Apotek Edit.docx

TUGAS Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Studi Kelayakan apotek

Disusun oleh : Kelompok 11 Dara Cynthia Utami

21162006

Nesty Septiyani

21162036

Rizal Nur Fadillah

21162044

Risky Nurha Ayyu

21162045

Program Pendidikan Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Bandung 2017

INFORMASI PROYEK : APOTEK SUMBER SEHAT TANJUNGSARI Kota

Sumedang

Alamat Tipe Bangunan

Jl. Pasar Utara No 26 Tanjungsari, Kab.Sumedang 45362 Gedung milik UPTD Pasar Tanjungsari (Luas tanah sekitar 1.500 m2 / Luas Bangunan sekitar 600 m2) Akses menuju lokasi : Bagus Lokasi cukup terlihat : bagus sekali Lokasi mudah terjangkau : bagus sekali Fasilitas umum di sekitar : Bank (ada) ATM (Ada) Puskesmas dengan perawatan (Ada) Rumah Sakit (Tidak ada) Praktek Dokter (ada) Klinik (ada) Pos Polisi (Ada) Hotel dan penginapan (Ada) Transfortasi : Bus (ada) Taxi (Tidak ada) Angkot (ada) TIDAK DITEMUKAN ADANYA RINTANGAN UNTUK MENJANGKAU LOKASI CALON APOTEK

Aspek Lokasi

Rintangan fisik yang dapat berdampak pada kemudahan menjangkau lokasi (jika ada) INFORMASI DEMOGRAFIS KELURAHAN Desa Margaluyu

3 KM RADIUS

5 KM RADIUS

10 KM RDIUS

Populasi 14.615, 12 RW 65 RT

Desa Tanjungsari

Populasi 16.705, 13 RW 81 RT

Desa Sukarapih

Populasi 5.948, 9 RW 50 RT

Desa Cinanjung

Populasi 11.276, 10 RW 60 RT Perumahan Penghuni padat

Perumahan

Perumahan Padat

diperkirakan 700 perumahan

penguni padat

diperkirakan

bebas

diperkirakan 300

sekitar 500

perumahan bebas

perumahan bebas

INFORMASI TENTANG PESAING PESAING

RADIUS 3 KM

Klinik 24 jam, minimarket.

RADIUS 5 KM

Pasar Tanjung Sari

Toserba Griya

DAFTAR PESAING DI DAERAH CATCHMENT No 1

NAMA PESAING Klinik Waluya

ALAMAT Jalan Tanjung Sari

LUAS 200 m2

ESTIMASI PENJUALAN Pendapatan R/ Sekitar 50 R/hr

SUMBER PEROLEHAN OMZET PRAKTEK DOKTER OUTHOUSE (AREA CATCHMENT) PUSKESMAS DI AREA CATCHMENT DATA DOKTER / PUSKESMAS / KLINIK disekitar lokasi apotek sampai radius 3 km No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dokter Hadi Irwan Saputra Ade Irma Mulya Sari Susi Wati Taufik Fatur Rohman

Spesialis Syaraf Umum Anak Umum internis Umum Umum Kulit & kelamin Anak Umum Umum Anak

Pasien Jarak (Meter) 100 700 50 800 78 900 60 800 40 1500 25 900 60 2000 30 1000 50 950 40 900 100 900 60 700

Puskesmas tidak diestimasikan mendapatkan omzet

ASUMSI DOKTER PRAKTEK SEKITAR Total Lembar Rata2 R/ Per Lembar Harga rata2 per R/ total per bulan Rp

250 3 R/ 35,26.250,-

SWALAYAN / UPDS / COPY RESEP Jumlah pengunjung yang berbelanjaa perbulan diestimasikan 2.000 orang, dengan nilai penjalan sebesar Rp.25.000,-

HV / OTC, UPDS dan mini Market (HV Plus) Perbulan Penjualan UPDS / DOWA

25.000.000

Penjualan HV

18.000.000 + Rp.

43.000.000,-

REKAPITULASI PENJUALAN : (Rp)

-

Penjualan Resep dari dokter praktek

-

Resep dari luar dokter praktek

26.250.000,-

-

Resep dokter dari praktek lain

-

-

HV / OTC

25.000.000,-

-

UPDS

18.000.000,-

Total per bulan

85.000.000,-

15.750.000,-

RENCANA PENCAPAIN PENJUALAN TAHUN PERTAMA BULAN Pencapaian(9%) omzet (Rp) % Growth) 3.50% 35700 1 5% 51000 2 6% 61200 3 7% 71400 4 7.50% 76500 5 8% 81600 6 9.00% 91800 7 9.50% 96900 8 10% 102000 9 11% 112200 10 11.50% 117300 11 12% 122400 12 Pertumbuhan penjualan setiap tahunnya diperkirakan sebagai berikut : Tahun 1 : 100 % Tahun 2 : 30 %terhadap tahun 1 Tahun 3 : 25 % terhadap tahun 2 Tahun 4 : 20 % terhadap tahun 3 Tahun 5 : 20 % terhadap tahun 4

HARGA POKOK PENJUALAN Perhitungan HPP Uraian Tunai: Resep dari dr Praktek Apotek Resep dari dokter/RS/Klinik disekitar Lokasi apotek: Resep dokter dari prktek lain UPDS HV Total rata-rata disc pembelian 6% HPP teoritis

omzet

Faktor Jual

HPP Rp.

% thp omzet

15.750.000,-

1,33

11.812.500,-

18.5

26.250.000,-

1,33

25.000.000,18.000.000,85.000.000,-

1,33 1,33

19.687.500,0 18.750.000,13.500.000,63.750.000,3.825.000,75%

30.8 0 29.4 21.1 100

BIAYA USAHA Biaya usaha ditetapkan kenaikan setiap tahunnya sebagai berikut : Biaya pegawai 15 % Biaya pajak 5 % Biaya lainnya Biaya Penjualan 1,5 % dari omzet Bunga bank pertahun 20 %

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM ) : SDM yang diperkerjakan adalah sebanyak 5 orang terdiri dari Apoteker

: 2 Orang

Asisten Apoteker

: 3 Orang

Non AA

:-

RINCIAN BIAYA PERTAHUN Biaya Pegawai Biaya tak langsung Biaya asuransi Biaya pajak – pajak Biaya Umum Biaya pemeliharaan Biaya serba serbi Biaya Pajak Perusahaan TOTAL

48.000.000,5.000.000,5.000.000,6.800.000,15.500.000,10.500.000,13.000.000,22.200.000,126.000.000,-

INVESTASI Investasi yang dibutuhkan sebesar Rp. 450.000.000,Dengan kebutuhan sebagai berikut ; 1. Sewa dan renovasi Bangunan Apotek

Rp. 305.000.000,-

2. Furniture : -

Rak / gondola ( 8 unit)

Rp.

23.000.000,-

-

Kursi tunggu pasien

Rp.

3.000.000,-

-

Meja racik (1 unit)

Rp.

2.000.000,-

-

Lemari stopck obat (5 unit)

Rp.

15.000.000,-

-

Back drop

Rp.

5.000.000,-

3. Perlengkapan Apotek : -

Peralatan Peracikan ( 2 Set)

Rp.

6.000.000,-

-

Kotak Obat

Rp.

4.000.000,-

-

Kulkas (3 unit)

Rp.

9.000.000,-

-

AC (4 unit)

Rp.

15.000.000,-

4. Fax / TeleponTabung

Rp.

3.000.000,-

5. Pemadam Kebakaran (2unit)

Rp.

5.000.000,-

6. Brankase

Rp.

3.000.000,-

7. Komputer (Server, client, printer POS)

Rp.

7.000.000,-

8. Papan Nama dan Izinnya

Rp.

7.000.000,-

9. Televisi 21 Inci

Rp.

5.000.000,-

10. Kendaraan Roda Dua

Rp.

18.000.000,-

11. Perizinan

Rp.

15.000.000,-