Analisis Hasil Audit Internal

ANALISIS HASIL AUDIT INTERNAL OPEN 1. Loket Rak dokumen masih kurang 2. Kamar obat valet masih belum ada 3. Laborat Batang pengaduk belum dibelikan 4. BP Umum Kursi roda belum ada 5. BP Gigi Tupoksi masih pakai yang lama Alat medis sudah menggajukan,tapi belum direallisasi 6. TU Audit laporan keuangan belum ada Analisa data belum ada, karena data masih dipegang masing-masinng pemegang program 7. Promkes/sanitasi/Gizi - Belum ada perbaikan - Penyimpanan dokumen belum rapi - Letak alat peraga masih sembarangan - Referensi belem dilaporkan ke SARMUT - Pelayanan masih belum jelas

ANALISIS HASIL AUDIT INTERNAL CLOSE 1. Loket Ruangan dan map sudah bersih 2. Kamar obat Penulisan resep sudah lengkap 3. Laborat Kapas bekas hapusan darah sudah dibuang di tempat sampah medis 4. KIA Penyimpana BHP sudah baik Timbangan sudah dirapikan Obat sudah diidentifikasi serta mudah dijangkau Ceklist pra dan pasca pelayanan sudah diisi Lap sudah diletakkan pada tempatnya 5. BP Umum Penulisan resep sudah lengkap Computer sudah diajukan Obat emergensi sudah diidentifikasi 6. BP Gigi Obat emergensi sudah diidentifikasi Alat tinadakan medis sudah diajukan 7. TU Jadwal perawatan ambulan sudah ada sesuai dengan POA 8. Promkes/sanitasi/Gizi Jadwal sudah ada Leflet sudah ada