3.1.2 Ep 3 Sop Pertemuan Tinjauan Manajemen.docx

PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN No. Dokumen : SOP/Admen/PMP/001 No. Revisi : SOP TanggalTerbit :01-06-2016 Halaman :1/4 Disahkan oleh: Kepala Puskesmas Rogotrunan Puskesmas Rogotrunan

dr. Rosalia Retno Gayatri NIP. 19640405 198911 2 001

dr. Rosalia Retno Gayatri NIP. 19640405 198911 2 001

1.

Pengertian

Pertemuan Tinjauan Manajemen adalah proses pengolahan data hasil pemantauan / pengukuran kinerja untuk dibandingkan dengan target yang ditentukan guna mendeteksi adanya penyimpangan – penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program / pelayanan

2.

Tujuan

Sebagai pedoman untuk pengendalian proses dan perbaikan dalam upaya menjamin pencapaian sasaran serta persyaratan – persyaratan mutu yang direncanakan dengan cara mengolah data hasil pemantauan dan pengukuran.

3.

Kebijakan

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Rogotrunan No. 445/053/427.35.09/ 2016 tentang Visi misi tujuan dan tata nilai Puskesmas

4.

Referensi

− Kebijakan kepala Puskesmas Rogotrunan − Form laporan kegiatan program bulanan − Form laporan kegiatan program mingguan

5.

Prosedur

1. Alat : a. LCD b. Layar Monitor c. Laptop 2. Bahan : a. Kertas b. Alat tulis

1

6.

Langkah -

1. Kepala Puskesmas Dan Wakil Manajemen Mutu merencanakan l untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan a n pertemuan tinjauan manajemen g 2. TU Membuat undangan dan membagikan undangan pada semua k a penanggungjawab kegiatan h 3. TU Menyiapkan sarana dan prasarana untuk rapat pertemuan tinjauan manajemen 4. Wakil manajemen mutu memimpin rapat tinjauan manajemen 5. Sambutan kepala puskesmas 6. Pembahasan hasil audit internal oleh ketua tim audit 7. Pembahasan umpan balik pelanggan,keluhan pelanggan oleh tim manajemen survei kebutuhan dan harapan pelanggan 8. pembahasan hasil penilaian kinerja oleh pj ukm 9. Pembahasan analisa dan rencana tindak lanjut hasil temuan tinjauan manajemen oleh wakil manajemen mutu 10. Pembacaan kesimpulan dan rekomendasi oleh PJ admen

2

7.

Diagram Alir

membuat undangan untuk pertemuan tinjauan program

Tim administrasi membagikan undangan pada semua pengelola program

Menyiapakan ruangan yang akan dipakai dengan perlengkapanya

Menyediakan daftar hadir

Mempersiapkan susunan acara

Menyiapkan buku notulen Petugas membuka rapat pertemuan tinjauan manajemen

Petugas membacakan Notulen pertemuan sebelumnya Sambutan dari kordinator admin

Pengelola program menganalisa hasil data kinerja

Membuat rencana tindak lanjut

Pengelola program menginterpretasikan hasil analisa kepada Kepala Puskesmas / Manajemen Puskesmas

Pengelola program melaporkan data hasil analisa kepada Kepala Puskesmas / Manajemen Puskesmas

Petugas menutup acara

8.

9.

Hal – hal yang perlu diperhati kan Unit Terk ait

Arsip hasil analisa data kinerja di buku notulen

Pertemuan tinjauan manajemen menghasilkan rencana tindak lanjut peningkatan mutu / kinerja manajemen Puskesmas

 Kepala puskesmas  Tim admen  Pengelola program

3

10. Dokumen

11. Rekam historis perubaha n

 Notulen hasil pertemuan t  Undangan e r  Daftar hadir k a i t No. Yang diubah Isi perubahan

4

Tanggal mulai diberlakukan

PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

Daftar Tilik

No. Kode Terbitan No. Revisi Tanggal Mulai Berlaku Halaman

: SOP/Admen/PMP/001 : : : 01-06-2016 : 1/2

PUSKESMAS ROGOTRUNAN Unit

: ……………………………………………………………………

Nama Petugas

: ……………………………………………………………………

Tanggal Pelaksanaan : ……………………………………………………………………

No

Langkah Kegiatan

Ya

Tidak

Kepala Puskesmas Dan Wakil Manajemen Mutu merencanakan 1. 1.Apakah 1 untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen TU Membuat undangan dan membagikan undangan pada semua 2. Apakah 2 penanggungjawab kegiatan TU Menyiapkan sarana dan prasarana untuk rapat pertemuan 3. Apakah 2 tinjauan manajemen? Wakil manajemen memimpin rapat tinjauan manajemen? 4. Apakah 3

5. Apakah kepala puskesmas memberikan sambutan? dilakukan pembahasan hasil audit internal ? 6. Apakah 4

7. Apakah dilakukan pembahasan umpan balik,keluhan pelanggan? 8. Apakah dilakukan pembahasan hasil penilaian kinerja? 9. Apakah dilakukan analisa dan rencana tindak lanjut hasil temuan tinjauan manajemen oleh wakil manajemen mutu 10. Apakah

dilakukan Pembacaan kesimpulan dan rekomendasi oleh PJ

admen?

Compliance rate (CR) : …………………………………% Auditie

Pelaksana/ Auditor

(....................................)

(....................................)

5