01c Legea Bugetului De Stat Proiect 2009 Anexa Nr.2

TOTAL SECTOR

Anexa 2

BUGETUL pe anii 2007 - 2009 - structura cheltuielilor pe OPC Data: 31/01/2009

Tit :

1 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri

1

2

______________

73.284.726

90.578.281

107.783.686

19,00

01

CHELTUIELI CURENTE

66.341.734

81.637.834

99.206.476

21,52

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.865.541

16.651.613

17.568.255

5,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.481.625

6.670.149

6.999.931

4,94

30

TITLUL III DOBANZI

2.257.162

2.947.506

5.207.031

76,66

40

TITLUL IV SUBVENTII

4.997.767

5.809.144

4.260.790

-26,65

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

12.199.229

14.830.489

13.218.518

-10,87

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

13.853.914

17.030.437

17.950.819

5,40

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

11.935.839

16.087.671

17.862.886

11,03

1.750.657

1.610.822

1.465.003

-9,05

A 5000

3

4=3/2

TOTAL GENERAL

140.863

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

10.404.729

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

4.127.651

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.161.078

7.182.503

6.055.532

-15,69

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

4.821.283

7.182.503

5.155.532

-28,22

72

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

75

TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

79

OPERATIUNI FINANCIARE

80

TITLUL XV IMPRUMUTURI

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

900.000

339.796 2.138.859

2.123.677

2.521.678

18,74

3.718

4.712

5.454

15,75

2.135.141

2.118.965

2.516.224

18,75

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

2009 Propuneri 3

2 -mii leiCrestere / descrestere 2009 / 2008 4=3/2

-356.946

-365.731

-356.946

-365.731

___________________________

64.373.522

80.888.553

94.422.307

16,73

01

CHELTUIELI CURENTE

58.446.896

73.497.796

86.820.897

18,13

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.184.276

15.834.669

15.683.784

-0,95

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.133.163

4.971.214

4.429.661

-10,89

30

TITLUL III DOBANZI

2.249.013

2.942.008

5.206.761

76,98

40

TITLUL IV SUBVENTII

4.997.767

5.809.144

4.260.790

-26,65

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

10.997.385

13.430.067

11.796.497

-12,16

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9.212.295

12.825.049

14.182.495

10,58

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

140.863

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

7.679.221 11.932.247

16.085.090

17.860.071

11,03

1.740.753

1.600.553

1.453.103

-9,21

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

4.127.651

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.164.916

5.642.933

5.084.093

-9,90

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

3.825.121

5.642.933

4.184.093

-25,85

72

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

75

TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

900.000

339.796

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

3 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A 79

OPERATIUNI FINANCIARE

80

TITLUL XV IMPRUMUTURI

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

2.118.656

2.113.557

2.517.317

19,10

3.718

4.712

5.454

15,75

2.114.938

2.108.845

2.511.863

19,11

-356.946

-365.731

-356.946

-365.731

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

6.660.846

7.884.014

10.592.282

34,35

01

CHELTUIELI CURENTE

6.459.514

7.741.056

10.403.915

34,40

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.797.691

2.391.347

2.396.302

0,21

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

656.392

673.640

597.884

-11,25

30

TITLUL III DOBANZI

10.393

8.271

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 35.468

44.523

54.796

23,07

3.959.026

4.622.230

6.566.659

42,07

545

1.045

4.525

333,01

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 5101

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

783.749

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

183.539

160.449

188.367

17,40

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

183.539

160.449

188.367

17,40

79

OPERATIUNI FINANCIARE

17.792

20.429

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

17.792

20.429

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-37.919

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

3

Crestere / descrestere 2009 / 2008 4=3/2

-37.919

CURENT 5301

2009 Propuneri

4 -mii lei-

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE

01

DEZVOLTARE

1.634.324

1.963.261

1.371.843

-30,12

CHELTUIELI CURENTE

1.615.941

1.948.195

1.354.381

-30,48

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

124.141

169.119

187.947

11,13

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

334.809

678.744

710.778

4,72

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 11.776

51.829

47.796

-7,78

1.130.166

1.027.919

324.341

-68,45

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

61.790

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

81

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

15.050

20.502

21.729

5,98

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.383

16.179

17.462

7,93

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

18.383

16.179

17.462

7,93

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-1.113

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

5401

-1.113

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

805.457

902.122

2.788.014

209,05

01

CHELTUIELI CURENTE

805.372

902.823

1.887.974

109,12

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.750

2.850

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.069

11.065

49.153

344,22

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

140.863

79.425

20.823

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

5 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

378.102

502.826

1.430.748

184,54

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

336.026

365.259

267.210

-26,84

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

85

69

900.040

1.304.305,80

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

85

69

40

-42,03

72

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

900.000

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85

-770

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

5501

-770

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA

01

SI IMPRUMUTURI

1.971.392

2.793.040

7.410.402

165,32

CHELTUIELI CURENTE

1.774.966

2.559.765

5.369.689

109,77

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

4.250

45.090

31.874

-29,31

1.405.816

2.079.415

4.918.596

136,54

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

364.899

435.260

419.219

-3,69

79

OPERATIUNI FINANCIARE

196.427

233.275

2.040.713

774,81

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

196.427

233.275

2.040.713

774,81

DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

45.723

1.451.580

01

CHELTUIELI CURENTE

45.723

1.451.624

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 45.723

1.451.624

5601

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-44

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

6 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

3

4=3/2

-44

CURENT 6001

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri

APARARE

4.157.544

4.957.678

4.695.941

-5,28

01

CHELTUIELI CURENTE

3.396.056

3.796.567

3.708.773

-2,31

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.397.860

2.632.489

2.696.189

2,42

804.020

771.493

749.226

-2,89

29.681

18.634

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

86.050

103.995

104.077

0,08

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

36.755

210.482

158.957

-24,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

41.690

59.254

104

-99,82

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

220

220

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

563.701

1.011.697

987.168

-2,42

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

563.701

1.011.697

987.168

-2,42

79

OPERATIUNI FINANCIARE

197.787

162.900

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

197.787

162.900

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85

-13.486

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

-13.486 10.094.379

11.507.464

11.106.557

-3,48 -1,54

01

CHELTUIELI CURENTE

9.100.220

10.596.922

10.433.487

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.312.333

8.654.971

8.475.906

-2,07

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

896.761

1.027.358

839.794

-18,26

30

TITLUL III DOBANZI

59.289

57.223

9.652

-83,13

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

802.289

817.570

782.496

-4,29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

11.920

19.037

18.006

-5,42

55

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

7 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A 56

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

224.453 4.984

4.277

70

-98,36

12.644

16.485

5.800

-64,82

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

77.310

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

762.679

692.826

673.000

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

762.680

692.826

673.000

-2,86

79

OPERATIUNI FINANCIARE

231.479

228.480

70

-99,97

80

TITLUL XV IMPRUMUTURI

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

70

-99,97

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

180 231.479

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85

-2,86

228.300

-10.765

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6501

-10.765

INVATAMANT

6.470.474

7.362.288

6.316.237

-14,21

01

CHELTUIELI CURENTE

5.008.807

4.715.726

4.779.835

1,36

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

524.971

647.175

674.470

4,22

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

345.041

491.338

240.244

-51,10

30

TITLUL III DOBANZI

54.552

62.277

4.746

-92,38

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 3.492.688

2.778.997

2.492.946

-10,29

20.556

5.679

3.679

-35,22

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

8 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2 443.464

POSTADERARE 57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

213.787

314.066

243.227

-22,56

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

357.212

416.194

427.565

2,73

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

249.494

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.428.751

2.615.552

1.536.402

-41,26

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.428.751

2.615.552

1.536.402

-41,26

79

OPERATIUNI FINANCIARE

32.918

45.820

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

32.918

45.820

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-14.822

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6601

-14.822

SANATATE

1.752.898

2.408.147

2.396.244

-0,49

01

CHELTUIELI CURENTE

1.504.015

2.149.517

2.315.744

7,73

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

222.302

276.766

268.249

-3,08

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

171.721

197.107

127.504

-35,31

30

TITLUL III DOBANZI

32.107

28.844

1.050

-96,36

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 1.075.807

1.642.733

1.585.897

-3,46

1.993

3.487

9.764

180,01

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

103.380 85

180 400

3.000

1.566,67

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

9 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A 65

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

79

OPERATIUNI FINANCIARE

80

TITLUL XV IMPRUMUTURI

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

216.900 47.003

107.828

72.220

-33,02

47.003

107.828

72.220

-33,02

201.880

153.248

8.280

-94,60

8.280

-94,59

101 201.880

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

153.147

-2.446

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 6701

-2.446

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.550.173

1.964.617

2.242.509

14,14

01

CHELTUIELI CURENTE

1.522.957

1.887.870

2.205.067

16,80

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

42.064

59.712

74.029

23,98

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

338.227

377.985

399.995

5,82

30

TITLUL III DOBANZI

914

1.591

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

597.615

711.055

772.959

8,71

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

65.560

58.324

91.525

56,93

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE

14.435 417 478.577

678.785

599.778

-11,64

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

10 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2 252.346

RAMBURSABILA 70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.609

80.974

37.442

-53,76

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

26.609

80.974

37.442

-53,76

79

OPERATIUNI FINANCIARE

607

719

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

607

719

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-4.944

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6801

-4.944

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

14.267.903

18.500.305

20.383.785

10,18

01

CHELTUIELI CURENTE

14.254.881

18.533.855

20.376.697

9,94

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

70.851

104.471

99.673

-4,59

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

152.659

203.947

171.604

-15,86

30

TITLUL III DOBANZI

2.178

2.600

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 2.309.574

2.478.758

2.114.115

-14,71

38.295

24.150

10.224

-57,66

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

283.124 11.671.700

15.706.814

17.613.670

12,14

9.623

13.114

20.012

52,60

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

64.275

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.714

12.346

6.634

-46,27

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

6.714

12.346

6.634

-46,27

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

11 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A 79

OPERATIUNI FINANCIARE

80

TITLUL XV IMPRUMUTURI

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

6.307

10.313

454

-95,60

164

376

454

20,74

6.143

9.937

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-56.209

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 7001

-56.209

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

1.486.010

1.811.630

3.225.489

78,04

572.686

948.520

2.773.989

192,45

19.404

10.916

9.620

-11,87

134.557

131.101

9.961

10.434

12.800

22,68

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

166.226

363.480

972.622

167,59

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

242.538

432.589

569.007

31,54

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

40

TITLUL IV SUBVENTII

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 65

15.000

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

1.194.940

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

640.858

608.995

451.500

-25,86

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

571.300

608.995

451.500

-25,86

75

TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

79

OPERATIUNI FINANCIARE

69.558 272.466

264.148

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

12 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A 81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1 272.466

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

264.148

-10.032

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

7401

-10.032

PROTECTIA MEDIULUI

275.046

415.620

632.039

52,07

01

CHELTUIELI CURENTE

229.773

373.703

592.039

58,43

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

115.616

152.891

145.992

-4,51

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

53.427

66.482

44.201

-33,51

30

TITLUL III DOBANZI

1.826

9.200

403,83

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

43.855

122.581

249.000

103,13

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16.871

29.921

42.332

41,48

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

101.264 5

2

50

2.400,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

45.273

44.952

40.000

-11,02

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

45.273

44.952

40.000

-11,02

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-3.035

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8001

-3.035

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

01

COMERCIALE SI DE MUNCA

845.586

1.144.843

1.929.797

68,56

CHELTUIELI CURENTE

774.080

1.003.336

1.882.121

87,59

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

13 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

47.858

86.448

85.745

-0,81

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

97.028

111.573

109.827

-1,56

30

TITLUL III DOBANZI

4.781

2.608

40

TITLUL IV SUBVENTII

400.952

237.184

260.129

9,67

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 9.844

127.165

110.331

-13,24

213.618

438.358

735.972

67,89

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

481.472 874

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

97.771

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

28.908

142.686

42.676

-70,09

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

28.908

142.686

42.676

-70,09

79

OPERATIUNI FINANCIARE

42.598

13.752

5.000

-63,64

80

TITLUL XV IMPRUMUTURI

3.554

4.055

5.000

23,30

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

39.044

9.697

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-14.931

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8101

-14.931

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

1.229.377

1.205.836

1.057.586

-12,29

01

CHELTUIELI CURENTE

1.229.377

1.209.053

1.057.586

-12,53

40

TITLUL IV SUBVENTII

381.920

338.918

293.160

-13,50

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

14 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

527.335

552.855

470.129

-14,96

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

320.122

317.280

294.297

-7,24

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-3.218

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8201

-3.218

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII

502.041

455.409

360.007

-20,95

01

CHELTUIELI CURENTE

362.952

394.595

309.617

-21,54

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

860

647

20

-96,91

30

TITLUL III DOBANZI

68.622

20.486

52.170

154,66

40

TITLUL IV SUBVENTII

171.972

227.939

126.290

-44,59

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 24.660

25.000

1,38

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

121.498

120.863

106.137

-12,18

79

OPERATIUNI FINANCIARE

139.089

60.814

50.390

-17,14

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

139.089

60.814

50.390

-17,14

PISCICULTURA SI VANATOARE

5.241.323

6.291.451

8.392.664

33,40

01

CHELTUIELI CURENTE

5.124.248

6.199.467

8.308.638

34,02

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

489.138

603.469

531.134

-11,99

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

132.760

175.643

115.612

-34,18

30

TITLUL III DOBANZI

6.553

10.608

580

-94,53

40

TITLUL IV SUBVENTII

2.781.244

3.340.369

2.468.604

-26,10

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

706.553

851.231

834.087

-2,01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

489.909

1.144.000

142.448

-87,55

8301

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

55

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

15 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A 56

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

3.895.173 518.091

74.147

91.440

23,32

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

229.560

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

108.195

112.616

81.266

-27,84

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

108.195

112.616

81.266

-27,84

79

OPERATIUNI FINANCIARE

8.880

18.388

2.760

-84,99

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

8.880

18.388

2.760

-84,99

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-39.019

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8401 01

-39.019

TRANSPORTURI

5.616.748

7.823.742

8.710.484

11,33

CHELTUIELI CURENTE

4.549.917

6.929.407

8.290.102

19,64

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31.571

45.633

41.790

-8,42

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

27.212

23.948

16.563

-30,84

30

TITLUL III DOBANZI

433.080

509.894

210.767

-58,66

40

TITLUL IV SUBVENTII

1.251.718

1.654.300

1.099.807

-33,52

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 642.258

845.890

458.454

-45,80

2.151.098

3.835.343

3.630.837

-5,33

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.149.729

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

16 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A 59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1 12.980

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

14.400

4=3/2 13.900

-3,47

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

75

TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE

1.668.255 301.982

31.746

10.732

-66,19

31.744

31.746

10.732

-66,19

DEZVOLTARE

270.238

79

OPERATIUNI FINANCIARE

764.849

893.754

409.650

-54,17

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

764.849

893.754

409.650

-54,17

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-31.166

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8501

-31.166

COMUNICATII

18.467

18.562

310.357

1.572,00

01

CHELTUIELI CURENTE

16.934

15.973

271.557

1.600,10

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.662

6.657

5.640

-15,28

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.201

2.257

107.752

4.674,12

30

TITLUL III DOBANZI

344

2.055

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9.727

5.004

700

-86,01

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

65

106.715

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

50.750 1.533

2.601

38.800

1.391,73

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

17 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A 71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1 1.533

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

2.601

4=3/2 38.800

1.391,73

-12

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8601

-12

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC

73.887

110.138

103.974

-5,60

01

CHELTUIELI CURENTE

73.184

108.822

103.590

-4,81

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

468

671

718

7,00

69.675

82.406

56.010

-32,03

3.041

25.745

46.862

82,02

703

1.316

384

-70,82

703

1.316

384

-70,82

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

30.870

38.618

396.096

925,68

01

CHELTUIELI CURENTE

25.293

31.000

396.096

1.177,73

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

17.647

19.575

52.000

165,64

30

TITLUL III DOBANZI

6.146

4.575

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 302.573

5.905,82

8701

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

5.038 1.500

1.812

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 65

15.473

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.050 101

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

18 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

3

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

79

OPERATIUNI FINANCIARE

5.577

7.517

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

5.577

7.517

5006

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri

4=3/2

101

CREDITE EXTERNE _______________

2.559.653

2.182.156

339.895

-84,42

01

CHELTUIELI CURENTE

2.101.943

1.449.570

220.131

-84,81

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

166

3

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22.202

22.851

436

-98,09

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

1.426.716

219.695

-84,60

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

200.296

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.877.726

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.552

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

457.710

732.586

119.764

-83,65

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

119.764

-83,65

97.850

-30,41

457.710

732.586

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

34.964

19.615

01

CHELTUIELI CURENTE

28.035

10.264

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

63

8

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

27.972

10.256

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.929

9.351

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

6.929

9.351

75.566

140.609 6.831

5106

6106

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 01

CHELTUIELI CURENTE

9.326

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.439

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.886

6.831

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.240

133.778

97.850

-26,86

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

66.240

133.778

97.850

-26,86

143.018

169.499

18.088

16.159

6506

INVATAMANT 01

CHELTUIELI CURENTE

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

19 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A 10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

70 71 6606

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

16

1

12.510

14.974

5.562

1.184

CHELTUIELI DE CAPITAL

124.930

153.340

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

124.930

153.340

47.401

113.548

11.200

-90,14

3.482

6.998

151

-97,84

151

-97,38

SANATATE 01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

671

1.229

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

43.919

106.550

11.049

-89,63

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

43.919

106.550

11.049

-89,63

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

575

17.678

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

575

17.678

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

575

17.678

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

5.263

13.384

11.150

-16,69

01

CHELTUIELI CURENTE

4.011

2.419

285

-88,22

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.085

285

-86,33

6706

6806

2 2.811

5.767

150

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.552

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.252

10.965

10.865

-0,91

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.252

10.965

10.865

-0,91

PUBLICA

536.411

358.559

15.610

-95,65

01

CHELTUIELI CURENTE

342.025

58.191

15.610

-73,17

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

7006

2.309

334

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

200.296

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

3

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

141.729

58.191

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

194.386

300.368

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

194.386

300.368

PROTECTIA MEDIULUI

26.525

01

CHELTUIELI CURENTE

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

70 71

7406

8006

2009 Propuneri

20 -mii leiCrestere / descrestere 2009 / 2008 4=3/2

15.610

-73,17

22.764

29.090

27,79

7.046

22.208

29.090

30,99

7.046

22.208

29.090

30,99

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.479

556

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

19.479

556

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

32.937

37.352

01

CHELTUIELI CURENTE

32.937

37.352

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70

17

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

32.867

37.335

8106

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

29.261

01

CHELTUIELI CURENTE

29.261

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

29.261

8306

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

65.890

101.499

01

CHELTUIELI CURENTE

65.890

101.499

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

65.890

101.499

TRANSPORTURI

1.514.056

1.178.571

174.995

-85,15

01

CHELTUIELI CURENTE

1.514.056

1.178.571

174.995

-85,15

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

174.995

-85,15

8406

1.514.056

1.178.571

COMUNICATII

47.064

5.525

01

CHELTUIELI CURENTE

47.064

5.525

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

47.064

5.525

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

722

3.553

CHELTUIELI CURENTE

722

3.553

8506

8706 01

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

21 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A 55 5007

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

722

3.553

2.245

11.537

989

298

4=3/2

CREDITE INTERNE ________________ 01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

989

298

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.256

11.239

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.256

11.239

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

2.245

11.537

989

298

6107 01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

989

298

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.256

11.239

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.256

11.239

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE _______________________________

2.731.850

2.817.129

5.136.572

82,33

01

CHELTUIELI CURENTE

2.725.526

2.810.084

5.131.075

82,60

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.207

15.652

17.074

9,09

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

35.273

71.528

47.177

-34,04

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.444.423

28,85

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

8.259

49.759

2.673.787

2.673.145

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.622.401

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.324

7.045

5.497

-21,97

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

6.324

7.045

5.497

-21,97

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

46.488

545.230

438.095

-19,65

01

CHELTUIELI CURENTE

43.859

540.052

436.242

-19,22

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.992

11.389

10.966

-3,71

5108

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

22 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A 20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1 9.159

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

51.237

4=3/2 21.717

-57,61

231.055

-48,13

32.013 32.708

445.413

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

172.504

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.629

5.178

1.853

-64,21

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

2.629

5.178

1.853

-64,21

6108

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

81.502

131.042

756.372

477,20

01

CHELTUIELI CURENTE

77.807

129.175

754.923

484,42

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.898

2.456

4.101

66,98

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.014

4.111

4.475

8,85

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

70.895

122.608

67.972

-44,56

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

3.695

1.867

1.449

-22,39

3.695

1.867

1.449

-22,39

INVATAMANT

12.530

15.531

2.122

-86,34

01

CHELTUIELI CURENTE

12.530

15.531

2.122

-86,34

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

12.530

15.531

2.122

-86,34

6508

6608

6708

678.375

SANATATE

27.493

9.813

68.892

602,05

01

CHELTUIELI CURENTE

27.493

9.813

68.892

602,05

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.317

1.807

2.007

11,07

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

137

303

423

39,60

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

26.039

7.703

66.462

762,81

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

236

69.755

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

23 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

01

CHELTUIELI CURENTE

236

69.755

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

236

69.755

6808

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

59.011

73.983

106.180

43,52

01

CHELTUIELI CURENTE

59.011

73.983

104.744

41,58

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23.963

15.877

20.562

29,51

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

35.048

58.106

84.182

44,88

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.436

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.436

7408

PROTECTIA MEDIULUI

43.808

207.800

915.304

340,47

01

CHELTUIELI CURENTE

43.808

207.800

915.304

340,47

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

43.808

207.800

157.629

-24,14

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

8008

757.675

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

456.327

671.825

659.025

-1,91

01

CHELTUIELI CURENTE

456.327

671.825

658.266

-2,02

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

644.419

-1,48

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

8.259

17.746

448.068

654.079

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

13.847

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

759

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

759

8208

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI

01

CONSTRUCTII

2.534

3.375

4.120

22,07

CHELTUIELI CURENTE

2.534

3.375

4.120

22,07

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

24 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A 55

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

2.534

3.375

4.120

22,07

PISCICULTURA SI VANATOARE

877.196

815.930

657.673

-19,40

01

CHELTUIELI CURENTE

877.196

815.930

657.673

-19,40

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

8308

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AGRICULTURA, SILVICULTURA,

877.196

815.930

657.673

-19,40

TRANSPORTURI

1.124.725

342.600

1.459.034

325,87

01

CHELTUIELI CURENTE

1.124.725

342.600

1.459.034

325,87

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.124.725

342.600

1.459.034

325,87

8408

5010

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI _____________________________________

3.617.455

4.678.905

7.884.912

68,52

01

CHELTUIELI CURENTE

3.066.379

3.880.085

7.034.373

81,29

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

672.892

801.289

1.867.397

133,05

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.289.998

1.604.258

2.522.657

57,25

8.149

5.498

270

-95,09

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

993.289

1.350.663

1.422.021

5,28

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

90.106

105.527

104.206

-1,25

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

30

TITLUL III DOBANZI

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.103.107

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

2.039

2.581

2.815

9,07

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

9.904

10.269

11.900

15,88

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

530.872

788.699

846.178

7,29

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

530.872

788.699

846.178

7,29

79

OPERATIUNI FINANCIARE

20.202

10.120

4.361

-56,91

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

20.202

10.120

4.361

-56,91

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

12.221

119.997

208.093

73,42

CHELTUIELI CURENTE

12.032

107.963

150.773

39,65

5110 01

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

25 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.187

9.951

15.607

56,84

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.845

98.012

135.166

37,91

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

189

12.034

57.320

376,32

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

189

12.034

57.320

376,32

DEZVOLTARE

260.987

193.394

387.793

100,52

01

CHELTUIELI CURENTE

247.040

172.864

355.484

105,64

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

22.427

51.902

84.669

63,13

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

224.586

120.962

270.545

123,66

30

TITLUL III DOBANZI

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

13.947

20.530

32.309

57,37

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

13.947

20.530

32.309

57,37

5310

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE

6010

270 27

126.074

121.931

211.049

73,09

01

CHELTUIELI CURENTE

53.631

52.720

82.380

56,26

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.300

2.349

2.424

3,19

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43.321

50.371

79.956

58,73

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

APARARE

10

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

72.443

69.211

128.669

85,91

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

72.443

69.211

128.669

85,91

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

170.929

108.763

89.081

-18,10

01

CHELTUIELI CURENTE

108.493

79.067

78.455

-0,78

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

53.781

35.287

37.640

6,67

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

46.558

38.215

40.605

6,25

30

TITLUL III DOBANZI

8.149

5.498

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

0

66

200

203,03

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

3

1

10

900,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

43.259

19.575

10.626

-45,72

6110

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

26 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

3

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

43.259

19.575

79

OPERATIUNI FINANCIARE

19.177

10.120

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

19.177

10.120

INVATAMANT

1.619.381

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

6510

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri

4=3/2 10.626

-45,72

2.107.276

4.655.898

120,94

1.450.809

1.809.149

4.414.941

144,03

575.121

697.445

1.720.236

146,65

868.425

1.103.604

1.581.628

43,31

2.037

2.100

2.880

37,14

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.103.107

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.948

2.500

2.550

2,00

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

3.278

3.500

4.540

29,71

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

167.547

298.127

236.697

-20,61

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

167.547

298.127

236.697

-20,61

79

OPERATIUNI FINANCIARE

1.025

4.260

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

1.025

4.260

6610

SANATATE

1.236.261

1.773.599

1.896.862

01

CHELTUIELI CURENTE

1.041.431

1.454.433

1.675.558

15,20

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.650

1.940

80

-95,88

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.148

121.268

278.346

129,53

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

972.633

1.331.225

1.397.132

4,95

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

194.830

319.166

221.304

-30,66

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

194.830

319.166

221.304

-30,66

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

54.823

61.885

94.016

51,92

01

CHELTUIELI CURENTE

54.040

61.449

88.673

44,30

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

290

999

4.596

360,06

6710

6,95

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

27 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A 20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

16.401

22.376

34.852

55,76

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

20.656

19.438

24.889

28,04

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.070

11.868

16.986

43,12

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

6.623

6.768

7.350

8,60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

783

436

5.343

1.125,46

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

783

436

5.343

1.125,46

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

11.125

15.314

143.302

835,76

01

CHELTUIELI CURENTE

10.963

13.809

44.302

220,82

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.882

13.794

43.987

218,89

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

81

15

65

333,33

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

161

1.505

99.000

6.478,07

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

161

1.505

99.000

6.478,07

PUBLICA

74.738

119.131

132.651

11,35

01

CHELTUIELI CURENTE

74.738

118.191

127.740

8,08

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

19

1.179

1.200

1,78

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.866

35.553

57.200

60,89

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

69.853

81.459

69.340

-14,88

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

940

4.810

411,70

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

940

4.810

411,70

6810

7010

250

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE

79

OPERATIUNI FINANCIARE

101

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

101

8010

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

5.143

415

1.167

181,20

01

CHELTUIELI CURENTE

5.083

340

1.067

213,82

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.117

237

695

193,25

Anexa 2 Data: 31/01/2009

Tit :

28 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

A

2007 Realizari

2008 Executie preliminata 2

1

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.966

103

372

261,17

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

60

75

100

33,33

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

60

75

100

33,33

8310

AGRICULTURA, SILVICULTURA, 45.772

57.200

65.000

13,64

01

CHELTUIELI CURENTE

PISCICULTURA SI VANATOARE

8.119

10.100

15.000

48,51

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

8.119

10.100

15.000

48,51

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

37.653

47.100

50.000

6,16

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

37.653

47.100

50.000

6,16