01b Legea Bugetului De Stat Proiect 2009 Anexa Nr.1

TOTAL SECTOR

Anexa 1

BUGETUL DE STAT pe anii 2007 - 2009 Data: 31/01/2009

Tit :

1 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra-

pa / ti-

ne-

tol graf Titlu col

at

Denumire indicator

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri

1

2

3

________________

48.984.578

61.125.050

75.704.025

23,85

I.VENITURI CURENTE

48.345.987

59.294.080

71.028.364

19,79

0003

A.VENITURI FISCALE

44.824.161

55.104.106

64.800.385

17,60

0004

A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 14.523.346

18.535.783

19.935.479

7,55

JURIDICE

11.794.961

14.375.483

15.237.165

5,99

IMPOZIT PE PROFIT

10.528.846

13.029.980

13.445.500

3,19

10.230.402

12.328.710

12.695.500

2,98

298.445

701.270

750.000

6,95

1.266.115

1.345.503

1.791.665

33,16

544.151

770.000

799.000

3,77

502

300

325

8,33

239.933

175.000

271.300

55,03

-4.012

3.500

3.800

8,57

A 0001

0002

01

01

VENITURI - TOTAL

DIN CAPITAL 0005

01

4=3/2

A11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0101 01

Impozit pe profit de la agentii economici

0101

02

Impozit pe profit de la bancile comerciale

0201

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTI-GURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

0201

01

Impozit pe veniturile realizate de

0201

02

Impozitul pe profit obtinut din activi-

persoanele juridice nerezidente

tati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului 0201

03

Impozit pe dividende datorat de persoane juridice

0201

04

Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

2 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A 0201

05

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica

0201

06

Impozit pe venitul microintreprinderilor

07

Impozit pe veniturile microintreprin-

2.393

6.757

3.040

-55,01

482.558

375.412

694.000

84,86

161

534

200

-62,55

431

14.000

20.000

42,86

2.728.268

4.158.800

4.696.314

12,92

13.828.832

18.400.760

20.006.115

8,72

370.019

525.000

642.061

22,30

9.717.918

13.015.960

14.761.042

13,41

derilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana jurudica care nu genereaza o persoana juridica 0201

50

Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital de la persoane juridice

0300

01

A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0301

IMPOZIT PE VENIT 01

Impozit pe venituri din activitati independente

0301

02

Impozit pe venituri din salarii

03

Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor

0301

254.119

300.000

297.610

-0,80

1.442.854

1.550.000

1.708.260

10,21

Impozit pe venituri din dobanzi

310.014

410.700

117.662

-71,35

Impozit pe venituri din pensii

267.048

360.000

441.797

22,72

55.961

84.500

92.055

8,94

04

Impozit pe venituri din dividende

05 06 07

Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din prime in bani si/sau natura

0301

08

Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

3 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

romane rezidente fiscal in Romania 0301

09

10

3

4=3/2

5.500

3.336

-39,35

410.667

465.000

120.260

-74,14

150

300

323

7,67

62.794

95.000

112.811

18,75

71.077

103.500

122.995

18,84

494

500

50.802

10.060,40

74.157

110.000

119.130

8,30

4.277

5.800

6.292

8,48

136.032

175.000

205.770

17,58

Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare

0301

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri

Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare

0301

11

Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala

0301

12

Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente

0301

13

Impozit pe venituri din activitati agricole

0301

14

Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial

0301

15

Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara

0301

16

Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil

0301

17

Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici

0301

18

Impozitul pe veniturile din transferul

9

1.429

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

4 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 0301

19

50

Impozit pe venituri din alte surse

60

Regularizari

0401

-3,22

-25.843

-40.000

-12.080

-69,80

64.380

64.000

65.410

2,20

245.000

253.892

3,63

-11.100.564

-14.241.960

-15.309.801

7,50

-11.100.564

-14.241.960

-15.309.801

7,50

117

1.500

2.000

33,33

117

1.500

2.000

33,33

117

1.500

2.000

33,33

A2.IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

48.829

15.578

21.218

36,20

IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

48.829

15.578

21.218

36,20

Impozit pe salarii

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

0401

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

0500

01

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT

(se scad)

SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0501

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 50

Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

0600

895.258

175.378

VENIT (SE SCAD)

0501

925.000

Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor non-profit

0301

437.327

01

0601

48.829

15.578

21.218

36,20

0700

01

A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

377

100.000

223.000

123,00

0701

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

377

100.000

223.000

123,00

02

Impozit pe terenuri

156

03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru

221

100.000

223.000

123,00

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

29.332.788

35.357.391

43.530.858

23,12

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

31.243.221

40.873.822

44.416.400

8,67

Taxa pe valoarea adaugata incasata

38.950.882

40.873.822

44.416.400

8,67

pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 1000

01

1001 01

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B

02

TVA restituita (se scade)

03

Majorari de intarziere aferente TVA

1101

SUME DEFALCATE DIN TVA 01

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2009 Propuneri

5 -mii leiCrestere / descrestere 2009 / 2008

2

3

4=3/2

-14.552.525

-18.646.050

-17.608.176

-5,57

-1.396.878

-1.828.260

-2.022.172

10,61

-7.840.679

-10.464.020

-12.136.598

15,98

-1.004.667

-1.218.180

-551.770

-54,71

-3.006.823

-4.169.570

-1.983.403

-52,43

-668.291

-966.020

-914.233

-5,36

189.075

21.840

35.700

63,46

35.451

12.954

35.700

175,59

-8.296.323 588.662

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)

1101

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)

1101

04

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice (se scad)

1101

05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)

1101

06

-635.187

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)

1101

07

Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)

1201

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1201

01

Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A 1201

02

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

2009 Propuneri 3

6 -mii leiCrestere / descrestere 2009 / 2008 4=3/2

Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice -Restante anii anteriori

1201

03

1201

04

10.531

Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import

05

2.276

Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile

1201

126.135

16.441

9

268

6.600

5

1

Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei

1201

06

Cote din taxe de scolarizare

50

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata

1401

ACCIZE

1501

TAXE PE SERVICII SPECIFICE 02

244 11.207.837

12.382.700

41

34

16.233.400

31,10

Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra carburantilor auto livrati la intern de producatori precum si pentru carburanti auto consumati de acestia si asupra carburantilor auto importati

1501

50

1601

(Restante anii anteriori)

-7

Alte taxe pe servicii specifice

48

34

1.245.139

725.045

453.534

-37,45

110.723

120.245

136.000

13,10

135.678

100.843

120.000

19,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1601

01

Taxe pentru jocurile de noroc

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

7 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A 1601

04

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale

9.000

7,40

161.000

188.000

16,77

391

289

292

1,04

867.836

334.093

-130

244

242

-0,82

855.667

962.330

1.021.100

6,11

855.667

962.330

1.021.100

6,11

agricol)

695.926

764.615

826.947

8,15

02

Taxe vamale legate de sectorul agricol

159.741

193.038

188.253

-2,48

03

Contributii in sectorul zaharului

4.677

5.900

26,15

01

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

63.154

133.024

68.730

-48,33

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

63.154

133.024

68.730

-48,33

1601

05

Taxa asupra unor activitati daunatoare

1601

06

Txa de timbru social asupra jocurilor

sanatatii si din publicitatea lor

de noroc 1601

07

14.851

8.380

10.401

-49

105.388

Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international

1601

08

Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania

1601

50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

1700

01

A5.IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE INTERNATIONALE

1701

VENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE

1701

1701

1800

01

1801 01

Taxe vamale (altele decat in sectorul

Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

8 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B anti-dumping

1801

02

1801

03

Venituri cu destinatie speciala din

1801

04

Alte taxe pe tranzactii si comert

comisionul pentru servicii vamale

international 06

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

7.335

15.116

39.795

46.574

8.365

2.451

508

764

730

-4,45

60.832

68.000

11,78

Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006

1801

2007 Realizari

Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comumitatea Europeana

1801

50

Alte impozite si taxe

2000

01

2001 05

7.151

7.287

B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

408.355

445.450

463.000

3,94

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

256.028

289.450

270.000

-6,72

228.575

260.432

270.000

3,67

Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate

2001

50

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)

2101

CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 01

50

29.018 156.000

193.000

23,72

150.856

156.000

193.000

23,72

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

2101

27.453 152.327

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati

1.471

C.VENITURI NEFISCALE

3.113.471

3.744.524

5.764.979

53,96

3000

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

2.301.282

2.578.458

4.621.058

79,22

3001

VENITURI DIN PROPRIETATE

1.981.647

2.325.840

4.348.058

86,95

2900

01

01

Varsaminte din profitul net al regiilor

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

9 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

autonome, societatilor si companiilor nationale 3001

02

03

72.612

80.000

10,17

60

57

58

1,75

Incasari din cota retinuta, conform codului penal

3001

73.361

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

3001

05

Venituri din concesiuni si inchirieri

921.568

1.380.000

2.668.000

93,33

08

Venituri din dividende

986.663

873.523

1.600.000

83,17

50

Alte venituri din proprietate

-5

16

VENITURI DIN DOBANZI

319.635

252.618

273.000

8,07

03

Alte venituri din dobanzi

319.635

252.618

273.000

8,07

01

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

812.189

1.166.066

1.143.921

-1,90

214.642

223.069

235.906

5,75

3101

3300 3301

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3301

01

Taxe de metrologie

02

Taxe consulare

03

Venituri din taxe pentru prestatii vamale

3301

04

05

Taxe si alte venituri in invatamant

06

Venituri din expertiza tehnica judiciara

07

Venituri realizate cu ocazia participa-

si extrajudiciara 3301

1 134.839

129.114

150.000

16,18

223

182

194

6,59

63

76

80

5,26

104

309

3.016

3.339

3.600

7,82

344

12.003

48.717

50.165

55.000

9,64

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

3301

-368

rii la actiuni sub egida organizatiilor internationale 3301

08

Venituri din prestari de servicii

09

Taxe si alte venituri din protectia

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

10 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B mediului

3301

3301

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

13.649

16.616

17.500

5,32

956

1.791

1.190

-33,56

judciare avansate de stat

9.831

3.141

3.350

6,65

26

Venituri din despagubiri

2.162

4.673

4.900

4,86

29

Tarife incasate pentru emiterea unei

240

86

92

6,98

496

1.573

4.118

2.251

2.534

12,57

3.311

1.539

2.534

64,65

1

1

23

Venituri din timbrul judiciar

25

Venituri din recuperarea cheltuielilor

solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans 3301

50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

3401

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE

3401

01

Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate

3401

02

Taxe extrajudiciare de timbru-la bugetul de stat restante anii anteriori

3401

50

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

3501

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 01

02

711 457.791

531.575

16,12

337.215

426.772

500.000

17,16

1.580

1.907

2.000

4,88

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

3501

807 370.869

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe

3501

03

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

11 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B potrivit legii

3501

04

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

23.334

25.838

27.000

4,50

435

286

300

4,90

6.109

2.173

2.225

2,39

110

2

50

2.400,00

2.086

813

220.173

332.716

373.906

12,38

51.877

7.512

8.000

6,50

54

56

3,70

810

844

900

6,64

90

83

100

20,48

1.302

1.261

1.300

3,09

33.530

56.152

59.000

5,07

2.652

1.417

1.450

2,33

40

3.011

3.100

2,96

Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen

3501

2007 Realizari

05

Amenzi judiciare

06

Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor

3501

50

Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI

3601 01

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

3601

02

Venituri din recuperarea cheltuielilor

3601

03

Sume din recuperarea debitelor provenite

de judecata, imputatii si despagubiri

din drepturile necuvenite 3601

04

Venituri din producerea riscurilor asigurate

3601

05

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

3601

11

Venituri din ajutoare de stat

3601

13

Taxe pentru stocurile excedentare

14

Venituri din recuperarea cheltuielilor

recuperate

efectuate in cursul procesului de executare silita 3601

16

Sume reprezentand ajutorul comunitar

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

12 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

pentru furnizarea laptelui si a produselor lactate in institutiile scolare 3601

50

129.871

261.087

SUBVENTIILE

2.387

150.239

01

Donatii si sponsorizari

2.387

150.237

50

Alte transferuri voluntare

3900

01

II.VENITURI DIN CAPITAL

119.958

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

Alte venituri

3901 01

3901

02

Venituri din valorificarea stocurilor

3901

03

Venituri din vanzarea locuintelor

de rezerve de stat si de mobilizare

construite din fondurile statului 06

143.247

149.700

4,50

119.958

143.247

149.700

4,50

29.312

23.921

25.000

4,51

8.524

1.756

1.900

8,20

71.805

76.195

90.000

18,12

9.770

1.188

21.300

1.692,93

07

4

11.500

287.400,00

2

Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare

3901

14,90

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

3901

300.000

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

3701

3701

1.295

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativteritoriale

3901

50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

4000

01

4001

III.OPERATIUNI FINANCIARE

40.183

4.385

6.513

5.630

-13,56

4.385

6.513

5.630

-13,56

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE

4001

548

04

Incasari din rambursarea imprumuturilor

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

13 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B din fondul de redresare financiara

4001

05

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2 3.308

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

436

4=3/2 100

-77,06

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism

4001

30

Incasari din rambursarea microcreditelor

07

de la persoane fizice si juridice 4001

08

6.002

4.500

-25,02

16

1.000

6.150,00

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ

4001

1.077

Incasari din rambursarea altor

50

imprumuturi acordate 4400

01

4401 01 4501

59

IV.SUBVENTII

421.700

DONATII DIN STRAINATATE

421.700

Donatii din strainatate

421.700

SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE

5001

4.520.331

CHELTUIELI - BUGET DE STAT ___________________________

64.373.522

80.888.553

94.422.307

16,73

01

CHELTUIELI CURENTE

58.446.896

73.497.796

86.820.897

18,13

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.184.276

15.834.669

15.683.784

-0,95

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.133.163

4.971.214

4.429.661

-10,89

30

TITLUL III DOBANZI

2.249.013

2.942.008

5.206.761

76,98

40

TITLUL IV SUBVENTII

4.997.767

5.809.144

4.260.790

-26,65

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

140.863

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

10.997.385

13.430.067

11.796.497

-12,16

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9.212.295

12.825.049

14.182.495

10,58

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

14 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

7.679.221 11.932.247

16.085.090

17.860.071

11,03

1.740.753

1.600.553

1.453.103

-9,21

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

4.127.651

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.164.916

5.642.933

5.084.093

-9,90

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

3.825.121

5.642.933

4.184.093

-25,85

72

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

75

TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

79

OPERATIUNI FINANCIARE

80

TITLUL XV IMPRUMUTURI

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

900.000

339.796 2.118.656

2.113.557

2.517.317

19,10

3.718

4.712

5.454

15,75

2.114.938

2.108.845

2.511.863

19,11

-356.946

-365.731

-356.946

-365.731

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

6.660.846

7.884.014

10.592.282

34,35

01

CHELTUIELI CURENTE

6.459.514

7.741.056

10.403.915

34,40

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.797.691

2.391.347

2.396.302

0,21

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

656.392

673.640

597.884

-11,25

30

TITLUL III DOBANZI

10.393

8.271

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 35.468

44.523

54.796

23,07

3.959.026

4.622.230

6.566.659

42,07

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

5101

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

15 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B 56

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

70 71 79

783.749 545

1.045

4.525

333,01

CHELTUIELI DE CAPITAL

183.539

160.449

188.367

17,40

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

183.539

160.449

188.367

17,40

OPERATIUNI FINANCIARE

17.792

20.429

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

17.792

20.429

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-37.919

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 5301

-37.919

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE

1.634.324

1.963.261

1.371.843

-30,12

01

CHELTUIELI CURENTE

1.615.941

1.948.195

1.354.381

-30,48

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

124.141

169.119

187.947

11,13

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

334.809

678.744

710.778

4,72

11.776

51.829

47.796

-7,78

1.130.166

1.027.919

324.341

-68,45

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

61.790

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

81

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

15.050

20.502

21.729

5,98

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.383

16.179

17.462

7,93

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

18.383

16.179

17.462

7,93

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

16 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B 84

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

3

4=3/2

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri

-1.113

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

5401

-1.113

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

805.457

902.122

2.788.014

209,05

01

CHELTUIELI CURENTE

805.372

902.823

1.887.974

109,12

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.750

2.850

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.069

11.065

49.153

344,22

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

140.863

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

79.425

20.823

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

378.102

502.826

1.430.748

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

336.026

365.259

267.210

-26,84

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

85

69

900.040

1.304.305,80

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

85

69

40

-42,03

72

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

184,54

900.000

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-770

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 5501

-770

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI

1.971.392

2.793.040

7.410.402

165,32

01

CHELTUIELI CURENTE

1.774.966

2.559.765

5.369.689

109,77

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.250

45.090

31.874

-29,31

30

TITLUL III DOBANZI

1.405.816

2.079.415

4.918.596

136,54

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

17 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

364.899

435.260

419.219

-3,69

79

OPERATIUNI FINANCIARE

196.427

233.275

2.040.713

774,81

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

196.427

233.275

2.040.713

774,81

5601

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

45.723

1.451.580

01

CHELTUIELI CURENTE

45.723

1.451.624

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 45.723

1.451.624

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-44

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 6001

-44

APARARE

4.157.544

4.957.678

4.695.941

-5,28

01

CHELTUIELI CURENTE

3.396.056

3.796.567

3.708.773

-2,31

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.397.860

2.632.489

2.696.189

2,42

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

804.020

771.493

749.226

-2,89

30

TITLUL III DOBANZI

29.681

18.634

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

86.050

103.995

104.077

0,08

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

36.755

210.482

158.957

-24,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

41.690

59.254

104

-99,82

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

220

220

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

563.701

1.011.697

987.168

-2,42

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

563.701

1.011.697

987.168

-2,42

79

OPERATIUNI FINANCIARE

197.787

162.900

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

197.787

162.900

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

18 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

-13.486

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

6101

-13.486 10.094.379

11.507.464

11.106.557

-3,48

01

CHELTUIELI CURENTE

9.100.220

10.596.922

10.433.487

-1,54

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.312.333

8.654.971

8.475.906

-2,07

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

896.761

1.027.358

839.794

-18,26

30

TITLUL III DOBANZI

59.289

57.223

9.652

-83,13

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

802.289

817.570

782.496

-4,29

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

11.920

19.037

18.006

-5,42

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

224.453 4.984

4.277

70

-98,36

12.644

16.485

5.800

-64,82

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

77.310

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

762.679

692.826

673.000

-2,86

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

762.680

692.826

673.000

-2,86

79

OPERATIUNI FINANCIARE

231.479

228.480

70

-99,97

80

TITLUL XV IMPRUMUTURI

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

70

-99,97

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

180 231.479

228.300

-10.765

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

19 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 6501

-10.765

INVATAMANT

6.470.474

7.362.288

6.316.237

-14,21

01

CHELTUIELI CURENTE

5.008.807

4.715.726

4.779.835

1,36

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

524.971

647.175

674.470

4,22

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

345.041

491.338

240.244

-51,10

30

TITLUL III DOBANZI

54.552

62.277

4.746

-92,38

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 3.492.688

2.778.997

2.492.946

-10,29

20.556

5.679

3.679

-35,22

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

443.464

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

213.787

314.066

243.227

-22,56

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

357.212

416.194

427.565

2,73

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

249.494

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.428.751

2.615.552

1.536.402

-41,26

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.428.751

2.615.552

1.536.402

-41,26

79

OPERATIUNI FINANCIARE

32.918

45.820

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

32.918

45.820

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

2.396.244

-0,49

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85

-14.822

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6601

SANATATE

-14.822 1.752.898

2.408.147

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

20 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

01

CHELTUIELI CURENTE

1.504.015

2.149.517

2.315.744

7,73

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

222.302

276.766

268.249

-3,08

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

171.721

197.107

127.504

-35,31

30

TITLUL III DOBANZI

32.107

28.844

1.050

-96,36

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 1.075.807

1.642.733

1.585.897

-3,46

1.993

3.487

9.764

180,01

85

180

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

103.380 3.000

1.566,67

400

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

216.900

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

47.003

107.828

72.220

-33,02

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

47.003

107.828

72.220

-33,02

79

OPERATIUNI FINANCIARE

201.880

153.248

8.280

-94,60

80

TITLUL XV IMPRUMUTURI

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

201.880

153.147

8.280

-94,59

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

101

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85

-2.446

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6701

-2.446

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.550.173

1.964.617

2.242.509

14,14

01

CHELTUIELI CURENTE

1.522.957

1.887.870

2.205.067

16,80

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

42.064

59.712

74.029

23,98

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B 20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

2009 Propuneri 3

338.227

377.985

914

1.591

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

597.615

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

65.560

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

21 -mii leiCrestere / descrestere 2009 / 2008 4=3/2

399.995

5,82

711.055

772.959

8,71

58.324

91.525

56,93

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

14.435 417 478.577

678.785

599.778

-11,64

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

252.346

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.609

80.974

37.442

-53,76

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

26.609

80.974

37.442

-53,76

79

OPERATIUNI FINANCIARE

607

719

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

607

719

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4.944

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 6801

-4.944

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

14.267.903

18.500.305

20.383.785

10,18

01

CHELTUIELI CURENTE

14.254.881

18.533.855

20.376.697

9,94

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

70.851

104.471

99.673

-4,59

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

152.659

203.947

171.604

-15,86

30

TITLUL III DOBANZI

2.178

2.600

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

22 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

2.309.574

2.478.758

2.114.115

-14,71

38.295

24.150

10.224

-57,66

11.671.700

15.706.814

17.613.670

12,14

9.623

13.114

20.012

52,60

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

283.124

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

64.275

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.714

12.346

6.634

-46,27

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

6.714

12.346

6.634

-46,27

79

OPERATIUNI FINANCIARE

6.307

10.313

454

-95,60

80

TITLUL XV IMPRUMUTURI

164

376

454

20,74

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

6.143

9.937

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-56.209

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

7001

-56.209

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

40

TITLUL IV SUBVENTII

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

1.486.010

1.811.630

3.225.489

78,04

572.686

948.520

2.773.989

192,45

19.404

10.916

9.620

-11,87

134.557

131.101

9.961

10.434

12.800

22,68

166.226

363.480

972.622

167,59

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

23 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2 242.538

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

432.589

4=3/2 569.007

31,54

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 65

15.000

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

1.194.940

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

640.858

608.995

451.500

-25,86

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

571.300

608.995

451.500

-25,86

75

TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

69.558

79

OPERATIUNI FINANCIARE

272.466

264.148

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

272.466

264.148

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-10.032

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

7401

-10.032

PROTECTIA MEDIULUI

275.046

415.620

632.039

52,07

01

CHELTUIELI CURENTE

229.773

373.703

592.039

58,43

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

115.616

152.891

145.992

-4,51

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

53.427

66.482

44.201

-33,51

30

TITLUL III DOBANZI

1.826

9.200

403,83

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

43.855

122.581

249.000

103,13

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16.871

29.921

42.332

41,48

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

24 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

3

POSTADERARE 59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

70

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri

4=3/2 101.264

5

2

50

2.400,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

45.273

44.952

40.000

-11,02

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

45.273

44.952

40.000

-11,02

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-3.035

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-3.035

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

8001

COMERCIALE SI DE MUNCA

845.586

1.144.843

1.929.797

68,56

01

CHELTUIELI CURENTE

774.080

1.003.336

1.882.121

87,59

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

47.858

86.448

85.745

-0,81

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

97.028

111.573

109.827

-1,56

30

TITLUL III DOBANZI

4.781

2.608

40

TITLUL IV SUBVENTII

400.952

237.184

260.129

9,67

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 9.844

127.165

110.331

-13,24

213.618

438.358

735.972

67,89

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

481.472 874

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

97.771

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

28.908

142.686

42.676

-70,09

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

28.908

142.686

42.676

-70,09

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

25 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

79

OPERATIUNI FINANCIARE

42.598

13.752

5.000

-63,64

80

TITLUL XV IMPRUMUTURI

3.554

4.055

5.000

23,30

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

39.044

9.697

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-14.931

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 8101

-14.931

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

1.229.377

1.205.836

1.057.586

-12,29

01

CHELTUIELI CURENTE

1.229.377

1.209.053

1.057.586

-12,53

40

TITLUL IV SUBVENTII

381.920

338.918

293.160

-13,50

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

527.335

552.855

470.129

-14,96

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

320.122

317.280

294.297

-7,24

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-3.218

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8201

-3.218

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI

01

CONSTRUCTII

502.041

455.409

360.007

-20,95

CHELTUIELI CURENTE

362.952

394.595

309.617

-21,54

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

40

TITLUL IV SUBVENTII

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

860

647

20

-96,91

68.622

20.486

52.170

154,66

171.972

227.939

126.290

-44,59

24.660

25.000

1,38

120.863

106.137

-12,18

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

121.498

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

26 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

79

OPERATIUNI FINANCIARE

139.089

60.814

50.390

-17,14

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

139.089

60.814

50.390

-17,14

PISCICULTURA SI VANATOARE

5.241.323

6.291.451

8.392.664

33,40

01

CHELTUIELI CURENTE

5.124.248

6.199.467

8.308.638

34,02

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

489.138

603.469

531.134

-11,99

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

132.760

175.643

115.612

-34,18

30

TITLUL III DOBANZI

6.553

10.608

580

-94,53

40

TITLUL IV SUBVENTII

2.781.244

3.340.369

2.468.604

-26,10

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

706.553

851.231

834.087

-2,01

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

489.909

1.144.000

142.448

-87,55

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

8301

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

3.895.173 518.091

74.147

91.440

23,32

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

229.560

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

108.195

112.616

81.266

-27,84

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

108.195

112.616

81.266

-27,84

79

OPERATIUNI FINANCIARE

8.880

18.388

2.760

-84,99

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

8.880

18.388

2.760

-84,99

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-39.019

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-39.019

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B

8401

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

2009 Propuneri 3

27 -mii leiCrestere / descrestere 2009 / 2008 4=3/2

TRANSPORTURI

5.616.748

7.823.742

8.710.484

11,33

01

CHELTUIELI CURENTE

4.549.917

6.929.407

8.290.102

19,64

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31.571

45.633

41.790

-8,42

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

27.212

23.948

16.563

-30,84

30

TITLUL III DOBANZI

40

TITLUL IV SUBVENTII

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

433.080

509.894

210.767

-58,66

1.251.718

1.654.300

1.099.807

-33,52

642.258

845.890

458.454

-45,80

2.151.098

3.835.343

3.630.837

-5,33

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

1.149.729 12.980

14.400

13.900

-3,47

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

75

TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE

1.668.255 301.982

31.746

10.732

-66,19

31.744

31.746

10.732

-66,19

DEZVOLTARE

270.238

79

OPERATIUNI FINANCIARE

764.849

893.754

409.650

-54,17

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

764.849

893.754

409.650

-54,17

310.357

1.572,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-31.166

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8501

COMUNICATII

-31.166 18.467

18.562

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

28 -mii lei-

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

Crestere / descrestere 2009 / 2008

2009 Propuneri 3

4=3/2

01

CHELTUIELI CURENTE

16.934

15.973

271.557

1.600,10

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.662

6.657

5.640

-15,28

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.201

2.257

107.752

4.674,12

30

TITLUL III DOBANZI

344

2.055

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9.727

5.004

700

-86,01

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

65

106.715

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

50.750

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.533

2.601

38.800

1.391,73

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.533

2.601

38.800

1.391,73

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-12

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8601

-12

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC

73.887

110.138

103.974

-5,60

01

CHELTUIELI CURENTE

73.184

108.822

103.590

-4,81

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

468

671

718

7,00

69.675

82.406

56.010

-32,03

3.041

25.745

46.862

82,02

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

703

1.316

384

-70,82

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

703

1.316

384

-70,82

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

30.870

38.618

396.096

925,68

CHELTUIELI CURENTE

25.293

31.000

396.096

1.177,73

8701 01

Anexa 1 Data: 31/01/2009

Tit :

Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Denumire indicator

neat

A

B 20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

2007 Realizari

2008 Executie preliminata

1

2

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

3

17.647

19.575

6.146

4.575

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

5.038 1.500

2009 Propuneri

29 -mii leiCrestere / descrestere 2009 / 2008 4=3/2

52.000

165,64

302.573

5.905,82

1.812

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 65

15.473

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

9901

26.050

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

101

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

101

79

OPERATIUNI FINANCIARE

5.577

7.517

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

5.577

7.517

-15.388.944

-19.763.503

DEFICIT

-18.718.282

-5,29