Sop Rumah Tangga Subbagian Umum.xls

Nomor SOP

75

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

Nama SOP

PEMELIHARAAN LCD

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana : 1 Sertifikasi Barjas

Keterkaitan : 1 SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS 4. Penawaran Penyedia Jasa Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : 1 SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

PELAKSANA NO.

1

AKTIVITAS

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

TEKNISI

3

4

5

6

PPK

PANITIA BARJAS

KET.

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Tool set

15 menit

Tersedianya LCD yang berfungsi dengan baik

Setiap hari kerja

Checklist

10 menit

Mengetahui jika terjadi kerusakan

Setiap hari kerja

Laporan

5 menit

Hasil pengecekan

Nota dinas

5 menit

Tindak lanjut perawatan/ penggantian LCD yang rusak

Nota dinas

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

DIPA, RAB

1 jam

Ketersediaan dana perawatan/penggantian

Petugas teknisi mengecek kondisi LCD MULAI

2

MUTU BAKU

Petugas teknisi mencatat kondisi LCD

Petugas teknisi melaporkan LCD yang mengalami kerusakan kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum Kasubbag. Kepeg. & Umum melaporkan rencana penggantian/perawatan peralatan LCD yang rusak kepada Kabag. TU Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan Penggantian LCD yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/penggantian LCD yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

PELAKSANA NO.

7

8

9

AKTIVITAS

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

PPK memerintahkan kepada panitia barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaaan Perawatan/ penggantian LCD yang rusak

PPK

PANITIA BARJAS

KELENGKAPAN

DIPA, RAB

Petugas teknisi melakukan tindaklanjut pekerjaan perawatan/penggantian LCD yang rusak Petugas teknisi melaporkan hasil perbaikan/penggantian LCD yang rusak kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

TEKNISI

MUTU BAKU

SELESAI

WAKTU

OUTPUT

Sampai proses Proses dokumen kontrak/ selesai SPK

Kontrak

Sampai proses selesai

Teratasinya penggantian/ perawatan LCD yang rusak

Laporan

5 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Jumlah :

KET.

Kontrak atau SPMK

Nomor SOP

74

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

Nama SOP

PEMELIHARAAN KOMPUTER

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana : 1 Sertifikasi Barjas

Keterkaitan : 1 SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS 4. Penawaran Penyedia Jasa Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : 1 SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

PELAKSANA NO.

1

2

3

4

5

6

AKTIVITAS

KASUBBAG ADMINISTRATOR KEPEGAWAIA KOMPUTER N DAN UMUM

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Laporan

5 menit

Informasi kerusakan komputer

Administrator Komputer mengecek kondisi komputer yang rusak baik perangkat keras maupun programnya

Tool set

10 menit

Mengetahui kerusakan

Administrator komputer melaporkan kondisi komputer yang kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

Laporan

5 menit

Informasi kondisi komputer

Nota dinas

5 menit

Tindaklanjut perawatan/penggantian komputer yang rusak

Nota dinas

10 menit

Rencana biaya perawatan/penggantian komputer yang rusak

DIPA, RAB

1 jam

Ketersediaan dana perawatan/penggantian

Administrator Komputer menerima laporan dari unit kerja tentang kerusakan komputer

Kasubbag. Kepeg. & Umum melaporkan rencana penggantian/ perawatan komputer yang rusak kepada Kabag. TU

Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan Penggantian komputer yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/penggantian komputer yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

KABAG. TU

MUTU BAKU

MULAI

PPK

PANITIA BARJAS

KET.

PELAKSANA NO.

7

8

9

AKTIVITAS

KABAG. TU

KASUBBAG ADMINISTRATOR KEPEGAWAIA KOMPUTER N DAN UMUM

PPK memerintahkan kepada panitia barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaaan Perawatan/ penggantian alat

PPK

PANITIA BARJAS

KELENGKAPAN

DIPA, RAB

Administrator komputer melakukan tindaklanjut pekerjaan perawatan/penggantian alat yang rusak Administrator komputer melaporkan hasil perbaikan/penggantian alat yang rusak kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

MUTU BAKU

SELESAI

WAKTU

OUTPUT

Sampai proses Proses dokumen kontrak/ selesai SPK

Kontrak

Sampai proses selesai

Teratasinya penggantian/perawatan alat yang rusak

Laporan

5 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Jumlah :

KET.

Kontrak atau SPMK

Nomor SOP

73

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

Nama SOP

PEMELIHARAAN KENDERAAN DINAS RODA DUA

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana : 1 Sertifikasi Barjas

Keterkaitan : 1 SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS 4. Penawaran Penyedia Jasa Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : 1 SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

PELAKSANA NO.

1

2

3

4

5

6

AKTIVITAS

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

OUTPUT

Nota dinas

5 menit

Penugasan

Pengguna kendaraan mengecek kondisi kendaraan sebelum dioperasionalkan setiap hari

Tool set

10 menit

Mengetahui kerusakan

Pengguna kendaraan melaporkan bagian kendaraan yang mengalami kerusakan kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

Laporan

5 menit

Informasi kondisi kondisi kendaraan

Nota dinas

5 menit

Tindak lanjut perawatan/ penggantian bagian kendaraan yang rusak

Nota dinas

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian bagian kendaraan yang rusak

DIPA, RAB

1 jam

Ketersediaan dana perawatan/penggantian

Kasubbag. Kepeg. & Umum melaporkan rencana penggantian/perawatan bagian kendaraan yang rusak kepada Kabag. TU Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan Penggantian bagian kendaraan yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/penggantian bagian kendaraan yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

PANITIA BARJAS

PENYEDIA JASA SERVICE

WAKTU

MULAI

PPK

PENGGUNA KENDERAAN

KELENGKAPAN

Kasubbag. Kepeg. & Umum memerintahkan kepada pengemudi untuk melakukan perawatan kendaraan dinas roda dua

KABAG. TU

MUTU BAKU KET.

Oli, rem, accu, tekanan angin ban, klakson, dll

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

7

PPK memerintahkan kepada panitia barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaaan Perawatan/ penggantian alat yang rusak

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

PPK

PENGGUNA KENDERAAN

MUTU BAKU PANITIA BARJAS

PENYEDIA JASA SERVICE

KELENGKAPAN

DIPA, RAB

Pengguna kendaraan melakukan tindaklanjut pekerjaan perawatan/penggantian alat kendaraan yang rusak kepada penyedia jasa service

9

Tool set

Penyedia jasa menyerahkan kendaraan yang telah diperbaiki kepada Pengguna kendaraan Pengguna kendaraan melaporkan hasil perbaikan/penggantian alat yang rusak kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

OUTPUT

Sampai proses Proses dokumen kontrak/ selesai SPK Sampai proses Kendaraan siap diperbaiki selesai oleh penyedia jasa

Penyedia jasa melakukan perbaikan/penggantian alat kendaraan yang rusak 8

WAKTU

SELESAI

Sampai selesai Kendaraan telah diperbaiki

Kendaraan

5 menit

Menerima kendaraan

Laporan

5 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Jumlah :

KET.

Kontrak atau SPMK

Nomor SOP

72

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

Nama SOP

PEMELIHARAAN AIR CONDITIONER (AC)

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana : 1 Sertifikasi Barjas

Keterkaitan : 1 SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS 4. Penawaran Penyedia Jasa Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : 1 SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

PELAKSANA NO.

1

AKTIVITAS

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

TEKNISI

3

4

5

6

PPK

PANITIA BARJAS

KET.

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Tool set

15 menit

Tersedianya AC yang berfungsi dengan baik

Setiap hari kerja

Checklist

10 menit

Mengetahui jika terjadi kerusakan

Setiap hari kerja

Laporan

5 menit

Hasil pengecekan

Nota dinas

5 menit

Tindak lanjut perawatan/ penggantian AC yang rusak

Nota dinas

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

DIPA, RAB

1 jam

Ketersediaan dana perawatan/penggantian

Petugas teknisi mengecek Air Conditioner (AC) MULAI

2

MUTU BAKU

Petugas teknisi mencatat kondisi AC

Petugas teknisi melaporkan AC yang mengalami kerusakan kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum Kasubbag. Kepeg. & Umum melaporkan rencana penggantian/perawatan peralatan AC yang rusak kepada Kabag. TU Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan Penggantian AC yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/penggantian AC yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

7

PPK memerintahkan kepada panitia barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaaan Perawatan/ penggantian AC yang rusak

8

9

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

PPK

PANITIA BARJAS

KELENGKAPAN

DIPA, RAB

Petugas teknisi melakukan tindaklanjut pekerjaan perawatan/penggantian AC yang rusak Petugas teknisi melaporkan hasil perbaikan/penggantian AC yang rusak kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

TEKNISI

MUTU BAKU

SELESAI

WAKTU

OUTPUT

Sampai proses Proses dokumen kontrak/ selesai SPK

Kontrak

Sampai proses selesai

Teratasinya penggantian/ perawatan AC yang rusak

Laporan

5 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Jumlah :

KET.

Kontrak atau SPMK

Nomor SOP

71

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

Nama SOP

PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana : 1 Sertifikasi Barjas

Keterkaitan : 1 SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS 4. Penawaran Penyedia Jasa Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : 1 SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

PELAKSANA NO.

1

AKTIVITAS

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

TEKNISI

3

4

5

6

PPK

PANITIA BARJAS

KET.

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Tool set

15 menit

Tersedianya lampu penerangan yang berfungsi dengan baik

Setiap hari kerja

Checklist

10 menit

Mengetahui jika terjadi kerusakan

Setiap hari kerja

Petugas teknisi melaporkan lampu penerangan yang mengalami kerusakan kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

Laporan

5 menit

Hasil pengecekan

Kasubbag. Kepeg. & Umum melaporkan rencana penggantian/perawatan peralatan lampu penerangan yang rusak kepada Kabag. TU

Nota dinas

5 menit

Tindak lanjut perawatan/ penggantian lampu penerangan yang rusak

Nota dinas

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

DIPA, RAB

1 jam

Ketersediaan dana perawatan/penggantian

Petugas teknisi mengecek kondisi lampu penerangan MULAI

2

MUTU BAKU

Petugas teknisi mencatat kondisi lampu penerangan

Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan Penggantian lampu penerangan yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/penggantian lampu penerangan yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

PELAKSANA NO.

7

8

9

AKTIVITAS

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

PPK memerintahkan kepada panitia barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaaan Perawatan/ penggantian lampu penerangan yang rusak

PPK

PANITIA BARJAS

KELENGKAPAN

DIPA, RAB

Petugas teknisi melakukan tindaklanjut pekerjaan perawatan/penggantian lampu penerangan yang rusak Petugas teknisi melaporkan hasil perbaikan/penggantian lampu penerangan yang rusak kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

TEKNISI

MUTU BAKU

SELESAI

WAKTU

OUTPUT

Sampai proses Proses dokumen kontrak/ selesai SPK

Kontrak

Sampai proses selesai

Teratasinya penggantian/ perawatan lampu penerangan yang rusak

Laporan

5 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Jumlah :

KET.

Kontrak atau SPMK

Nomor SOP

69

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

Nama SOP

PEMELIHARAAN GARDU LISTRIK

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana : 1 Sertifikasi Barjas

Keterkaitan : 1 SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS 4. Penawaran Penyedia Jasa Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : 1 SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

PELAKSANA NO.

1

AKTIVITAS

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

TEKNISI

3

4

5

6

PPK

PANITIA BARJAS

WAKTU

OUTPUT

Tool set

15 menit

Tersedianya gardu listrik yang berfungsi dengan baik

Setiap hari kerja

Checklist

10 menit

Mengetahui jika terjadi kerusakan

Setiap hari kerja

Laporan

5 menit

Hasil pengecekan

Nota dinas

5 menit

Tindak lanjut perawatan/ penggantian gardu listrik yang rusak

Nota dinas

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

DIPA, RAB

1 jam

Ketersediaan dana perawatan/penggantian

Petugas teknisi mencatat kondisi gardu listrik

Petugas teknisi melaporkan gardu listrik yang mengalami kerusakan kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum Kasubbag. Kepeg. & Umum melaporkan rencana penggantian/perawatan peralatan gardu listrik yang rusak kepada Kabag. TU Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan Penggantian gardu listrik yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/penggantian gardu listrik yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

KET.

KELENGKAPAN

Petugas teknisi mengecek kondisi gardu listrik MULAI

2

MUTU BAKU

PELAKSANA NO.

7

8

9

AKTIVITAS

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

PPK memerintahkan kepada panitia barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaaan Perawatan/ penggantian gardu listrik yang rusak

PPK

PANITIA BARJAS

KELENGKAPAN

DIPA, RAB

Petugas teknisi melakukan tindaklanjut pekerjaan perawatan/penggantian gardu listrik yang rusak Petugas teknisi melaporkan hasil perbaikan/penggantian gardu listrik yang rusak kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

TEKNISI

MUTU BAKU

SELESAI

WAKTU

OUTPUT

Sampai proses Proses dokumen kontrak/ selesai SPK

Kontrak

Sampai proses selesai

Teratasinya penggantian/ perawatan gardu listrik yang rusak

Laporan

5 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Jumlah :

KET.

Kontrak atau SPMK

Nomor SOP

65

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

Nama SOP

PEMELIHARAAN SOUND SYSTEM

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana : 1 Sertifikasi Barjas

Keterkaitan : 1 SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS 4. Penawaran Penyedia Jasa Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : 1 SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

PELAKSANA NO.

1

AKTIVITAS

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

TEKNISI

3

4

5

6

PPK

PANITIA BARJAS

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Tool set

15 menit

Tersedianya sound system yang baik

Checklist

10 menit

Mengetahui jika terjadi kerusakan

Laporan

5 menit

Informasi kondisi sound system

Nota dinas

5 menit

Tindak lanjut perawatan/ penggantian peralatan sound system yang rusak

Nota dinas

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian peralatan sound system yang rusak

DIPA, RAB

1 jam

Ketersediaan dana perawatan/penggantian

KET.

Petugas teknisi mengecek kondisi peralatan sound system MULAI

2

MUTU BAKU

Petugas teknisi mencatat kondisi sound system

Petugas teknisi melaporkan peralatan yang rusak kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum Kasubbag. Kepeg. & Umum melaporkan rencana penggantian/perawatan peralatan sound system yang rusak kepada Kabag. TU Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan Penggantian peralatan sound system yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/penggantian peralatan sound system yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

Setiap hari kerja

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

7

PPK memerintahkan kepada panitia barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaaan Perawatan/ penggantian peralatan sound system yang rusak

8

9

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

PPK

PANITIA BARJAS

KELENGKAPAN

DIPA, RAB

Petugas teknisi melakukan tindaklanjut pekerjaan perawatan/penggantian peralatan sound system yang rusak Petugas teknisi melaporkan hasil perbaikan/penggantian peralatan sound system yang rusak kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

TEKNISI

MUTU BAKU

SELESAI

WAKTU

OUTPUT

Sampai proses Proses dokumen kontrak/ selesai SPK

Kontrak

Sampai proses selesai

Teratasinya penggantian/ perawatan peralatan sound system listrik yang rusak

Laporan

5 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Jumlah :

KET.

Kontrak atau SPMK

Nomor SOP

61

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

Nama SOP

PEMELIHARAAN FISIK GEDUNG

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana : 1 Sertifikasi Barjas

Keterkaitan : 1 SOP Pelayanan Permintaan Persediaan Barang 2 SOP Prosedur Penyusunan Lap. BMN Asset Tetap Tingkat Satker 3 SOP Penyusunan Rencana Kerja

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS 4. Penawaran Penyedia Jasa Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : 1 SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

PELAKSANA NO.

1

AKTIVITAS

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

TEKNISI

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

3

4

5

6

PPK

PANITIA BARJAS

Tool set

15 menit

Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik

Checklist

10 menit

Mengetahui jika terjadi kerusakan

Petugas teknisi melaporkan fisik gedung yang mengalami kerusakan kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

Laporan

5 menit

Hasil pengecekan

Kasubbag. Kepeg. & Umum melaporkan rencana penggantian/perawatan bagian gedung yang rusak kepada Kabag. TU

Nota dinas

5 menit

Tindak lanjut perawatan/ penggantian bagian gedung yang rusak

Nota dinas

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

DIPA, RAB

1 jam

Ketersediaan dana perawatan/penggantian

Petugas teknisi mengecek kondisi fisik gedung MULAI

2

MUTU BAKU

Petugas teknisi mencatat kondisi fisik gedung

Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan Penggantian bagian gedung yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/penggantian bagian gedung yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

KET.

PELAKSANA NO.

7

8

9

AKTIVITAS

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

PPK memerintahkan kepada panitia barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaaan Perawatan/ penggantian bagian gedung yang rusak

PPK

PANITIA BARJAS

KELENGKAPAN

DIPA, RAB

Petugas teknisi melakukan tindaklanjut pekerjaan perawatan/penggantian bagian gedung yang rusak Petugas teknisi melaporkan hasil perbaikan/penggantian bagian gedung yang rusak kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

TEKNISI

MUTU BAKU

SELESAI

WAKTU

OUTPUT

Sampai proses Proses dokumen kontrak/ selesai SPK

Kontrak

Sampai proses selesai

Teratasinya penggantian/ perawatan bagian gedung yang rusak

Laporan

5 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Jumlah :

KET.

Kontrak/SPMK

Nomor SOP

60

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

Nama SOP

PERPANJANGAN STNK

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana :

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS 4. Penawaran Penyedia Jasa Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : 1 SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

PELAKSANA NO.

1

2

3

4

5

6

AKTIVITAS

Peng-Adm. Umum mengecek masa berlaku pajak kendaraan dinas

Peng-Adm. Umum mencatat kendaraan dinas yang pajaknya berakhir Peng-Adm. Umum melaporkan kendaraan yang pajaknya berakhir kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum Kasubbag. Kepeg. & Umum melaporkan kepada Kabag. TU tentang perpanjangan masa berlaku STNK

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

PEG. ADM. UMUM

MULAI

PPK

MUTU BAKU PANITIA BARJAS

KANTOR SAMSAT

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

STNK

10 menit

Informasi masa berlaku STNK

STNK

10 menit

Mengetahui masa berlaku STNK

Laporan

5 menit

Melaporkan hasil pengecekan

Nota dinas

5 menit

Tindak lanjut perpanjangan STNK

Nota dinas

10 menit

Biaya pembayaran perpanjangan STNK

DIPA, RAB

1 jam

Ketersediaan dana pembayaran

Kabag. TU mengusulkan biaya perpanjangan STNK kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya pembayaran perpanjangan STNK, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

KET.

PELAKSANA NO.

7

8

9

10

11

AKTIVITAS

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

PPK memerintahkan kepada panitia Barjas untuk melakukan proses perpanjangan STNK

PEG. ADM. UMUM TIDAK

Peng-Adm. Umum mengantar dokumen perpanjangan STNK ke kantor Samsat

MUTU BAKU PANITIA BARJAS

PPK

KANTOR SAMSAT

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

DIPA, RAB

Sampai proses selesai

Proses dokumen kontrak/SPK

Dokumen kendaraan

1 jam

Mengantar dokumen

STNK lama

Proses sampai selesai

STNK baru

STNK baru

5 menit

Terselesaikannya perpanjangan STNK

Laporan

5 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

YA

Kantor samsat melakukan proses perpanjangan STNK

Peng-Adm. Umum mengambil hasil perpanjangan STNK

Peng- Adm. Umum melaporkan hasil perpanjangan STNK kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

SELESAI

Jumlah :

KET.

Kontrak/SPMK

Nomor SOP

56

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

Nama SOP

PEMELIHARAAN INSTALASI JARINGAN INTERNET

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana : 1 Sertifkasi Barjas

Keterkaitan : 1 SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS 4. Penawaran Penyedia Jasa Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan :

PELAKSANA NO.

1

AKTIVITAS

KABAG. TU

KASUBBAG. KEPEG. & UMUM

TEKNISI

3

4

5

6

7

PPK

PANITIA BARJAS

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Server

5 menit

Server aktif

Hub

5 menit

Server terkoneksi

Komputer

5 menit

On line-nya jaringan internet

Telapon

5 menit

Mengatasi masalah jaringan

Hub

30 menit

Mengetahui terkoneksinya jaringan di unit kerja

Laporan

5 menit

Informasi kondisi jaringan

Nota dinas

5 menit

Tindak lanjut perawatan/ penggantian jaringan yang rusak

KET.

Administrator Komputer mengaktifkan server MULAI

2

MUTU BAKU

Setiap hari kerja

Administrator Komputer mengaktifkan access point wireless

Administrator Komputer mengaktifkan komputer untuk mengetahui koneksitas jaringan internet

Administrator komputer menghubungi service provider apabila jaringan mengalami gangguan signal

Administrator komputer mengontrol nirkabel Lokal Area Network yang mengalami gangguan

Administrator komputer melaporkan kondisi peralatan jaringan yang rusak kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

Kasubbag. Kepeg. & Umum melaporkan rencana penggantian/perawatan jaringan yang rusak kepada Kabag. TU

Kontrak atau SPMK

PELAKSANA NO.

8

9

10

11

12

AKTIVITAS

KABAG. TU

KASUBBAG. KEPEG. & UMUM

TEKNISI

MUTU BAKU PPK

PANITIA BARJAS

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Nota dinas

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian jaringan yang rusak

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/penggantian jaringan yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

DIPA, RAB

1 jam

Ketersediaan dana perawatan/penggantian

PPK memerintahkan kepada panitia barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaan Perawatan/ penggantian alat yang rusak

DIPA, RAB

Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan Penggantian jaringan yang rusak kepada PPK

Administrator komputer melakukan tindaklanjut pekerjaan perawatan/penggantian alat yang rusak

Administrator komputer melaporkan hasil perbaikan/penggantian alat yang rusak kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

SELESAI

Sampai proses Proses dokumen kontrak/ selesai SPK

Kontrak

Sampai proses selesai

Teratasinya penggantian/ perawatan alat yang rusak

Laporan

5 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Jumlah :

KET.

Nomor SOP

53

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

Nama SOP

PELAYANAN RESEPSIONIS/ FRONT OFFICE

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana : 1 Minimal SMU/ sederajat

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan :

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA NO.

1

2

3

4

5

6

7

AKTIVITAS

Kasubbag. Kepeg. & Umum memerintahkan kepada petugas resepsionis untuk melayani tamu, menyambungkan telepon keluar, dan menerima telepon masuk setiap hari kerja

Petugas resepsionis Menerima telepon dari luar dengan menyebut identitasnya dan mengucapkan salam dengan menawarkan bantuan kepada penelpon

KASUBBAG. KEPEG. & UMUM

MULAI

RESEPSIONIS

MUTU BAKU TAMU YANG BERKUNJUNG

KELENGKAPAN

WAKTU

Nota dinas

OUTPUT

Penugasan

Telepon

3 menit

Pelayanan telepon

Telepon

1 menit

Permintaan penelpon terpenuhi

Telepon

2 menit

Permintaan telepon keluar terpenuhi

Buku tamu

2 menit

Pelayanan tamu

Kartu

1 menit

Identitas tamu

Kartu

1 menit

Menerima kartu tamu

Petugas resepsionis menyambungkan telepon dari luar ke ruangan yang ditujukan

Petugas resepsionis melayani penyambungan telepon ke luar sesuai permintaan unit kerja

Petugas resepsionis menerima tamu dengan sopan, menawarkan bantuan, memberikan petunjuk kepada siapa yang akan ditemui dan mengisi buku tamu

Petugas reseosionis memberikan kartu identitas tamu yang berkunjung dengan meminta kartu identitas diri (KTP/SIM)

Tamu yang telah berkunjung menyerahkan kembali kartu pengenal kepada Petugas resepsionis

KET.

PELAKSANA NO.

8

9

AKTIVITAS

KASUBBAG. KEPEG. & UMUM

RESEPSIONIS

MUTU BAKU TAMU YANG BERKUNJUNG

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Ucapan terima kasih

1 menit

Pelayanan tamu

Laporan

5 menit

Informasi pelayanan telepon dan tamu

Petugas resepsionis mengucapkan terima kasih kepada tamu yang telah berkunjung

Petugas resepsionis melaporkan hasil pekerjaan kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum SELESA I

Jumlah :

KET.

Nomor SOP

51

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

Nama SOP

PENDISTRIBUSIAN OBAT-OBATAN

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana : 1 Minimal SMU/ sederajat

Keterkaitan : 1 SOP Pengadaan Barjas

Peralatan /Perlengkapan : 1. Obat-obatan 2. Daftar obat

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA NO.

1

2

3

4

5

6

7

AKTIVITAS

Kasubbag. Kepeg & Umum memerintahkan Staf Kepeg & Umum untuk menginventarisir kebutuhan Obat-obatan sesuai dengan RAB

PPK

KABAG. TU

KASUBBAG. KEPEG. & UMUM

MULAI

MUTU BAKU STAF KEPEG. & UMUM

UNIT PENGGUNA

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Daftar obat

5 menit

Nota dinas

daftar obat

10 menit

Daftar invetarisasi kebutuhan obat

daftar obat

5 menit

Menerima rincian kebutuhan obat

daftar obat

5 menit

Persetujuan dan usulan pembelian

Daftar obat

30 menit

Persetujuan dan usulan pembelian

Daftar obat

20 menit

Penyerahan biaya

Daftar obat

10 menit

Instruksi pembelian obat-obatan

Staf Subbag. Kepeg. & Umum mencatat dan menginventarisir kebutuhan obat-obatan

Staf Subbag. Kepeg & Umum menyerahkan rincian obat-obatan kepada Kasubag. Kepeg & Umum Kasubag. Kepeg & Umum menyetujui dan mengusulkan daftar obat kepada Kabag. Tata Usaha.

Kabag. Tata Usaha menyetujui dan mengusulkan pembelian obat-obatan ke PPK

PPK menindaklanjuti biaya pembelian obat-obatan

PPK memerintahkan staf pelaksana untuk membeli obat-obatan

KET.

PELAKSANA NO.

8

9

10

11

12

AKTIVITAS

PPK

KABAG. TU

KASUBBAG. KEPEG. & UMUM

MUTU BAKU STAF KEPEG. & UMUM

UNIT PENGGUNA

Staf Pelaksana melakukan tindak lanjut pembelian obat-obatan

Staf Pelaksana melaporkan pembelian obat-obatan kepada Kasubag. Kepeg & Umum

Kasubag. Kepeg & Umum memerintahkan kepada staf pelaksana untuk mendistribusikan obat-obatan kepada unit pengguna Staf Pelaksana mendistribusikan obat-obatan kepada staf unit pengguna

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Obat-obatan dan Daftar obat

5 menit

Pembelian obatobatan

Obat-obatan dan Daftar obat

5 menit

Informasi pendataan obat

Obat-obatan dan Daftar obat

5 menit

Instruksi pendistribusian

Obat-obatan dan Daftar obat

15 menit

Penyerahan obat

Obat-obatan

5 menit

Obat tersimpan dengan baik

Unit pengguna menerima dan menandatangani formulir penyerahan Obat-obatan SELESAI

Jumlah :

KET.

Nomor SOP

50

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

Nama SOP

KEBERSIHAN HALAMAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana :

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. RAB

Peringatan : 1 Pegawai akan kehausan dan mengeluh

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA NO.

1

2

3

4

5

6

7

AKTIVITAS

Kasubbag. Kepegawaian dan umum memerintahkan kepada petugas kebersihan untuk membersihakan halaman dan memelihara taman

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

MULAI

PENYEDIA JASA

MUTU BAKU KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Nota dinas

5 menit

Penugasan

Jadwal

15 menit sebelum jadwal

Disiplin waktu

Check clock

5 menit

Mengetahui kehadiran petugas

Pakaian seragam

10 menit

Mengetahui identitas petugas kebersihan

Ruangan rapat

15 menit

Memperjelas tugas masing-masing

Alat kebersihan

10 menit

Siap melaksanakan tugas

Alat kebersihan

10 menit

Siap melaksanakan tugas

Petugas kebersihan taman wajib datang 15 menit sebelum jam yang ditentukan

Petugas kebersihan taman mengisi daftar hadir

Petugas kebersihan taman wajib memakai pakaian seragam

Petugas kebersihan taman mengikuti pengarahan dari koordinator

Petugas kebersihan taman menyiapkan alat kebersihan

Petugas kebersihan taman menuju ke area kerja masing-masing

KET.

PELAKSANA NO.

8

9

10

11

AKTIVITAS

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Petugas kebersihan taman harus membersihkan halaman dan area parkir, menata bunga, membersihkan selokan, memupuk tanaman, dll

PENYEDIA JASA

MUTU BAKU KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Alat kebersihan

7 jam

semua areal halaman harus bersih dan taman tertata rapi

Gerobak sampah

15 menit

Semua sampah telah terangkut

Check list

5 menit

Data kebersihan dan peralatan akurat

Laporan

5 menit

Informasi hasil pelaksanaan pekerjaan

Petugas kebersihan taman membuang sampah dan membersihkan tempat sampah

Petugas kebersihan taman membuat check list hasil pekerjaan dan mencatat keadaan peralatan

Petugas kebersihan taman wajib melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada kasubbag. Kepeg. & Umum SELESAI

Jumlah :

KET.

Nomor SOP

48

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

NAMA SOP

CARAKA

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana :

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RAB

Peringatan : 1 Surat/barang tidak terkirim sesuai waktu

Pencatatan dan pendataan

PELAKSANA NO.

1

2

3

4

5

6

AKTIVITAS

Kasubbag. Kepeg. & Umum menugaskan petugas caraka untuk mengirim/mengantar surat/barang ke alamat yang dituju

Petugas caraka menerima surat/barang dari Subbag. Kepeg. & Umum

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

MULAI

PPK

MUTU BAKU CARAKA

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Nota dinas

5 menit

Penugasan

Surat/barang

5 menit

Menerima surat/barang

Laporan

5 menit

Informasi biaya pengiriman

DIPA, RAB

10 menit

Biaya pengiriman tersedia/tidak

Buku ekspedisi

5 menit

Mencatat surat/barang yang dikirim

Kenderaan

1 jam

Surat/barang terkirim

Petugas caraka melaporkan biaya pengiriman kepada PPK

PPK menindaklanjuti pengadaan biaya pengiriman, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum Petugas caraka mencatat alamat tujuan surat/barang pada buku ekspedisi

Mengantar surat/barang ke alamat tujuan atau ke jasa pengiriman

KET.

PELAKSANA NO.

7

AKTIVITAS

Petugas caraka melaporkan hasil pekerjaaan kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

SELESAI

PPK

MUTU BAKU CARAKA

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Laporan

5 menit

Informasi hasil pengiriman barang

Jumlah :

KET.

Nomor SOP

49

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

Nama SOP

PELAYANAN AIR MINUM PEGAWAI

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana :

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. RAB

Peringatan : 1 Pegawai akan kehausan dan mengeluh

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA NO.

1

2

3

4

5

6

AKTIVITAS

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

PEG. ADM. KEPEG.

WAKTU

OUTPUT

Nota dinas

5 menit

Penugasan

Peng-Adm. Kepegawaian menginventarisir kebutuhan air minum pegawai

Checklist

30 menit

Daftar kebutuhan air minum pegawai

Peng-Adm. Kepegawaian membuat daftar kebutuhan air minum pegawai

Daftar

15 menit

Terpenuhinya air minum pegawai

Peng-Adm. Kepegawaian melapor kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum tentang kebutuhan air minum pegawai

Laporan

5 menit

Menerima laporan

Laporan

5 menit

Tindaklanjut pengadaan air minum pegawai

Nota dinas

10 menit

Rencana biaya

Kasubbag. Kepeg. & Umum melaporkan kepada Kabag. TU tentang kebutuhan air minum pegawai

Kabag. TU mengusulkan rencana biaya pengadaan air minum pegawai kepada PPK

MULAI

PPK

PANITIA BARJAS

KELENGKAPAN

Kasubbag. Kepeg. & Umum memerintahkan kepada peng-Adm. Kepegawaian untuk membuat daftar kebutuhan air minum pegawai

KABAG. TU

MUTU BAKU PENYEDIA JASA

KET.

PELAKSANA NO.

7

8

AKTIVITAS

KABAG. TU

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

PPK menindaklanjuti biaya pengadaan air minum pegawai jika dana tersedia

TIDAK

PPK memerintahkan kepada panitia barjas untuk melakukan proses pengadaan air minum pegawai

9

Penyedia jasa melakukan tindak lanjut pengadaan air minum pegawai

10

Penyedia jasa melaporkan hasil pengadaan air minum pegawai kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum

PEG. ADM. KEPEG.

MUTU BAKU PANITIA BARJAS

PPK

PENYEDIA JASA

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

DIPA, RAB

1 jam

Tersedia atau tidaknya dana

DIPA, RAB

Proses sampai selesai

Proses dokumen kontrak/SPK

YA

Teratasinya kebutuhan air minum pegawai

SELESAI

Laporan Jumlah :

5 menit

Informasi hasil pengadaan air minum pegawai

KET.

Kontrak/SPMK

Nomor SOP

58

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

Nama SOP

PELAYANAN PENGEMUDI KENDERAAN DINAS PIMPINAN

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana : 1 Memiliki SIM C/B1 2 Pendidikan minimal SMU/sederajat

Keterkaitan : 1 SOP Sekretaris Pimpinan

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS

Peringatan : 1 SOP Sekretaris Pimpinan

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA NO.

1

2

3

4

5

6

AKTIVITAS

Kasubbag. Kepeg. & Umum memerintahkan kepada pengemudi (driver) untuk mengemudi kendaraan dinas pimpinan Pengemudi mengambil kunci kontak kendaraan dinas di ruangan Kasubbag. Kepeg. & Umum Pengemudi mengecek kondisi kelayakan kendaraan dinas seyiap pagi

Pengemudi membersihkan kendaraan sebelum melayani Pimpinan

PIMPINAN

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

PPK

SEKRETARIS PIMPINAN

MUTU BAKU PENGEMUDI

TAMU/PEGAWAI

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Nota dinas

5 menit

Penugasan

Kunci kontak

2 menit

Mengambil kunci

Tool set

5 menit

Kendaraan layak dioperasionalkan

Alat pembersih

30 menit

Tindaklanjut penggantian/ perawatan instalasi telepon dan PABX

Kunci kontak

5 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

Jadwal kegiatan pimpinan

5 menit

Ketersediaan dana perawatan/ penggantian

MULAI Pkl. 06.30 WIB

Pengemudi memanaskan mesin kendaraan dinas

Pengemudi melakukan konfirmasi jadwal kegiatan pimpinan kepada sekretaris pimpinan

KET.

Oli, air radiator, accu, tekanan angin ban, klakson, lampu isyarat, BBM

PELAKSANA NO.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AKTIVITAS

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

SEKRETARIS PIMPINAN

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Pengemudi melaporkan kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum tentang penambahan BBM

Nota

5 menit

Proses dokumen pengadaan, kontrak/ SPK

Kasubbag. Kepeg. & Umum memproses permintaan BBM kepada PPK

Nota

5 menit

Laporan hasil perawatan/ penggantian

BBM

30 menit

Teratasinya perawatan/ penggantian

Pakaian rapi/ seragam kerja

10 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

PIMPINAN

PPK

MUTU BAKU PENGEMUDI

TAMU/PEGAWAI

Pengemudi melakukan pengisian BBM

Dalam melaksanakan tugas, pengemudi diwajibkan mengenakan pakaian dengan rapi Pengemudi membuka pintu dan mengucapkan salam ketika pimpinan akan memasuki mobil

1 menit

Pengemudi harus menggunakan safety belt dan mentaati rambu-rambu lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya Pengemudi harus selalu mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan privasi pimpinan Setiap selesai melakukan pekerjaan, pengemudi harus membersihkan kendaraan sebelum memarkir di garasi yang telah disiapkan Pengemudi melaporkan hasil pekerjaan kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum dan menyimpan kunci kendaraan dinas pada tempat semula

SELESAI

Sabuk pengaman

Selama menjalankan kendaraan

Kendaraan dinas

Selama melaksanakan pekerjaan

Alat pembersih

1 jam

Laporan

5 menit

Jumlah :

Proses dokumen pengadaan, kontrak/ SPK

KET.

Dokumen Pengadaan, Kontrak/ SPMK

Nomor SOP

59

Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

PELAYANAN PENGEMUDI KENDERAAN OPERASIONAL KANTOR

Nama SOP

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana : 1 Memiliki SIM C/B1 2 Pendidikan minimal SMU/sederajat

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS

Peringatan : SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA NO.

1

2

3

4

5

6

AKTIVITAS

Kasubbag. Kepeg. & Umum memerintahkan kepada pengemudi untuk melayani tamu atau pegawai Pengemudi mengambil kunci kontak kendaraan dinas di ruangan Kasubbag. Kepeg. & Umum Pengemudi mengecek kondisi kelayakan kendaraan dinas setiap pagi

Pengemudi membersihkan kendaraan sebelum melakukan pelayanan kepada tamu atau pegawai

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

PPK

PENGEMUDI

MUTU BAKU TAMU/PEGAWAI

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Nota dinas

5 menit

Penugasan

Kunci kontak

2 menit

Mengambil kunci

Tool set

5 menit

Kendaraan layak dioperasionalkan

Alat pembersih

30 menit

Tindaklanjut penggantian/ perawatan instalasi telepon dan PABX

Kunci kontak

5 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

Jadwal kegiatan tamu/ pegawai

5 menit

Ketersediaan dana perawatan/ penggantian

MULAI Pkl. 06.30 WIB

Pengemudi memanaskan mesin kendaraan dinas

Pengemudi melakukan konfirmasi jadwal kegiatan tamu atau pegawai

KET.

Oli, air radiator, accu, tekanan angin ban, klakson, lampu isyarat, BBM

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

7

8

9

10

11

12

13

14

15

KASUBBAG KEPEGAWAIA N DAN UMUM

PPK

PENGEMUDI

MUTU BAKU TAMU/PEGAWAI

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Pengemudi melaporkan kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum tentang penambahan BBM

Nota

5 menit

Proses dokumen pengadaan, kontrak/ SPK

Kasubbag. Kepeg. & Umum memproses permintaan BBM kepada PPK

Nota

5 menit

Laporan hasil perawatan/ penggantian

BBM

30 menit

Teratasinya perawatan/ penggantian

Pakaian rapi/ seragam kerja

10 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Pengemudi melakukan pengisian BBM

Dalam melaksanakan tugas, pengemudi diwajibkan mengenakan pakaian dengan rapi Pengemudi membuka pintu dan mengucapkan salam ketika tamu/pegawai akan memasuki mobil

1 menit

Pengemudi harus menggunakan sabuk pengaman dan mentaati rambu-rambu lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya

Sabuk pengaman

Selama menjalankan kendaraan

Pengemudi harus selalu mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan privasi tamu/pegawai yang dilayani

Kendaraan dinas

Selama melaksanakan pekerjaan

Alat pembersih

1 jam

Laporan

5 menit

Setiap selesai melakukan pekerjaan, pengemudi harus membersihkan kendaraan sebelum memarkir di garasi yang telah disiapkan Pengemudi melaporkan hasil pekerjaan kepada Kasubbag. Kepeg. & Umum dan menyimpan kunci kendaraan dinas pada tempat semula

SELESAI

Jumlah :

Proses dokumen pengadaan, kontrak/ SPK

KET.

Dokumen Pengadaan, Kontrak/ SPMK

Nomor SOP Tgl. Pembuatan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tgl. Revisi Tanggal Efektif

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3

4

54 23 Oktober 2012

Disahkan oleh

1. Kepala PKP2A IV LAN

Nama SOP

Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik

Kualifikasi Pelaksana : 1 Keahlian bidang instalasi listrik arus menengah

Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS 4. Tool set kelistrikan Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

MUTU BAKU

TEKNISI

PPK

PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Tool Set

25 menit

Mengetahui berfungsinya lampu penerangan

1

Petugas teknisi mengecek kondisi lampu penerangan di setiap area kantor

2

Petugas teknisi mengecek jaringan instalasi, saklar, dan panel apabila ada yang mengalami kerusakan (tidak berfungsi)

Tool Set

25 menit

Mengetahui berfungsinya jaringan instalasi

3

Petugas teknisi melaporkan kondisi instalasi yang rusak kepada Kasubbag. Kepeg. dan Umum

Laporan

10 menit

Informasi kondisi instalasi listrik

4

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan rencana penggantian/ perawatan instalasi listrik yang rusak kepada Kabag. TU

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Tindaklanjut penggantian/ perawatan instalasi listrik

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

Memorandum, DIPA, RKAKL, HPS, Spesifikasi Teknis

45 menit

Ketersediaan dana perawatan/ penggantian

5

6

MULAI

Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan penggantian instalasi listrik yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/ penggantian instalasi listrik yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

YA TIDAK

KET.

Setiap hari kerja

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

7

8

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TEKNISI

PPK

PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

PPK memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan/ Panitia Barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaan perawatan/ penggantian instalasi listrik yang rusak

ND, HPS, Spesifikasi Teknis

sampai proses selesai

Proses dokumen pengadaan, kontrak/ SPK

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melakukan tindaklanjut/ pengawasan pekerjaan perawatan/ penggantian instalasi listrik yang rusak

Penawaran, kontrak kerja

sampai proses selesai

Laporan hasil perawatan/ penggantian

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melaporkan hasil perbaikan/ penggantian instalasi listrik yang rusak kepada PPK dan Kasubbag. Kepeg. dan Umum

Laporan penyedia jasa

15 menit

Teratasinya perawatan/ penggantian

10

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan hasil perbaikan/ penggantian listrik yang rusak kepada Kabag. TU

Laporan

10 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

11

Kabag. TU menerima hasil perbaikan/ penggantian listrik yang rusak

9

KABAG TU

MUTU BAKU TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

SELESAI Jumlah :

KET.

Dokumen Pengadaan, Kontrak/ SPMK

Nomor SOP

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang

2 3

4

55

Tgl. Pembuatan

23 Oktober 2012

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

1. Kepala PKP2A IV LAN

Nama SOP

Pemeliharaan Instalasi Air Bersih

Kualifikasi Pelaksana :

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS

Peringatan : SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

1

Petugas teknisi mengecek cadangan air di bak ground reservoar

2

Petugas teknisi mengecek instalasi air bersih

3

Petugas teknisi melaporkan kondisi instalasi air bersih yang rusak kepada Kasubbag. Kepeg. dan Umum

4

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan rencana penggantian/ perawatan instalasi listrik yang rusak kepada Kabag. TU

5

6

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

MUTU BAKU

TEKNISI

PPK

PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

MULAI

Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan penggantian instalasi air bersih yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/ penggantian instalasi air bersih yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

YA TIDAK

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Tool Set

10 menit

Mengetahui ketersediaan cadangan air bersih

Tool Set

15 menit

Terdeteksinya instalasi jika terjadi kebocoran

Laporan

10 menit

Informasi kondisi instalasi air bersih

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Tindaklanjut penggantian/ perawatan instalasi air bersih yang rusak

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

Memorandum, DIPA, RKAKL, HPS, Spesifikasi Teknis

45 menit

Ketersediaan dana perawatan/ penggantian

KET.

Setiap hari kerja

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

7

8

9

10

11

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

WAKTU

OUTPUT

PPK memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan/ Panitia Barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaan perawatan/ penggantian instalasi air bersih yang rusak

ND, HPS, Spesifikasi Teknis

sampai proses selesai

Proses dokumen pengadaan, kontrak/ SPK

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melakukan tindaklanjut/ pengawasan pekerjaan perawatan/ penggantian instalasi air bersih yang rusak

Penawaran, kontrak kerja

sampai proses selesai

Laporan hasil perawatan/ penggantian

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melaporkan hasil perbaikan/ penggantian instalasi air bersih yang rusak kepada PPK dan Kasubbag. Kepeg. dan Umum

Laporan penyedia jasa

15 menit

Teratasinya perawatan/ penggantian

Laporan

10 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Kabag. TU menerima hasil perbaikan/ penggantian instalasi air bersih yang rusak

PPK

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

KELENGKAPAN

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan hasil perbaikan/ penggantian instalasi air bersih yang rusak kepada Kabag. TU

TEKNISI

MUTU BAKU PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

SELESAI Jumlah :

KET.

Dokumen Pengadaan, Kontrak/ SPMK

Nomor SOP

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

57

Tgl. Pembuatan

23 Oktober 2012

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

1. Kepala PKP2A IV LAN

Nama SOP

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana :

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS

Peringatan : SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

1

Petugas teknisi mengecek kondisi peralatan dan mesin

2

Petugas teknisi mencatat kondisi peralatan dan mesin

3

Petugas teknisi melaporkan peralatan dan mesin yang rusak kepada Kasubbag. Kepeg. dan Umum

4

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan rencana penggantian/ perawatan peralatan dan mesin yang rusak kepada Kabag. TU

5

6

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

MUTU BAKU

TEKNISI

PPK

PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

KELENGKAPAN

MULAI

Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan/ penggantian peralatan dan mesin yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/ penggantian peralatan dan mesin yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

YA TIDAK

WAKTU

OUTPUT

15 menit

Mengetahui berfungsinya peralatan dan mesin

Check list

15 menit

Mengetahui bagianbagian peralatan dan mesin yang berfungsi dan rusak

Laporan

10 menit

Informasi kondisi peralatan dan mesin

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Tindaklanjut penggantian/ perawatan peralatan dan mesin

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

Memorandum, DIPA, RKAKL, HPS, Spesifikasi Teknis

45 menit

Ketersediaan dana perawatan/ penggantian

KET.

Setiap hari kerja

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

7

8

9

10

11

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

WAKTU

OUTPUT

PPK memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan/ Panitia Barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaan perawatan/ penggantian peralatan dan mesin yang rusak

ND, HPS, Spesifikasi Teknis

sampai proses selesai

Proses dokumen pengadaan, kontrak/ SPK

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melakukan tindaklanjut/ pengawasan pekerjaan perawatan/ penggantian peralatan dan mesin yang rusak

Penawaran, kontrak kerja

sampai proses selesai

Laporan hasil perawatan/ penggantian

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melaporkan hasil perbaikan/ penggantian peralatan dan mesin yang rusak kepada PPK dan Kasubbag. Kepeg. dan Umum

Laporan penyedia jasa

15 menit

Teratasinya perawatan/ penggantian

Laporan

10 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Kabag. TU menerima hasil perbaikan/ penggantian peralatan dan mesin yang rusak

PPK

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

KELENGKAPAN

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan hasil perbaikan/ penggantian peralatan dan mesin yang rusak kepada Kabag. TU

TEKNISI

MUTU BAKU PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

SELESAI Jumlah :

KET.

Dokumen Pengadaan, Kontrak/ SPMK

Nomor SOP

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

64

Tgl. Pembuatan

23 Oktober 2012

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

1. Kepala PKP2A IV LAN

Nama SOP

Pemeliharaan Instalasi Jaringan PABX

Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen 2 Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3 Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 4 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Kualifikasi Pelaksana :

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS

Peringatan : SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

OUTPUT

Tool Set

15 menit

Mengetahui berfungsinya telepon dan PABX

Check list

10 menit

Mengetahui bagianbagian instalasi telepon dan PABX yang berfungsi dan rusak

Petugas teknisi melaporkan instalasi telepon dan PABX kepada Kasubbag. Kepeg. dan Umum

Laporan

10 menit

Informasi kondisi instalasi telepon dan PABX

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan rencana penggantian/ perawatan instalasi telepon dan PABX yang rusak kepada Kabag. TU

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Tindaklanjut penggantian/ perawatan instalasi telepon dan PABX

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

Memorandum, DIPA, RKAKL, HPS, Spesifikasi Teknis

45 menit

Ketersediaan dana perawatan/ penggantian

2

Petugas teknisi mencatat kondisi instalasi telepon dan PABX

4

5

6

TEKNISI

PPK

PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

WAKTU

Petugas teknisi mengecek kondisi instalasi telepon dan PABX

3

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

KELENGKAPAN

1

KABAG TU

MUTU BAKU TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

MULAI

Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan/ penggantian instalasi telepon dan PABX yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/ penggantian instalasi telepon dan PABX yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

YA TIDAK

KET.

Setiap hari kerja

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

7

8

9

10

11

TEKNISI

MUTU BAKU PPK

PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

PPK memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan/ Panitia Barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaan perawatan/ penggantian instalasi telepon dan PABX yang rusak

ND, HPS, Spesifikasi Teknis

sampai proses selesai

Proses dokumen pengadaan, kontrak/ SPK

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melakukan tindaklanjut/ pengawasan pekerjaan perawatan/ penggantian instalasi telepon dan PABX yang rusak

Penawaran, kontrak kerja

sampai proses selesai

Laporan hasil perawatan/ penggantian

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melaporkan hasil perbaikan/ penggantian instalasi telepon dan PABX yang rusak kepada PPK dan Kasubbag. Kepeg. dan Umum

Laporan penyedia jasa

15 menit

Teratasinya perawatan/ penggantian

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan hasil perbaikan/ penggantian instalasi telepon dan PABX yang rusak kepada Kabag. TU

Laporan

10 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Kabag. TU menerima hasil perbaikan/ penggantian instalasi telepon dan PABX yang rusak

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

SELESAI Jumlah :

KET.

Dokumen Pengadaan, Kontrak/ SPMK

Nomor SOP

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang

2

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi

3

Pemerintahan Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun

4

Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

66

Tgl. Pembuatan

23 Oktober 2012

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

1. Kepala PKP2A IV LAN

Nama SOP

Pemeliharaan TV dan Instalasi Televisi

Kualifikasi Pelaksana :

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS

Peringatan : SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

1

Petugas teknisi mengecek kondisi instalasi televisi

2

Petugas teknisi mencatat kondisi instalasi televisi

3

Petugas teknisi melaporkan instalasi televisi kepada Kasubbag. Kepeg. dan Umum

4

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan rencana penggantian/ perawatan instalasi televisi yang rusak kepada Kabag. TU

5

6

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

MUTU BAKU

TEKNISI

PPK

PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

KELENGKAPAN

MULAI

Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan/ penggantian instalasi televisi yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/ penggantian instalasi televisi yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

YA TIDAK

WAKTU

OUTPUT

15 menit

Mengetahui berfungsinya instalasi TV

Check list

5 menit

Mengetahui bagianbagian yang berfungsi dan rusak

Laporan

10 menit

Informasi kondisi instalasi TV

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Tindaklanjut penggantian/ perawatan instalasi TV

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

Memorandum, DIPA, RKAKL, HPS, Spesifikasi Teknis

45 menit

Ketersediaan dana perawatan/ penggantian

KET.

Setiap hari kerja

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

7

8

9

10

11

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

WAKTU

OUTPUT

PPK memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan/ Panitia Barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaan perawatan/ penggantian instalasi televisi yang rusak

ND, HPS, Spesifikasi Teknis

sampai proses selesai

Proses dokumen pengadaan, kontrak/ SPK

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melakukan tindaklanjut/ pengawasan pekerjaan perawatan/ penggantian instalasi televisi yang rusak

Penawaran, kontrak kerja

sampai proses selesai

Laporan hasil perawatan/ penggantian

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melaporkan hasil perbaikan/ penggantian instalasi televisi yang rusak kepada PPK dan Kasubbag. Kepeg. dan Umum

Laporan penyedia jasa

15 menit

Teratasinya perawatan/ penggantian

Laporan

10 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Kabag. TU menerima hasil perbaikan/ penggantian instalasi televisi yang rusak

PPK

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

KELENGKAPAN

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan hasil perbaikan/ penggantian instalasi televisi yang rusak kepada Kabag. TU

TEKNISI

MUTU BAKU PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

SELESAI Jumlah :

KET.

Dokumen Pengadaan, Kontrak/ SPMK

Nomor SOP

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang

2 3

4

67

Tgl. Pembuatan

23 Oktober 2012

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

1. Kepala PKP2A IV LAN

Nama SOP

Pemeliharaan Mesin Diesel

Kualifikasi Pelaksana :

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS

Peringatan : SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

1

Petugas teknisi mengecek kondisi generator set dan instalasinya

2

Petugas teknisi mencatat kondisi generator set dan instalasinya

3

4

5

6

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

MUTU BAKU

TEKNISI

PPK

PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

KELENGKAPAN

MULAI

WAKTU

OUTPUT

15 menit

Mengetahui berfungsinya generator set dan instalasinya

Check list

20 menit

Mengetahui bagianbagian yang berfungsi dan rusak

Petugas teknisi melaporkan kondisi generator set dan instalasinya kepada Kasubbag. Kepeg. dan Umum

Laporan

10 menit

Informasi kondisi generator set dan instalasinya

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan rencana penggantian/ perawatan generator set dan instalasinya yang rusak kepada Kabag. TU

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Tindaklanjut penggantian/ perawatan generator set dan instalasinya

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

Memorandum, DIPA, RKAKL, HPS, Spesifikasi Teknis

45 menit

Ketersediaan dana perawatan/ penggantian

Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan/ penggantian generator set dan instalasinya yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/ penggantian instalasi generator set dan instalasinya yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

YA TIDAK

KET.

Setiap hari kerja

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

7

8

9

10

11

TEKNISI

MUTU BAKU PPK

PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

PPK memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan/ Panitia Barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaan perawatan/ penggantian generator set dan instalasinya yang rusak

ND, HPS, Spesifikasi Teknis

sampai proses selesai

Proses dokumen pengadaan, kontrak/ SPK

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melakukan tindaklanjut/ pengawasan pekerjaan perawatan/ penggantian generator set dan instalasinya yang rusak

Penawaran, kontrak kerja

sampai proses selesai

Laporan hasil perawatan/ penggantian

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melaporkan hasil perbaikan/ penggantian generator set dan instalasinya yang rusak kepada PPK dan Kasubbag. Kepeg. dan Umum

Laporan penyedia jasa

15 menit

Teratasinya perawatan/ penggantian

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan hasil perbaikan/ penggantian generator set dan instalasinya yang rusak kepada Kabag. TU

Laporan

10 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Kabag. TU menerima hasil perbaikan/ penggantian generator set dan instalasinya yang rusak

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

SELESAI Jumlah :

KET.

Dokumen Pengadaan, Kontrak/ SPMK

Nomor SOP

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang

2 3

4

68

Tgl. Pembuatan

23 Oktober 2012

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

1. Kepala PKP2A IV LAN

Nama SOP

Pemeliharaan Pompa Air

Kualifikasi Pelaksana :

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS

Peringatan : SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

1

Petugas teknisi mengecek kondisi pompa air

2

Petugas teknisi mencatat kondisi pompa air

3

Petugas teknisi melaporkan kondisi pompa air kepada Kasubbag. Kepeg. dan Umum

4

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan rencana penggantian/ perawatan pompa air yang rusak kepada Kabag. TU

5

6

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

MUTU BAKU

TEKNISI

PPK

PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

MULAI

Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan/ penggantian pompa air yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/ penggantian pompa air yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

YA TIDAK

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Tool Set

20 menit

Mengetahui berfungsinya pompa air

Check list

15 menit

Mengetahui bagianbagian yang berfungsi dan rusak

Laporan

10 menit

Informasi kondisi pompa air

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Tindaklanjut penggantian/ perawatan pompa air

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

Memorandum, DIPA, RKAKL, HPS, Spesifikasi Teknis

45 menit

Ketersediaan dana perawatan/ penggantian

KET.

Setiap hari kerja

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

7

8

9

10

11

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

WAKTU

OUTPUT

PPK memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan/ Panitia Barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaan perawatan/ penggantian pompa air yang rusak

ND, HPS, Spesifikasi Teknis

sampai proses selesai

Proses dokumen pengadaan, kontrak/ SPK

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melakukan tindaklanjut/ pengawasan pekerjaan perawatan/ penggantian pompa air yang rusak

Penawaran, kontrak kerja

sampai proses selesai

Laporan hasil perawatan/ penggantian

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melaporkan hasil perbaikan/ penggantian pompa air yang rusak kepada PPK dan Kasubbag. Kepeg. dan Umum

Laporan penyedia jasa

15 menit

Teratasinya perawatan/ penggantian

Laporan

10 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Kabag. TU menerima hasil perbaikan/ penggantian pompa air yang rusak

PPK

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

KELENGKAPAN

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan hasil perbaikan/ penggantian pompa air yang rusak kepada Kabag. TU

TEKNISI

MUTU BAKU PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

SELESAI Jumlah :

KET.

Dokumen Pengadaan, Kontrak/ SPMK

Nomor SOP

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang

2 3

4

70

Tgl. Pembuatan

23 Oktober 2012

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

1. Kepala PKP2A IV LAN

Nama SOP

Pemeliharaan Panel Listrik

Kualifikasi Pelaksana :

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS 4. Penawaran Penyedia Jasa Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

1

Petugas teknisi mengecek kondisi panel listrik

2

Petugas teknisi mencatat kondisi panel listrik

3

Petugas teknisi melaporkan panel listrik yang mengalami kerusakan kepada Kasubbag. Kepeg. dan Umum

4

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan rencana penggantian/ perawatan panel listrik yang rusak kepada Kabag. TU

5

6

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

MUTU BAKU

TEKNISI

PPK

PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

MULAI

Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan/ penggantian panel listrik yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/ penggantian panel listrik yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

YA TIDAK

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Tool Set

15 menit

Mengetahui berfungsinya pompa air

Check list

15 menit

Mengetahui bagianbagian yang berfungsi dan rusak

Laporan

10 menit

Informasi kondisi pompa air

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Tindaklanjut penggantian/ perawatan pompa air

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

Memorandum, DIPA, RKAKL, HPS, Spesifikasi Teknis

45 menit

Ketersediaan dana perawatan/ penggantian

KET.

Setiap hari kerja

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

7

8

9

10

11

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

WAKTU

OUTPUT

PPK memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan/ Panitia Barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaan perawatan/ penggantian panel listrik yang rusak

ND, HPS, Spesifikasi Teknis

sampai proses selesai

Proses dokumen pengadaan, kontrak/ SPK

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melakukan tindaklanjut/ pengawasan pekerjaan perawatan/ penggantian panel listrik yang rusak

Penawaran, kontrak kerja

sampai proses selesai

Laporan hasil perawatan/ penggantian

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melaporkan hasil perbaikan/ penggantian panel listrik yang rusak kepada PPK dan Kasubbag. Kepeg. dan Umum

Laporan penyedia jasa

15 menit

Teratasinya perawatan/ penggantian

Laporan

10 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Kabag. TU menerima hasil perbaikan/ penggantian panel listrik yang rusak

PPK

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

KELENGKAPAN

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan hasil perbaikan/ penggantian panel listrik yang rusak kepada Kabag. TU

TEKNISI

MUTU BAKU PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

SELESAI Jumlah :

KET.

Dokumen Pengadaan, Kontrak/ SPMK

Nomor SOP

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV Dasar Hukum : 1 Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang

2 3

4

82

Tgl. Pembuatan

23 Oktober 2012

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

1. Kepala PKP2A IV LAN

Nama SOP

Pemeliharaan Pesawat Telepon dan Fax

Kualifikasi Pelaksana :

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. HPS

Peringatan : SOP ini berkaitan dengan ketersediaan dana sesuai DIPA

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

1

Petugas teknisi mengecek kondisi pesawat telepon dan fax

2

Petugas teknisi mencatat kondisi pesawat telepon dan fax

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

MUTU BAKU

TEKNISI

PPK

PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

MULAI

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Tool Set

15 menit

Mengetahui berfungsinya pompa air

Check list

15 menit

Mengetahui bagianbagian yang berfungsi dan rusak

3

Petugas teknisi melaporkan pesawat telepon dan fax yang mengalami kerusakan kepada Kasubbag. Kepeg. dan Umum

Laporan

10 menit

Informasi kondisi pompa air

4

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan rencana penggantian/ perawatan pesawat telepon dan fax yang rusak kepada Kabag. TU

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Tindaklanjut penggantian/ perawatan pompa air

DIPA, RKAKL, memorandum

10 menit

Rencana biaya perawatan/ penggantian

Memorandum, DIPA, RKAKL, HPS, Spesifikasi Teknis

45 menit

Ketersediaan dana perawatan/ penggantian

5

6

Kabag. TU mengusulkan biaya perawatan/ penggantian pesawat telepon dan fax yang rusak kepada PPK

PPK menindaklanjuti biaya perawatan/ penggantian pesawat telepon dan fax yang rusak, jika dana tidak tersedia maka dikembalikan kepada Kabag. TU

YA TIDAK

KET.

Setiap hari kerja

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

7

8

9

10

11

TEKNISI

MUTU BAKU PPK

PEJABAT PENGADAAN/ PANITIA BARJAS

TIM PENERIMA/ PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

PPK memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan/ Panitia Barjas untuk melakukan proses pengadaan pekerjaan perawatan/ penggantian pesawat telepon dan fax yang rusak

ND, HPS, Spesifikasi Teknis

sampai proses selesai

Proses dokumen pengadaan, kontrak/ SPK

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melakukan tindaklanjut/ pengawasan pekerjaan perawatan/ penggantian pesawat telepon dan fax yang rusak

Penawaran, kontrak kerja

sampai proses selesai

Laporan hasil perawatan/ penggantian

Tim Penerima/ Pemeriksa Barang/ Pekerjaan melaporkan hasil perbaikan/ penggantian pesawat telepon dan fax yang rusak kepada PPK dan Kasubbag. Kepeg. dan Umum

Laporan penyedia jasa

15 menit

Teratasinya perawatan/ penggantian

Kasubbag. Kepeg. dan Umum melaporkan hasil perbaikan/ penggantian pesawat telepon dan fax yang rusak kepada Kabag. TU

Laporan

10 menit

Informasi pelaksanaan pekerjaan

Kabag. TU menerima hasil perbaikan/ penggantian pesawat telepon dan fax yang rusak

KABAG TU

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

SELESAI Jumlah :

KET.

Dokumen Pengadaan, Kontrak/ SPMK

Nomor SOP

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV Dasar Hukum : 1

2 3

4

87

Tgl. Pembuatan

23 Oktober 2012

Tgl Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

1. Kepala PKP2A IV LAN

Nama SOP

PELAYANAN PENGAMANAN KANTOR

Kualifikasi Pelaksana :

Keppres RI nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen Permenpan no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Keputusan Kepala LAN nomor 4 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tahun Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PerKa LAN nomor 5 tahun 2011 Perka LAN nomor 3 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan LAN

Keterkaitan : Eksternal 1 Lintas Unit SATKER

1 2 3

Sertifikat Satpam/Sertifikat Pelatihan Satpam Pendidikan minimal SMU/sederajat Memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) Satpam

Peralatan /Perlengkapan : 1. ROK 2. SOP 3. Buku Mutasi 4. Peralatan Pengamanan Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : Pemenuhan akan pengamana kantor tidak akan berjalan

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

1

Penyusunan ROK dan Penyusunan Penugasan Regu Jaga (SOP)

2

Penetapan ROK dan Penetapan Penugasan Regu Jaga

3

Regu Jaga Lama Melakukan Pengontrolan dan Membuka Pintu-Pintu Ruang Kerja Setiap Pagi Hari (Jam Kerja)

4

Melakukan Apel Pagi dan Serah Terima Jaga Regu Lama Ke Regu Baru Sesuai SOP

5

DANRU Membagi Tugas Jaga Kepada Anggota Sesuai Dengan Kondisi Lingkungan Sesuai SOP

6

Anggota Regu Melaksanakan Tugas Sesuai Dengan SOP

DANTON

MULAI

KABAG. TU/ DANUM

REGU JAGA LAMA

MUTU BAKU REGU JAGA BARU

UNIT KERJA

TAMU KANTOR

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

DIPA + RKAKL

Awal tahun anggaran

Konsep ROK

Konsep ROK

1 hari

ROK

Kunci pintu

30 menit - 1 jam

Ruang kerja siap digunakan

Buku mutasi + Daftar inventaris + Data informasi

15 - 30 menit

Serah terima jaga

Daftar Penetapan Penugasan

5 - 10 menit

Pembagian tugas

Perakatan Pengamanan

Per 2 jam

Laporan TKP

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

7

Permintaan Rapat Yang Melibatkan Instansi Lain Dari Unit Kerja Kepada Kabag Tata Usaha

Formulir Nota Dinas

1 hari

Nota dinas

Formulir disposisi

1 hari

Disposisi

Kartu Tamu + Disposisi + Tamu dinas

Setiap hari

Pelayanan tamu dinas

Mengatur dan Mengawasi Kegiatan Pegawai, Tamu, Parkir Kendaraan dan Peralatan Kerja Selama Jam Jam Kerja Sesuai SOP

Peralatan pengamanan

Setiap hari

Laporan TKP

Melakukan Pengontrolan, Penguncian Pintu-Pintu, Mematikan Lampu, Mencatat Pegawai Lembur, Menyalakan Lampu Luar Gedung dan Penurunan Bendera Merah Putih Sesuai SOP

Kunci pintu + Peralatan pengamanan

Setiap hari selesai jam kerja

Pintu ruang terkunci

Buku mutasi

Setiap hari sebelum apel pagi

Buku mutasi

Pelaksanaan dan Penerimaan Tamu Umum dan Tamu Peserta Rapat Sesuai SOP

12

REGU JAGA BARU

OUTPUT

9

11

REGU JAGA LAMA

WAKTU

Pengarahan dan Tindak Lanjut

10

KABAG. TU/ DANUM

KELENGKAPAN

8

Melaporkan Kegiatan Tugas Jaga Selama 1 X 24 Jam Kepada Danton

DANTON

MUTU BAKU

SELESAI

UNIT KERJA

TAMU KANTOR

Jumlah :

PELAYANAN PENGAMANAN KANTOR

KET.

KET.

s.d. Rp. 10 jt

Diatas Rp. 10 jt