Snip 02 - 47784

FORMATO FICHA DE REGISTRO [LA

SNIP-02: - BANCO DE PROYECTOS

INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA,

D.S. Nº 157-2002-EF]

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 1.

IDENTIFICACIÓN

1.1

CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.2

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO 1.3

UCHUYCRUZ-MOLLEPAMPA, TAMBILLO, AYACUCHO, PROVINCIA

NO

X

INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO NO

X

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

El proyecto se encuentra ubicado en: DEPARTAMENTO: AYACUCHO PROVINCIA: HUAMANGA

1.7

HUAMANGA - AYACUCHO”

INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

SI 1.6

SISTEMA INFORMÁTICO)

14 SALUD Y SANEAMIENTO 047 SANEAMIENTO 0127 SANEAMIENTO GENERAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

SI 1.5

DE

POR EL

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

FUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE 1.4

DEL RELLENO SANITARIO

(ASIGNADO

DISTRITO: AYACUCHO

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA NOMBRE: SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: NILTON VASQUEZ DE LA CRUZ

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA:

ING. RAINIERO FELICES AEDO JR. LIMA 378 - AYACUCHO TELÉFONOS:312142

[email protected] 1.8

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

ARQ. MARTINLLI CHUCHON PORTAL MUNICIPAL Nº 44 – AYACUCHO TELÉFONOS: 812580 – FAX 813058 [email protected]

2.

ESTUDIOS

2.1

NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

NIVEL

FECHA

AUTOR

2.2

COSTO ELABORACIÓN DEL ESTUDIO (Nuevos Soles)

NIVEL

PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

2

PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

3.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“INADECUADO

3.2

NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD X X

SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES”

ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS

Área de influencia del proyecto Departamento Provincia AYACUCHO HUAMANGA

Número de beneficiarios directos LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO SON 164,879 CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS

HABITANTES

Distrito AYACUCHO

,

Localidad UCHUYCRUZ-MOLLEPAMPA, TAMBILLO, AYACUCHO.

QUE SE UBICAN DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

LA POBLACIÓN BENEFECIARIA ESTA CONFORMADA POR CUATRO DISTRITOS METROPOLITANOS:

AYACUCHO, SAN JUAN DE BAUTISTA, JESÚS NAZARENO, 94.91%, EL RESTANTE (5.09%) SE ENCUENTRAN EN CASERÍOS, ANEXOS Y COMUNIDADES CUALES, NO RECIBEN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

CARMEN ALTO,

CUYA POBLACIÓN URBANA ES DEL

DEL 94.91%

SÓLO EL

CAMPESINAS UBICADOS EN LOS ALREDEDORES, LOS

80%

DE LA POBLACIÓN RECIBE EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOS CUALES VAN AL

RELLENO SANITARIO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL.

27TN/DÍA,

LA

CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE NO SE LLEGA DISPONER EN EL RELLENO SANITARIO ES DE

LLEGANDO ESTOS A PARAR EN RÍO, QUEBRADAS, ENTRE OTROS CREANDO PUNTOS CRÍTICOS QUE A LA VEZ SE CONVIERTEN EN FOCOS DE

INFECCIÓN Y PROLIFERACIÓN DE VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES.

3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“Adecuado servicio de disposición final de residuos sólidos municipales”

4.

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS)

4.1

DESCRIPCIONES

ALTERNATIVA 01 (RECOMENDADA)

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

4.2

- Trazo y replanteo de nuevas vías de acceso. - Educación tributaria y sensibilización a usuarios. - Contratación de personal técnico y obrero. - Ampliación del terreno en actual uso como relleno. - Reparación y repotenciación de maquinarias Trazo y replanteo de nuevas vías de acceso. Educación tributaria y sensibilización a usuarios. Contratación de personal técnico y obrero. Reubicación del relleno sanitario Reparación y repotenciación de maquinarias

NO

SE CONSIDERA

INDICADORES ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL (NUEVOS SOLES)

A PRECIO

DE

MERCADO 932,202

A PRECIO SOCIAL 697,694

COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL) COSTO/ EFECTIVIDAD

4.3

VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES) TASA INTERNA RETORNO (%) PRECIO SOCIAL (NUEVOS SOLES) INDICADOR (NUEVOS SOLES X …)

7.00

946,454 708,531

7.08

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

La sostenibilidad del proyecto para cubrir costos de inversión, operación y mantenimiento que se generarán a lo largo del horizonte del proyecto está garantizada según detalle: Se cuenta con una ordenanza municipal Nº 044-2006-MPH/A emitida por la Municipalidad Provincial de Huamanga, donde establece el cobro a instituciones publicas y privadas la suma de S/. 5.80 m3  Se tiene acta de compromiso firmado por todos los representantes de las municipalidades distritales metropolitanas (Carmen Alto, San Juan Bautista y Jesús Nazareno), para el pago respectivo del servicio en el relleno sanitario.  El proyecto se tiene considerado en el PIA 2007  El tipo de proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Estratégico Concertado de las municipalidades distritales metropolitanas.  Se viene realizando las gestiones correspondientes para el incremento del área del actual relleno sanitario Uchuycruz-Mollepampa. Se cuenta con documentos del actual relleno (Uchuycruz-Mollepampa) sobre la no afectación de Áreas naturales protegidas, restos arqueológicos y también se cuenta con una constancia donde se acredita que no se encuentra dentro del Plan Expansión Urbana, todas ella emitidas por las entidades correspondientes 

5.

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)

5.1

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS TRIMESTRE INVERSIONES

S/.

COSTO DE INVERSION

1º

2º

4º

18,000

Formulación de expediente técnico

6,500

6,500

Estudios geológicos y sondajes

5,500

5,500

Estudios de Impacto Amb.(EIA) para operación y función.

6,000

6,000

COSTO DE PRE-INVERSION

914,202

Obras provisionales Adquisición de terreno

800

800

50,000

50,000

700

700

Acabado de almacén y oficina Instalación de servicios básicos

5,350

Habilitación del sitio

5,350

392,052

Rehabilitación de vía de acceso Reparación y repotenc. De maquinarias Equipamiento e implementación

117,616 117,616

1,481

1,481

59,500

29,750

3,200

Obras complementarias

156,821 29,750

3,200

6,875

Costos cierre y sellado

3,438

3,438

287,000

Supervisión y monitoreo Gastos generales e imprevistos TOTAL INVERSIONES

5.2

3º

287,000

57,747

17,324

17,324

23,099

49,497

14,849

14,849

19,799

932,202

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

TRIMESTRE INVERSIONES

%

1º

2º

3º

4º

COSTO DE INVERSION

100

Formulación de expediente técnico

100

100

Estudios geológicos y sondajes

100

100

Estudios de Impacto Amb.(EIA) para operación y función.

100

100

COSTO DE PRE-INVERSION

100

Obras provisionales

100

100

Adquisición de terreno

100

100

Acabado de almacén y oficina

100

100

Instalación de servicios básicos

100

100

Habilitación del sitio

100

30

Rehabilitación de vía de acceso

100

100

Reparación y repotenc. De maquinarias

100

50

50

Equipamiento e implementación

100

Obras complementarias

100

50

50

Costos cierre y sellado

100

Supervisión y monitoreo

100

30

30

40

Gastos generales e imprevistos

100

30

30

40

TOTAL INVERSIONES

30

40

100 100

100

5.3

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES:

COSTOS SIN PROYECTO CON PROYECTO 5.4

1 0 0

OPERACIÓN MANTENIMIENTO

OPERACIÓN MANTENIMIENTO

0 97906

2

3

0 0 25542 0

0 0 0 25407 4

0

(MES /

AÑO)

AÑOS (NUEVOS SOLES) 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252198 250656 247324 4

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

INVERSIONES POR REPOSICIÓN 1

2

3

4

AÑOS (NUEVOS SOLES) 5 6 7

8

9

10

INVERSIONES POR REPOSICIÓN 5.5 6.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONCOMUN

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Viabilidad Técnica: LA

MUNICIPALIDAD TIENE LA CAPACIDAD NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA

DENTRO DE OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

VIABILIDAD AMBIENTAL: La viabilidad ambiental al proyecto se basa, que con la mejora del servicio y así mismo en la ampliación de cobertura se disminuirá residuos sólidos en vías públicas, disminuyendo la contaminación del ambiente. VIABILIDAD SOCIOCULTURAL: LA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO, TRAERÁ CONSIGO UN MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POLACION.

VIABILIDAD INSTITUCIONAL: LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, COMO INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE EL DESARROLLO, PRIORIZARÁ PARA LO CUAL, CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES. LA MISMA SE ENCARGARÁ DE LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

7.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

NO SE HAN REGISTRADO OBSERVACIONES.

SU EJECUCIÓN,