Snip 02 - 47652

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

INSTALACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. SANTA ROSA – PARTE BAJA – JR. SAPOSOA- JR. LORETO- JR.APURIMAC Y PSJE. ENE EN LA SOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS OLIVOS DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” Departamento : Ayacucho Provincia : Huamanga Distrito : San Juan Bautista Lugar :Asociación de Vivienda los Olivos Presupuesto : S/. 180,984 AYACUCHO - 2007

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

CONTENIDO I.

ASPECTOS GENERALES

1.1 1.2 1.3 1.4

NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. MARCO DE REFERENCIA.

II.

IDENTIFICACIÓN

II.1 II.2 II.3 II.4

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÒN ACTUAL DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS OBJETIVO DEL PROYECTO PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

III.

FORMULACION Y EVALUACION

III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 III.7 III.8 III.9 III.10 III.11 III.12

HORIZONTE DE EVALUACION ANALISIS DE LA DEMANDA ANALISIS DE LA OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA COSTOS BENEFICIOS EVALUACION SOCIAL ANALISIS DE SENSIBILIDAD SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

IV

CONCLUSION

V

ANEXOS

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

I. ASPECTOS GENERALES

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Instalación de la Red de Alcantarillado en la Av. Santa Rosa – parte baja – Jr. Saposoa- Jr. Loreto- Jr. Apurimac y Psje. Ene en la Asociación de vivienda Los Olivos

distrito de San Juan Bautista, departamento de

Ayacucho. Ubicación del Proyecto Distrito

:

San Juan Bautista

Provincia

:

Departamento :

Ayacucho

Lugar

:

Huamanga Asociación de vivienda Los Olivos

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.2.1 Unidad Formuladora (UF): Unidad Formuladora (UF)

: Sub-Gerencia de Formulación de Proyectos

Sector

: Gobierno Local

Pliego

: Municipalidad provincial de Huamanga

Funcionario Responsable UF : Ing. Rainiero Felices Aedo Dirección

: Jr. Lima Nº 378

Teléfono

: (066) 31-2142

Responsable Elaboración

: Ing. Elia Munárriz Sauñe.

1.2.2 Unidad Ejecutora (UE): Unidad Ejecutora (UE)

: Municipalidad Provincial de Huamanga Gerencia de Desarrollo Urbano

Sector

: Gobierno Local

Pliego

: Municipalidad Provincial de Huamanga

Funcionario Responsable UE: Arq. Germán Martinelli Chuchón Dirección Teléfono

: Portal municipal Nº 44 : (066) 31-2580

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

1.3 PARTICIPACIÓN BENEFICIARIOS

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

Y

DE

LOS

Los beneficiarios directos del proyecto preocupados por el descuido de las autoridades que por anos han postergado la ejecución de este importante proyecto, como es la instalación del colector de la Av Santa Rosa; ante esta situación los vecinos se han organizado y han conformado su comité de gestion reconocido por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista denominado “Comité de Gestion Alcantarillado Av. Santa Rosa” para buscar financiamiento de este proyecto. En esta búsqueda se han acercado al Programa de emergencia social productivo “A trabajar Urbano” quien está comprometido según sus competencias con el bienestar y el desarrollo de la provincia de Huamanga y el departamento en su conjunto, en respuesta a este objetivo ha aprobado una partida presupuestal para la ejecución del presente proyecto. Así mismo se encuentran respaldando este proyecto la municipalidad, tomando en cuenta su condición de municipalidad distrital, quien asume las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II de la Ley de Municipalidades, con carácter exclusivo o compartido, en diversas materias entre las que se encuentra el saneamiento ambiental, salubridad y salud. La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista ha considerado prioritario dentro del presupuesto del presente año, mediante el cual tiene un compromiso de financiamiento del proyecto correspondiente a la Construcción del Sistema de Alcantarillado en la Av. Santa Rosa – parte baja- y jirones: Saposoa, Loreto, Ene, Apurimac en la asociación de vivienda Los Olivos Distrito de San Juan Bautista departamento de Ayacucho. Dentro de este marco se involucra la EPSASA S.A., una entidad con Personería Jurídica de Derecho Público de carácter privado y con autonomía técnica, administrativa y económica; es normada por la Ley N° 23583 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 24948 Ley de la Actividad Empresarial del Estado, Ley N° 26887 Ley General de Sociedades y el D. Ley 601, Ley N° 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado con D.S. N° 09-95-PRES. Presupuestalmente perteneciente al Pliego de los Municipios, específicamente dentro de las empresas Municipales organismos que conforman la actividad empresarial del Estado. El ámbito jurisdiccional de prestación de servicios de

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

saneamiento comprende las ciudades de Ayacucho y Huanta. Esta empresa prestadora de servicios tiene la voluntad de cofinanciar este proyecto, siempre y cuando sea viabilizado por el SNIP. Los beneficiarios directos han participado desde la concepción del proyecto a partir de la demanda del servicio de la red de alcantarillado; así mismo tienen el compromiso de aportar con mano de obra no calificada en caso de que el proyecto lo requiera; los pobladores son concientes de la importancia del proyecto que se pretende concretizar, es por ello que están dispuestos a brindar todo el apoyo necesario. Esta actitud se ha visto connotada en las visitas realizadas al lugar en donde se realizará el presente proyecto, donde en todo momento han brindado información y el apoyo necesario para poder desarrollar el presente perfil. Asimismo los beneficiarios, desde un inicio han mostrado su compromiso e identificación con el proyecto y se han propuesto cumplir los acuerdos que se pacten en beneficio del proyecto y su ejecución. En el anexo se presentan los compromisos asumidos por las entidades involucradas. 1.4 MARCO DE REFERENCIA 1.4.1 Antecedentes del Proyecto El rápido crecimiento poblacional ocurrido en la década pasada, a consecuencia de trastornos sociopolíticos en la región, han provocado el incremento en la demanda de servicios urbanos, entre ellos de saneamiento; así en la asociación de vivienda los Olivos -zona Baja- en el Distrito de San Juan Bautista existe una demanda por la prestación de este servicio, a pesar que las otras zonas aledañas a ésta ya cuenta con la red de alcantarillado, la zona baja aún carece de este servicio, pese al tiempo transcurrido esta demanda no ha sido atendida por las instituciones locales, debido a la falta de recursos. La particularidad de este proyecto es su Urgencia De Ejecución, ya que las enfermedades infectocontagiosas y diarreicas agudas en el AA.HH. se dan día a día debido a la falta de la prestación de servicios adecuados, transgrediendo las normas de salubridad exigidas por el Ministerio de Salud.

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

En efecto, el proyecto a ejecutarse se plantea con la finalidad de superar la carencia de los servicios de alcantarillado en la Av. Santa Rosa parte baja y los jirones ya mencionados. El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial,

y

de los objetivos de desarrollo concertado Distrital de la

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 2007.

1.4.2 Descripción del Proyecto En el proyecto “Construcción del sistema de Alcantarillado en la Av. Santa Rosa – parte baja – en la asociación de vivienda Los Olivos Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga Departamento Ayacucho”, se realizará construcciones de las líneas

colectoras,

buzones,

buzonetas

y

las

conexiones

domiciliarias

correspondientes: Línea colectora: La red colectora proyectada en el presente proyecto está diseñada para el caudal de servicio esperado, con pendientes favorables para el normal flujo. Estará constituido por Tubería PVC-UF ISO 4435 DN 200 mm. en una longitud de315.50 m. y Tubería PVC-UF ISO 4435 DN 160 mm , en 563.20 m. Buzones: Los buzones se ubican en cada punto de cambio de pendiente y de alineamiento, teniendo como referencia la intersección de las calles. Las alturas de los mismos oscilan entre 5.00 m. y 1.20 m. Buzonetes: Los buzonetes se ubican en calles estrechas de ancho menores a 3.00 m., donde no habrá circulación de vehículos. Tienen una altura de 1.00 m. Conexiones domiciliarias: Consiste en la instalación domiciliaria, desde la caja de registro, en el frontis de cada predio, hasta la red colectora correspondiente. Para ello se utilizará tubería PVC de 160 mm., cachimba, codo entre otros accesorios. Se está proyectando 30 conexiones domiciliarias.

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

II. IDENTIFICACIÓN

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Ubicación La asociación de vivienda Los Olivos se encuentra ubicado en el Distrito de San Juan Bautista, limita por el: Norte

: Ciudad Libertad de las Américas, Propietarios Bellavista

Sur

: Francisco Meléndez, San Luis.

Este

: Asociación de vivienda 9 de diciembre

Oeste : Bellavista, 11 de abril, Garcilazo de la Vega II.1.1

Población Afectada y sus características

El área afectada con el presente proyecto cuenta con 860 habitantes con una densidad de de 5/hab./vivienda. Un gran porcentaje de los pobladores de la zona son inmigrantes de las zonas rurales y no cuentan con trabajos estables, realizando trabajos eventuales, hay un porcentaje mínimo de trabajadores públicos y otros se dedican al comercio (bodegas, internet), los ingresos que perciben son mínimos que no cubren la canasta familiar. Nº de Viviendas: 170 viviendas que pertenecen a 172 familias aproximadamente. Zona o Área afectada: La zona afectada corresponde a la Av. Santa Rosa parte baja, y jirones adyacentes como son: Jr. Saposoa, Loreto, Ene, Apurimac (Ver Plano de Ubicación en Anexo). Agua Potable. Actualmente los pobladores de la zona de influencia del proyecto cuentan con el servicio de agua potable. Con el presente proyecto se completa la cobertura de saneamiento para la población de este sector al 100%. II.1.2

Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.

La Av. Santa Rosa se encuentra ubicada en la asociación de vivienda Los Olivos, Distrito de San Juan Bautista en la ciudad de Ayacucho. Actualmente los habitantes de la Av. Santa Rosa y jirones adyacentes no cuentan con el servicio de alcantarillado, servicio básico puesto que la salud de la población se encuentra en constante riesgo debido a la proliferación de agentes patógenos (como mosquitos, zancudos, etc). Los habitantes de la Av. Santa Rosa y jirones adyacentes a ésta no cuentan con ningún tipo de sistema para la deposición de excretas, algunas viviendas cuentan con silos, algunos con letrinas improvisadas, las aguas servidas de las viviendas

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

tiene salida a la calle, implicando ésta la propagación de agentes transmisorios de enfermedades, y por ende generando una lata incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en los pobladores de la zona, principalmente en los niños. 2.1.3 Características de otros Servicios Existentes. En cuanto al servicio de energía eléctrica, casi la totalidad de los pobladores de la zona cuenta con este servicio, las viviendas de las familias en un gran porcentaje son de material noble, excepto de algunas familias (en un porcentaje mínimo) que son construidas con adobe. 2.1.4 Intentos Anteriores de Solución Las autoridades del “Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa” han venido gestionando ante diferentes entidades para la realización del proyecto, sin embargo no han sido atendidos hasta la actualidad. En el presupuesto participativo de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista el proyecto en mención ha sido priorizado para su ejecución el año fiscal 2007, así mismo el proyecto será co- financiado por EPSASA y el programa “A Trabajar Urbano”.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1 Problema Central. De acuerdo al diagnóstico realizado el problema principal es “Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en los habitantes de la Av. Santa Rosa zona baja”. Los pobladores de la zona presentan frecuentes casos de enfermedades diarreicas agudas y problemas dérmicos y enfermedades gastrointestinales, esto debido ala falta del servicio de saneamiento, esto facilita la proliferación de agentes patógenos que contribuyen al incremento en las incidencias de estas enfermedades, es importante mencionar que las aguas servidas de algunas viviendas tienen salida a la calle donde abundan las moscas y zancudos generando problemas de salud.

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

Principales causas • Disposición sanitaria inadecuada de excretas •

Inadecuados hábitos y prácticas de higiene

•

Inexistencia de infraestructura para la disposición de excretas

•

Bajos niveles de educación sanitaria

Análisis de Efectos La incidencia de enfermedades diarreicas y demás enfermedades causadas por la mala disposición de excretas trae consigo en bajo nivel de salud de la población, incremento de la tasa de morbilidad de la población infantil, así como un incremento en los gastos en salud.

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

ÁRBOL DE CAUSA EFECTO. EFECTO FINAL: Baja calidad de vida de los pobladores de La Av. Santa Rosa- parte baja- y jirones adyacentes

EFECTO INDIRECTO: Bajo nivel de salud de la población de la zona.

EFECTO DIRECTO: Incremento de los gastos en salud de la población.

EFECTO DIRECTO: Incremento de la tasa de morbilidad de la población infantil

PROBLEMA CENTRAL: Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en los pobladores de la Av. Santa Rosaparte baja- y jirones adyacentes

CAUSA DIRECTA: Disposición sanitaria inadecuada de excretas.

CAUSA INDIRECTA: Inexistencia de infraestructura para la disposición de excretas.

CAUSA DIRECTA: Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.

CAUSA INDIRECTA: Bajos niveles de educación sanitaria

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. De la elaboración del árbol de causas efecto, se elaborará el árbol de medios – fines.

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en Av. Santa Rosa – parte baja- en la Asociación de vivienda los Olivos

Reducción de casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Av. Santa Rosa – parte baja- en la asociación de vivienda los Olivos

El objetivo principal del proyecto se logrará a través de un conjunto de acciones orientado a mejorar el servicio de saneamiento y así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado. Los Objetivos específicos son. • Mejorar las prácticas y hábitos de higiene •

Implementar sistemas de disposición de excretas y residuos sólidos.

•

Mejorar los niveles de salud en la zona de influencia del proyecto.

Análisis de los Medios Los medios para alcanzar los objetivos son: •

Disposición de excretas en servicios higiénicos

•

Adecuados hábitos y prácticas de higiene

•

Existencia de infraestructura para la disposición de excretas

•

Altos niveles de educación sanitaria

Análisis de los Fines. Los fines a alcanzar son: •

Mejora de la salud de los pobladores de la zona

•

Reducción de los gastos en salud de la población

•

Disminución de la tasa de morbilidad de la población infantil

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES FIN ÚLTIMO: Mejor calidad de vida de los pobladores de la Av. Santa Rosa – parte baja- y jirones adyacentes

FIN INDIRECTO: Mejora de la salud de los pobladores de la zona

FIN DIRECTO: Reducción de los gastos en salud de la población.

FIN DIRECTO: Disminución de la tasa de morbilidad de la población infantil.

OBJETIVO PRINCIPAL: Reducción de casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Av. Santa Rosa-parte baja- y jirones adyacentes

MEDIO INMEDIATO1: Disposición sanitaria de excretas en servicios higiénicos.

MEDIO INMEDIATO 2: Adecuados hábitos y prácticas de higiene.

MEDIO MEDIATO 1: MEDIO MEDIATO 2: Existencia de infraestructura para la disposición de excretas.

Altos niveles de educación sanitaria

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

2.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Planteamiento De las Acciones. Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de medios y fines se plantean las acciones y alternativas para alcanzar los objetivos planteados.

MEDIO FUNDAMENTAL1:

MEDIO FUNDAMENTAL2:

Existencia de infraestructura para la disposición de excretas.

Altos niveles de educación sanitaria

ACCIION 1:

ACCION 2:

Construcción del sistema de alcantarillado

Sensibilización a la población, sobre educación sanitaria

ALTERNATIVA DE SOLUCION UNICA Construcción del sistema de alcantarillado y sensibilización a la población, sobre educación sanitaria

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

2.4 PLANTEAMIENTO D E LAS ALTERNATIVAS Sobre la base de las acciones se plantean las alternativas que permitan alcanzar los objetivos. Alternativa 01: Esta alternativa contempla las siguientes metas: •

Instalación de 315.50 m. de tubería PVC-UF ISO 4435 DN 200 mm.

•

Instalación de 563.20 m. de tubería PVC-UF ISO 4435 DN 160 mm.

•

Construcción de 14 buzones de concreto.

•

Construcción de 03 buzonetes de concreto, (01 de ellos es aéreo)

•

01 pase aéreo de concreto armado, conformado por vigas y columna de concreto armado sobre el que se ubica uno de los buzonetes (aéreo), esto con la finalidad de atravesar la Quebrada Chaquihuaycco, hasta llegar al punto de empalme.

•

Construcción de 30 conexiones domiciliarias de desagüe.

Alternativa 02: •

No existe.

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

CAPITULO III FORMULACION Y EVALUACION

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

3.1.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN:

Periodo de Evaluación. Si bien es cierto que los parámetros de evaluación establecidos por el SNIP, éste no debe ser mayor a los 10 años, por las características del proyecto en saneamiento urbano será de 20 años.

3.2.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Población de referencia La población beneficiaria directamente son los vecinos de la Av. Santa Rosa Parte Baja de la Asociación de Vivienda Los Olivos, que no cuentan con el servicio de alcantarillado, ellos conforman los demandantes actuales que al año 2,007 es de 860

habitantes y

proyectado para el año 2,027 alcanza a 1,207 habitantes, que demandarán el proyecto. Las variables que se utilizarán para los cálculos del proyecto: •

Población actual (año 2007)

:

860 hab.

•

Tasa de crecimiento poblacional promedio anual

:

1.80 %

CUADRO Nº 01 Población de Referencia al 2007.

Beneficiarios Directos Vecinos de la Av. Sta Rosa Parte Baja (Asociación los Olivos) TOTAL Fuente: Padrón de Beneficiarios

Población por Nº de Habitantes

Población Nº de familias

860

170

860

170

Las proyecciones para los próximos 20 años serán

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

CUADRO Nº 02 PROYECCION DE LA POBLACIÓN Proyección de la Demanda Beneficiarios Directos Población 2007 Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Fuente: Padrón de Beneficiarios

Población por familia 860* 170 Tasa de Crecimiento 1.80% Población de Referencia

860 875 891 907 924 940 957 974 992 1,010 1,028 1,046 1,065 1,084 1,104 1,124 1,144 1,165 1,186 1,207 1,229

170 173 176 179 183 186 189 193 196 200 203 207 211 214 218 222 226 230 234 239 234

Proyección de la población futura y la demanda de alcantarillado. VARIABLES Y SUPUESTOS: Población Actual (Año 2007)

: 860

Tasa de Crecimiento poblacional promedio anual

: 1.80%

Dotación de Consumo de Agua

: 150 Lpd

Tasa de Contribución al desagüe

: 80%

Caudal de desagüe (0.8x150 lpd)

: 120 Lpd

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

Habitantes por vivienda

:5

Cobertura actual

: 0.4%

CUADRO Nº 03 PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

POBLACION TOTAL

AÑO (1)

(2)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POBLACION VIVIENDAS COBERTURA SERVIDA SERVIDAS (%) C/CONEXION C/CONEXION (hab) (unidades) (3)

860 875 891 907 924 940 957 974 992 1,010 1,028 1,046 1,065 1,084 1,104 1,124 1,144 1,165 1,186 1,207 1,229

0.4% 70.0% 71.0% 72.0% 73.0% 74.0% 75.0% 76.0% 77.0% 78.0% 79.0% 80.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 86.0% 87.0% 88.0% 89.0%

(4)

0 613 633 653 674 696 718 741 764 788 812 837 863 889 916 944 972 1,002 1,032 1,062 1,094

(5)

0 123 127 131 135 139 144 148 153 158 162 167 173 178 183 189 194 200 206 212 219

VOLUMEN DESAGUE lts/día

m3/año

(6)

(7)

0.01 73,560 75,960 78,360 80,880 83,520 86,160 88,920 91,680 94,560 97,440 100,440 103,560 106,680 109,920 113,280 116,640 120,240 123,840 127,440 131,280

0.004 26,849 27,725 28,601 29,521 30,485 31,448 32,456 33,463 34,514 35,566 36,661 37,799 38,938 40,121 41,347 42,574 43,888 45,202 46,516 47,917

Nota: (4) = (3) x (2) (5) = (4) / densidad por lote (6) = (4)*(Dotación agua por conexión)*(aporte desagüe) (7) = (6)*365/1000 Fuente: Elaboración Propia

3.3.

ANÁLISIS DE LA OFERTA 3.3.1

Oferta sin Proyecto

En la actualidad el Sector de la Av. Sta Rosa Parte Baja cuenta con los servicios de sistema de agua potable. Con respecto a la oferta de servicio de disposición sanitaria de

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

excretas es a través de algunas silos construidos por los propios pobladores; sin embargo ninguna vivienda cuenta con alcantarillado, por lo que no podrán ser solucionados u optimizados si intervención in situ. Por lo tanto la oferta existente en cuanto a servicios de alcantarillado es nula.

3.3.2

Oferta con Proyecto

Con la ejecución del proyecto se beneficiarán a 860 habitantes, que evacuarán en la operatividad del sistema.

CUADRO Nº

04

OFERTA DEL ALCANTARILLADO CON PROYECTO

AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OFERTA CON PROYECTO (M3/AÑO)

47,917 47,917 47,917 47,917 47,917 47,917 47,917 47,917 47,917 47,917 47,917 47,917 47,917 47,917 47,917 47,917 47,917 47,917 47,917 47,917

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

Fuente: Elaboración Propia

3.4.

BALANCE OFERTA – DEMANDA

En el siguiente grafico podemos apreciar que existe una demanda la cual no esta siendo satisfecha en las condiciones actuales (Sin proyecto), por lo que existe una brecha de déficit. Si esto lo proyectamos la brecha se incrementa anualmente.

GRÁFICO Nº 01 BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO

Volumen (miles m3/año)

Balance Oferta-Demanda de Alcantarillado

60.00

Demanda de Alcantarillado

50.00 40.00 30.00 20.00

Déficit

10.00

Oferta de Alcantarillado

0.00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Años Oferta de Alcantarillado

Fuente: Elaboración Propia

Demanda de Alcantarillado

19

20

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

3.5 Costos 3.5.1

Cronograma de Actividades:

CUADRO N° 05 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICO - ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 1 RUBRO

%

AÑO MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

AÑO 2 A 20

I. ETAPA DE PRE INVERSION a. Estudio de Perfil

100%

100%

b. Expediente Técnico

100%

100%

c. Obras Provisionales

100%

100%

d. Trabajos Preliminares

100%

100%

e. Movimiento de Tierras

100%

100%

f. Construcción de Buzones

100%

50%

50%

g. Pase aéreo de tubería

100%

50%

50%

h. Tuberías

100%

50%

i. Conexiones Domiciliarias

100%

Otros

100%

33%

33%

34%

Gastos Generales (10% C.D.)

100%

33%

33%

34%

II. ETAPA DE INVERSION

50% 100%

III. ETAPA DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento Fuente: Elaboración Propia

100%

100%

CUADRO N° 06 CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN METAS - ALTERNATIVA 1 CORNOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS (S/.) ALTERNATIVA 1 Rubro

PARCIAL

AÑO MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

I. ETAPA DE PRE INVERSION a. Estudio de Perfil

2,500

2,500

b. Expediente Técnico

5,000

5,000

c. Obras Provisionales

20,414

II. ETAPA DE INVERSION 20,414

d. Trabajos Preliminares

958

958

e. Movimiento de Tierras

52,076

52,076

f. Construcción de Buzones

31,795

15,898

15,898

4,700

2,350

2,350

g. Pase aéreo de tubería

AÑO 2 A 20

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

h. Tuberías

27,020

13,510

13,510

i. Conexiones Domiciliarias

20,258

10,129

10,129

Otros Gastos Generales (10% C.D.)

492

164

164

164

15,771

5,257

5,257

5,257

III. ETAPA DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento (Por Año) Fuente: Elaboración Propia

3.5.2

4,400

4,400

Costos a Precios de Mercado

3.5.2.a. Costos de Mantenimiento en la Situación Sin Proyecto a Precios de Mercado Los costos en la situación “sin proyecto” son nulos, debido a que no se cuenta con los servicios que requieren los 860 habitantes, asimismo no se tienen costos de operación y mantenimiento

3.5.2.b Costos de Mantenimiento en la Situación Con Proyecto a Precios de Mercado Los componentes que se consideran en los costos de operación y mantenimiento se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 07 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA

Componente Und 1. Costos de Operación Energía Eléctrica Glb. Ingeniero Jorn Técnico Jorn Obrero Jorn 2. Costo de Mantenimiento Ingeniero Jorn Técnico Jorn Obrero Jorn Materiales Glb Equipo HM Costo Anual de Operación y Mantenimiento

Cantidad

P.U.

Parcial

1.00 7.00 7.00 7.00

900.00 45.00 31.00 24.00

900.00 315.00 217.00 168.00

14.00 14.00 36.00 1.00 7.00

50.00 35.00 25.00 500.00 30.00

700.00 490.00 900.00 500.00 210.00

Total 1,600.00

2,800.00

4,400.00

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

3.5.2.c Costos de Pre Inversión e Inversión a Precios de Mercado El resumen del monto total de pre-inversión e Inversión a precios de mercado se muestra a continuación: CUADRO N° 08 COSTOS DE PRE INVERSION E INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 Costo Rubro Unid. Parcial S/. I. Pre Inversión a. Estudio de Perfil

Costo Total S/. 2,500

GLB

2,500

b. Expediente Técnico c. Obras Provisionales

GLB GLB

5,000 20,414

d. Trabajos Preliminares e. Movimiento de Tierras

GLB GLB

958 52,076

f. Construcción de Buzones g. Pase aéreo de tubería

GLB GLB

31,795 4,700

h. Tuberías i. Conexiones Domiciliarias

GLB GLB

27,020 20,258

II. Inversión

162,713

Otros

492

SUBTOTAL DE COSTOS Gastos Generales (10% C.D.)

165,212.74 15,771 TOTAL COSTOS

180,984

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

•

En el anexo de presenta el cuadro desagregado de cada componente.

NOTA: Los costos de Impacto Ambiental se consideran dentro de los gastos generales pues estos básicamente se dan en el proceso de ejecución de la obra por incomodidades causadas a los transeúntes.

3.5.3

Costos a Precios Sociales Para el cálculo de los costos de inversión y operación y mantenimiento a precios sociales, se utiliza factores de conversión señalados en el SNIP CUADRO N° 09 FACTORES DE CORRECCION POR COMPONENTES Componentes de Inversión Inversión Mantenimiento

Factor de Corrección 0.79 0.75

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

Cuadro N° 10 FACTORES DE CORRECCION PARA COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Mano de obra Calificada 0.90 Bienes no transables 0.84 Bienes Transables 0.86

3.5.3.a. Costos de Mantenimiento en la Situación Sin Proyecto a Precios Sociales

Los costos son nulos, porque los costos a precios de mercado es cero.

3.5.3.b Costos de Mantenimiento en la Situación Con Proyecto a Precios Sociales La construcción del flujo de costos a precios sociales del proyecto referente a los costos de operación y mantenimiento de ambas alternativas se muestran a continuación:

CUADRO N° 11 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA

Componente Und Cantidad P.U. Factor de Corrección 1. Costos de Operación Energía Eléctrica Glb. 1.00 900.00 0.840 Ingeniero Jorn 7.00 45.00 0.909 Técnico Jorn 7.00 31.00 0.909 Obrero Jorn 7.00 24.00 0.600 2. Costo de Mantenimiento Ingeniero Jorn 14.00 50.00 0.909 Técnico Jorn 14.00 35.00 0.909 Obrero Jorn 36.00 25.00 0.600 Materiales Glb 1.00 500.00 0.840 Equipo HM 7.00 30.00 0.792 Costo Anual de Operación y Mantenimiento

Parcial

Total 1,340.39

756.00 286.34 197.25 100.80 2,208.03 636.30 445.41 540.00 420.00 166.32

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

3.5.3.c Costos de Pre Inversión e Inversión a Precios Sociales

3,548.42

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

El resumen del monto total de Pre-inversión e Inversión a precios sociales se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 12 COSTOS DE PRE INVERSION E INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 Costo Factor de Rubro Unid. Parcial S/. Corrección I. Pre Inversión a. Estudio de Perfil

Costo Total S/. 2,250

GLB

2,500

0.900

b. Expediente Técnico c. Obras Provisionales

GLB GLB

5,000 20,414

0.900 0.790

4,500 16,127

d. Trabajos Preliminares e. Movimiento de Tierras

GLB GLB

958 52,076

0.790 0.790

757 41,140

f. Construcción de Buzones g. Pase aéreo de tubería

GLB GLB

31,795 4,700

0.790 0.790

25,118 3,713

h. Tuberías i. Conexiones Domiciliarias

GLB GLB

27,020 20,258

0.790 0.790

21,346 16,004

492

0.790

389

II. Inversión

129,093

Otros SUBTOTAL DE COSTOS Gastos Generales (10% C.D.)

131,343 12,459 TOTAL COSTOS

143,802

Fuente: Elaboración Propia

3.5.3.d Costos Totales Los Costos Totales del Proyecto a precios de mercado se muestran a continuación: CUADRO N° 13 COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 Rubro I. ETAPA DE PRE INVERSION a. Estudio de Perfil II. ETAPA DE INVERSION b. Expediente Técnico c. Obras Provisionales d. Trabajos Preliminares e. Movimiento de Tierras f. Construcción de Buzones g. Pase aéreo de tubería h. Tuberías i. Conexiones Domiciliarias Otros Gastos Generales (10% C.D.)

Unid.

Costo Parcial S/.

GLB

2,500

GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB

5,000 20,414 958 52,076 31,795 4,700 27,020 20,258 492 15,771

Costo Total S/. 2,500

178,484

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

III. ETAPA DE POST INVERSION (POR AÑO) Operación y Mantenimiento Fuente: Elaboración Propia

4,400 GLB

4,400

Los Costos Totales del Proyecto a precios sociales se muestran a continuación:

CUADRO N° 14 COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 Rubro I. ETAPA DE PRE INVERSION a. Estudio de Perfil II. ETAPA DE INVERSION b. Expediente Técnico c. Obras Provisionales d. Trabajos Preliminares e. Movimiento de Tierras f. Construcción de Buzones g. Pase aéreo de tubería h. Tuberías i. Conexiones Domiciliarias Otros Gastos Generales (10% C.D.) III. ETAPA DE POST INVERSION (POR AÑO) Operación y Mantenimiento Fuente: Elaboración Propia

Unid.

Costo Parcial S/.

GLB

2,250

GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB

4,500 16,127 757 41,140 25,118 3,713 21,346 16,004 389 12,459

GLB

3,548

Costo Total S/. 2,250

141,552

3,548

3.5.3.e Costos Incrementales Se calculan por diferencia entre los costos de la situación “con proyecto” menos los costos en la situación “sin proyecto”. COSTOS INCREMENTALES = COSTOS C/PROY. – COSTOS S/PROY. Dichos cálculos se muestran a continuación tanto a precios de mercado como a precios sociales en forma global

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

a) A Precios de Mercado: CUADRO N° 15 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (S/.) ALTERNATIVA 1 Rubro

2007

I. ETAPA DE PRE INVERSION a. Estudio de Perfil

2,500

II. ETAPA DE INVERSION b. Expediente Técnico c. Obras Provisionales d. Trabajos Preliminares e. Movimiento de Tierras f. Construcción de Buzones g. Pase aéreo de tubería h. Tuberías i. Conexiones Domiciliarias Otros Gastos Generales (10% C.D.)

5,000 20,414 958 52,076 31,795 4,700 27,020 20,258 492 15,771

III. ETAPA DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento IV. COSTOS DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO TOTAL Fuente: Elaboración Propia

180,984

AÑO 2008- 2027

4,400 0 4,400

b) Precios Sociales: CUADRO N° 16 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (S/.) ALTERNATIVA 1 Rubro I. ETAPA DE PRE INVERSION a. Estudio de Perfil II. ETAPA DE INVERSION b. Expediente Técnico c. Obras Provisionales d. Trabajos Preliminares e. Movimiento de Tierras f. Construcción de Buzones g. Pase aéreo de tubería h. Tuberías i. Conexiones Domiciliarias Otros

2007 2,250

4,500 16,127 757 41,140 25,118 3,713 21,346 16,004 389

AÑO 2008-2027

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

Gastos Generales (10% C.D.) III. ETAPA DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento IV. COSTOS DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO TOTAL Fuente: Elaboración Propia

12,459

143,802

3,548 0 3,548

3.6 Beneficios

a) Beneficios en la situación “Sin Proyecto” Al no disponer del servicio de alcantarillado para la población objetivo, no se considera beneficios en la situación “Sin proyecto”.

b) Beneficios en la situación “Con Proyecto” El beneficio principal del proyecto, es mejorar la salud y bienestar de los pobladores, con disminución de enfermedades diarreicas y parasitarias, por tanto permitir lograr mejores condiciones de vida, estos beneficios específicos son: Mejora la calidad de Vida de los Vecinos: •

Mayores condiciones de higiene y salud en los hogares

•

Mejora el beneficio económico de las familias, por la reducción del tratamiento de enfermedades diarreicas y parasitarias.

•

Mejora el rendimiento académico de los niños en edad escolar.

•

Reducción de agentes patógenos y transmisores de enfermedades como los roedores y moscas.

Mejora de la Condiciones medio ambientales: •

Menor contaminación ambiental

•

Menor presencia de residuos sólidos y líquidos que contaminan las aguas del río Alameda

•

Disminución de problemas de erosión.

3.7 Evaluación Social Metodología Costo-Efectividad. En la evaluación se tomó para medir la rentabilidad del proyecto el método Costo/Efectividad de acuerdo al Anexo SNIP – 05, debido a que la infraestructura en proyecto, tienen un mayor beneficio de carácter social y esto es difícil de cuantificar monetariamente.

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

CUADRO N° 17 COSTO EFECTIVIDAD

AÑOS

FLUJO DE VALOR ACTUAL DE COSTO A PRECIOS SOCIALES (S/.) ALTERNATIVA 1 Costo Flujo de Beneficios Población Incremental Costos y FLUJO NETO Incrementale Promedio del Beneficios s Beneficiaria proyecto Sociales 0 143,802 143,802 860 1 0 3,548 3548 875 2 0 3,548 3548 891 3 0 3,548 3548 907 4 0 3,548 3548 924 5 0 3,548 3548 940 6 0 3,548 3548 957 7 0 3,548 3548 974 8 0 3,548 3548 992 9 0 3,548 3548 1010 10 0 3,548 3548 1028 11 0 3,548 3548 1046 12 0 3,548 3548 1065 13 0 3,548 3548 1084 14 0 3,548 3548 1104 15 0 3,548 3548 1124 16 0 3,548 3548 1144 17 0 3,548 3548 1165 18 0 3,548 3548 1186 19 0 3,548 3548 1207 20 0 3,548 3548 1207 Fuente: Elaboración Propia

*Población Promedio Beneficiaria: (860+1207)/2 = 1033

Costo de Capital VACS CE I.E. (Promedio)

11% S/. 172,060 S/. 166.48 1033

Por tanto el menor ratio de Coeficiente Efectividad es la alternativa 1, con S/.166.48. La mejor alternativa de solución es la Alternativa 1 “Construcción del sistema de alcantarillado y sensibilización a la población sobre educación sanitaria en la Av. Santa Rosa Parte Baja”

3.8 Análisis de Sensibilidad

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

Los PIP están expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por la UE del PIP, que lo afectan a lo largo del horizonte de evaluación. Se debe encontrar el rango en el cual la alternativa con mejores indicadores sigue siendo viable.

CUADRO N° 18 ANALISIS DE SENSIBLIDAD BENEFICIARIOS DIRECTOS 860 Hab.

VACS 172,060

RATIO C.E. 166.48

VARIACION DE LA INVERSION VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN -15 -10 -5 0 5 10

142.74 150.25 158.16 166.48 174.81 183.55

15

192.72

CE1

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

COSTO EFECTIVIDAD

250.00 200.00 150.00 CE1 100.00 50.00

15 %

10 %

5%

0%

-5 %

-1 0%

-1 5%

0.00

VARIACION DE LA DEMANDA FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

3.9 Análisis de Sostenibilidad

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

•

Para asumir los costos de inversión, el proyecto cuenta con un presupuesto del Programa a Trabajar Urbano, Municipalidad San Juan Bautista y un compromiso de financiamiento por parte de EPSASA.

•

En la fase de ejecución del proyecto, esta a cargo de la El Programa a Trabajar Urbano y EPSASA.

•

En lo que se refiere a la etapa de operación y mantenimiento correrá a cargo EPSASA.

VIABILIDAD INSTITUCIONAL: El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política de los gobiernos locales, las instituciones involucradas cuentan con recursos económicos para la ejecución del proyecto. VIABILIDAD SOCIOCULTURAL La ejecución del proyecto, traerá consigo un mejoramiento en la calidad de vida de los pobladores del distrito de San Juan Bautista en especial de la Asociación los Olivos. VIABILIDAD TECNICA El Programa a Trabajar Urbano, la Empresa de Prestadora de Servicios de Agua y Saneamiento de Ayacucho, cuenta con

la

capacidad técnica y operativa suficiente. VIABILIDAD AMBIENTAL No existen impactos ambientales de tipo negativo, que pueda generar la ejecución de la obra, salvo la eliminación del material excedente que se dará al final de la obra.

3.10 IMPACTO AMBIENTAL Durante la ejecución del proyecto se plantea contemplar las siguientes pautas:

•

Del Impacto ambiental que pudiera causar la ejecución del Proyecto:

El área donde se ejecutará este proyecto no posee fauna, vegetación, ecosistema diversidad biológica u otro (recursos naturales) al que se pueda afectar durante la ejecución del mismo, por lo que no se generará impacto a ecosistema alguno, tampoco la estabilidad de los suelos ni causará erosiones. En cuanto al ambiente urbano, durante la ejecución se mantendrá vías adecuadas para el tránsito peatonal y vehicular, con señalización e indicaciones para evitar accidentes.

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

El proyecto no implica riesgos de inundaciones, contaminación y otros efectos nocivos para la calidad del ambiente de la localidad.

•

De las condiciones ambientales durante la ejecución del proyecto:

Habrá un adecuado uso del recurso agua. Durante y al finalizar la Obra se eliminará el material excedente a lugares adecuados, de modo que no afecte ni cause impacto negativo al medio ambiente. Las condiciones de trabajo en el lugar de la obra serán adecuados en términos de seguridad y sanitarios para el trabajador, con el fin de tener un buen rendimiento del personal, de tal forma que el impacto que se pueda dar en la zona de ejecución de la obra sea en lo mínimo perjudicial y se encuentre dentro de los parámetros permitidos en el control ambiental. No habrá ruidos molestos durante la ejecución del proyecto. Del servicio esperado por la Obra: El diseño garantiza un buen sistema de evacuación de aguas servidas, una vez culminada la obra; mejorando la calidad ambiental y de vida de la población del sector. MATRIZ DE IMPACTO AMBI ENTAL. Especiales Magnitud

x x x

x x x

x x x

x x

x x

x x

x x

x x x

x x x

x x x

Fuentes

Moderados

Leves

Nacional

Regional

Local

Larga

Mediana

corta

Transitorio

x x x

x x x

Temporalidad permanentes

Neutro

Variables de Incidencia Medio Fisico Natural 1. Agua 2.Suelo 3.Aire Medio Biologico 1.Flora 2.Fauna Medio Social 1.Cultural 2.Social 3.Economico

Negativo

Efecto

positivo

•

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

3.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. De acuerdo al análisis de costo efectividad realizada, la mejor alternativa es la alternativa 1 (alternativa única)

“Construcción del sistema de alcantarillado y sensibilización a la

población sobre la educación sanitaria en la Av. Santa Rosa – parte baja- en la asociación de vivienda Los Olivos en el Distrito de San Juan Bautista, Departamento Ayacucho”. 3.12MATRIZ DEL MARCO LÓGICO En el siguiente cuadro se muestra la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada del proyecto.

MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (ALTERNATIVA 1) JERARQUIA DE OBJETIVOS FIN: Mejor calidad de vida de los pobladores de la Av. Santa Rosa – parte baja- y jirones adyacentes

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE (IVO)

FUENTES DE VERIFIACIÓN (FV) -

Disminución de las enfermedades básicas insatisfechas asociadas al saneamiento básico de un 100% a un 30%

-

PROPÓSITO: Reducción de casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Av. Santa Rosa-parte baja- y jirones adyacentes

COMPONENTES: - Construcción del sistema de alcantarillado - Sensibilización a la población, sobre educación sanitaria

Disminución del 85% de las enfermedades gastrointestinales en la Av. Sta Rosa Parte Baja, un año después de la ejecución del proyecto.

-

95% de las viviendas con servicio de saneamiento en el año 02.

Cumplimiento en el pago de recibos de agua a EPSASA. Encuesta a hogares Censos

Informes epidemiológicos del centro de salud “Los Olivos así como del centro de San Juan Bautista”

-

Reporte informativo de los medios de comunicación. - Observación insitu de la infraestructura construida.

SUPUESTOS - Existen los recursos económicos suficientes para garantizar la continuidad de mantenimiento de las obras. - Los vecinos se mantiene organizada y cohesionada. - Continuación de los proyectos de inversión por parte del gobierno. - Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir un mantenimiento permanente. - Los pobladores emplean realmente las instalaciones realizadas. - EPSASA realiza adecuada operación y mantenimiento del sistema.

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

ACTIVIDADES: Construcción del sistema de alcantarillado y sensibilización a la población sobre educación sanitaria en la Av. Santa Rosa – parte baja- en la asociación de vivienda Los Olivos en el Distrito de San Juan Bautista, Departamento Ayacucho

El Costo de Preinversión es de: S/. 2,500.00

-

Los costos de Inversión son: 01 Estudios S/. 5,000.00 02 Obras Civiles S/. 157,713.00 Gastos Generales S/. 15,771.00 --------------------------------------------Costo de la Inversión Total S/. 180,984.00

-

Expediente técnico aprobado de la Obra. Informe de Valorizaciones mensuales. Informes de Supervisión de Obra. Informes de Liquidación de Obra.

Asignación oportuna del Presupuesto. - Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programado para la ejecución del proyecto. - Las obras son supervisadas adecuadamente y finalizadas en el tiempo previsto.

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. Los resultados de la evaluación económica, con el método de costo efectividad, (VAC = S/ 172,060.00, ICE = 166.48)

muestran que la

alternativa 1 (alternativa única), es la mas adecuada y socialmente rentable, por las condiciones acorde a las normas técnicas de Diseño y construcción de Infraestructura. 2. Se demuestra que se trata de un proyecto que demanda una inversión de S/. 180,984.000, cuya ejecución permitirá disminuir los efectos negativos que actualmente se presentan por la exposición de aguas servidas, de esta manera se mejorará las condiciones de vida de los pobladores de la Av. Santa Rosa – parte baja y los jirones adyacentes. 3. La entidad prestadora de servicios de saneamiento (EPSASA) se encargará de la operación y mantenimiento de la infraestructura, garantizando la sostenibilidad de la misma, respecto a las letrinas que se ubicarán en cada domicilio, los mismos dueños se encargarán de su mantenimiento y conservación. 4. Respecto al impacto ambiental, la magnitud es casi nula, ya que el proyecto no presenta daños para el medio ambiente. La ejecución del proyecto, no generará impactos ambientales negativos sobre el medio ambiente, ya que el manejo de los desperdicios se realizará de acuerdo a la normatividad vigente en materia ambiental, garantizando que no habrá alteración del ecosistema. 5. Finalmente el presente proyecto, se ha evaluado teniendo en cuenta diferentes

aspectos

tales

como

su

sostenibilidad

económica,

institucional, técnica y ambiental por lo que se sugiere declara su viabilidad ya que además cuenta con asignación presupuestal, y es urgente atender las necesidades de saneamiento de la zona afectada por el proyecto.

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa”

ANEXOS

PRESUPUESTO (S/.) Item

Und

01

OB R A S P R OVISIONA LE S

01.01

Cartel de Obra con plancha lisa e=0.23mm de 3.60mx2.40m

01.02

Señalizacion en Obra durante Ejecucion

01.03

Und

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

1.00

712.99

712.99

m

968.00

0.64

619.52

P ostes para señalizacion en obras viales, ø 3", h=1m, dados 0.30m x 0.30m x0.10m, pintados rojo y blanco alternado

Und

30.00

10.51

315.30

01.04

Tranquera de madera móvil para desviación vehicular (2"x3" L=2.4m) H=1.20m

Und

2.00

121.40

242.80

01.05

Tablestacado de Zanjas en terrenos inestables

m2

587.67

31.52

18,523.36

02

T R A B A J OS P R E LIM INA R E S

02.01

Limpieza manual de Terreno Normal

m2

878.70

0.41

360.27

02.02

Trazo, replanteo y Nivelación en Redes de A lcantarillado, Canales y Vias (03 Veces: Inicial, durante la obra y final)

m

878.70

0.68

597.52

03

M OVIM IE NT O DE T IE R R A S

03.01

Extracción y Zarandeo de A rena

m3

52.05

9.80

510.09

03.02

Extracción de Hormigón en cantera

m3

16.48

3.68

60.65

03.03

Extracción de P iedra M ediana de 4" a 8"

m3

0.88

9.80

8.62

03.04

Carguio y Transp.M ateriales y/o A gregados a Obra (D>1Km) Inc.Volquete 6 M 3

m3

69.42

12.40

860.81

03.05

A carreo de A gregados 50m
m3

69.42

7.21

500.52

03.06

Extracción y A copio de A firmado en cantera (Seleccionado)

m3

94.67

4.12

390.04

03.07

A carreo de A gregados en P endiente P ronunciada D>100m

m3

94.67

14.42

1,365.14

03.08

A carreo de Cemento Dmáx <=100m

Und

519.00

0.36

186.84

03.09

Excavación de Zanja para Tuberías A prom=0.80 Hmáx<=2.00m en Terreno Normal manual

m

258.09

9.61

2,480.24

03.10

Excavación de Zanja para Tuberías A prom=0.80 Hmáx<=2.00m en Terreno Semirocoso (manual)

m

580.70

17.29

10,040.30

03.11

Excavación de Zanja para Tuberías A prom=0.80 Hmáx<=2.00m en Terreno Rocoso

m

451.65

41.20

18,607.98

03.12

Refine y nivelación de zanja TN P /tub 8" - 10" hasta 2.5
m

484.00

1.18

571.12

03.13

Refine y nivelación de zanja TN P /tub 8" - 10" hasta 2.5 0m de profundidad

m

77.04

0.98

75.50

03.14

Refine y nivelación de zanja TSR P /tub 8" - 10" hasta 2.50m de profundidad

m

173.34

1.28

221.88

03.15

Refine y nivelación de zanja TR P /tub. 8" - 10" hasta 2.50m de profundidad

m

134.82

1.96

264.25

03.16

Cama de A poyo para tubo hasta 10" con material propio incluye zarandeo

m

651.90

0.49

319.43

03.17

Cama de A poyo para tubo hasta 10" con material de préstamo

m

217.30

0.69

149.94

03.18

Relleno compactado Zanjas capas e 0.15m c/mat. P ropio Inc. P lancha comp. ancho =0.80m,2.50
m

484.00

20.94

10,134.96

03.19

Relleno compactado Zanjas capas e 0.15m c/mat. P ropio Inc. P lancha comp. ancho =0.60m, H<2.50m inc zarandeo

m

288.90

8.72

2,519.21

03.20

Relleno compactado Zanjas capas e 0.15m c/mat. P restamo (30%) Inc. P lancha comp. a=0.60m, H<2.5m inc zarandeo Zanja

m

96.30

12.47

1,200.86

03.21

A carreo de M aterial excedente para ser utilizado en Rellenos 50m
m3

108.17

7.21

779.91

03.22

Relleno con M aterial P ropio compactación con equipo liviano

m3

108.17

7.65

827.50

T otal

20,413.97

957.78

52,075.78

CONSTRUCCION DE BUZONES 04.01

Excavación para Buzones en terreno Normal Hprom=3.0m

m3

47.33

24.03

1,137.34

04.02

Excavación para Buzones en Terreno Normal Hmáx<=2.0m

m3

6.89

8.01

55.19

04.03

Excavación para Buzones en Terreno Normal H máx<= 1.50m

m3

16.99

7.21

122.50

04.04

Buzón de Concreto D=1.50m, H=5.00m

Und

1.00

3,070.68

3,070.68

04.05

Buzón de Concreto D=1.50m, H=4.50m

Und

2.00

2,858.53

5,717.06

04.06

Buzón de Concreto D=1.50m, H=3.50m

Und

1.00

2,327.32

2,327.32

04.07

Buzón de Concreto D=1.20m, H=2.00m, e=015m

Und

1.00

1,120.89

1,120.89

04.08

Buzón de Concreto D=1.20m, H=1.50m, e=0.15m

Und

9.00

961.91

8,657.19

04.09

Buzonete de Concreto hasta H=1.00 m, e=0.15m, D=0.60m

Und

3.00

504.75

1,514.25

04.10

Acero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2

kg

1,288.23

3.75

4,830.86

04.11

ESCALERA DE GATO METALICA PRINCIPAL DE F°G°

m

13.20

128.95

1,702.14

04.12

Prueba de resistencia a la compresión del concreto

Und

8.00

25.58

204.64

04.13

Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dmáx<=100m Manual

m3

92.58

14.42

1,335.00

04.14

PASE AEREO DE TUBERIA Trazo y replanteo en Terreno Normal

m2

4.00

0.39

1.56

Excavación de Zanjas y/o Zapatas Hmáx<= 2.00m en Terreno Semirocoso

m3

3.38

14.42

48.74

Acero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2

kg

332.15

3.75

1,245.56

Solado E=2" Mezcla 1:10 C:H inc curado

m2

2.25

6.76

15.21

Zapatas - Concreto F'c= 210 kg/cm2 con mezcladora (inc curado)

m3

1.13

271.97

307.33

Columnas - Encofrado y desencofrado

m2

3.60

25.09

90.32

Columnas - Concreto F'c= 210 kg/cm2 con mezcladora inc curado

m3

0.71

288.73

205.00

Vigas - Encofrado y desencofrado

m2

34.85

32.27

1,124.61

Vigas de Concreto F´c=210Kg/cm2 con mezcladora inc curado

m3

5.34

285.07

1,522.27

Concreto C:H 1:10+30% PM sin mezcladora inc curado

m3

1.35

93.51

126.24

Demolición de Cimiento Corrido

m3

0.90

14.70

13.23

04.14. 01 04.14. 02 04.14. 03 04.14. 04 04.14. 05 04.14. 06 04.14. 07 04.14. 08 04.14. 09 04.14. 10 04.14. 11 05

TUBERIAS

05.01

Suministro e instalación de tubería de PVC- U UF ISO 4435 DN 200mm Incluye anillo

m

315.50

36.42

11,490.51

05.02

Suministro e instalación de tubería de PVC- U UF ISO 4435 DN 160mm Incluye anillo

m

563.20

26.42

14,879.74

05.03

Prueba Zanja Abierta o Zanja Tapada P/Tub.Desague 8"

m

315.50

0.81

255.56

05.04

Prueba Zanja Abierta o Zanja Tapada P/Tub.Desague 6"

m

563.20

0.70

394.24

31,795.0 6

4,700.07

27,020.0 5

“Comité de Gestión Alcantarillado Av. Santa Rosa” 06

CONEXIONES DOMICILIARIAS

06.01

Excavación de Zanja para Tuberías Aprom=0.60 Hmáx<= 2.00m en Terreno Normal (Conexiones Domiciliarias) Manual

m

54.00

5.77

311.58

06.02

Excavación de Zanja para Tuberías Aprom=0.80 Hmáx<=2.00m en Terreno Semirocoso (manual)

m

121.50

17.29

2,100.74

06.03

Excavación de Zanja para Tuberías Aprom=0.80 Hmáx<=2.00m en Terreno Rocoso

m

94.50

41.20

3,893.40

06.04

Conexiones domiciliarias simple de desagüe incluye caja y tapa de C A hasta L=8.5m

Und

30.00

371.89

11,156.70

06.05

Cama de Apoyo para tubo hasta 10" con material propio incluye zarandeo

m

255.00

0.49

124.95

06.06

Relleno compactado Zanjas capas e 0.15m c/mat. Propio Inc. Plancha comp. ancho = 0.60m, H<2.50m inc zarandeo

m

255.00

8.72

2,223.60

06.07

Losa de Concreto P/CNX-Domic.conc.F'c=140kg/cm2 E=0.10

m2

18.90

23.65

446.99

07

VARIOS

07.01

Limpieza General de Obra

m2

3,514.80

0.14

492.07

20,257.9 5

Gastos Generales (10% C.D.)

492.07 157,712. 74 15,771.2 7

Costo Total

173,484. 01

Costo Directo