FORMATO FICHA DE REGISTRO [LA
SNIP-02: - BANCO DE PROYECTOS
INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA,
D.S. Nº 157-2002-EF]
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 1.
IDENTIFICACIÓN
1.1
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
1.2
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(ASIGNADO
POR EL
SISTEMA INFORMÁTICO)
“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO” 1.3
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
FUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE 1.4
05 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL 014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA 0049 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL
INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN SI
1.5
X
INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO SI
1.6
NO
NO
X
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
El proyecto se encuentra ubicado en: DEPARTAMENTO: AYACUCHO PROVINCIA: HUAMANGA
1.7
DISTRITO: AYACUCHO
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA NOMBRE: SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA:
WOLF RAINIERO FELICES AEDO
JR. LIMA 378 - AYACUCHO TELÉFONOS: 312142
@hotmail.com 1.8
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
GERMAN SALVADOR MARTINELLI CHUCHON PORTAL MUNICIPAL Nº 44 – AYACUCHO TELÉFONOS: 812580 – FAX 813058
[email protected]
2. 2.1
ESTUDIOS NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
NIVEL
FECHA
AUTOR
2.2
NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD
COSTO ELABORACIÓN DEL ESTUDIO (Nuevos Soles)
PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
3.
NIVEL
X
PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
X
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Es importante para el Gobierno Local, mejorar la calidad educativa y fortalecer la identidad cultural de la población en su jurisdicción, para ser mas idónea la calidad de vida del futuro ciudadano, es por ello proponemos un trabajo exhaustivo con la población en general del distrito de Ayacucho, promoviendo y difundiendo nuestros eventos de carácter cultural, artístico y festivo.
3.1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
LIMITADA PARTICIPACION DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE AYACUCHO EN EVENTOS DE CARÁCTER CULTURAL, ARTISTICO, COSTUMBRISTA Y FESTIVO DEL DISTRITO DE AYACUCHO
3.2
ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS
Área de influencia del proyecto Departamento Provincia AYACUCHO HUAMANGA
Distrito AYACUCHO
Localidad DISTRITO DE AYACUCHO,
Número de beneficiarios directos Los beneficiarios DIRECTOS DEL PROYECTO SON 98,684 HABITANTES , QUE SE UBICAN DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS LOS POBLADORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA EN SU MAYORÍA SE DEDICAN A DIFERENTES ACTIVIDADES, NIÑOS Y JOVENES EN ETAPA ESOLAR, PROFESIONALES, ARTESANOS, COMERCIANTES, TRABAJADORES Y OBREROS SIN ESTABILIDAD LABORAL Y AMAS DE CASA.
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE AYACUCHO EN EVENTOS DE CARÁCTER CULTURAL, ARTÍSTICOS, COSTUMBRISTAS Y FESTIVOS 4.
4.1
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS) DESCRIPCIONES
ALTERNATIV AS ALTERNATIVA 01 (RECOMENDADA) ALTERNATIVA 2
Descripción
Costo total del proyecto S/.
Tiempo de ejecución (meses)
Beneficiari o (población)
411,307
36
98,684
0
0
0
FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA NO SE CONCIDERA
0 ALTERNATIVA 3
4.2
NO
INDICADORES ALTERNATIVA 1
MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL (NUEVOS SOLES)
A PRECIO
COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL)
VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES) TASA INTERNA RETORNO (%) PRECIO SOCIAL (NUEVOS SOLES) INDICADOR (NUEVOS SOLES X …)
COSTO/ EFECTIVIDAD
4.3
0
SE CONSIDERA
DE
MERCADO
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
411,307
A PRECIO SOCIAL 345,715
482,392 4.89
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
-
Para asumir los costos de inversión, el proyecto cuenta con un presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga En la fase de ejecución del proyecto, esta avalada por la Gerencia de Promoción y Desarrollo Social - En lo que se refiere a la etapa de operación y mantenimiento correrá a cargo de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
5.
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)
5.1
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS (S/.)RUBRO
%
AÑO 2007 1º 2º Sem. Sem.
2,500
2,500
AÑO 2008 1º 2º Sem. Sem.
AÑO 2009 1º 2º Sem. Sem.
2010 2017
ETAPA DE INVERSION a. Expediente Técnico c. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES d. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS Gastos Generales (3% C.D.)
198,450 33,075 33,075 33,075 33,075 33,075 33,075 198,450 33,075 33,075 33,075 33,075 33,075 33,075 11,907
1,985
132,300
0
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
ETAPA DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento (Anual) Fuente: Elaboración Propia
5.2
0 66,150 66,150 66,150 66,150 132,300
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS
RUBRO
%
AÑO 2007 AÑO 2008 1º 2º 1º 2º Sem. Sem. Sem. Sem.
AÑO 2009 1º 2º Sem. Sem.
2010 2017
ETAPA DE INVERSION a. expediente Técnico c. DESARROLLO DE ACTIVIDADES TRADICIONALES d. PROMOCION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS
100% 100% 100% 17% 100% 17%
17% 17%
17% 17%
17% 17%
17% 17%
15% 15%
Gastos Generales (3% C.D.)
100%
17%
17%
17%
17%
17%
15%
100%
0%
0%
50%
50%
50%
50% 100%
ETAPA DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento (Anual) Fuente: Elaboración Propia
5.3
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES:
COSTOS SIN PROYECTO
OPERACIÓN
1 0
2 0
3 0
MANTENIMIENTO
0
0
0
CON PROYECTO
OPERACIÓN
5.4
MANTENIMIENTO
(MES /
AÑO)
AÑOS (NUEVOS SOLES) 5 6 7
4
121,80 121,80 121,80 0 0 0 0 10,500 10,500 10,500 0
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INVERSIONES POR REPOSICIÓN 1
2
3
4
AÑOS (NUEVOS SOLES) 5 6 7
8
9
10
INVERSIONES POR REPOSICIÓN 5.5 6.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONCOMUN
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Viabilidad Técnica: la municipalidad tiene la capacidad necesaria para la ejecución del presente proyecto, la misma que se encuentra dentro de objetivos y lineamientos de la municipalidad en materia de promoción y desarrollo social. VIABILIDAD AMBIENTAL: No genera impacto a los elementos del medio ambiente ya que en este proyecto no se manipulan materiales ni insumos contaminantes. VIABILIDAD SOCIOCULTURAL: Es viable porque el proyecto permitirá incrementar la participación de la población en las actividades costumbristas e identificación cultural. VIABILIDAD INSTITUCIONAL: La municipalidad provincial de Huamanga, como institución que promueve el desarrollo, priorizará su ejecución, para lo cual, cuenta con los recursos presupuestales. La misma se encargará de la fase de operación y mantenimiento del proyecto a través de la Gerencia de Promoción y Desarrollo Social.
7.
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
NO SE HAN REGISTRADO OBSERVACIONES.
8.
Fecha de formulación
31 de enero del 2007
9.
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
No se han registrado evaluaciones
10.
DOCUMENTOS TÉCNICOS
No se han registrado documentos físicos
11.
DATOS DE LA DECLATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
12.
Firmas
…………………………………
Ing. Edgar Gómez Martínez Wolf Felices Aedo
………………………………..
Ing. Rainiero