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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

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INDICE Pag.

I

ASP EC TOS G EN ERAL ES

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ………………………………………………………….. 04 1.2 LOCALIZACION………………………………………………………….. 04 1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA…………………………………………. 05 1.4 JUSTIFICACION……………………………………………………………………….. 06 1.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES Y DE LOS BENEFICIARIOS............... 07 1.5 MARCO DE REFERENCIA…………………………………………………………... 09

II

IDE NTIFI CAC IO N

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2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL……………………………………….. 16 2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA……………………………………………………….. 17 2.3 ÁRBOL DE CAUSAS EFECTOS ……………….…………………………………….. 20 2.4 OBJETIVO DEL PROYECTO…………………………………………………………. 21 2.5 ÁRBOL DE MEDIOS FINES…………………………………………………………. 22 2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.…………………………..……………………….. 23

III FO RMULACIO N Y EV ALUACI ON (ALT ERNATI VA I Y II ) 26

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

HORIZONTE DE EVALUACIÓN…… 27 ANÁLISIS DE LA DEMANDA………………………………………………………… 27 ANÁLISIS DE LA OFERTA …………………..………………………………………….. 31 BALANCE DEMANDA – OFERTA ………………….……………………………………. 34 COSTOS……………………………………………………………………………………. 35 BENEFICIOS………………………………………………………………………………… 36

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3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

EVALUACION SOCIAL……………………………………………………………………… 37 ANALISIS DE SENSIBILIDAD……………………………………………………………… 43 SOSTENIBILIDAD…………………………………..……………………………………… 46 IMPACTO AMBIENTAL…………………………..………………………………………. 47 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ………………………………………… 47 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA………… ………………………………………………..……………….. 48

V CON CLUSIONES VI ANEXOS.

Y REC OMEND ACIONES

49 50

I.ASPECTOS GENERALES

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I.1.NOMBRE DEL PROYECTO El nombre del proyecto se denomina:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO Localización Departamento Provincia Distrito Localidad Zona Región Natural

: : : : : :

Ayacucho Huamanga Ayacucho Ciudad de Ayacucho Urbana Sierra

a) Ubicación política

El distrito de Ayacucho pertenece geográfica y políticamente a la jurisdicción de la Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, siendo la ciudad de Ayacucho capital del distrito, la Provincia y la Región. Las instancias administrativas ejecutivas y judiciales de la Instituciones del Estado se encuentran

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL jerárquicamente centralizadas en esta capital, teniendo dependencias en las otras provincias de la región. b) Ubicación geográfica El Distrito de Ayacucho se encuentra ubicado en la región Sur central de los Andes, entre las coordenadas Latitud Sur 13º09’26” y Longitud Oeste 74º13’22” del meridiano de Greenwich; a una altitud de 2,746 m.s.n.m. c) Extensión y altitudes La superficie total del distrito es de 8,529 Has’ según la Carta Nacional y el Levantamiento Catastral 2004 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística INEI (censo agropecuario 94). Respecto a las altitudes referenciales se tiene en cuenta 03 puntos: La Capital : 2,746 m.s.n.m Punto mas bajo : 2,500 m.s.n.m Punto mas alto : 2,800 m.s.n.m d) Limites El ámbito territorial del distrito de Ayacucho, tiene los siguientes limites: Por el norte con el distrito de Pacaycasa Por el sur con los distritos de Carmen alto y San Juan Bautista Por el este con los distritos de Jesús de Nazareno y Tambillo Por el Oeste con los distritos de San José de Ticllas

I.2.UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA I.2.1. UNIDAD FORMULADORA Unidad Formuladota (UF) : Sub Gerencia de Formulación de Proyectos. Sector : Gobierno Local Pliego : Municipalidad Provincial de Huamanga Funcionario Responsable UF: Ing. Rainiero Felices Aedo Teléfono : (066) 312580 Responsable Elaboración : Ing. Edgar Gómez Martínez I.2.2.UNIDAD EJECUTORA Unidad Ejecutora (UE) : Gerencia de Promoción y Desarrollo Social. Sector : Gobierno Local Pliego : Municipalidad Provincial de Huamanga Funcionario Responsable UE: Arq. German Martinelli Chuchón - Alcalde Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Portal Municipal Nº 44 PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Teléfono

: (066) 312580

Se propone a la Municipalidad Provincial de Huamanga, como unidad ejecutora por contar con capacidad operativa, tanto técnica como administrativa, a través de la Gerencia de Promoción y Desarrollo Social, por ser órgano competente y encargado de ejecutar proyectos sociales para fortalecer nuestra identidad cultural, dentro del ámbito del distrito Ayacucho. La Municipalidad Provincial de Huamanga, como parte de su política sectorial realiza programas de Difusión, Promoción intensiva de las actividades socio culturales, artístico, religiosos, costumbres y tradiciones con la finalidad de rescatar nuestra Identidad Cultural, según la Ley Orgánica de Municipalidades.

I.3.PARTICIPACIÓN BENEFICIARIOS

DE

LA

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

Y

DE

LOS

Municipalidad Provincial: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de Huamanga, a través de la Gerencia de Promoción y Desarrollo Social, que ha visto la necesidad de mejorar los servicios relacionados a la promoción y desarrollo social, fomentando y fortaleciendo nuestra identidad cultural, a través de la difusión de nuestras festividades y eventos de carácter sociocultural y gastronómico ; para la cual realizará programas de promoción y difusión, en coordinación directa con la población. La Comunidad: La población participará activamente en los programas previstos de por la Municipalidad Provincial de Huamanga como: el Carnaval Ayacuchano, Semana Santa, Semana de Huamanga, Semana de la Libertad Americana entre otros, cuyo objetivo es revalorar nuestras costumbres y tradiciones. I.4.MARCO DE REFERENCIA La Municipalidad Provincial de Huamanga de acuerdo a la Ley de Municipalidades Nº 27972 Art. 82; contempla la promoción, difusión, revaloración y apoyo de nuestras expresiones artísticas y culturales, dando a conocer prioritariamente la PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL identidad Cultural a través de nuestro folclore, costumbres y tradiciones en sus diferentes expresiones, a nivel local, nacional e internacional. Así mismo, diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de nuestra jurisdicción, en coordinación con las Instituciones Públicos y Privados, Instituciones Educativos, según corresponda contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un enfoque y acción intersectorial. De acuerdo a la Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, todo Proyecto de Inversión debe ceñirse a las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. El Proyecto esta enmarcado en la estructura funcional programática de Proyecto de Inversión Pública, en el tema de Promoción Difusión con la finalidad de rescatar nuestra identidad cultural. El proyecto esta orientado a sensibilizar y concientizar a la población para lograr mayor identidad cultural especialmente a la población de la ciudad de Ayacucho, a través de programas de Promoción y difusión de eventos sociocultural, artística y religiosa. Asimismo el proyecto está orientado a la organización de programas de carácter competitivo, dirigido a las diferentes Instituciones Educativas en los 03 niveles de nuestra localidad, en actividades culturales y artísticas

II.IDENTIFICACION

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II.1.DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL II.1.1.Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto a. Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto El distrito de Ayacucho tiene una población de 98,684 habitantes según el INEI (2005), el motivo que genera la propuesta del proyecto esta basada en difundir los programas de carácter, cultural, costumbrista y tradicional y de esta forma fortalecer nuestra identidad sociocultural en la población del distrito de Ayacucho, la Ciudad de Ayacucho cuenta con un potencial turístico como son sus fiestas costumbristas, su Bio diversidad, sus 33 iglesias que concuerdan con sus casonas coloniales, sus circuitos turísticos, museos, su gastronomía. Cabe mencionar el potencial que cuenta la ciudad de Ayacucho en la actualidad se encuentra en abandono, ya que ninguna institución pública y privada participa en apoyar en la difusión y promoción de los motivos antes mencionados. Por tanto, esto origina que la Municipalidad Provincial de Huamanga a través de la Gerencia de Promoción y Desarrollo Social asuma con la responsabilidad de difundir promocionar nuestras expresiones socioculturales, costumbristas, festivos con la finalidad de fortalecer nuestra identidad cultural. PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL b. Razón por lo que es de interés resolver dicha situación: La razón por la cual nos motiva la elaboración del presente perfil es debido a la limitada participación de la población en programas de carácter cultural, artístico, festivos y costumbristas de los diferentes sectores del distrito de Ayacucho Según el diagnostico situacional en la actualidad se esta perdiendo nuestra Identidad Cultural debido a la incorporación de culturas foráneas, por tal razón que la Municipalidad Provincial de Huamanga a través de la Gerencia de Promoción y Desarrollo Social ha visto por conveniente formular el mencionado proyecto cuyo objetivos es realizar programas de difusión, promoción, sensibilizar y concientizar a la población del distrito de Ayacucho hacer que participen activamente en los diferentes programas socioculturales, artísticos, costumbristas y festivos y dar solución integral al problema. c. Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación. Es de interés de los miembros de la comunidad resolver esta situación negativa, por que se viene perdiendo nuestra identidad cultural, debido a la incorporación de costumbres extranjeras.

La Comunidad a traves de sus representantes de organizaciones sociales viene reclamando a través de los diferentes medios de difusión la participación activa de la Municipalidad Provincial de Huamanga en la recuperación de nuestra identidad cultural, por lo manifestado la Municipalidad a través de la Gerencia de Promoción y Desarrollo Social se han visto en la necesidad de elaborar un estudio de preinversión a nivel perfil “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”

DE

LA

II.1.2.POBLACION Y ZONA AFECTADA a. Las características y población de la zona afectada La cantidad de población a quien se desea concientizar y sensibilizar, es principalmente al distrito de Ayacucho. El distrito de Ayacucho según el INEI (2005) tiene una población de 98,684 Habitantes. CUADRO Nº 01 POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

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Beneficiarios Directos Población en general del distrito de Ayacucho TOTAL Fuente: INEI 2005

Población por Nº de Habitantes 98,684 98,684

CUADRO Nº 2 POBLACION BENEFICIARIA INDIRECTA BENEFICIARIOS INDIRECTOS

Distrito de Jesús de Nazareno Distrito de San Juan Bautista Distrito de Carmen Alto Fuente: INEI 2005

Población por Nº de habitantes 13,392 28,690 18,596

II.1.3.GRAVEDAD DEL PROBLEMA QUE SE INTENTA ATENDER La Municipalidad Provincial de Huamanga a través de la Gerencia de Promoción y Desarrollo Social, prioriza como línea estratégica de promover la educación y la Cultura dentro de su jurisdicción, lo cual contribuirá con el desarrollo y fortalecimiento cultural de la Población del distrito de Ayacucho. La gravedad de la situación que se intenta modificar y que perjudica, es la limitada participación de la población en programas de carácter educativo, cultural, artística, festivo y costumbrista, ya que desde años anteriores se han realizado diferentes actividades para sensibilizar y concientizar a la población los cuales hasta el momento son insuficientes por el presupuesto asignado, por lo que en la actualidad la difusión y promoción de los programas socioculturales, artísticos, costumbristas y festivos es deficiente, por tanto el presente proyecto busca promocionar y difundir nuestras costumbres y tradiciones.

I.4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Los aspectos socioculturales con que cuenta la Ciudad de Ayacucho son las siguientes:

 Carnavales Ayacuchanos que se caracterizan por su colorido y su

magestuicidad, donde la Municipalidad como Gobierno local, promueve su difusión a nivel nacional e internacional, durante 05 días de algarabía y para lo cual se da cita masivamente la población, para el cual el gobierno local a

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL través de la Gerencia de Promoción y Desarrollo Social, realiza un sin numero de actividades(Reuniones Multisectoriales, Concurso del carnaval rural, Urbano, Carros alegóricos, elaboración del Ño carnavalon, Premios para los participantes y su difusión con medios de prensa de la capital. Por lo que fue Declarado “PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION”.

 Semana Santa Ayacuchana que se caracteriza, por la religiosidad de casi toda la población, donde por sus 33 iglesias y sus casonas y templos coloniales recibe a un sin numero de visitantes tanto nacionales como extranjeros, donde por las 12 años de guerra interna sufrió un estancamiento en cuanto al turismo receptivo, para el cual el Gobierno Local, participa mediante la difusión de los diferentes atractivos, circuitos turísticos y actividades religiosas mediante la utilización de trípticos dipticos (polos, casetas de información turística), que se difundirá a través de jóvenes informadores turísticos especialistas en la materia, de la misma forma con la participación masiva en las diferentes actividades religiosa (ofrendas, alfombras, misa y ofrenda en honor a Jesús de Nazareno).

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL  La Semana de Huamanga es importante y trascendental, y que durante la semana jubilar se garantizará las actividades que resalte la conmemoración de su aniversario organizando actividades cívicas, culturales, folklóricas entre otros y la Municipalidad Provincial de Huamanga como organizador a través de una Comisión Multisectorial, tiene por objetivo el desarrollo como apoyo en estas festividades, mediante la difusión del programa general con trípticos, Verbena Popular con la presentación de artistas locales y de renombre, castillos y fuegos artificiales que galardonan la noche, sesión solemne con la participación de Instituciones Publicas y Privadas, Desfile Cívico Militar y sesión solemne. Con la participación de la ciudadanía en general.

 La Semana Patriótica es la forma de sentirse patriotas y sentirse libres e independientes al rememorar el aniversario patrio, la Municipalidad Provincial de Huamanga como gobierno local participa como organizador de la semana patriótica, fomentando el civismo, serenata con música y fuegos artificiales, Desfile Cívico Militar y Sesión Solemne con la participación de las instituciones publicas y privadas y los sectores populares y así hacer ver a nuestra ciudadanía la importancia de esta fecha especialmente a nuestros niños y jóvenes para ser participes de estas festividades patrióticas, como el es día donde se proclamo la Independencia del Perú.

 La Semana de la Libertad de Americana, es un día de reflexión para

todos los pueblos que vivieron bajo la dominación del yugo español, donde fue escenario las Pampas de Ayacucho bajo las faldas del Cerro Condorcunca donde se puso fin a siglos de humillación y esclavitud de los pueblos de América, por este motivo La Municipalidad Provincial de Huamanga realiza diferentes actividades como son la verbena Popular con

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL show infantil, fuegos artificiales y música, actividades culturales, desfile Cívico Militar y sesión solemne (presidido por las Instituciones Públicos y Privados) y la población en general, en esta honorable fecha de gran importancia para los pueblos de América, donde llegan embajadores y presidentes de diferentes naciones hermanas que participaron en justa heroica un 09 de diciembre de 1824.

 Las Noches Culturales para revalorar, la riqueza de nuestra cultura a

través de las expresiones de centros folklóricos existentes en nuestro medio, es necesario fomentar las noches culturales para promover la existencia de grupos, y que la población con su participación conozca la riqueza cultural a través de las danzas rurales, urbanas, cánticos y expresiones que datan de tiempos remotos sobre la existencia de costumbres de los pueblos olvidados en su desarrollo. Donde para levantar nuestro nivel cultural se necesita darle mayor resalte a este tipo de actividades y así dar a conocer a nuestro conciudadanos, nacionales y extranjeros la riqueza cultural y folclórica de nuestros pueblos, los cuales se realizaran en fechas de mayor y menor trascendencia durante el año con la participación de elencos y centros folklóricos de nuestra localidad.

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 día de la Canción Ayacuchana La difusión de nuestra cultura y festividad tradicional de celebración del día de la Canción Ayacuchana, con la finalidad de difundir la riqueza de nuestro folklore, de nuestro querido huayno ayacuchano que tiene muchos cultores a nivel local y nacional, que vienen difundiéndolo en nuestro pueblo y a nivel nacional e internacional y que son homenajeados por la Municipalidad Provincial de Huamanga el día 06 de Noviembre “DIA DE LA CANCIÓN AYACUCHANA”. Y con el afán de revalorar y difundir nuestra cultura musical, ha visto por conveniente resaltar la labor de artistas, compositores, interpretes, cantautores, promotores, difusores y empresas ayacuchanas que se identifican y difunden nuestra música a nivel nacional e internacional haciendo por ello siendo justo y merecido se rinde reconocimiento y homenaje, consistente en un agasajo en un local de prestigioso de nuestra ciudad, con Resolución de reconocimiento de alcaldía y con platos recordatorios. Del mismo modo se tiene programado realizar, la búsqueda de nuevos valores, el cual será libre dirigido a las Instituciones Educativas Publicas y Privadas y población en general.

 concurso de platos típicos y festivales gastronómicos el menú Ayacuchano tiene una gran variedad, de alternativas para todos los gustos y sabores, sin embargo en Ayacucho la alimentación se basa fundamentalmente se basa en el consumo de la carne de Res y de Cerdo, asimismo la infaltable papa y,

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL desde luego todo lo que brinda la naturaleza en los valles interandinos Ayacuchanos entre los Platos típicos tenemos:  Puca Picante.- preparado a base de papas menudas y maní molido tostado, lleva carne de cerdo sazonado con ají colorado y diversos condimento, se sirve con arroz graneado y ensalada.  Chicharrones.- Se prepara con trozos pequeños de carne de cerdo, fritos con su propia manteca, se sirve con papas y ensalada.  Chorizo.- Preparada con carne molida de cerdo, macerada durante una noche con condimentos, luego es frita en sartén y se sirve con papas doradas y ensalada.(plato típico de Semana Santa).  Mondongo Ayacuchano.- Es una sopa que se prepara a base de maíz pelado, con carne de res, cerdo aderezado con ají colorado y hierba buena.  Patachi.- Sopa a base de trigo pelado, habas secas, garbanzos, palllares y chuño remojado, con carne de res y/o carnero.  Puchero.- caldo donde se hace hervir la carne de res, cordero, tocino, papas, habas blancas, camotes, yuca, garbanzo, col, durazno, manzana, arroz, condimentado con ají colorado.  Qapchi.- Preparado con queso fresco, ají rocoto picado con cebollas y otros condimentos se sirve con papas sancochadas.  Tenemos entre otros manjares entre postres y bebidas las cuales mencionaremos: 1. Ponche. 2. Chicha de maní. 3. chicha de molle. 4. chicha de jora. 5. Mazamorras (Llipta, mazamorra cochina). 6. El helados (Muyuchi). 7. Mixturas de higo, níspero entre otros. Para promover el consumo de nuestra gran variedad de platos se realizaran eventos y festivales gastronomitos con el lema “Consume primero lo nuestro después el resto”

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 festival del huahua tanta Bizcocho preparado a base de harina de trigo, el

cual es consumido en las fiestas de todos los santos, junto con el maní., frutas secas, pasas y ajonjolí. Con motivo de celebrar el 1ro de noviembre de cada año día de todos los santos la Gerencia de Promoción y Desarrollo Social, y con el afán de revalorar y difundir nuestra cultura y tradición en la elaboración del HUAHUA TANTA, ha programado desarrollar el 01 de noviembre el festival de huahua tanta, entre los participantes serán panaderos y horneros tradicionales de la localidad, a los ganadores de les premiara con insumos de panificación como: harina, azúcar, manteca , etc., los jurados será una comisión A DOC: representantes de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Centro de Competitividad, Red de Turismo, Dircetur y Instituto Nacional de Cultura.

 Vacaciones

útiles El fomento de la educación gratuita a través de las instancias que deben velar por la propia necesidad de los educandos en las zonas de mayor influencia de pobreza, los AA.HH, con mayor prioridad para el reforzamiento académico vacacional y que se mantenga a los niños participantes ocupados, con la participación en las actividades académicas, cultural y otros que beneficiará a las grandes mayorías en forma descentralizada en los diferentes AA.HH. Los lugares donde se desarrollaran las vacaciones útiles son: Instituciones Educativas de las Zonas Urbano marginales. Las materias a desarrollarse: Lógico Matemático, Comunicación Integral, Psicomotríz, Ciencia y ambiente, Valores Liderazgo Turismo y danzas, donde mediante el curso de turismo se estará llevando a cabo el circuito turístico Wari – Quinua, de tal forma sensibilizar en nuestros niños el conocimiento del turismo interno y de la misma forma hacer valorar nuestra riqueza arquitectónica y monumental con que cuenta nuestra región, para lo cual se contara con profesionales en la materia con el respectivo pago por sus labores realizados a favor de nuestra niñez.

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 club municipal de turismo, Como parte de sensibilizar el Turismo receptivo

en la población especialmente con nuestros jóvenes, la Municipalidad Provincial de Huamanga viene realizando la acción, que se inicio el 2005 en 04 Instituciones Educativas del nivel secundario y con los niños trabajadores de la calle, desde este año ya se tiene la iniciativa de trabajar con jóvenes del nivel secundario de las diferentes Instituciones Educativas para lo cual se realizara las coordinaciones del caso. El cual tiene como objetivo hacer conocer la riqueza arquitectónica (casonas y templos coloniales), arqueológica (Wari, Warpas, museo Hipólito Unanue) y la flora y fauna (Centro Ecológico Recreacional y Experimental “La Totorilla”), con que cuenta nuestra ciudad, para lo cual se realizara visitas guiadas a los sitios ya mencionados anteriormente.

 concurso escolar de dibujo y pintura en los 03 niveles, las manifestaciones

artísticas culturales son plasmadas en dibujos a lápices, crayolas, temperas y acuarelas por estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas públicas y privadas en un concurso público de dibujo y pintura que tiene la finalidad de que los niños expongan su arte a la población Ayacuchana y así elevar su nivel artístico para que nuestros niños y jóvenes hereden lo que cultivaron nuestros antepasados en la técnica del dibujo y la pintura, plasmando nuestro, paisaje, nuestra riqueza

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL arquitectónico con una visión para el desarrollo y progreso de nuestra ciudad que tanto lo requiere.

 concurso escolar de danzas folklóricas en los 03 niveles, La difusión de

nuestra cultura y festividad tradicional, la riqueza de nuestras costumbres, folklóricas para que sean difundidas y conocidas a nivel local, nacional e internacional por los estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas públicas y privadas a nivel Distrital; las vestimentas típicas, instrumentos musicales con el colorido y la belleza que atrae las danzas típicas de los distritos de la Provincia de Huamanga y del departamento, y de esta manera fortalecer nuestra identidad cultural.

Los programas socioculturales mencionados en la actualidad se encuentran en abandono debido a que ninguna Institución Publica y Privada asume con la responsabilidad de promocionar y difundir, con la finalidad de fortalecer nuestra identidad cultural.

Vías de acceso PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL De la misma forma cuenta con vías de acceso hacia la costa por la Vía Los Libertadores, con una carretera afirmada hacia la ciudad imperial del cuzco, con una ruta asfaltada hacia el VRAE, como también una carretera asfaltada hacia la ciudad de Huancayo y la Municipalidad Provincial de Huamanga a través de la Gerencia de Promoción y Desarrollo Social se ha propuesto ejecutar el presente proyecto por las potencialidades con que cuenta nuestra localidad. Población Económicamente Activa (PEA)

a) Sector servicios

Este sector brinda ocupación a 17,520 personas y representa el 64.5% de la P.E.A. total del distrito de Ayacucho. Este rubro comprende a los empleados y trabajadores del sector publico y privado, como los servicios educativos privados y estatales, así como los de salud, suministro de combustible, construcción, comercio, servicios turísticos y hoteleria, transportes y comunicaciones, intermediación financiera publica privada y asociativa local entre otros.

b) Sector industria Este sector representa el 11,60% de la PEA. Total del distrito de Ayacucho con 3,150 personas, las actividades productivas representativas se encuentra principalmente dentro de la rama de la artesanía, con fuerte presencia en textiles así como las manufacturas.

c) Sector.productivo Esta actividad de ocupación aproximadamente a 2091 personas, cifra que representa el 7,7% de la PEA total del distrito de Ayacucho. Las actividades productivas que se desenvuelven son principalmente la agricultura, ganadería, producción pesquera (principalmente de truchas) y la explotación minera, que ha incrementado la ocupación de mano de obra no calificada en los últimos años. SEVICIOS BASICOS  Viviendas En la ciudad de Ayacucho, se puede observar zonas de reciente urbanización y de reemplazo de construcciones antiguas con material predominante de ladrillo y cemento. En el centro histórico, el material predominante es la piedra y el calicanto, principalmente en las construcciones coloniales. Las antiguas casonas y viviendas fueron construidas en base a adobe, de PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL grandes dimensiones que forman paredes anchas y sin cimiento. Actualmente el crecimiento de la ciudad ocupa espacios que anteriormente estaban destinados a la agricultura. Las zonas periurbanos y marginales de la ciudad tiene construcciones rustica de adobe  ELECTRIDAD El servicio eléctrico es alimentado por una red primaria proveniente de la central hidroeléctrica del Mantaro e interconectado a la región sur del país. La empresa prestadora de servicios es ELECTROCENTRO, la cual dota de energía eléctrica al ámbito urbano y rural del distrito de Ayacucho; de los cuales el 85, 84% del total de las viviendas del distrito dispone de este servicio y el 14.16% (3.072 viviendas) carecen de este servicio. Respecto a años anteriores la cobertura del servicio se ha incrementado. En la actualidad la empresa proveedora viene realizando trabajos para la instalación de cables subterráneos en el centro de la ciudad.



AGUA La empresa prestadora de servicios de agua potable, es de carácter privado cuyo accionariado esta compuesto mayoritariamente por la Municipalidad Provincial de Huamanga, Huanta y otros distritos urbanos según el INEI2005, el distrito de Ayacucho cuenta con 19,291 instalaciones de agua dentro y fuera de la vivienda. Teniéndose un reporte de 1,223 piletas publicas que están ubicados en la zona rural.

 DESAGUE El servicio de alcantarillado es prestado por la empresa EPSASA, proporcionando servicios a 12,277 viviendas. Actualmente el distrito presenta una red de desagüe que desemboca a la planta de tratamiento de totorilla (moderna infraestructura construidas por KFW de Alemania vía convenio con EPSASA). El incremento de la población en zonas periurbano demanda de construcción de sistemas de alcantarillado e implementación de letrinas en zonas rurales de acuerdo a las normas técnicas y sanitarias

 EDUCACION

El distrito de Ayacucho tiene un 11.21% de analfabetismo, correlación asociada a la pobreza y quechua hablante monolingüe, que implica el acceso de oportunidades a la educación es excluyente a ciertos grupos y sectores poblacionales. La cobertura universitaria completa casi presenta la misma cifra del analfabetismo, lo cual muestra que existe un gran volumen poblacional, que no podrá acceder a este nivel superior. Un aspecto preocupante es que aproximadamente el 18.49% del total de la población no

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL concluye la primaria un 16.33% no concluye la secundaria, mostrando un gran volumen poblacional estudios truncados por diferentes causas, que a su vez tiene efectos en diferentes aspectos del desenvolvimiento social, cultural y económico. II.1.4.INTENTO DE SOLUCIONES La Gerencia de Promoción y Desarrollo Social, años anteriores, han presentado perfiles con PIP menor por lo que no se garantizó la sostenibilidad de proyecto, por lo que ahora se plantea presentar un PIP mayor en este caso para garantizar la continuidad en los diferentes programas a desarrollarse. Cabe mencionar que en algunos casos participaron las empresas privadas las cuales de un tiempo a otro son indiferentes por el cobro de impuestos a sus espectáculos y demás multas que los sancionan, sin embargo aún es importante promover y difundir programas culturales, artísticos, tradicionales y costumbristas, para sensibilizar y concientizar a la población.

II.1.5.INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS Para dar solución al problema, es necesario que los involucrados presten interés y el apoyo correspondiente, a fin de que el proyecto sea una realidad para el beneficio de la población del Distrito de Ayacucho correspondiendo a la Municipalidad Provincial de Huamanga – Ayacucho liderar este proceso, a fin de que se propicie y financie el proyecto. Pero además existen otros entes como el Gobierno Regional a través de la DIRCETUR (Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo), con una función solo de promoción y difusión y no así de organización de programas socioculturales y artísticos por lo que es mínima participación solo de coordinación y no así de presupuesto. En el cuadro siguiente se presenta la matriz de involucrados: CUADRO Nº 3 Análisis De Involucrados Según El Zoop Instituciones

Grupos de Interés

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL La población del distrito de Ayacucho

Participantes

No Participantes

Identificación cultural.

Municipalidad Provincial de Huamanga Revalorar, promover y (Gerencia de Promoción y Desarrollo difundir las actividades Social) culturales, tradicionales y costumbristas, durante todo el año. Recaudación de impuestos Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 4 Matriz de Análisis de Involucrados Participantes/

Problemas/ Necesidades

Expectativas/ Intereses

Debilidades/ Restricciones

Características Municipalidad Provincial de Huamanga (Gerencia de Promoción y Desarrollo Social)

Escasa difusión e Mayor difusión incentivos de eventos de la cultura. educativos, culturales, artísticos, tradicionales y costumbristas.

Potencialidades Consecuencias para el Proyecto

Escasez de Replica de Organización recursos para experiencias de actividades solucionar este exitosas tradicionales y tipo de problemas culturales.

La población del limitada participación Revalorar las Escasos recursos distrito de de la población en actividades económicos de la Ayacucho. eventos de carácter tradicionales. población. cultural, artístico costumbrista y festivo.

La población (especialmente niños y jóvenes) Dispuesta a participar en este tipo de actividades.

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

Mayor identificación con la cultura tradicional de la población.

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Gobierno Regional Es una institución que (DIRCETUR) solo vela por los intereses de los Turistas y no así por la población.

Captación promoción nuestros atractivo turísticos

y No cuenta con presupuesto para la realización de eventos culturales, solo para la promoción de estas

Promoción de Trabajo diferentes coordinado festividades solo de trascendencia

Fuente: Elaboración Propia

II.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS II.2.1.Definición del Problema Central

“LIMITADA PARTICIPACION DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE AYACUCHO EN PROGRAMAS DE CARÁCTER CULTURAL, ARTISTICO, COSTUMBRISTA Y FESTIVO DEL DISTRITO DE AYACUCHO”

II.2.2.Árbol de Causas y Efectos

Figura Nº 1 Árbol de Causas y Efectos

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

23

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Efecto Final

Pérdida de nuestra identidad Cultural en el distrito de Ayacucho

Efecto Indirecto Incorporación de culturas foráneas

Efecto Indirecto

Disminución del flujo turístico

Efecto Indirecto Desmotivación en los programas

Efecto Directo Poca identificación con nuestras expresiones artísticas, tradicionales y

Efecto Indirecto Frustración de la población

Efecto Directo Incapacidad para convocar y promover r a mayor número de la población

Problema Central Limitada participación de la población del distrito de Ayacucho en programas de carácter, cultural, artísticos, costumbristas y festivos.

Causa Directa Desinterés de las Instituciones Públicos y Privados en la realización de eventos de carácter, cultural, artísticos, costumbristas y festivos.

Causa Indirecta

Poca difusión, promoción e incentivo a las expresiones culturales y festividades costumbristas.

Causa Indirecta Poca valoración a los programas

de carácter, cultural, artísticos,

Causa Indirecta

Insensibilidad de la población con nuestra identidad cultural.

Causa Indirecta Limitado presupuesto para la realización de

II.3.OBJETIVO DEL PROYECTO II.3.1.Definición del Objetivo Central PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

24

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL El propósito del proyecto muestra en la siguiente figura.

Figura Nº 2 Objetivo Central del Proyecto

Problema Central Limitada

participación

de

la

población del distrito de Ayacucho en programas de carácter, cultural, artísticos,

costumbristas

y

festivos.

Objetivo Central

Propósito del Proyecto

Mayor participación de la población del distrito de Ayacucho en programas de carácter cultural, artísticos, costumbristas y festivos.

II.3.2.Árbol de medios – Fines

Figura Nº 3 Árbol de medios – Fines

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Fin último Recuperación y fortalecimiento de nuestra identidad cultural

Fin Indirecto Incorporación de culturas tradicionales y costumbristas

Fin Indirecto Aumentar el flujo turístico

Fin Indirecto Motivación y premios en los eventos organizados

Fin Indirecto Incentivar la participación de la población

Fin directo

Fin directo

Incrementar la identificación con nuestras expresiones artísticas, tradicionales y

Promover la convocatoria a mayor número de la población

Objetivo Central

Mayor participación de la población del distrito de Ayacucho en programas de carácter cultural, artísticos, costumbristas y festivos.

Medio de primer nivel Interés de las Instituciones Públicos y Privados en la realización de programas de carácter, cultural, artísticos, costumbristas y festivos.

Med fun. 1 Mayor difusión, promoción e incentivo a las expresiones culturales y festividades costumbristas.

Med fun. 2

Mas sensibilidad de la población con nuestra identidad cultural.

Med fun. 3 Valoración a los eventos de carácter, cultural, artísticos, costumbristas y festivos .

Med fun. 4 Incremento de presupuesto para la realización de programas de gran

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

26

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA _________________________________________________________________________________________________________GERENCI A DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL

II.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION II.4.1.Planteamiento de Acciones

Figura Nº 5 Planteamiento de Acciones Medio Fun. 1

Mayor difusión, promoción e incentivo a las expresiones culturales y festividades

Acción 1 Organización de programas culturales y festivos

Medio Fun. 3

Medio Fun. 4

Mayor presupuesto para la realización de programas de

Mayor valoración a los programas de carácter, cultural, artísticos, costumbristas y festivos

Acción 3 Creación y funcionamien to de una empresa de eventos culturales artísticos que promuevan la captación del turismo en el distrito de Ayacucho.

Acción 4 Organización de mayor cantidad y calidad de eventos culturales y festivos.

Medio Fun. 2

Más sensibilidad de la población con nuestra identidad cultural.

Acción 2 Sensibilizar y concientizar a la población del distrito de Ayacucho

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________ PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA ______ GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL

II.4.2.Proyectos Medio Fun. 1

Mayor difusión, promoción e incentivo a las expresiones culturales y festividades

Acción 1 Organización de programas culturales y festivos

Alternativos Medio Fun. 3 Incremento de presupuesto para la realización de eventos de gran

Acción 3 Creación y funcionamien to de una empresa de eventos culturales y artísticos que promuevan la captación del turismo en el distrito de Ayacucho.

Alternativ a1

a

Considerar Medio Fun. 4 Valoración a los programas de carácter, cultural, artísticos, costumbristas y festivos

Acción 4 Organización de mayor cantidad y calidad de eventos culturales y festivos

Figura

Acciones

Medio Fun. 2

Mayor sensibilidad de la población con nuestra identidad cultural.

Acción 2 Sensibilizar y concientizar a la población del distrito de Ayacucho

Alternativ a2

___________________________________________________________________________________PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL II.4.2.1.Consolidado de las Alternativos a Considerar De acuerdo al árbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se tiene 4 posibles acciones a realizarse y que solucionarán el problema central. Entonces es posible establecer dos posibles alternativas, agrupando acciones con el propósito de reducir costos para no duplicar esfuerzos de manera aislada. Posible Alternativa 1 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA  Organización de programas culturales y festivos Se organizarán programas que impacten a la población en general, con la participación masiva de todos sus integrantes, y de esta manera promover y difundir tanto a nivel nacional e internacional, nuestra cultura y costumbres.  Sensibilizar y concientizar a la población del distrito de Ayacucho Se sensibilizará a la población en general la importancia de nuestras costumbres y tradiciones y de esta manera valorar y fortalecer nuestra identidad cultural Posible Alternativa 2 CREACION DE UNA EMPRESA DE EVENTOS PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA.

 Creación y funcionamiento de una empresa de eventos culturales y artísticos que promuevan la captación del turismo en el distrito de Ayacucho. Como casi todos los departamentos, cuentan con una empresa, que promueve y organizan eventos culturales y artísticos, especialmente el Cuzco, donde su población depende de una economía como es el turismo, con el cual atrae visitantes de todo el mundo y de tal forma mejora la calidad de vida de la población, y Ayacucho cuenta con un sin numero de atractivos turísticos, que hasta el momento no han sido aprovechados al máximo, tomemos el ejemplo del gran imperio pre-inca Wari, donde toda la ciudadela se encuentra enterrado y no existen empresas privadas que puedan invertir en su remodelación y puesta a los ojos del mundo, lamentablemente por la crisis social que se desarrollo durante los 12 años, ahuyento el flujo de turistas y la inversión en nuestra ciudad.  Organización de mayor cantidad de eventos culturales y festivos Con la creación y puesta en marcha de la empresa de eventos culturales y artísticos, se estaría realizando un sin numero de actividades, pero por el presupuesto que se requiere se estaría dejando a lado esta pretensión.

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III.

FORMULACIÓN Y EVALUACION

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

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III.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN III.1.1.Horizonte de Evaluación del Proyecto En lo que respecta al horizonte de evaluación, este es de 03 años para ambas alternativas. III.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El proyecto esta dirigido a la población en general del distrito de Ayacucho. El distrito de Ayacucho según el INEI (2005) tiene una población de 98,684 habitantes. CUADRO Nº 5 PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE

Proyección de la Demanda total con proyecto Beneficiarios Directos

Población de Referencia

Año

Tasa de Crecimiento 1.80%

2006 2007 2008 2009

98,684 100,460 102,269 104,109

Mapa Nº 1 Distrito de Ayacucho

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

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-

-

DEMANDA SIN PROYECTO La población que en la actualidad demanda servicios sin proyecto hace un total de 29,605 hab. (30% de la población de referencia). DEMANDA CON PROYECTO Se prevé con la ejecución del presente proyecto la población participe activamente en un 85%, debido a que el proyecto contempla la promoción y difusión de los programas socio culturales, artísticos costumbritas y festivos, para fortalecer nuestra identidad cultural.

III.3.ANALISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO Existen otras instituciones públicas y privadas que difunden eventos de carácter educativo, cultural, artísticas y festividades costumbristas. En la ciudad están las municipalidades distritales de Carmen Alto, San Juan Bautista, Jesús Nazarenos, así como la Dirección Regional de Educación; sin embargo estas difusiones son limitadas de acuerdo a sus recursos que cuenta cada municipio. Ya que al ser convocados estas instituciones, a las reuniones multisectoriales para la realización de actividades, la mayoría de estas instituciones no cuentan con presupuesto para la realización de estos eventos de carácter cultural y festivo Así mismo también existen algunas instituciones educativas privadas que organizan algunos eventos culturales, pero éstas no logran satisfacer las expectativas de la población en general, Por tanto para el análisis de evaluación se considera la oferta es solo del 30% que cuantitativamente significa 29,605 hab. de la población en referencia. III.4.ANALISIS DE LA OFERTA CON PROYECTO: El proyecto cuenta con un personal calificado y responsable para la ejecución del proyecto, cuenta con personal calificado como es el responsable, un asistente y una auxiliar, para atender la demanda de la población, con la organización de eventos culturales, artística y festiva del distrito de Ayacucho y de esta manera llegar a un 85%. CUADRO Nº 6 PROYECCION DE LA POBLACION CON PROYECTO Proyección de la OFERTA Beneficiarios directos

POBLACION TOTAL

85% población ATENDIDA

Año

DEMANDA TOTAL (Con proyecto)

Oferta total (con proyecto)

2006

98,684

83,881

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

32

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

2007

100,460

85,391

2008

102,268

86,928

2009

104,109

88,493

III.5.BALANCE OFERTA DEMANDA Asumiendo que no existen restricciones de ninguna índole, se asume que la demanda objetivo es igual a la brecha existente. De acuerdo al resultado del análisis de la demanda y demás sustentos en los párrafos mencionados líneas arriba; y teniendo en cuenta que existe un déficit de en la población que será atendida, necesitándose para ello realizar mas programas socioculturales, artísticos, costumbristas y festivos durante el año. CUADRO Nº 07 ANALISIS DE LA BRECHA PERIODOS

Demanda total (con proyecto)

Oferta total (con Proyecto)

2006

98,684

83,881

2007

100,460

85,391

2008

102,268

86,928

2009

104,109

88,493

Déficit -14,803 -15,069 -15,340 -15,616

III.6.CRONOGRAMA DE ACCIONES (alternativas 01) En el siguiente cuadro se plantea los programas necesarios para lograr las acciones de las alternativas de solución. CUADRO Nº 08 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ALTERNATIVA I RUBRO

%

AÑO 2007 AÑO 2008 1º 2º 1º 2º Sem. Sem. Sem. Sem.

AÑO 2009 1º 2º Sem. Sem.

2010 2017

ETAPA DE INVERSION a. EXPEDIENTE TÉCNICO b. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES c. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

100% 100% 100% 17%

17%

17%

17%

17%

15%

100%

17%

17%

17%

17%

17%

15%

Gastos Generales (3% C.D.)

100%

17%

17%

17%

17%

17%

15%

100%

0%

0%

50%

50%

50%

50% 100%

ETAPA DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento (Anual) Fuente: Elaboración Propia

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

CUADRO Nº 09 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS (S/.)RUBRO

%

AÑO 2007 1º 2º Sem. Sem.

2,500

2,500

AÑO 2008 1º 2º Sem. Sem.

AÑO 2009 1º 2º Sem. Sem.

2010 2017

ETAPA DE INVERSION a. Expediente Técnico c. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES d. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS Gastos Generales (3% C.D.)

198,450 33,075 33,075 33,075 33,075 33,075 33,075 198,450 33,075 33,075 33,075 33,075 33,075 33,075 11,907

1,985

132,300

0

1,985

1,985

1,985

1,985

1,985

ETAPA DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento (Anual) Fuente: Elaboración Propia

0 66,150 66,150 66,150 66,150 132,300

CUADRO Nº 10 ALTERNATIVA 2 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS RUBRO

%

AÑO 2007 1º 2º Sem. Sem.

AÑO 2008

AÑO 2009

1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem.

2010 2017

ETAPA DE INVERSION a. EXPEDIENTE TÉCNICO

2,500

c. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES d. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS GASTOS GENERALES (3%)

2,500

378,000 63,000 63,000

63,000

63,000

63,000

63,000

378,000 63,000 63,000

63,000

63,000

63,000

63,000

3,780

3,780

3,780

3,780

22,680

3,780

252,000

0

3,780

ETAPA DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento (Anual)

0 126,000 126,000 126,000 126,000 252,000

Fuente: Elaboración Propia

3.5 Costos 3.5.1 Costos a Precios de Mercado 3.5.1.a. Costos de Mantenimiento en la Situación Sin Proyecto a Precios de Mercado. Los costos de mantenimiento sin proyecto son nulos. 3.5.1.b Costos de Mantenimiento en la Situación Con Proyecto a Precios de Mercado. PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Los costos de mantenimiento periódico que se prevé son los siguientes de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO Nº 11 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO ALTERNATIVA I Cantidad

mensual

GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES 1. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES 2. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

2007

2008

51,900.00

51,900.00

51,900.00

75,400.00

75,400.00

75,400.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

132,300.00

132,300.00

132,300.00

1. Costo de Mantenimiento Costo Anual de Operación y Mantenimiento

2009

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 12 ALTERNATIVA 02 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO ALTERNATIVA II Cantidad

Mensual

GASTOS DE OPERACIÓN 1. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES 2. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y GASTRONOMICOS 1. Costo de Mantenimiento Costo Anual de Operación y Mantenimiento

2007

2008

2009

53,600.00

53,600.00

53,600.00

193,400.00

193,400.00

193,400.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

252,000.00

252,000.00

252,000.00

Fuente: Elaboración Propia

3.5.1.c Costos de Inversión a Precios de Mercado El resumen del monto total de Inversión a precios privados para las dos alternativas se muestra en los siguientes cuadros:

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

CUADRO Nº 13 ALTERNATIVA I COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO S/. Rubro

Unidad

Costo Parcial

Inversión

Costo Total 399,400

a. EXPEDIENTE TÉCNICO

GLB

2,500

c. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES d. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

GLB

198,450

GLB

198,450

SUBTOTAL DE COSTOS

399,400

Gastos Generales (3%)

11,907 TOTAL COSTOS

411,307

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 14 ALTERNATIVA 02 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO S/. ALTERNATIVA II Rubro

Unidad

Costo Parcial

Inversión

Costo Total 758,500

a. Expediente Técnico

GLB

2,500

c. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES d. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

GLB

378,000

GLB

378,000

SUBTOTAL DE COSTOS

758,500

Gastos generales (3%)

GLB TOTAL COSTOS

22,680 781,180

Fuente: Elaboración Propia

3.5.2

Costos a Precios Sociales

3.5.2.a. Costos de Mantenimiento en la Situación Sin Proyecto a Precios Sociales Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales también son nulos. CUADRO Nº 15 FACTORES DE CORRECCION POR COMPONENTES Componentes de Inversión Factor de Corrección Inversión

0.79

Mantenimiento Fuente: Elaboración Propia

0.75

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

36

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

3.5.3.b. Costos de Mantenimiento en la Situación Con Proyecto a Precios Sociales La construcción del flujo de costos a precios sociales del proyecto referente a los costos de operación y mantenimiento se muestran en los siguientes cuadros. CUADRO Nº 16 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA ÚNICA Componente

P.U. (S/. /Año)

Unid.

1. Costo de Mantenimiento costo anual de mantenimiento y operación a precios sociales

Parcial (S/./Año)

Total (S/./Año) 99,225

S/./Año

132,300

99225

Costo Anual de Operación y Mantenimiento Fuente: Elaboración Propia

99,225

CUADRO Nº 17 ALTERNATIVA 02 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA ÚNICA Componente

Unid.

1. Costo de Mantenimiento costo anual de mantenimiento y operación a precios sociales

P.U. (S/. /Año)

Parcial (S/./Año)

Total (S/./Año) 189,000

S/./Año 252,000

189,000. 00

Costo Anual de Operación y Mantenimiento

189,000

3.5.2.c. Costos de Inversión a Precios Sociales El resumen del monto total de Inversión a precios sociales se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 18 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Rubro

Unidad

Costo Parcial

Inversión

Costo Total 335,646

a. Expediente Técnico

GLB

2,250

c. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES d. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

GLB

166,698

GLB

166,698

SUBTOTAL DE COSTOS

335,646

Gastos Generales (3%)

10,069 TOTAL COSTOS

Fuente: elaboración propia

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

37

345,715

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

CUADRO Nº 19 ALTERNATIVA 02 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II Rubro

Unidad

Costo Parcial

Costo Total

Inversión

637,290

a. EXPEDIENTE TÉCNICO

GLB

2,250

c. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES d. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

GLB

317,520

GLB

317,520

SUBTOTAL DE COSTOS

637,290

GASTOS GENERALES (3%)

GLB

19,119 TOTAL COSTOS

656,409

Fuente: elaboración propia

Costos Totales Los Costos Totales del Proyecto a precios de mercado y a precios sociales se muestran en los cuadros. CUADRO Nº 20 COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I Rubro

Unid.

Costo Parcial S/.

ETAPA DE INVERSION

Costo Total S/. 411,307

a. EXPEDIENTE TÉCNICO

GLB

2,500

c. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES

GLB

198,450

d. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

GLB

198,450

Gastos Generales (3% C.D.)

GLB

11,907

GLB

132,300

ETAPA DE POST INVERSION (POR AÑO)

132,300

Operación y Mantenimiento Fuente: Elaboración Propia

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

38

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

CUADRO Nº 21 ALERNATIVA 02 COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II Rubro

Unid.

Costo Parcial S/.

ETAPA DE INVERSION

Costo Total S/. 781,180

a. EXPEDIENTE TÉCNICO

GLB

2,500

c. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES

GLB

378,000

d. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

GLB

378,000

GASTOS GENERALES (3%)

GLB

22,680

GLB

252,000

ETAPA DE POST INVERSION (POR AÑO)

252,000

Operación y Mantenimiento Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 22 COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Rubro

Unid.

Costo Parcial S/.

ETAPA DE INVERSION

Costo Total S/. 345,648

a. EXPEDIENTE TÉCNICO

2,250

c. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES

GLB

166,698

d. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

GLB

166,698

Gastos Generales (3% C.D.)

GLB

10,002

GLB

99,225

ETAPA DE POST INVERSION (POR AÑO)

99,225

Operación y Mantenimiento Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 23 ALTERNATIVA 02 COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA Rubro

Unid.

Costo Parcial S/.

ETAPA DE INVERSION

Costo Total S/. 656,341

A. EXPEDIENTE TÉCNICO

2,250

c. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES

GLB

317,520

d. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

GLB

317,520

Imprevistos (3%)

GLB

19,051

GLB

189,000

ETAPA DE POST INVERSION (POR AÑO)

189,000

Operación y Mantenimiento Fuente: Elaboración Propia

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

39

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Costos Incrementales Se calculan por diferencia entre los costos de la situación “con proyecto” menos los costos en la situación “sin proyecto”. COSTOS INCREMENTALES = COSTOS C/PROY. – COSTOS S/PROY. Dichos cálculos se muestran a continuación tanto a precios de mercado como a precios sociales en forma global: a) A Precios de Mercado: CUADRO Nº 24 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (S/.) ALTERNATIVA I AÑO

Rubro 2007

2008

20112010 2017

2009

ETAPA DE INVERSION a. EXPEDIENTE TÉCNICO

2,500

c. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES d. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS Gastos Generales (3% C.D.)

66,150

66,150

66,150

66,150

66,150

66,150

3,969

3,969

3,969

ETAPA DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento

132,300 132,300 132,300 132,300

COSTOS DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

0

TOTAL Fuente: Elaboración Propia

0

0

0

0

138,769 268,569 268,569 132,300 132,300

CUADRO Nº 24 ALTERNATIVA 02 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (S/.) ALTERNATIVA II AÑO

Rubro

2007

2008

2009

ETAPA DE INVERSION a. Expediente Técnico

2,500

c. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES

126,000

126,000 126,000

d. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

126,000

126,000 126,000

GASTOS GENERALES (3%)

7,560

7,560

7,560

ETAPA DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento

252,000 252,000

COSTOS DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

0

TOTAL Fuente: Elaboración Propia

262,060

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

40

0

0

504,000 504,000

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

b) A Precios Sociales: CUADRO Nº 25 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (S/.) ALTERNATIVA UNICA AÑO

Rubro

2007

2008

2009

ETAPA DE INVERSION a. Expediente Técnico

2,500

c. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES

66,150

66,150

66,150

d. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

66,150

66,150

66,150

3,969

3,969

3,969

Gastos Generales (3% C.D.) ETAPA DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento

132,300 132,300

COSTOS DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

0

TOTAL

138,769

0

0

268,569 268,569

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 26

ALTERNATIVA 02 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (S/.) ALTERNATIVA UNICA AÑO

Rubro

2007

2008

2009

ETAPA DE INVERSION a. Expediente Técnico

1,975

0

0

c. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES

105,840

105,840 105,840

d. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

105,840

105,840 105,840

GASTOS GENERALES (3%)

6,350

6,350

6,350

ETAPA DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento

189,000 189,000

COSTOS DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

0

TOTAL

220,005

0

400,680 400,680

3.6 Beneficios •

Mayor valoración de las actividades tradicionales, culturales, educativas, religiosas en el distrito de Ayacucho.

•

Mayor participación de la población en eventos de carácter, cultural, artísticas y festividades costumbristas de las zonas urbanas marginales del distrito de Ayacucho.

•

Lograr mayor flujo turístico.

•

Fortalecer nuestra identidad cultural

•

Mejorar la calidad de vida de la población mediante el flujo de turistas.

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

41

0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

3.7 Evaluación Social Metodología Costo-Efectividad. El Proyecto no genera beneficios cuantitativos, por lo tanto no se cuantifica monetariamente, la evaluación de proyectos sigue la metodología costo efectividad como indicador de rentabilidad social. A PRECIOS SOCIALES CUADRO Nº 27 FLUJO DE VALOR ACTUAL DE COSTO A PRECIOS SOCIALES (S/.) ALTERNATIVA UNICA FLUJO NETO

Beneficios Incrementales

Costo Incrementa l del proyecto

Flujo de Costos y Beneficios Sociales

AÑOS

1

0

116,441

116,441

2

0

213,691

213,691

3

0

213,691

213,691

Fuente: Elaboración Propia Costo de Capital

11%

VACS

482,392

CE

4.89

I.E. (Promedio por Hab.)

98,684

Fuente: Elaboración Propia

Por tanto el ratio de Coeficiente Efectividad de la alternativa es de S/. 4.89. Por tanto la alternativa de solución es “Organización de eventos culturales y festivos, sensibilizar y concientizar a la población de las zonas urbanas marginales del distrito de Ayacucho.”

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

42

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL CUADRO Nº 28 ALTERNATIVA 02 FLUJO DE VALOR ACTUAL DE COSTO A PRECIOS SOCIALES (S/.) ALTERNATIVA UNICA FLUJO NETO

Beneficios Incrementales

Costo Incrementa l del proyecto

Flujo de Costos y Beneficios Sociales

AÑOS

1

0

220,005

220,005

2

0

400,680

400,680

3

0

400,680

400,680

ALTERNATIVA Nº 02 Costo de Capital

11%

VACS

816,378

CE

8.27

I.E. (Promedio por Hab.)

98,684

3.8 Análisis de Sensibilidad (ALTERNATIVA Nº 01).

CUADRO Nº 29 PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

43

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Cuadro de Análisis de Sensibilidad. ALTERNATIVAS

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Alternativa Única

98,684 Hab.

VACS

RATIO C.E.

482,392

4.89

ALTERNATIVA 01 Variación de los Beneficiarios VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN -15 -10 -5 0 5 10 15

CE1 4.19 4.41 4.65 4.89 5.13 5.39 5.66

CUADRO Nº 30

ALTERNATIVA 01 VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN CE1

-15% 4.19

-10% 4.41

-5% 4.65

0% 4.89

ALTERNATIVA 01 GRAFICO Nº 1

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 6.00 COSTO EFECTIVIDAD

5.00 4.00 3.00

CE1

2.00 1.00

15 %

10 %

5%

0%

-5 %

-1 0%

-1 5%

0.00

VARIACION DE LA DEMANDA

3.9. Sostenibilidad. PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

44

5% 5.13

10% 5.39

15% 5.66

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL •

La Municipalidad Provincial de Huamanga, cuenta con la capacidad suficiente para ejecutar y/o gestionar, ante las instancias respectivas, el financiamiento del costo que demandaría la inversión para la ejecución del proyecto.

•

La ejecución del presente Proyecto se establece según el presupuesto participativo (PIA 2007), el cual ha sido priorizado en el presupuesto participativo de asignación provincial (Ver Anexo).

Viabilidad Técnica: la municipalidad tiene la capacidad necesaria para la ejecución del presente proyecto, la misma que se encuentra dentro de

objetivos y lineamientos de la municipalidad en materia de

promoción y desarrollo social. Viabilidad Ambiental: No genera impacto a los elementos del medio ambiente ya que en este proyecto no se manipulan materiales ni insumos contaminantes. Viabilidad Sociocultural: Es viable porque el proyecto permitirá incrementar la participación de la población en las actividades costumbristas e identificación cultural.

Viabilidad Institucional: La municipalidad provincial de Huamanga, como institución que promueve el desarrollo, priorizará su ejecución, para lo cual, cuenta con los recursos presupuestales. La misma se encargará de la fase de operación y mantenimiento del proyecto a través de la subgerencia de Promoción y Desarrollo Social. 3.10 Impacto Ambiental. La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad:

CUADRO Nº 31

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

45

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Leves

Nacional

Regional

Local

Larga

Mediana

corta

Transitorio

x x x

x x x

x x x

x x x

x x

x x

x x

x x

x x x

x x x

x x x

x x

Fuentes

Especiales Magnitud Moderados

Temporalidad permanentes

Neutro

Negativo

Variables de Incidencia Medio Fisico Natural 1. Agua 2.Suelo 3.Aire Medio Biologico 1.Flora 2.Fauna Medio Social 1.Cultural 2.Social 3.Economico

positivo

Efecto

x

3.11 Selección de Alternativas De acuerdo al Análisis de Sensibilidad la mejor alternativa según la evaluación de costo efectividad es la Alternativa 1 (Alternativa Única) “Organización de eventos culturales y festivos, sensibilizar y concientizar a la población del distrito de Ayacucho”. 3.12 Matriz del Marco Lógico Se presenta la matriz del marco lógico de la Alternativa 1 (Única).

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

46

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL MATRIZ DEL MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA ÚNICA) JERARQUIA DE OBJETIVOS

INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFIACIÓN (FV) OBJETIVAMENTE (IVO) FIN: Mayor valoración a los programas La población identificada con las - Informe estadísticos de la Municipalidad tradicionales, culturales, educativas, expresiones artísticas incrementa en un 10% Provincial. religiosas en el distrito de Ayacucho. al final del 1er año de operación del Proyecto. PROPÓSITO: Mayor participación de la población en programas de carácter, cultural, artísticas y festividades costumbristas de las zonas urbanas marginales del distrito de Ayacucho.

SUPUESTOS - Estabilidad económica y crecimiento de la economía que permita destinar mayores presupuestos orientados a servicios de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal.

La participación de la población en eventos culturales y festividades - Informes mensuales de la unidad de costumbristas aumenta en un 10%, al Promoción y Desarrollo Social. final del 1º año de ejecución del - Continuación de los proyectos de inversión proyecto. por parte del gobierno. - Mayor compromiso e identificación del personal operativo por los servicios que se brinda a la comunidad en Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal.

COMPONENTES: 1. Mayor difusión, promoción e incentivo de - Desarrollo de actividades tradicionales. las expresiones culturales, festividades - Promoción de festividades. costumbristas.

- Comprobantes de pago. - Boletas. - Informe de la Municipalidad provincial

-

Que los precios de los eventos no sufran variaciones.

2. Más Sensibilidad de la población con la identidad cultural.

ACTIVIDADES: 1a. Organización de programas culturales y Los costos de Inversión son: festivos Expediente técnico S/. 2,500.00 - Expediente Aprobado. 02 componentes S/. 396,900.00 2a. Sensibilizar y concientizar a la Gastos Generales S/. 11,907.00 Informes de Supervisión. población. -------------------------Informes de Liquidación. -------------------Costo de la Inversión Total S/. 411,307.00

Asignación oportuna del Presupuesto. -

Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programado para la ejecución del proyecto.

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

47

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Financia: Huamanga

Municipalidad

Provincial

de

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

48

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

•

El Proyecto busca un mayor interés por nuestras expresiones artísticas, culturales, civismo.

•

El proyecto esta orientado a sensibilizar y concientizar a la población para lograr una mayor identidad cultural especialmente en los niños y jóvenes, a través de la difusión de eventos

Culturales, artístico tradicionales y

costumbristas. •

Además el proyecto también esta orientado a la organización de eventos de carácter competitivo, dirigido a las diferentes Instituciones Educativas en los 03 niveles de nuestra localidad, en actividades culturales y artísticas.

•

El análisis de costo/efectividad demuestra la viabilidad social de la alternativa seleccionada.

•

El proyecto es factible desde los puntos de vista sociocultural, técnico, económico, ambiental e institucional.

•

Costo de la Inversión Total S/. 411,307.00

Se recomienda ejecutar el proyecto por ser de gran importancia para la comunidad en su conjunto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA ____ GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL

__________________ ANEXOS

________________ ___

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA ____ GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO ALTERNATIVA I Cantidad GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES 1. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES a. alquiler de equipo de sonido

mensual

2007

2008

127,300.00

127,300.00

51,900.00

51,900.00

8

1500

12,000.00

12,000.00

b. materiales de difusión

10

700

7,000.00

7,000.00

c. spot radial y televisivo

8

1500

12,000.00

12,000.00

d. refrigerios e. bienes de servicio

8

1000

8,000.00

8,000.00

8

1000

8,000.00

8,000.00

f. materiales de escritorio

1

2,500

2,500.00

2,500.00

g. materiales de oficina 2. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

1

2,400

2,400.00

2,400.00

75,400.00

75,400.00

a. alquiler de equipo de sonido

10

1000

10,000.00

10,000.00

b. materiales de difusión

18

800

14,400.00

14,400.00

c. refrigerios

10

500

5,000.00

5,000.00

d. incentivos

15

1500

22,500.00

22,500.00

7

500

3,500.00

3,500.00

10

1500

15,000.00

15,000.00

2

2,500

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

e. alquiler de local para eventos f. bienes de servicio g. combustible 1. Costo de Mantenimiento reparación de equipos de computo Costo Anual de Operación y Mantenimiento

5

1,000

132,300.00

132,300.00

2009 127,300.0 0 51,900.0 0 12,000.0 0 7,000.0 0 12,000.0 0 8,000.0 0 8,000.0 0 2,500.0 0 2,400.0 0 75,400.0 0 10,000.0 0 14,400.0 0 5,000.0 0 22,500.0 0 3,500.0 0 15,000.0 0 5,000.0 0 5,000.0 0 5,000.0 0 132,300.0 0

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

51

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA ____ GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO ALTERNATIVA II Cantidad

mensual

GASTOS DE OPERACIÓN 1. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES

2007

2008

247,000.00

247,000.00

53,480.00

53,480.00

a. alquiler de equipo de sonido

8

1100

8,800.00

8,800.00

b. materiales de difusión

8

1500

12,000.00

12,000.00

f. bienes de servicio

8

1700

13,600.00

13,600.00

k. adquisición de equipos de computo

9

1700

15,300.00

15,300.00

k. combustible 2. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

9

420

3,780.00

3,780.00

193,520.00

193,520.00

a. alquiler de equipo de sonido

20

1000

20,000.00

20,000.00

b. materiales de difusión

18

800

14,400.00

14,400.00

c. refrigerios

20

700

14,000.00

14,000.00

d. premios

15

1500

22,500.00

22,500.00

7

500

3,500.00

3,500.00

f. bienes de servicio

10

1000

10,000.00

10,000.00

g. instalación y pago mensual de luz

12

1500

18,000.00

18,000.00

h. Instalación y pago mensual de agua i. Instalación y pago mensual de teléfono j. alquiler de local para su funcionamiento

12

1000

12,000.00

12,000.00

12

2000

24,000.00

24,000.00

12

1500

18,000.00

18,000.00

k. adquisición de equipos de computo

3

5500

16,500.00

16,500.00

l. equipos para limpieza

1

5000

5,000.00

5,000.00

k. combustible

2

5,000

10,000.00

10,000.00

materiales de escritorio

1

2,500

2,500.00

2,500.00

materiales de oficina 1. Costo de Mantenimiento

1

3,120

3,120.00 5,000.00

3,120.00 5,000.00

e. alquiler de local para eventos

2009 247,000.0 0 53,480.0 0 8,800.0 0 12,000.0 0 13,600.0 0 15,300.0 0 3,780.0 0 193,520.0 0 20,000.0 0 14,400.0 0 14,000.0 0 22,500.0 0 3,500.0 0 10,000.0 0 18,000.0 0 12,000.0 0 24,000.0 0 18,000.0 0 16,500.0 0 5,000.0 0 10,000.0 0 2,500.0 0 3,120.0 0 5,000.0

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

52

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA ____ GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL

reparación de equipos de computo Costo Anual de Operación y Mantenimiento

5

1,000

5,000.00 252,000.00

5,000.00 252,000.00

0 5,000.0 0 252,000.0 0

PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”. ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

53

Cuadro Nº 07 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO ALTERNATIVA I Cantidad

mensual

GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES 1. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES a. alquiler de equipo de sonido

2007

2008

127,300.00

127,300.00

51,900.00

51,900.00

8

1500

12,000.00

12,000.00

b. materiales de difusión

10

700

7,000.00

7,000.00

c. spot radial y televisivo

8

1500

12,000.00

12,000.00

d. refrigerios

8

1000

8,000.00

8,000.00

e. bienes de servicio

8

1000

8,000.00

8,000.00

f. materiales de escritorio

1

2,500

2,500.00

2,500.00

g. materiales de oficina 2. PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVALES CULTURALES Y GASTRONOMICOS

1

2,400

2,400.00

2,400.00

75,400.00

75,400.00

a. alquiler de equipo de sonido

10

1000

10,000.00

10,000.00

b. materiales de difusión

18

800

14,400.00

14,400.00

c. refrigerios

10

500

5,000.00

5,000.00

d. incentivos

15

1500

22,500.00

22,500.00

7

500

3,500.00

3,500.00

10

1500

15,000.00

15,000.00

2

2,500

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

e. alquiler de local para eventos f. bienes de servicio g. combustible 1. Costo de Mantenimiento reparación de equipos de computo Costo Anual de Operación y Mantenimiento Fuente: Elaboración Propia

5

1,000

132,300.00

132,300.00

2009 127,300.0 0 51,900.0 0 12,000.0 0 7,000.0 0 12,000.0 0 8,000.0 0 8,000.0 0 2,500.0 0 2,400.0 0 75,400.0 0 10,000.0 0 14,400.0 0 5,000.0 0 22,500.0 0 3,500.0 0 15,000.0 0 5,000.0 0 5,000.0 0 5,000.0 0 132,300.0 0