Rev Jenis Dan Jumlah Data Bab Iii.docx

JENIS DAN JUMLAH DATA BAB III NO 3.1.1 1.

SK

PANDUAN

SOP

KAK

RENCANA

DAFTAR/ REGISTER

DOKUMEN BUKTI

Penanggungjawab mutu dan kejelasan uraian tugas (1) Pedoman Mutu 2.3.11

2.

STRUKTUR

1. Bukti pertemuan penyusunan pedoman mutu 2. Bukti penyusunan kebijakan mutu dan tata nilai 3. Bukti pertemuan penggalangan komitmen

Kebijakan mutu dan tata nilai

3.1.2 (1) Rencana program perbaikan mutu dan kinerja pusk

4. 5. 6.

Notulen pelaksanaan RTM TL thdp Rekommendasi RTM Evaluasi thdp TL

3.1.3 7.

8.

PeranLS & LP dalam peningkatan mutu dan kinerja Bukti TL thdp ide-ide LS & LP dalam peningkatan mutu dan kinerja

3.1.4 3.

Tim Audit (1) Audit

3.1.5 3.1.6

(2) Rencana Audit

9. Bukti PK 1.3.1 10. Bukti pelaksanaan Audit Internal/AI 11. TL AI 12. Laporan AI kpd Kapuskes & PJ 13. Rujukan AI ke Dinas

SAMA DG 1.1.1. EP 3 dan 1.1.2. dan 1.2.6 14. SK-Hasil-TL 1.3.1; 1.3.2 15. Bukti TL Korektif

(1) Tindakan Korrektif thdp mslh spesifik/ potensial (2) Tindakan Preventif thdp mslh spesifik/ potensial

16. Bukti TL Preventif

3.1.7 (3) Rencana Kaji banding/KB (4) Instrumen KB

17. Proses penyusunan rencana KB (Kapuskes & PJ) 18. Bukti penyusunan instrumen (Kapuskes & PJ) 19. Pelaksanaan KB 20. Analisis hasil KB 21. RTL KB 22. TL KB 23. Evaluasi KB