Resumen Ejecutivo-aht 12-2-19-vf.docx

Plan de Negocios - Proyecto Productivo – ACHIEVE HUMAN TALENT ___________________________________________________________

RESUMEN EJECUTIVO – PROYECTO PRODUCTIVO – ACHIEVE HUMAN TALENT

CONCEPTO DEL NEGOCIO. -

Razón Social: Achieve Human Talent S.A.S. Actividad Económica: 8110 (Antes 7830) - Otras actividades de suministro de recurso humano.

Empresa del sector de servicios que brinda apoyo a las Micro y pequeñas empresas del sector de servicios y producción, en la estructuración de procesos de recursos humanos específicos, actuando como un departamento de administración del personal y enfocados en temas como: administración de nómina y salarios, asesorías estratégicas en procesos transversales del área, enfocados en una perspectiva de Bienestar Social Laboral. -

Servicios que ofrecemos:  Administración de nómina y salarios.  Asesoría estratégica en labores transversales al área de Gestión Humana.

-

Necesidad a Satisfacer:

La gestión de actividades administrativas relacionadas con el desarrollo del Talento Humano, de forma estratégica y correcta, permitiendo a los empresarios enfocarse en el objetivo principal de la compañía (ventas), brindándoles la oportunidad de disminuir cargas operativas para el desarrollo de sus actividades misionales. -

Mercado Objetivo:

El mercado objetivo seleccionado, corresponde a las Micro y Pequeñas empresas de Bogotá, pertenecientes a su vez al sector de Servicios, teniendo en cuenta las características que se desarrollan a continuación:  Requieren posesionarse en el mercado y cumplir con los estándares legales vigentes.  Desconocen las normas aplicables con relación a compensación.  Requieren implementar Sistemas de Gestión en Calidad y Seguridad en el trabajo, para soportar su imagen en el mercado y como requisito legal (Aplica al SG-SST, plazo abril de 2019, artículo 10 Resolución 1111 de 2017) -

Misión

Achieve Human Talent es una compañía de soluciones para el área de Gestión del Talento Humano en materia operativa, busca ser aliado estratégico de las micros y pequeñas empresas del sector industrial, comercial y de servicios, acompañando a cada cliente de forma oportuna y eficiente. Contamos con personal capacitado y comprometido en el desarrollo de las labores bajo estándares de calidad que garantizan un servicio competitivo.

Plan de Negocios - Proyecto Productivo – ACHIEVE HUMAN TALENT ___________________________________________________________

-

Visión

En el año 2021 ser reconocida en Bogotá, como la mejor alternativa en oferta de servicios de asesoría en Gestión Humana, por el alto nivel de calidad de los servicios ofertados, contribuyendo activamente al desarrollo de los resultados de las empresas cliente, asegurando la mejora continua y consolidación de dichas empresas. -

Objetivos

Objetivo General: Diseñar un modelo de tercerización (Outsourcing), para el desarrollo y ejecución de los procesos de nómina, asesoría, formación y capacitación del personal, que promueva el bienestar a todo nivel para los empleados en las pequeñas y medianas empresas. Objetivos específicos:  Brindar asesoramiento a los empresarios del sector MIPYME con relación a la normatividad que rige en la administración del recurso humano.  Satisfacer las necesidades operativas del área administrativa con relación a la Gestión Humana, de las pequeñas y medianas empresas, clientes de AHT.  Fomentar el bienestar laboral de los colaboradores de las empresas cliente, a través del cumplimiento de los pagos y otras actividades de apoyo con relación a la formación de los colaboradores.

POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS A través de los apoyos investigativos, fue posible identificar que: Las empresas de servicios temporales en Colombia ofrecen en su portafolio, servicios de Outsourcing, sin embargo, una de las principales tiene que ver con la oportunidad de respuesta a los clientes “pequeños” dado que su atención se ha concentrado en la operatividad, para garantizar el cumplimiento de los servicios a las empresas “grandes”. Teniendo en cuenta los estudios económicos recientes las micro, pequeñas y medianas empresas, (MIPYMES), representan el 99.9% de los establecimientos productivos, contribuyen con el 80% del empleo en el país y aportan el 40% del Producto Interno Bruto nacional. Lo cual significa un mercado potencial apto para el desarrollo de esta idea.1

1

Recuperado del portal http://www.elempleo.com/co/noticias/investigacion-laboral/pymes-la-base-del-mercado-laboral-5510 Articulo, PYMES, La base del mercado laboral. Publicado el 9 de febrero de 2018

Plan de Negocios - Proyecto Productivo – ACHIEVE HUMAN TALENT ___________________________________________________________

2 GRANDE, 1.2 MEDIANA, 13261 PEQUEÑA, 47098

MICROEMPRESAS, 663285

■

Microempresas: (- 10 trabajadores) 663.285 equivalente al 91%

■

Pequeña: (Entre 11 y 50 trabajadores) 47.098 equivalente al 6,5%

■

Mediana: (Entre 51 y 200 trabajadores)13.261 equivalente al 1,8%

■

Grande: (Mas de 200 Trabajadores) 5.140 equivalente al 0,7%

VENTAJAS COMPETITIVAS -

-

Tarifa administrativa que comprende el 3.0 % de la nómina que se ejecute, estando por debajo de la competencia en su tarifa más baja con 2 puntos porcentuales. Estrategias comunicativas complementarias que complementan sus servicios a través de plataformas sociales y con servicios de tipo social, con el propósito de lograr popularidad entre los usuarios y atracción en el mercado. Respecto al servicio de asesoría, es pertinente mencionar que su factor competitivo está enfocado en la diversidad de consultas que puede emitir un microempresario.

PROPUESTA DE VALOR Fundamentamos nuestra propuesta de valor frente a la competencia en los siguientes puntos: -

2

Asesorías personalizadas y en sus instalaciones. Eficiencia en el uso del recurso más importante, el tiempo, para lo cual reducimos nuestros tiempos de respuesta a máximo 1 hora. Ajustable a todo tipo de compañía. Servicio estratégico y participativo en las actividades de su empresa.

Recuperado del informe presentado por la Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá – Región cerró 2017 con 728.784 empresas y establecimientos de comercio. Publicado en enero de 2018. https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2018/Enero/Bogota-Region-cerro-2017-con-728.784empresas-y-establecimientos-de-comercio

Plan de Negocios - Proyecto Productivo – ACHIEVE HUMAN TALENT ___________________________________________________________

RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS a) Capital de trabajo: CAPITAL DE TRABAJO

VALOR MENSUAL

PARTICIPACIÓN

Gastos generales

$

7.757.284

85 %

Costos de los productos que espera vender

$

1.348.862

15 %

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

$

9.106.146

100 %

b) Total de inversiones así: RESUMEN CUADRO DE INVERSIÓN INICIAL

VALOR MENSUAL

PARTICIPACIÓN

Total Activos

$

6.918.193

32 %

Total gastos Preoperativos

$

5.809.247

27 %

Total Capital de Trabajo

$

9.106.146

42 %

TOTAL INVERSIONES

$

21.833.586

100 %

c) Aportes: RESUMEN CUADRO INVERSIÓN INICIAL $ $ $ $

APORTES PROPIOS APORTES DE SOCIOS PRÉSTAMO BANCARIO TOTAL INVERSIÓN

VALOR MENSUAL 7.000.000 7.000.000 13.000.000 27.000.000

PARTICIPACIÓN 26 % 26 % 48 % 100 %

PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD a) Margen de contribución en pesos y en porcentaje:

SERVICIO

PRECIO DE VENTA x UNIDAD

COSTO VARIABLE x UNIDAD

MARGEN DE CONTRIBUCION EN $

MARGEN DE CONTRIBUCION

NÓMINA

$ 47.712

$ 5.680

$ 31.376

66 %

ASESORÍA

$ 120.000

$ 25.283

$ 52.542

44 %

Plan de Negocios - Proyecto Productivo – ACHIEVE HUMAN TALENT ___________________________________________________________

b) Proyecciones De Costos De Acuerdo A Las Ventas Esperadas NOMBRE DE LOS PRODUCTOS NÓMINA CAPACITACIÓN TOTALES

NÚMERO DE UNIDADES A VENDER (A) 140 20 160

PRECIO UNITARIO (B) $ 47.712 $ 120.000 $ 167.712

TOTAL INGRESOS (A*B) $6.661.184 $2.393.354 $9.054.538

COSTO UNITARIO (6.4) (C) $ 16.336 $ 67.458 $ 83.794

TOTAL COSTOS (A*C) $2.280.738 $1.345.414 $3.626.152

CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD A continuación relacionamos la Tasa Interna de Retorno (TIR), calculando un incremento del retorno anual del 2% Período 0 1 2 3 4 5

Flujo de Fondos -$ $ $ $ $ $

TIR VAN

27.000.000 21.167.965 21.591.324 22.023.151 22.463.614 22.912.886

75,15 % $ 56.204.042,49

FLUJO DE EFECTIVO - Anexo No 1. Conclusiones financieras: Podemos concluir entonces la viabilidad del servicio teniendo en cuenta que hallamos punto de equilibrio en el séptimo mes de ventas y respecto a la inversión requerida a través de financiación se ha pactado un plazo de pago de 24 meses, lo que indica una libertad de inversión a partir del mes 25. EQUIPO DE TRABAJO Achieve Human Talent es ideado por 2 aprendices SENA del programa en Gestión del Talento Humano, del convenio SENA Unimonserrate 2017-2019 y que poseen los siguientes conocimientos: -

Carolina Restrepo Maya: Experiencia en el área contable y financiera, con conocimiento y manejo de servicios prestados por empresas de servicios Temporales. Laura Cristina Ríos Pinilla: Experiencia como Auditora del ICONTEC en procesos de Gestión del Talento Humano, administración de nóminas de más de 1.000 empleados y procesos transversales del área de Gestión Humana.