Rencana Audit Upt Puskesmas Kutawis.docx

RENCANA AUDIT UPT PUSKESMAS KUTAWIS Tujuan :Adanya perbaikan kinerja Pokja ADMEN Unit/sasaran audit

Auditor

Pelaksana Admen, PenanggungJawab Admen, KepalaPuskesmas

Tim Auditor Internal/Pokja UKP

Pelaksana Admen, PenanggungJawab Admen, KepalaPuskesmas

Tim Auditor Internal/Pokja UKP

Kegiatan/proses yang diaudit Kontrak Pihak Ketiga

Standar/ Kriteria yang digunakan 2.5

Kontak pihak ketiga

2.5.1.3 dalam dokumen kontak atau perjanjian kerjasama ada kejelaasana kegiatan yang dilakukan, tangung jawab masing-masing, personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator/ standar kinerja.

Perbaikan mutu 3.1 perbaikan mutu dan kinerja puskesmas konsisten kinerja puskesmas dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan puskesmas Pokja ADMEN 3.1.7 kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan puskesmas lain tentang kinerja puskesmas 3.1.7.1 rencana kaji banding (KAK) 3.1.7.2 instrumen kaji banding 3.1.7.3 dokumen pelaksanaan 3.1.7.4 hasil kaji banding 3.1.7.5 RTL kaji banding 3.1.7.6 pelaksana RTL kaji banding 3.1.7.7 evaluasi RTL Pelaksanaan kaji banding

Tanggal Audit I

Tanggal Audit II

MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT

Kutawis, Anggota Tim Audit :

Ary Megananda

1. 2. 3.

INSTRUMEN AUDIT Nama Unit yang diaudit : Pelaksana Admen, Penanggung Jawab Admen, Kepala Puskesmas Auditor : Waktu Pelaksanaan : Kriteria No Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit (EP) 1. 1.1.4 1. Apakah sudah dibuat rencana usulan kegiatan (RUK) berdasarkan rencana lima tahunan Puskesmas Kutawis ? 2. Apakah sudah dibuat rencana pelakasana kegiatan (RPK) puskesmas sesuai dengan angaran yang di tetapkan oleh dinas kesehatan Kabupaten Purbalingga ?

2.5.1

3.

Apakah sudah dibuat penyusunan RUK dan RPK dilakukan lintas program dan lintas sektor ?

4.

Apakah sudah dibuat penyusunan RUK dan RPK yang merupakan rencana terintegrasi dari berbagai upaya puskesmas?

5.

Apakah sudah ada kesesuaian antara RPK dengan RUK dan rencana lima tahun puskesmas ?

3. dalam dokumen kontak atau

Rekomendasi Audit -

Kriteria No Audit (EP)

3.1.7

Daftar Pertanyaan perjanjian kerjasama ada kejelasan kegiatan yang dilakukan, tangung jawab masing-masing, personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator/ standar kinerja. 1. Apakah sudah dibuat (KAK) kaji banding? 2.

Apakah sudah di buat instrumen kaji banding?

3. Apakah sudah ada dokumen pelaksanaannya?

4. Apakah sudah ada hasil kaji bandingnya? 5. Apakah sudah di buat RTL kaji bandingnya? 6. Apakah sudah dilaksana RTL kaji bandingnya? 7.

Apakah sudah dilakukan evaluasi RTL Pelaksanaan kaji bandingnya?

Fakta Lapangan

Temuan Audit

Rekomendasi Audit