Proyecto Presupuesto 2009 De Leganes

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 Ayuntamiento de Leganés Concejalía de Hacienda y Patrimonio

Concejalía de Hacienda Dto. de Planificación y Programación Económica

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

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INDICE PAGINA

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TITULO I NORMAS GENERALES Y MODIFICACIÓN DE CREDITOS Base 1ª.- Ambito de Aplicación Base 2ª.- Presupuesto Preventivo Base 3ª.- Información sobre ejecución presupuestaria Base 4ª.- Estructura presupuestaria y niveles de vinculación jurídica de los créditos Base 5ª.- Ejecución del presupuesto Base 6ª.- De las modificaciones de Crédito Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito Base 8ª.- Ampliación de créditos Base 9ª.- Transferencias de crédito Base 10ª.- Generación de créditos por ingresos Base 11ª.- Incorporación de remanentes de crédito Base 12ª.- Bajas por anulación

13 TITULO II 13 13 13 14 14 15 15 15

DE LOS GASTOS CAPITULO I.- NORMAS GENERALES Base 13ª.- Ejecución del presupuesto de gastos Base 14ª.- Anualidad presupuestaria Base 15ª.- Fases en la gestión del gasto Base 16ª.- Gastos con financiación afectada CAPITULO II.- GESTION PRESUPUESTARIA Base 17ª.- Autorización de gastos

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Base 18ª.- Disposición del gasto Base 19ª.- Reconocimiento de la obligación Base 20ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones Base 21ª.- Contratación Base 22ª.- Cambios de financiación y finalidad de préstamos Base 23ª.- Devolución de garantías Base 24ª.- Ordenación del pago Base 25ª.- Convenios y aportaciones a consorcios Base 26ª.- Gastos de inversión Base 27ª.- Gastos plurianuales Base 28ª.- Pagos a justificar Base 29ª.- Anticipos de caja fija Base 30ª.- Nóminas del personal Base 31ª.- Indemnización por razón del servicio Base 32ª.- Indemnización cargos electos y funcionarios de empleo Base 33ª.- Retribuciones cargos electos y funcionarios de empleo Base 34ª.- Tramitación de subvenciones Base 35ª.- Justificación de subvenciones Base 36ª.- Subvenciones de cooperación al desarrollo

48 TITULO III 48 48 49 49 50 51 51 51

DE LOS INGRESOS Base 37ª.- Del endeudamiento a corto plazo Base 38ª.- Endeudamiento a largo plazo Base 39ª.- De la Tesorería Base 40ª.- Plan de disposición de fondos Base 41ª.- Arqueo de caja Base 42ª.- Activos financieros Base 43ª.- Ejecución del presupuesto de ingresos

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Base 44ª.- Gestión de ingresos Base 45ª.- Cobros en via de apremio Base 46ª.- Colaboración de los servicios técnicos municipales con la gestión tributaria Base 47ª.- Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de derecho público

55 TITULO IV 55 55 56

CONTROL Y FISCALIZACIÓN Base 48ª.- Función fiscalizadora Base 49ª.- Fiscalización previa y formal

57 TITULO V 57 57 57 58 58

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Base 50ª.- Operaciones previas en el estado de gastos Base 51ª.- Liquidación y cierre del presupuesto Base 52ª.- Resultado presupuestario y remanentes de crédito Base 53ª.- Remanente de Tesorería

59 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Efectos Inútiles 59 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Legislación aplicable 60 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Interpretación

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En uso de las atribuciones que confiere el art. 9 del Real Decreto 500/90 y art. 165.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación acuerda las siguientes bases para la ejecución del presupuesto para el año 2009

TITULO I NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS BASE 1ª.- AMBITO DE APLICACION Las presentes Bases son aplicables al Presupuesto General del Ayuntamiento. Las Sociedades Mercantiles en las que la Corporación tenga participación total o mayoritaria estarán sometidas al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente. BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

BASE 2ª.- PRESUPUESTO PREVENTIVO 1.- El Presupuesto General del ejercicio queda integrado por: a) El Presupuesto del Ayuntamiento b) Los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles participadas al 100% por la Corporación: EMSULE, S.A. y LEGACOM, S.A. 2.- El Presupuesto para el año 2008 queda concretado en la cantidad de euros que figura en el RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS adjunto.

BASE 3ª.- INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA La Intervención remitirá al Pleno Municipal información y documentación a la que se refiere el art. 207 del TRLRHL en los Plenos ordinarios y en su defecto, dentro de los quince primeros días de cada mes. El Concejal Delegado de Hacienda dará cuenta mensualmente a la Comisión Especial de Cuentas, de los estados de ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento. A solicitud del Pleno de la Corporación la Intervención informará sobre los balances de las Sociedades Mercantiles.

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BASE 4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS a) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA La estructura del Presupuesto del Ayuntamiento de Leganés, se ajusta a lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda del 20 de Septiembre de 1.989. Clasificándose los créditos consignados en el estado de gastos en los criterios orgánico, funcional y económico. La partida presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las clasificaciones orgánica, funcional y económica y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución de gastos. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación jurídica que establece el apartado siguiente. b) NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS 1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas. No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, los cuales tienen carácter BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece en el punto siguiente, siendo nulas de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 2.- El nivel de vinculación es la partida presupuestaria, salvo, las siguientes excepciones: Capítulo I Respecto a la clasificación Económica el Capítulo, excepto los siguientes conceptos que vinculan solamente entre sí de la siguiente manera: -16200 vincula con 16300 -16204 vincula con 16304 y con 16100 -13001 vincula con 15100 -14000 vincularán entre sí, excepto la partida 04/1210/14000 que queda sin vinculación alguna. -13100 vinculan sólo entre sí. -15000 vinculan sólo entre sí. Capítulo II 1.- Respecto a la Clasificación Organica, el órgano con carácter general, salvo las excepciones que se establecen. 2.- Respecto de la Clasificación Funcional la Clave Funcional (4 digitos), con carácter general, salvo las excepciones que se establecen. 3.- Respecto de la clasificación Económica el Artículo (2 dígitos) con carácter general, salvo las excepciones que se establecen. Excepciones del Capítulo II: a) Grupo de Función 4 Económica 221.00 (Energía eléctrica) b) Grupo de función 4 Página 6

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Económica 221.01 (Consumo de agua) c) Grupo de Función 4 Económica 221.02 (Consumo de gas) d) Grupo de función 4 Económica 221.03 (Combustibles y carburantes) e) Orgánica 03 Vinculación a nivel de Capítulo 2 f) Orgánica, Clave Funcional, concepto 226 g) Orgánica, Clave Funcional, concepto 227 h) Partidas declaradas ampliables: La vinculación será la partida presupuestaria. Capítulo III a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano b) Respecto de la clasificación Funcional la Subfunción c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo Capítulo VI: El nivel de vinculación es la partida presupuestaria, salvo la siguiente excepción: a) Organica 11 b) Funcional 4320 c) Económica a nivel de concepto “600” Capítulo VIII: Respecto de la clasificación orgánica, el órgano Respecto de la clasificación funcional, la subfunción Respecto de la clasificación económica, el capítulo

b) Respecto de la clasificación Funcional la Subfunción c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo 3. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero el primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique "Primera operación imputada al concepto". En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente, aprobada por Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1.989. 4. En los supuestos en que la vinculación afecte a programas gestionados por diferentes Concejalías y en el caso de que para el gasto propuesto no exista crédito en la partida, pero sí a nivel de vinculación, los Concejales afectados informarán sobre la viabilidad de sus programas previamente a la autorización del gasto. 5. Concejal Delegado de Hacienda podrá autorizar la creación de nuevas partidas presupuestarias siempre que exista la financiación necesaria, ya sea porque haya saldo suficiente en la correspondiente bolsa de vinculación, o en función de la existencia de un ingreso afectado, con excepción de las partidas presupuestarias correspondientes al Capítulo 1, cuya creación se llevará a cabo directamente por la Intervención General.

Capítulo IX a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

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BASE 5ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO El Alcalde-Presidente como Jefe Superior de la Administración Municipal, cuidará de la ejecución del Presupuesto y de que cuanto en él se establece sea cumplido por los distintos Servicios Municipales, con arreglo a las disposiciones legales en vigor, a las presentes bases y a los acuerdos adoptados y que puedan adoptarse por el Ayuntamiento de Leganés con arreglo a la Ley. Las atribuciones propias de la Alcaldía relativas a la ejecución del presupuesto, se entenderán referidas a la firma de la persona que en cada momento desempeñe la Alcaldía, e igualmente por lo que se refiere a las funciones del Interventor y del Tesorero. La Alcaldía podrá delegar estas funciones. En todo caso, las delegaciones en materia económica realizadas por la Alcaldía-Presidencia, deberán ser comunicadas a la Intervención General y a la Tesorería Municipal. Por estas dependencias no se dará curso a ningún expediente de gasto o pago que no obedezca a competencias legalmente atribuidas o reglamentariamente delegadas. El Interventor podrá delegar sus funciones para actos concretos, documentándola por escrito; no podrá ser delegada la asistencia a sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, Juntas, etc. La Intervención General ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-presupuestaria, respecto de la Corporación. En las Sociedades Mercantiles ejercerá las funciones de control financiero, así como la realización de comprobaciones por procedimientos de auditoría interna.

BASE 6ª.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de crédito disponible, se tramitará un expediente de modificación de crédito que proceda de los enumerados en el artículo 34 del R.D. 500/1990, de 20 abril, con sujeción a las particularidades reguladas en las bases siguientes. Los expedientes serán incoados por las Unidades Administrativas gestoras del gasto, debiendo constar la conformidad de los Concejales responsables de las Áreas implicadas en la modificación. Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto. Las peticiones relacionadas con el presupuesto ordinario o sus modificaciones de cualquier genero, serán remitidas al Departamento de Planificación y Programación Económica, para su evaluación y aplicación de las técnicas de programación. Cuando la modificación afecte a partidas asociadas a Proyectos de Gastos con Financiación Afectada deberá acreditarse que la alteración presupuestaria es compatible con los términos del compromiso de financiación adquiridos con terceros y con las disposiciones legales o reglamentarias que regulen la utilización del recurso afectado. Las modificaciones del crédito que impliquen una variación o

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modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto incluirán en el expediente la modificación del Anexo de Inversiones y el nuevo Anexo resultante. Por la Intervención General se llevarán a cabo los controles de legalidad, financiero y de eficacia pertinentes. El control de eficiencia (coste-rendimiento de los servicios), se realizará en colaboración por la Unidad de Planificación y Programación Económica y la Sección de Contabilidad de la Intervención General. El Concejal de Hacienda presentará el expediente debidamente conformado, ante el Órgano competente, para su aprobación, con arreglo a los trámites que se regulan en la Base siguiente.

BASE 7ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el año siguiente y para el que no exista crédito, se podrá incoar un expediente de modificación presupuestaria a través de un crédito extraordinario.

1.- Remanente líquido de tesorería. 2.- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto. 3.- Anulaciones o bajas de crédito de otras partidas del presupuesto, no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio. Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI ó VII, también podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso, de los enumerados anteriormente , que ha de financiar el aumento que se propone. El expediente, cumplidos los trámites y requisitos señalados, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siéndoles de aplicación asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo 169 del TRLRHL. Excepcionalmente, los gastos por operaciones corrientes, podrán financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso el cumplimiento de estas condiciones:

En caso de que el crédito previsto resultara insuficiente se incoará un expediente de suplemento de crédito.

a) Que el Pleno de Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de financiación.

Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran:

b) Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por

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operaciones corrientes del presupuesto. c) Que la carga financiera total, cualquiera que sea su naturaleza, incluida la derivada de las operaciones en tramitación, no supere el 25% de los expresados recursos. d) Que las operaciones queden canceladas antes que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte. Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública y otras de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial, y en consecuencia a partir de este momento podrá aplicarse el gasto.

Concepto gastos

Concepto ingresos

830.00 Pagas anticipadas 830.00 Pagas anticipadas 830.01 Anticipos de Nómina 830.01 Anticipos de nómina 226.02 Anuncios en Publicaciones 399.06 Anuncios reintegrables 227.08 Servicio Recaudación 392.01 Recargo de apremio. 227.06 Trabajos Técnicos Gestión Multas 391.04 Multas de Tráfico Para la ampliación de créditos, se requerirá la tramitación del correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 39 del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante decreto de Alcaldía.

BASE 8ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS BASE 9ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO Se considerarán partidas ampliables, aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados, conforme al artículo 39 del R.D. 500/1990. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores ingresos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar. Se considera ampliable la siguiente partida:

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Los créditos de las diferentes partidas de gastos del Presupuesto pueden ser transferidos a otras partidas, previa la tramitación de expediente y con sujeción a las siguientes normas: Las transferencias de crédito de cualquier clase, estarán sujetas a las limitaciones a que se refiere el artículo 180 TRLRHL y artículo 41 del Real Decreto 500/90, y que se concretan en las siguientes: - No afectarán a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio. - No podrán minorar créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de Página 10

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remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados. - No se incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecta a créditos de personal

créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos.

La aprobación de las transferencias de créditos entre distintos grupos de función y/o concepto económico corresponderá al Pleno de la Corporación, salvó cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal; en los demás casos, incluidas las referidas a los créditos de personal, corresponderá a la Junta de Gobierno Local.

En el expediente será necesario prever las consecuencias económicas de que el compromiso de aportación no llegará a materializarse en cobro, precisando la financiación alternativa que en su caso será preciso aplicar.

BASE 10ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria: 1.- Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento gastos de la competencia local. 2.- Enajenación de bienes municipales. En estos dos casos será preciso que se haya producido el ingreso o el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación. 3.- Prestación de servicios: en este caso será requisito indispensable el reconocimiento del derecho, si bien la disponibilidad de dichos BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

4.- Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente: es necesaria la efectividad del cobro del reintegro para poder reponer el crédito en la cuantía correspondiente.

Para la generación de créditos por ingresos, se requerirá la tramitación del correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 44 del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante decreto de Alcaldía.

BASE 11ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO Son remanentes de crédito aquellos, que el último día del ejercicio presupuestario no estén sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que no hayan llegado a la fase de reconocimiento de la obligación (fase "O") y por tanto son créditos no gastados. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente los remanentes de crédito no utilizados definidos a continuación: Página 11

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a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados respectivamente en el último trimestre del ejercicio en curso y sólo para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización. b) Los créditos que amparen compromiso de gasto del ejercicio anterior. c) Los créditos por operaciones de capital. d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados. No serán incorporables los créditos declarados no disponibles, ni los remanentes de crédito ya incorporados en el ejercicio precedente.

Corresponde su aprobación a la Junta de Gobierno Local.

BASE 12ª.- BAJAS POR ANULACIÓN Es la modificación del Presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto. Cuando el Concejal de Hacienda estime (o a propuesta del Concejal del Área), que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación que será aprobado por el Pleno.

No obstante los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, sin que le sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización. El expediente sólo podrá iniciarse una vez que se haya realizado la liquidación del presupuesto, salvo que se trate de contratos adjudicados en ejercicios anteriores o correspondan a gastos urgentes, previo informe de intervención en el que establezca inequívocamente la existencia de excesos de financiación o compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar. La incorporación de remanentes quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello. BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

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TITULO II DE LOS GASTOS CAPITULO I.- NORMAS GENERALES BASE 13ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Las consignaciones de gasto representan el límite máximo de las obligaciones municipales, y han de contraerse en la cuantía estrictamente imprescindible para cada servicio. Su inclusión en el presupuesto no crea derecho alguno, sin que la mera existencia de crédito autorice a realizar el gasto. Las cantidades consignadas para gastos fijan el limite de los mismos. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.5 deL TRLRHL

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Toda petición o solicitud de gastos, será remitida al Departamento de Planificación y Programación Económica para que realice la evaluación y aplicación de las técnicas de programación; a continuación serán enviadas a la Sección de Contabilidad y Control Presupuestario para que efectúe los controles pertinentes y el seguimiento en el grado de cumplimiento de los objetivos programados, una vez informadas, las enviará a la Sección de Contratación para que realice los trámites oportunos para su aprobación por el órgano competente. La realización de gastos financiados con subvenciones, operaciones de crédito o producto de la enajenación de inversiones reales no podrá autorizarse en tanto en cuanto no sea firme el acuerdo de su financiación, como así recoge el art. 173.6 del TRLRHL. A estos efectos el reconocimiento del derecho de las subvenciones se realizará cuando se produzca el cobro o cuando se conozca de forma cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación. Para la prestación de fianzas y avales exigidas para responder de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido el personal municipal en el ejercicio de sus funciones se seguirá el siguiente procedimiento: 1º Solicitud del Area que corresponda dirigida al Concejal Delegado de Hacienda justificando la necesidad de su prestación y adjuntando los documentos que lo acrediten. 2º A la vista de la documentación aportada, el Concejal de Hacienda dictará Resolución en la acordará la prestación de la garantía en el importe solicitado, determinando la forma, metálico o aval, en que ésta haya de prestarse y su posterior aportación ante el órgano que corresponda. Página 13

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3º En el caso de que haya de prestarse mediante aval la Tesorería, de acuerdo con la Resolución citada y a la mayor brevedad, procederá a la tramitación del expediente preciso para la suscripción del oportuno aval y su remisión al Area que lo haya solicitado.

BASE 15ª.- FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO La gestión del presupuesto de gasto se realizará en las siguientes fases:

BASE 14ª.- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, no obstante se aplicarán los créditos del presupuesto vigente en el momento de su reconocimiento las obligaciones siguientes:

a) Autorización del gasto. b) Disposición del gasto c) Reconocimiento de Obligación. d) Ordenación del Pago. Ninguna fase producirá efectos contables ciertos en tanto no haya sido informado por la Intervención Municipal.

1.- Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo el reconocimiento de las mismas al Pleno. 2.- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

En un solo acto administrativo se podrá acumular autorización y disposición del gasto, cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo se podrán acumular en un solo acto las fases de autorización, disposición y reconocimiento o liquidación de la obligación, cuando se refiera a gastos de carácter ordinario.

3.- Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete a la Junta de Gobierno Local, o al Pleno con arreglo a lo previsto en la legislación vigente y en las presentes Bases.

En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de gestión del gasto, será requisito imprescindible que el órgano que adopte la decisión, tenga competencia originaria o delegada para acordar todas y cada una de las fases que en las resoluciones se incluyan.

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BASE 16ª.- GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 1.- Las subvenciones y aportaciones, tanto públicas, como privadas de toda índole que obtenga el Ayuntamiento, no podrán ser aplicadas a gastos distintos de aquellos para los que fueron otorgadas, no iniciándose ningún expediente de gasto, hasta la recepción en la Delegación de Hacienda, del documento acreditativo de la concesión de la misma, y/o el ingreso efectivo en la Caja Municipal. 2.- Los Derechos reconocidos que se comprueben que son irrealizables, bien por corresponder a subvenciones otorgadas que no han sido ejecutadas en su totalidad o como consecuencia de financiación afectada de obras en las que se produzcan bajas en adjudicación, serán anulados en Contabilidad, siendo necesaria su aprobación mediante Decreto del Alcalde o Concejal Delegado.

4.- Cuando los expedientes de gastos citados se gestionen, por encargo expreso del Pleno del Ayuntamiento, por alguna de las empresas municipales, EMSULE, S.A. o LEGACOM, S.A., éstas deberán remitir una copia íntegra del expediente al Departamento de Planificación. De igual modo de todos aquellos actos y documentos que, hasta la finalización del expediente, se vayan incorporando al mismo, deberá enviarse al mencionado Departamento una copia, a fin de realizar el adecuado seguimiento de dichos expedientes de gasto.

CAPITULO II.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA BASE 17ª.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS

3.- En aquellos gastos con financiación afectada mediante subvención, cualquiera que sea el organismo del que ésta proceda, las Unidades Administrativas correspondientes deberán remitir al Departamento de Planificación Económica una copia completa del expediente para el adecuado control y seguimiento de los citados gastos, ya sean de inversión o de gasto corriente.

Es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario; constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos a la Entidad Local.

Igualmente, a medida que se vayan produciendo actos relativos a los citados gastos (tanto por parte del Ayuntamiento como del organismo concedente de la subvención), deberán incorporarse al expediente, remitiendo copia al Departamento de Planificación.

El Órgano competente para realizar las autorizaciones de gasto será el Alcalde, la Junta de Gobierno Local o el Pleno según lo establecido en los artículos 123, 124 y 127 del Título X “Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población” de la Ley 7/1985, del Bases del

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Régimen Local, en l R.D. 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local y demás legislación vigente al respecto y sin perjuicio de las delegaciones que pudieran existir.

BASE 18ª.- DISPOSICIÓN DEL GASTO Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente autorizados por un importe determinado; es un acto con relevancia jurídica para con terceros y vincula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución. Los Órganos competentes para aprobar la disposición de gastos será los mismos que para la autorización.

figura, estableciendo las normas de tramitación que se estimen oportunas.

BASE 19ª.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 1.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra el Ayuntamiento, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan esta norma.

La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que el Ayuntamiento se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.

Podrá procederse a la gestión centralizada de determinados créditos, con independencia del programa presupuestario en que estén consignados los créditos y del órgano competente para su autorización y disposición.

2.- COMPETENCIA: Corresponde el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos o disposiciones de gastos legalmente contraídos, por delegación del Alcalde-Presidente, al Concejal Delegado de Hacienda.

No obstante, por el Alcalde o por el Concejal Delegado de Hacienda se elaborarán las instrucciones precisas para la implantación de esta

Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento el Reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuesta-

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ria. 3.- DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: Todo acto de reconocimiento de la obligación deberá llevar unido el documento acreditativo de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. A tales efectos, se consideran documentos justificativos: a) GASTOS DE PERSONAL: Las nóminas correspondientes al mes de abono. b) FACTURAS Y CERTIFICACIONES: Las facturas expedidas por los contratistas, que serán documentos originales, deben ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre por el que reaprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y además contendrán los siguientes datos: a.- Emisión al Ayuntamiento b.- Identificación del contratista c.- Número de factura y en su caso serie d.- Número de identificación fiscal del expedidor e.- Número de identificación fiscal del destinatario f.- Lugar y fecha de emisión g.- Descripción detallada de la operación con identificación de los bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios, periodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios para identificar el gasto. BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

h.- Importe total de la factura en la que se indique: - Importe de factura - I.V.A. con indicación del tipo tributario - Importe total Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresamente con indicación de la norma que lo ampara. i.- Número del expediente de gasto, que se comunicará en el momento de la adjudicación. j.- Importe facturado con anterioridad en relación a dicho expediente de gasto. k.- Centro gestor que efectúo el gasto l.- Firma del Contratista m.- Partida presupuestaria y acuerdo de aprobación n.- Recibí y conforme del responsable del servicio con identificación: Nombre y apellidos del firmante, implicando dicho acto que el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condiciones de adjudicación. Las certificaciones, expedidas por los servicios técnicos correspondientes, a las que se unirá la correspondiente factura expedida por el contratista con los requisitos anteriores, contendrán como mínimo los siguientes datos: a.- Obra de que se trate b.- Acuerdo de aprobación c.- Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad y pendiente de satisfacer. d.- Periodo a que corresponde, con indicación del número de certificación e.- Partida presupuestaria f.- Conforme de los correspondientes responsables debidamente Página 17

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identificados, en ambos documentos, certificación de obra y factura. c) GASTOS FINANCIEROS: Los cargos bancarios o calendarios de vencimientos d) SUBVENCIONES: Las órdenes de pago emitidas por la Delegación proponente, acompañadas de los documentos a que se refiere la Base en la que se regula la tramitación de las subvenciones. e) En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que acredite fehacientemente el reconocimiento de la obligación. 4.- Será requisito imprescindible para el reconocimientos de las respectivas obligaciones: a) En los gastos contractuales, para la tramitación del primer documento de reconocimiento de la obligación cuando proceda, se exigirá la acreditación de prestación de garantía y formalización del contrato y la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. b) El día inicial para el cómputo del plazo de dos meses establecido en el apartado 4 del artículo 99 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para el pago del precio al contratista sin incurrir en intereses de demora, será el siguiente a la fecha de entrada en el correspondiente registro municipal de las facturas o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, o a la fecha de expedición de las certificaciones de obras. c) En los expedientes de concesión de subvenciones, se exigirá al beneficiario BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

certificaciones acreditativas de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del Estado, así como con relación a la Seguridad Social, expedidas respectivamente por el Ministerio de Hacienda y la Tesorería de la Seguridad. Además, el órgano municipal gestor del gasto de subvenciones comprobará que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del Ayuntamiento. En aquellos casos en los que el beneficiario de la subvención no esté obligado a presentar ante las Administraciones competentes las declaraciones y documentos correspondientes de carácter tributario y de Seguridad Social, dicha circunstancia se acreditará mediante declaración responsable. d) Asimismo, deberá acreditarse, en su caso, la realización del proyecto subvencionado y la justificación de la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la que fueron concedidos, a través de los medios señalados en la Base reguladora de las subvenciones. 5.- CESIONES DE CRÉDITOS: De conformidad con lo establecido en los artículos 1526 al 1536 del Código Civil, podrá tomarse razón de cesiones de crédito de facturas de obras, servicios o suministros a favor de Bancos y Cajas de Ahorro registrados, siempre que se cumplan los requisitos que a continuación se detallan, para realizar el abono, de ser procedente el mismo, al Banco o Caja de Ahorros correspondiente. a.- Que se haya producido el reconocimiento de la obligación correspondiente a la certificación o factura. b.- Que se presenten ante la Intervención, para su toma de razón, dos copias de la certificación o factura que se pretenda ceder, en los que constará: Página 18

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1.- La cesión de la factura o certificación con las firmas y sellos originales del cedente y del cesionario con identificación del cargo, nombre y dos apellidos y NIF de los firmantes. 2.- Se adjuntará copia autentificada del poder que acredite tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de crédito, respectivamente. 3.- En la aceptación de la cesión de crédito por parte del cesionario se deberá incluir cláusula en la que se recoja la aceptación de la cesión de crédito con las mismas condiciones y requisitos legales exigibles al contratista cedente e indicación del importe de la factura o certificación que se cede. 4.- Datos bancarios completos compresivos del CÓDIGO CUENTA CLIENTE O C.C.C. del CESIONARIO (Banco o Caja de Ahorros), donde haya de efectuarse el pago. La toma de razón será firmada por el Interventor, quedando una copia en poder de la Intervención Municipal, entregándose la otra al cedente. Una vez tomada razón de la cesión de la factura o certificación, el importe cedido sólo podrá abonarse al Banco o Caja de Ahorros cesionario, contra la copia de la factura o certificación donde figure dicha cesión.

BASE 20ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y CONVALIDACIONES 1. Reconocimiento extrajudicial de créditos. BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

1.a. Requisitos El reconocimiento extrajudicial de créditos exige: a) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicitación circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la actuación irregular, motivando la necesidad de proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, para evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Hacienda Municipal. b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto. De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos, que podrá ser previo o simultáneo al acuerdo sobre reconocimiento de la obligación. Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar partida adecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montante del referido gasto. 1.b. Competencia La competencia para el reconocimiento de la obligación por reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Ayuntamiento Pleno en los casos en que no exista dotación presupuestaria, consignada en el Presupuesto inicial aprobado para el año en curso y también en aquellos, que por razón de la materia o de la cuantía, queden dentro del ámbito legal de sus atribuciones. La competencia para el reconocimiento de la obligación por reconocimiento extrajudicial de créditos en los demás supuestos, corresponde a la Junta de Gobierno Local. Página 19

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1.c Formación del expediente El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos: - Memoria justificativa suscrita por el Concejal y el Técnico responsable del Servicio correspondiente, sobre los siguientes extremos: - Motivos que han dado origen al gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente para su realización. - Fecha o período de realización. - Valoración de la prestación realizada. - Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas. - Factura detallada de la prestación realizada, debidamente conformada por los responsables del Servicio. - Cualquier otro documento que estime necesario para una mejor justificación del gasto. - Informe del Servicio correspondiente, en los casos de imputación al Presupuesto del ejercicio corriente, de que no existe impedimento en relación con las restantes necesidades y atenciones de la partida. - Informe del Servicio correspondiente, cuando no exista dotación en el Presupuesto inicial, sobre la tramitación de la modificación de crédito necesaria - Documento contable “RC”. - Informe de la Intervención. 2. Convalidaciones De conformidad con lo dispuesto en los art. 63 y 67 de la L.R.J.P.A., los actos administrativos que teniendo cobertura presupuestaria, incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico serán BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

convalidados por el órgano competente subsanando los vicios de que adolezcan.

BASE 21ª.- CONTRATACION Para la contratación de obras, suministros y servicios, se seguirán las siguientes normas: A.- Contratos menores. 1. - De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 122 de la misma disposición, son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipo contractual al que la prestación se adscriba, no exceda de los importes siguientes: Obra: Suministro y servicio

50.000 € + IVA 18.000 € + IVA

2. - Para la celebración de los contratos menores habrá de observarse lo legislado con carácter general para los mismos, en cuya virtud: 1. - Quedan igualmente excluidas de la contratación mediante la modalidad de contrato menor, cualquiera que sea el tipo contractual al que la operación se adscriba, o la cuantía de la misma, las prestaciones que deban tener un plazo de duración o ejecución superior a un año.

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2.- De conformidad con la D. A. 12 la suscripción de revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así como la contratación del acceso a la información contenida en bases de datos especializadas, podrán efectuarse, cualquiera que sea su cuantía siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada, de acuerdo con las normas establecidas para los contratos menores. 3. - El plazo de duración de los contratos menores no podrá ser prorrogado, ni su precio revisado, en ningún caso. 3. - El expediente de los contratos menores se tramitará con arreglo a las siguientes normas: 3.1.- Gastos superiores a 12.000€ y hasta el límite establecido por la LCSP para contratos menores: a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto remite el informe propuesta y la reserva de crédito a Planificación Económica y a Intervención al objeto de que se informe la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente. b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la existencia de crédito se podrá solicitar por éstas las ofertas que crea convenientes a fin de proponer un adjudicatario. El informe propuesta de adjudicación se remitirá a Contratación. Los contratos menores exigirán la conformación de un expediente administrativo que contendrá, al menos: - la certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

para afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato; -

la garantía de concurrencia mediante la aportación al expediente de varias ofertas o, al menos, de la constancia de su petición a distintas empresas y de la negativa de estas facilitar oferta; - en el caso de contratos menores de obras, el presupuesto de las mismas, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran; - la acreditación documental previa del cumplimiento por el contratista de los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en la Ley; - y la prestación, en su caso, de las garantías exigidas por la Ley. c) El expediente, previa fiscalización por la Intervención, pasará seguidamente a la Mesa de Contratación quien propone la adjudicación a la vista de los informes. El órgano competente para la aprobación del gasto y la adjudicación del expediente serán los Concejales Delegados del Área que propone el gasto. d) Después de adquirido el suministro o realizado el servicio se pasará la factura a Intervención para su contabilización y pago. En los contratos menores la factura que hará las veces de documento contractual, deberá contener al menos, las siguientes menciones: 1. - Número, y en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa. Página 21

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2. - Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor. 3. - Órgano administrativo que celebra el contrato (Ayuntamiento), con indicación de su dirección y del número de identificación fiscal. 4. - Descripción del objeto del contrato con expresión del servicio a que vaya destinado. 5. - Precio del contrato. 6. - Lugar y fecha de la emisión. 7. - Firma del funcionario que acredite la conformidad con el suministro, servicio u obra a que se refiere.

b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la existencia de crédito se procederá por la Delegación que propone el gasto a dictar la Resolución que corresponda de aprobación y disposición del gasto.

e) La autorización y disposición corresponderá a los Concejales Delegados del Área que gestiona el gasto cuando sea por un importe superior a 12.000,00 €, y que no exceda del límite previsto para los contratos menores en la Ley de Contratos del Sector Público.

1.- Resolución del Concejal Delegado por la que se aprueba y dispone el gasto y, en su caso, contrato suscrito. 2.- Factura por la obra, suministro servicio realizado. La factura hará las veces de documento contractual y contendrá los extremos a que se refiere el apartado d) del punto 3.1 de la presente base.

f) De las Resoluciones dictadas por los Concejales Delgados de Área se dará cuenta a la Intervención General para su adecuada contabilización 3.2.- Disposición de Gastos no superiores a 12.000€ IVA incluido. a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto remite el informe propuesta y la reserva de crédito a Planificación Económica y a Intervención al objeto de que se informe la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente.

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El expediente deberá contener los extremos a que refiere el punto 3.1, no siendo preciso, en su caso la existencia de varias ofertas. c) Una vez adquirido el suministro o realizada la obra o servicio se remitirá a la Intervención para su fiscalización los siguientes documentos:

d) Una vez fiscalizado de conformidad el expediente se procederá al reconocimiento y pago de la obligación por Resolución del Conejal Delegado de Hacienda. e) La aprobación y disposición del gasto corresponde a los Concejales Delegados conforme a las Delegaciones efectuadas por la Junta de Gobierno Local. f) Los expedientes completos deberán conservarse en los respectivos Departamentos y a disposición de la Intervención a efectos de la fiscalización plena posterior a que están sujetos este tipo de gastos. Página 22

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La competencia para la aprobación y disposición de gastos a que se hace referencia en los apartados anteriores quedará condicionada al Acuerdo que se adopte por la Junta de Gobierno Local y a la delegación de competencias que en el mismo se establezca. Para el caso de los contratos de suministros, el procedimiento señalado en los apartados anteriores, excepto en lo que se refiere a certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato- podrá ser sustituido por el establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda en desarrollo el artículo 183 del Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para bienes de adquisición centralizada. En todo caso, los expedientes tramitados por este procedimiento se instrumentarán a través de las unidades administrativas y órganos de este Ayuntamiento competentes en materia de contratación administrativa y serán fiscalizados previamente. B.- Contratos ordinarios. Aquellas contrataciones que excedan de 50.000€ mas IVA para obras y de 18.000€ mas IVA para suministros y servicios, deberán tramitarse a través del correspondiente expediente por el Servicio de Contratación. A los efectos de seguimiento y ejecución de las fases del Presupuesto, el expediente de contratación se tramitará por el siguiente procediBASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

miento: 1º. - Las Unidades Administrativas remitirán a la Dto. de Planificación y Programación Económica, la propuesta de contratación acompañada de la documentación necesaria para iniciar el expediente de contratación, así como del documento contable “RC”, en el que se hará constar la aplicación presupuestaria que corresponda, una vez realizada la evaluación y aplicación de las técnicas de programación, a continuación serán enviados a la Sección de Contabilidad y Control Presupuestario para que efectúe la preceptiva certificación de existencia de crédito. 2º. - Corresponderá a la Unidad de Contratación la realización de las gestiones administrativas para la contratación de bienes, servicios y obras, debiendo comprobar que existe el correspondiente documento “RC. 3º.- Aprobado el pliego de condiciones y el correspondiente gasto la Unidad Administrativa de Contratación lo comunicará a la Intervención General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba el documento contable “A”. 4º. - Una vez adjudicado el contrato la Unidad Administrativa de Contratación lo comunicará a la Intervención General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba el documento contable “D”, en el que constará referencia al acuerdo de la disposición o compromiso del gasto, así como los correspondientes a Ingresos, (“DR”) en los supuestos de financiación afectada. Si con la adjudicación del contrato se produjese un sobrante respecto al expediente de contratación aprobado, la Intervención General en su caso formalizará los documentos barrados correspondientes (“A”/, “RC”/ ). 5º. - Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo dispuesto en la norma general de tramitación de gastos en concordancia con lo establecido respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento de la obligación. Página 23

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A la última certificación o factura se deberá acompañar el acta de recepción. La recepción de las obras se realizará, de acuerdo con lo preceptuado en el Art. 218 LCSP. 5º. - En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual se estará a lo establecido para los citados gastos. Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas presupuestados en los capítulos de transferencias corrientes y de capital del Presupuesto de Ingresos, hay que señalar que la disponibilidad de dichos créditos está condicionada a la existencia del compromiso de aportación por parte de las Administraciones correspondientes. 6º .- Los gastos que por sus características requieran agilidad en su tramitación o aquellos en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata y siempre y cuando no estén sujetos al proceso de contratación, podrán acumular las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación tramitándose el documento contable “ADO” , debiendo, no obstante tramitar previamente la retención del crédito necesario, a efectos de garantizar la existencia de crédito disponible al que imputar el gasto a realizar. En los créditos para inversiones la tramitación previa del RC será requisito indispensable en todo caso.

dad personal para hacer frente al importe de las operaciones realizadas contraviniendo la recomendación efectuada. El expediente de gasto completo formulado pro el centro gestor y la factura o documento justificativo de la obligación a reconocer, junto con el documento “AD” se remitirán a la Intervención General para su fiscalización. Los órganos competentes para aprobar la autorización –disposiciónreconocimiento de la obligación, serán los mismos señalados para la autorización. Se podrán tramitar por este procedimiento única y exclusivamente los siguientes tipos de gasto: a) Los gastos correspondientes a servicios telefónicos y de comunicaciones, suministros de agua, gas, combustible y energía eléctrica. b) los gastos correspondientes a los contratos menores de obra, suministro, consultoría, asistencia y servicio, regulados en el artículo 95 y 122 de la Ley de Contratos del Sector Público, con arreglo a lo dispuesto en la Base 21 A. y siempre que el gasto sea igual o inferior a 12.000 euros. c) Todos aquellos gastos financieros (capítulo 3) y las cuotas de amortización (capítulo 9) que debido a sus características, no pueda conocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación. d) Los gastos del capítulo 8 “activos financieros”. e) Todos aquellos gastos que en los regímenes especiales de tramitación, se indique que deben tramitarse por este procedimiento.

Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no realizar el encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la existencia de crédito presupuestario disponible y suficiente al que imputar el gasto de la operación, haciéndose efectiva su responsabiliBASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

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BASE 22ª.- CAMBIOS DE FINANCIACIÓN Y FINALIDAD DE PRÉSTAMOS A.- Cambios de Financiación. 1.- Se entiende por cambio de financiación, aquella modificación del anexo de inversiones del Presupuesto que, sin alterar los estados de gastos e ingresos, pretenda modificar la financiación prevista en el anexo de inversiones para alguno de los gastos en él incluidos. 2.- En el expediente, que se tramitará por el Departamento de Planificación Financiera, deberán constar los siguientes informes: a) Informe del departamento que pretenda el cambio de financiación, en el que expresamente constará: - Motivación sobre la urgencia y conveniencia de tal modificación. - Créditos de gastos sobre los que se propone el cambio de financiación, nivelación de los mismos y justificación de que tal cambio no originará perturbación de los respectivos servicios. b) Informe de Intervención General Municipal fiscalizando el cambio de financiación propuesto. c) Moción del Concejal Delegado de Hacienda, proponiendo a la Junta de Gobierno Local un proyecto de expediente de cambio de financiación, para su aprobación. Una vez aprobado por esta, el Expediente deberá someterse a la aprobación del Pleno. BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

3.- En cuanto a la modificación de la financiación de los créditos procedentes de Incorporación Obligatoria de Remanentes, corresponderá igualmente la aprobación del proyecto de expediente a la Junta de Gobierno Local y del Expediente al Pleno. B.- Cambio de finalidad de los préstamos. Cuando existan cantidades pendientes de disposición de préstamos concertados por el Ayuntamiento de Leganés y que no vayan a financiar las inversiones para los que fueran solicitados, bien por haberse anulado las mismas o por haberse producido bajas en sus adjudicaciones, el Concejal Delegado de Hacienda, por delegación de la Junta de Gobierno Local queda autorizada para aprobar por decreto la utilización de estas cantidades para la financiación de cualesquiera otras inversiones, incluidas ya en el presupuesto, y que carezcan de la misma, o ésta sea insuficiente, dando cuenta en su caso a la Entidad Financiera.

BASE 23ª.- DEVOLUCION DE GARANTIAS Para la devolución de garantías prestadas ante el Ayuntamiento deberá tramitarse el correspondiente expediente con arreglo al siguiente procedimiento: 1.- La Unidad administrativa a la que corresponda por razón de la materia, instruirá expediente en el que se incluirán los siguientes Página 25

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documentos: a) Propuesta de devolución en que se hará constar los datos necesarios para su correcta devolución, es decir: - Persona física o jurídica que realizó el depósito (debe incluirse NIF) - Importe - Fecha de depósito - Concepto por el que se depositó, especificando si fue fianza (metálico) o aval b) Los informes técnicos que procedan c) Copia del depósito de la fianza o aval. 2.- El expediente se remitirá por la Delegación directamente al órgano correspondiente para su aprobación si procede. 3.- El expediente deberá se aprobado por el mismo órgano que acordó su depósito (Alcalde o en su caso Concejal Delegado, Junta de Gobierno Local o Pleno). No obstante y para aquellos supuestos en que el órgano al que corresponda sea el Pleno Municipal, éste delega expresamente en la Junta de Gobierno Local la aprobación del expediente de devolución de las citadas garantías, debiendo en todo caso respetarse el procedimiento establecido en la presente Base en cuanto a su tramitación. 4.- Una vez aprobado, deberá remitirse a la Tesorería Municipal la orden de devolución, junto con el certificado del acuerdo. 5.- En el caso de que proceda la incautación de la fianza o aval, la Unidad Administrativa deberá seguir el mismo procedimiento, de propuesta al órgano pertinente, en este caso, deberá incluirse la audiencia al interesado, así como cualquier otro trámite que legalmente BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

proceda. 6.- En materia de recursos tributarios, además de lo previsto en los apartados anteriores y los documentos señalados, deberá hacerse constar en la propuesta de Resolución lo siguiente : a) Si procede girar nueva liquidación, que ésta se ha notificado al interesado y ha sido ingresada. b) Si no procede girar nueva liquidación se hará constar así en la propuesta de resolución. En la citada propuesta de resolución podrá incluirse, en su caso, la propuesta del reconocimiento de la obligación derivada del reembolso del coste de la garantías que con arreglo a la normativa vigente pudiera corresponder.

BASE 24ª.- ORDENACIÓN DEL PAGO 1.- ORDENACIÓN DEL PAGO.- Es el acto mediante el cual el Ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería. Corresponde la Ordenación de Pagos, por delegación del Alcalde Presidente, al Concejal Delegado de Hacienda, que incluirá la firma de los documentos necesarios para la realización material de los pagos, inclusive la firma de los exigidos la disposición de fondos de titularidad municipal en Entidades bancarias y la condición de clavero para la firma de las correspondientes actas de arqueo. Asimismo, en ausencia del Concejal Delegado reasumirá las funciones quien ostente la Presidencia. Página 26

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Todo ello sin perjuicio de que los Estados y Cuentas de la Entidad local serán rendidas por su Presidencia, según establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La expedición de ordenes de pago se acomodará al plan de disposición de fondos que se establezca. 2.- INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LOS PAGOS.- La realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones reconocidas y liquidadas a cargo del Ayuntamiento, pudiendo manifestarse a través de los siguientes instrumentos: a.- Con carácter general, por transferencia bancaria, bien a través de relaciones informatizadas o no. b.- Con carácter excepcional, mediante cheque expedido por el Ayuntamiento. c.- Por consignación en la Caja General de Depósitos. d.- En formalización cuando no suponga una salida material de fondos de la Tesorería Municipal.

incluye como anexo, debidamente cumplimentada en todos sus extremos. La citada solicitud deberá efectuarse de la siguiente forma: 1) Contratos: a la firma del contrato que genera el derecho de cobro. 2) Facturas: a su presentación 3) Subvenciones: a la presentación de la solicitud de la subvención o ayuda 4) Fianzas en metálico: a la solicitud de la devolución de la garantía. 5) Devolución de ingresos indebidos, según lo previsto en la Base 45. 6) Otros supuestos: a la presentación del documento que acredite el derecho de cobro.

BASE 25ª.- CONVENIOS Y APORTACIONES A CONSORCIOS

En cualquier caso, el soporte documental del pago material lo constituye la oportuna relación contable o, en su caso, el propio mandamiento de pago, justificándose la realización del mismo mediante el “recibí” o la validación de instrumento de pago correspondiente.

Los expedientes que a continuación se relacionan, serán fiscalizados por la Intervención General, previo informe de la Director de Servicios de Presupuestos y Planificación Financiera y del Servicio correspondiente, para que sean elevados, en su caso, al Pleno Corporativo para la adopción del acuerdo pertinente:

3.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS PAGOS.- Para la realización efectiva de cualquier pago será necesario la previa presentación de solicitud de alta de tercero, según modelo que se

a) Convenios o Conciertos en los que participe el Ayuntamiento b) Aportaciones a los Consorcios en los que esté integrado el Ayuntamiento de Leganés.

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Los convenios suscritos por los diferentes órganos municipales, cuando tengan repercusiones económicas, diferirán sus efectos hasta la aprobación del mismo por el órgano competente. Si de los referidos convenios se derivaran compromisos de gasto para el Ayuntamiento, habrá de especificarse la partida o partidas presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso, acompañándose, en su caso, de los correspondientes documentos contables.

BASE 26ª.- GASTOS DE INVERSION

- Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. - Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la obra. - El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución. - El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos, estados de cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración.

1. La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general o asociada al funcionamiento de los servicios, precisará de la tramitación del expediente que proceda, al que se incorporará, en todo caso, la siguiente documentación:

- Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo.

a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la ejecución de la obra. Cuando una obra admita fraccionamiento, podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de sus partes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa que funde la conveniencia del referido fraccionamiento. Comprenderá:

b) Constancia de que se ha incoado expediente de imposición de contribuciones especiales o informe sobre su improcedencia.

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- Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras: mediante contrata o directamente por la Administración.

c) Período de amortización, razonando la vida útil estimada. d) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros a fin de conocer la posibilidad de su cobertura. e) Propuesta de aplicación presupuestaria y certificado de retención de crédito. f) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de Página 28

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inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del Interventor, relativo al cumplimiento de lo establecido en la Base 31.

recepción se dará cuenta a la Intervención General con una antelación mínima de veinte días.

2. La contratación de dichas obras deberá ajustarse, en todo caso, a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a la normativa que la desarrolle.

Cumplido el plazo de garantía, y dentro del mes siguiente, se procederá a la recepción definitiva, con la concurrencia de las mismas personas enumeradas anteriormente, excepto del representante de la Intervención General, a la que se dará cuenta del acto, por si estima oportuno asistir.

3. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes enumeradas, así como las de mera conservación, directamente por la Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema suponga una mayor celeridad, extremo que habrá de justificarse en el expediente. Igualmente, en los demás supuestos previstos en el articulo 152 del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Corresponderá el otorgamiento de tal autorización a la Autoridad a quien competa la aprobación del gasto, a tenor del artículo 1543 de dicha Ley. 4. A la finalización de las obras se procederá a su recepción distinguiendo: a) Ejecutadas mediante contrato: Dentro del mes siguiente a su terminación o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares se procederá a la recepción, se procederá a la recepción provisional, a la que concurrirán un facultativo designado por la Corporación, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el contratista y el representante de la Intervención de la Entidad en sus funciones fiscalizadoras de la inversión, cuya presencia será obligatoria cuando se trate de obras cuyo importe exceda de 300.506,00 € y potestativa en los restantes casos. El representante de la Intervención concurrirá asistido de un facultativo. Del acto de la BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

b) Obras ejecutadas por la propia Administración: Una vez terminadas, serán objeto de reconocimiento y comprobación por un facultativo designado al efecto y distinto del Director de ellas, con la concurrencia de un representante de la Intervención General, debidamente asistido, en forma obligatoria para las de coste superior a 30.050,00 €, y potestativa en los restantes casos. Los trabajos ordinarios y permanentes de conservación no estarán sujetos a este trámite. La liquidación de estas obras y las ejecutadas por colaboradores se realizará mediante los oportunos justificantes de los gastos realizados por todos los conceptos, y no con arreglo a los precios que para las distintas unidades de obra puedan figurar en el proyecto aprobado. La adquisición de materiales, primeras materias y, en general, de todos los elementos colaboradores que sean precisos para la ejecución de las obras, será realizada mediante concurso o contratación directa, según los supuestos que resulten de aplicación de los establecidos en la normativa vigente 5. No se satisfará el precio de ninguna expropiación, sin que antes se haya liquidado todos los derechos por exacciones municipales, para ser reducidas del importe que se haya de pagar o compensar.

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BASE 27ª.- GASTOS PLURIANUALES La competencia para autorizar y comprometer gastos que hayan de extender sus efectos económicos a ejercicios futuros corresponde a la Junta de Gobierno, en los términos establecidos por la legislación vigente, sin perjuicio de las delegaciones realizadas. Corresponde a la Junta de Gobierno la competencia para ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con los mismos informes y requisitos del apartado 1 anterior. En los contratos de obra de carácter plurianual se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de la adjudicación, en el momento que se esta se realice y que se aplicará al ejercicio en que se prevea aprobar la certificación final de la obra. La contabilización de esta operación no requerirá acuerdo del órgano de contratación no computando este importe a efectos de los límites previstos en el art. 174.3 del TRLRHL. Cuando por retraso en el comienzo de ejecución del contrato, suspensiones o prórrogas autorizadas, se produjera un desajuste entre anualidades establecidas y las necesidades económicas reales que exija el desarrollo de los trabajos, se procederá al reajuste de anualidades y a la revisión del programa de trabajo que será aprobada por el órgano de contratación.

En los compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, siempre que su ejecución se inicie en este ejercicio, el volumen total para los gastos comprometidos para los cuatro siguientes no superaran los límites legalmente establecidos en el artículo 82 del Real Decreto 500/1990 de la suma de créditos consignados en cada nivel de vinculación. Como requisito previo a su autorización, deberá certificarse por el Interventor que no se superan los límites establecidos. A los efectos señalados en el apartado 4 del Art. 174 del TRLRHL, para los proyectos de inversión que taxativamente se especifican en el Anexo I de estas Bases, podrán adquirirse compromisos de gastos hasta el importe y anualidades que en el mismo se determinan. La competencia para proceder al reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de estos gastos y los actos de ejecución de los compromisos plurianuales en cumplimiento de los pliegos de condiciones y convenios corresponde al Alcalde-Presidente, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas.

BASE 28ª.- PAGOS A JUSTIFICAR Tendrá carácter de "a justificar" las ordenes de pago con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyos documentos justificativos no puedan acompañarse en el momento de su expedición. Su tramitación se acomodará a las siguientes normas:

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1.- Se tramitarán según lo establecido en la instrucción de contabilidad local aprobada por Orden EMA/4040/2004 de 23 de Noviembre 2.- Las instrucciones para su tramitación, control y seguimiento, serán aprobadas en la Junta de Gobierno Local, previo informe de la Intervención y la Tesorería.

BASE 29ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA Su tramitación se acomodará a las siguientes normas: La ejecución del gasto público, con carácter general, se realiza siguiendo el “iter” procedimental de las fases de ejecución, autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material, que se desarrollan secuencialmente . Tanto el reconocimiento de la obligación como la propuesta de pago y el pago material, se efectúan en estricto cumplimiento de la regla del servicio hecho, una vez que el acreedor de la entidad local ha cumplido la prestación que constituía el objeto de su relación obligacional con el entidad local. Así el artículo 189 del TRLHL señala que, previamente a la expedición de las ordenes de pago con cargo a los presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

Sólo por excepción, cuando resulte necesario pagar sin que el servicio esté efectuado, se recurre a un procedimiento especial en el que el pago se realiza con carácter previo a la imputación del mismo en el presupuesto. En el artículo 190 del TRLHL se regula los pagos a justificar y los anticipos de caja fija en los siguientes términos: 1.- Las ordenes de pago cuyos documentos no se puedan acompañar en el momento de su expedición tendrán el carácter de a justificar. 2.- Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipo de caja fija. En consideración con lo expuesto, las siguientes normas regularán la expedición de ordenes de pago a justificar que por su carácter periódico o repetitivo tengan el carácter de ANTICIPOS DE CAJA FIJA. PRIMERO.- Concepto Tendrán la consideración de «anticipos de caja fija» las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que, para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación de los gastos al Presupuesto del año en que se realicen. Página 31

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SEGUNDO.- Conceptos presupuestarios y límites cuantitativos 1. Procederá la atención de gastos mediante anticipo de caja fija en los siguientes supuestos: a) Para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características. b) Cuando por razones de oportunidad se considere necesario para agilizar la gestión e los créditos. 2. Los conceptos presupuestarios cuyos gastos se podrán atender mediante anticipos de caja fija serán los que, en cada caso, autorice la Junta de Gobierno Local previo informe de la Intervención y en particular los siguientes: - Comunicaciones Postales. Clave económica 222.01 - Comunicaciones Telegráficas. Clave económica 222.02 - Publicidad y Propaganda. Clave económica 226.02 - Mantenimiento de edificios. Clave económica 212.00 - Mantenimiento de Maquinaria. Clave económica 213.00 - Mantenimiento Material de Transporte. Clave económica 214.00 - Ocio y Tiempo Libre. Clave económica 226.08 - Festejos populares. Clave económica 226.07 - Gastos Diversos. Clave económica 226.04 - Gastos de Exposiciones. Clave económica 2261.14 - Asistencia Técnica. Clave económica 227.06 - Formación: Clave económica 162.00 y 163.00 - Productos alimenticios. Clave económica 221.05 BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

- Material Técnico y Especial. Clave económica 221.09 - Productos Farmacéuticos. Clave económica 221.07 - Material informático no inventariable. Clave económica220.02 - Cursos formación empleo. Clave económica 22605 - Programas europeos. Clave económica 22610 - Asistencias benéficas. Clave Económica 48000 3. La cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos no podrá exceder del 7 por 100 del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios. 4. En ningún caso se podrán atender gastos mediante “Anticipos de Caja Fija” en que los servicios, suministros o actividades sean realizados por proveedores que sean adjudicatarios municipales TERCERO. Constitución de los anticipos de caja fija. 1. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local autorizar la constitución de anticipos de caja fija a propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, previo informe del Tesorero municipal y de la Intervención y a solicitud del órgano competente o concejalía que, en cada caso, corresponda. 2. La solicitud de los anticipos de caja fija se iniciará mediante acuerdo del órgano competente o concejalía a la que corresponda la gestión del gasto que se pretende atender mediante anticipo de caja fija dirigido a la Concejalía de Hacienda 3. La solicitud contendrá necesariamente los siguientes datos:

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a) Descripción sucinta de las necesidades que justifiquen la constitución del anticipo de caja fija b) Nombre y apellido del responsable del anticipo de caja fija c) ) Nombre y apellidos de la persona que tendrán las funciones de habilitado o cajero pagador, subescala a la que pertenezcan (técnico, administrativo, auxiliar, etc) o cargo que desempeñe. d) Fotocopias de los DNI del responsable y del habilitado o cajero pagador e) Importe del anticipo de caja solicitado f) Conceptos presupuestarios a los que será aplicable CUARTO.- Situación de los fondos 1. El importe de los mandamientos de pago no presupuestarios que se expidan se abonarán por transferencia bancaria y se situarán en cuentas corrientes abiertas al efecto en entidad de crédito con la denominación. Ayuntamiento de Leganés cuenta restringida de Anticipos de caja fija ……(denominación o título del anticipo)…… 2. Los fondos librados tendrán, en todo caso, carácter de fondos públicos municipales y deberán formar parte de la tesorería hasta que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales. 3. Las cuentas corrientes donde se sitúen los fondos sólo podrán admitir ingresos de la tesorería Municipal.

1. Las disposiciones de fondos de las cuentas restringidas de Anticipos de caja fija se realizará con las firmas mancomunadas del concejal o responsable y del habilitado o cajero pagador, salvo en las disposiciones de fondos mediante la utilización de la tarjeta de débito y dentro de los límites autorizados en la misma, para la obtención de efectivo o realización de compras que se realicen por el habilitado a cuyo nombre se autorice y expida la tarjeta. 2. Para garantizar en todo momento la existencia de provisión de fondos sobre los cuales se expiden las correspondientes ordenes de pago, solamente se permiten la utilización de los siguientes medios de pago: - Efectivo obtenido mediante reintegros en la propia oficina - Tarjeta de débito, para disposiciones de efectivo utilizando la red de cajeros SERVIRED. Excepcionalmente y cuando se justifique por escrito la imposibilidad de utilizar SERVIRED, se podrá utilizar otra red alternativa - Tarjeta de débito para realizar compras, dentro del límite de que disponga la tarjeta - Cheque BANCARIO expedido por la entidad bancaria donde radique la cuenta restringida del anticipo No obstante corresponde a la Junta de Gobierno para cada Anticipo de Caja en concreto determinar el medio o medios de pago mediante los cuales podrán realizarse los pagos. 3. El habilitado será responsable de la custodia de los fondos entregados así como de las tarjetas de débito y demás medios de pago utilizados.

QUINTO.- Disposición de fondos

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4. El pago de las facturas o justificantes se acreditará en función de los medios de pago utilizados, bien con el resguardo de la transferencia realizada, con el justificante de pago o disposición de efectivo con tarjeta o, con la fotocopia del cheque cuando sea éste el medio utilizado. SEXTO.- Procedimiento de gestión 1. La aprobación de los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija seguirán en su tramitación el procedimiento general establecido para la aprobación del gasto y serán aprobados por el órgano que tenga atribuida la competencia en función del tipo de gasto y de su cuantía, de ello quedará constancia documental en el expediente 2. Las facturas, recibos y en general los justificantes del gasto realizado deberán estar autorizados por el concejal o responsable de la gestión del gasto de que se trate. Los documentos justificativos (facturas, ticktes, etc) serán siempre originales y reunirán los requisitos que establezca la legislación vigente para este tipo de documentos, llevarán la firma del habilitado o cajero pagador y la firma de conformidad del concejal o responsable. 3. Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento que se hubiese ordenado la transferencia bancaria o desde que el perceptor suscriba el "recibí" en el justificante de gasto 4. En ningún caso podrán realizarse pagos distintos a aquellos para los que autorizó el anticipo de caja fija

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5. Tampoco podrán aplicarse a un anticipo de caja fija pagos correspondientes a gastos imputables a un ejercicio presupuestario distinto al del año en que se justifiquen los fondos invertidos. 6. Se consideran documentos justificativos los siguientes: a) Las facturas, o documentos equivalentes expedidas por el acreedor que deberán cumplir los requisitos señalados en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y especialmente en el Real Decreto 2402/85 de 18 de diciembre y 1624/92 de 29 de diciembre. - Ir extendidas a nombre del Ayuntamiento de Leganés y con su CIF P 2807400C - Identificación del acreedor, con su CIF o NIF - Número de factura y en su caso serie - Lugar y fecha de emisión - Descripción detallada de la operación con identificación de los bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios, periodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios para identificar el gasto. - Importe total de la factura en la que se indique: - Importe de factura - IVA con indicación del tipo tributario - Importe total - Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresamente con indicación de la norma que lo ampara. - Llevará incorporado la firma y/o sello del expedidor de la factura. En caso de que el pago se realice mediante transferencia bancaria, cheque o tarjeta, se adjuntará a la factura copia de la transferencia, del cheque o justificante de pago con tarjeta. - Partida presupuestaria y, en su caso, acuerdo de aprobación

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- El conforme del responsable del servicio con identificación: Nombre y apellidos del firmante, implicando dicho acto que el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condiciones de adjudicación.

c)Estado de conciliación bancaria, según modelo que se adjunta como ANEXO I d) Extracto bancario de la cuenta corriente correspondiente al período que se justifica.

b) Los Tickets expedidos en máquinas registradoras en determinados puestos de ventas al por menor, transportes de personas, suministros de comidas o bebidas, etc deberán contener los siguientes datos - Número y en su caso serie - NIF o CIF del expedidor - Tipo de IVA aplicado o , en su caso, la expresión de IVA incluido - Importe total pagado

3. Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas y demás documentos que justifiquen la aplicación de los fondos, justificativos serán sometidas a la aprobación del Alcalde o Concejal Delegado de Hacienda

SEPTIMO.- Reposición de fondos e imputación del gasto al presupuesto 1. Los cajeros pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos con anticipos de caja fija a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados y al menos una vez al trimestre y, necesariamente, en el mes de diciembre de cada año. 2. Las cuentas serán remitidas a la intervención cumplimentando el formulario aprobado al efecto ANEXO II y acompañadas de los siguientes documentos debidamente relacionados: a) Facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondo b) Relación de retenciones por concepto de IRPF si las hubiere.

4. Examinadas las cuentas y los documentos que a las mismas se acompañan por la intervención, la oficina de contabilidad expedirá los documentos contables de ejecución del gasto que procedan, dichos documentos se expedirán a favor del cajero pagador, con imputación a las aplicaciones presupuestarias a que procedan los gastos realizados. 5. La reposición de fondos de los anticipos de caja fija se realizarán en base a resolución del ordenador de pagos, Alcalde o Concejal Delegado de Hacienda 6. La expedición de las ordenes de pago para constituir anticipos de caja fija o para reponer los fondos invertidos se acomodarán al plan de disposición de la tesorería 7. De las cuentas, una vez aprobadas, se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno OCTAVO. Funciones de los Habilitados o Cajeros Pagadores Los habilitados tendrán entre otras las siguientes funciones:

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a) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos y los pagos consiguientes sean documentos auténticos y originales, que cumplen todos los requisitos legales y que en ellos figure la firma del concejal o responsable de la gestión del gasto y autorización del gasto realizado

2. La intervención municipal por si o por medio de funcionarios que al efecto designe, podrán realizar en cualquier momento las comprobaciones que estime oportunas. DECIMO. Legislación aplicable

b) Identificar la personalidad y legitimación de los perceptores mediante la documentación procedente en cada caso. c) Custodiar los fondos y tarjetas que se le hubieren confiado.

- Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo - Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo primero del Titulo sexto de la Ley 39/1988

d) Practicar los arqueos y conciliaciones bancarias que procedan. e) Facilitar los estados de situación de tesorería en las fechas que se determinen f) Rendir las cuentas que correspondan a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos utilizados y al menos una vez al trimestre y necesariamente, en el mes de diciembre de cada año. g) Aquellas otras que, en su caso, se les encomienden NOVENO. Contabilidad y control 1. Las cajas pagadoras llevarán una contabilidad auxiliar que se desarrollará a través de los procedimientos y por los medios que a tal efecto facilite la intervención municipal BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

- Orden EHA / 4041/ 2004, de 23 de noviembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local

BASE 30ª.- NOMINAS DEL PERSONAL 1.- La aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo por el Ayuntamiento Pleno, supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose por el importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio, documento AD. 2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O” que se elevará al Presidente o al Concejal competente, en virtud de delegación, a efectos de ordenación de pago. El pago de las mismas se ajustará a las siguientes prescripciones: Página 36

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- El departamento de Personal comunicará a Intervención las altas y bajas, licencias sin sueldo o con reducción del mismo, excedencias, suspensiones de empleo y sueldo, separaciones definitivas, jubilaciones y en general cuantas variaciones comporten efectos económicos, de las que se unirá a la nómina el documento de que deriven. - Las nominas deberán estar en la Intervención antes del día 20 de cada mes, o el siguiente hábil, si fuera inhábil, para que pueda ordenarse el pago, intervenirlo y expedir las órdenes de pago antes del día 23 de cada mes, para dar cumplimiento a lo establecido en el convenio colectivo de este Ayuntamiento a efectos de la fecha de abono de nómina. 3.- El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos “AD” por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en el ejercicio. 4.- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un documento “AD” por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posible variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquel. Los documentos necesarios para el pago del importe correspondiente a los seguros sociales del mes inmediatamente anterior, deberán estar en la Intervención junto con la nómina del personal, dentro del plazo fijado anteriormente.

correspondiente documento “AD”. Si fueran variables, en razón de las actividades a realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales. 6. - Se dotan de crédito aquellas plazas vacantes que figuran expresamente consignadas en el anexo de personal, en la cuantía y forma que se indica en el siguiente párrafo, por lo que sólo estas se podrán cubrir definitivamente, salvo si existen economías en otras partidas del Capítulo I, vinculadas o no, o se habilitara crédito mediante modificación presupuestaria realizada al efecto. La partida 04/1210/140.00, Previsión para otras Convocatorias en curso y provisión de puestos de trabajos contiene la previsión global anual para esta atención. No obstante, su ejecución se realizará mediante transferencias de crédito desde la misma a las aplicaciones presupuestarias específicas de los gastos de personal que correspondan. No podrán realizarse propuestas de provisión de puestos de trabajo cuando el crédito existente en esta Partida sea insuficiente para la cobertura de los gastos cuyo devengo se prevea en el ejercicio. 7.- En todo lo referente a gastos de personal, deberá atenderse, además a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y restante normativa estatal aplicable al personal municipal.

5.- Por el resto de los Gastos del Capítulo 1 del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

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BASE 31ª.- INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO

BASE 32ª.- INDEMNIZACIÓN CARGOS ELECTOS Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO

Se devengará en las cuantías establecidas en los Anexos I y II del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, el anexo XVI de la Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Presupuesto y gastos (B.O.E.nº 2 de 3 de enero de 2006), sobre dietas, siendo también de aplicación los acuerdos que a este respecto tome la Corporación.

El Alcalde, los Concejales y los Funcionarios de Empleo, tendrán derecho a las indemnizaciones por razón de sus funciones (desplazamiento y gastos de viaje), previa justificación de los gastos correspondientes.

La justificación tanto de dietas como de kilometraje, deberá estar debidamente documentada y con el Visto Bueno del Concejal del Área. No entregándose cantidades superiores a las estipuladas en la base anterior.

BASE 33ª.- RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO En aplicación de lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 2586/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y a efectos del señalamiento de las asignaciones a que hace referencia, se establecen por dedicación exclusiva a las tareas municipales, las siguientes retribuciones: - 1 Alcalde-Presidente - 13 Concejales Delegados - 4 Concejales dedicación exclusiva Grupo Popular - 1 Concejal dedicación exclusiva ULEG No obstante los sueldos correspondientes al Alcalde-Presidente y a los Concejales Delegados o con dedicación exclusiva, se equipararán a los fijados en RPT, según el siguiente detalle: Alcalde-Presidente: Funcionario Habilitado de carácter Nacional

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nivel 30 Concejal Delegado: Funcionario Habilitado de carácter Nacional nivel 28 a) Normas y Condiciones de percepción de las retribuciones: Se percibirán estas retribuciones en 14 pagas idénticas Serán incompatibles con la percepción de indemnizaciones por Dietas dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, o por asistencia a Sesiones y/o Comisiones de la Corporación o de Empresas y Consejos de Administración de Órganos dependientes de la Corporación. Incompatibles con la percepción de indemnizaciones del apartado siguiente. Indemnizaciones por los diversos gastos ocasionados por el ejercicio del cargo de Concejal y otros corporativos, cuyas responsabilidades no demandan la dedicación exclusiva, incluyéndose las indemnizaciones correspondientes a la concurrencia efectiva a las sesiones de los diversos Órganos Colegiados de la Corporación (art. 13 del R.D. 2568/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985): - Concejal, 16.731,00 € b) Normas y Condiciones de percepción de las indemnizaciones La percepción de las indemnizaciones se realizará trimestralmente al principio de cada trimestre.

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Se hará evaluación del número de asistencia a los diversos Órganos Colegiados, pudiendo justificar la inasistencia sin perdida de la indemnización de hasta un 15% de las sesiones a las que fue convocado, además de las de fuerza mayor (viaje o enfermedad), se descontará en el trimestre siguiente, la parte proporcional que exceda sobre lo autorizado. Cada falta se valorará en la parte proporcional que corresponda sobre el total de convocatorias habidas en el trimestre. En cualquier caso se percibirá el 50% de las cantidades establecidas como indemnización por los diversos gastos, exceptuando la asistencia a sesiones. Será incompatible con la percepción de indemnizaciones por Dietas en la Comunidad Autónoma de Madrid, con la percepción de indemnizaciones por pérdida de retribuciones personales o menores ingresos que pudieran producirse en las ocupaciones habituales del Concejal perceptor. El importe de 69.790,00 € presupuestado en la partida 01-1113226.04, se destinará a sufragar los gastos corrientes producidos por la actividad de los Grupos Municipales, según el siguiente desglose: - Grupo Municipal Socialista - Grupo Municipal Popular - Grupo Municipal Izquierda Unida - Grupo Municipal ULEG

23.358,00 € 24.642,00 € 13.086,00 € 10.517,00 €

Los distintos gastos se efectuarán conforme al régimen general de Contratación, los gastos inferiores a 6.000,00 €, podrán realizarse Página 39

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utilizando el sistema de Mandamiento a Justificar. - Cada uno de los Funcionarios de Empleo las cantidades siguientes distribuidas en 14 mensualidades: * 1 Director de Servicios de Informática y Cartografía 80.011,00 € * 1 Director de Servicios Alcaldía y Protocolo 56.322,00 € * 1 Gerente de Urbanismo 56.322,00 € * 1 Director de Servicio de Mantenimiento 56.322,00 € * 1 Director de Servicios de Recursos Humanos 56.322,00 € * 1 Director de Servicios de Medio Ambiente 56.322,00 € * 1 Director de Servicios del Plan de Ciudadania e Inmigración 56.322,00 € * 1 Director de Servicios de Industrias 56.322,00 € * 1 Director de Servicios de Cultura 56.322,00 € * 1 Director de Servicios de Discapacidad 56.322,00 € * 1 Director de Servicios de Desarrollo Local y Empleo 56.322,00 € * 1 Director de Servicios de Comunicación 56.322,00 € * 8 Directores de Servicios 56.322,00 € * 18 Asesores 43.201,00 € * 10 Secretarios Altos Cargos 29.363,00 € * 4 Coordinadores de los Grupos Municipales PSOE, P.P, I.U. y ULEG 56.322,00 € * 4 Coordinadores 56.322,00 € * 4 Auxiliares de los Grupos Municipales, P.P., I.U. ULEG y PSOE 29.363,00 €

BASE 34ª.- TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES La concesión de ayudas o subvenciones para financiar actividades que complementen o suplan los servicios o actividades atribuidas a la competencia del Ayuntamiento se realizará con arreglo a los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, mediante convocatorias abiertas o concursales, con las siguientes excepciones: a) Las que figuren expresamente con carácter nominativo en el Estado de Gastos del Presupuesto, expresando la actividad subvencionada. b) Las derivadas de convenios de la Diputación con otros Entes públicos o privados, suscritos con arreglo a lo previsto en esta misma base. c) Aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras que, debidamente justificadas por el órgano gestor, dificulten su convocatoria y que se instrumentarán mediante convenio, con arreglo a lo previsto en esta misma base. 1. Subvenciones por convocatoria: Las subvenciones previstas en las diferentes Delegaciones, relacionadas con Participación Ciudadana, con carácter previo a la convocatoria de subvención deberán estar informadas y coordinadas por la delegación de Participación Ciudadana. 1º En el expediente deberán constar los siguientes extremos: - Las bases reguladoras de la concesión - La solicitud de la misma en la que se especifique el destino de

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los fondos - Informe que acredite que se cumplen las condiciones exigidas para la concesión de la misma y propuesta de resolución de la Delegación que ha de elevarse para su aprobación - Requisitos que han de cumplirse para que pueda procederse al pago - Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos - El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local ( art. 189.2 TRLRHL), lo que se justificará, aportando la correspondiente declaración Jurada comprensible de dicho extremo, sin perjuicio de su posterior comprobación por la Administración. 2º Además de cuantas circunstancias se estimen pertinentes o exijan la normativa vigente o las presentes Bases, la convocatoria deberá incluir al menos los siguientes extremos: a) Actividad que se subvenciona b) Personas o Entidades que puedan beneficiarse y requisitos que deben cumplir c) Criterios determinantes de la prioridad de la concesión. d) Documentos que, junto con la solicitud, deben aportar los interesados, entre los que deberá figurar, en todo caso la certificación de que no se dispone de ninguna otra subvención o ingreso afectado para la actividad de que se trate otorgada por otro organismo, entidad o particular y, en caso contrario, importe y organismo que la hubiere concedido, de tal manera que sumados dichos importes al de la subvención no sobrepasen el coste de la actividad objeto de la subvención comprometiéndose, en el caso de obtenerlas, a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento; y la certificación de que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

Entidad. e) Modelo de solicitud. f) Plazo de presentación de solicitudes, teniendo en cuenta las exigencias contables para el cierre del Ejercicio. g) Porcentaje máximo que puede representar la subvención a conceder respecto del coste total previsto de la actividad. h) Plazo para la ejecución de la actividad subvencionada, debiéndose tener en cuenta que la misma deberá ejecutarse en su totalidad. Igualmente se determinará el plazo para la presentación de los justificantes. En ambos casos los plazos quedarán determinados respecto a fechas concretas y especificadas, de modo que el beneficiario pueda conocer, sin duda alguna, los límites de los mismos, advirtiendo que su incumplimiento podrá originar que la subvención quede sin efecto. i) Plazo de la resolución de la subvención teniendo en cuenta las exigencias contables del cierre del ejercicio. j) Obligación del beneficiario a facilitar cuanta información, que sobre el empleo de la subvención concedida, le sea requerida por el Ayuntamiento. Caso de tratarse de subvenciones no sometidas a régimen de convocatoria, los extremos señalados en el apartado anterior se notificarán al beneficiario junto con la comunicación de la concesión de la subvención solicitada. 3º Los solicitantes de subvenciones sometidas a convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos: - Estar inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones, cuando la actividad a desarrollar sea en Leganés. - Estar al día de las obligaciones legales y fiscales que correspondan. Página 41

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- No haber recibido otras subvenciones del Ayuntamiento, para el mismo programa. - Presentar un Proyecto en el que detallarán: * Objetivos * Actividades * Presupuesto * Lugar de realización de las actividades * Dirección de la Entidad y fotocopia del N.I.F o C.I.F * Material * Persona responsable * Datos bancarios: nº c/c o cartilla de ahorros, banco, sucursal. 4º La competencia para la concesión de las subvenciones corresponde al Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. Una vez aprobadas, la Delegación proponente enviará a la Intervención comunicación para el pago del 50% de la cantidad concedida, debiendo acompañar certificado de concesión por el Pleno. No obstante lo anterior y en el supuesto de que los gastos ya hubieran sido efectivamente realizados a la concesión de la subvención, podrá procederse al abono del 100% del importe de la misma previa justificación con arreglo a lo previsto en la Base 35 “Justificación de Subvenciones”, siempre que así se haga constar expresamente en el acuerdo de concesión. 5º El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y excepcional. No serán invocables como precedente. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

otras Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. A tal efecto deberá comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales o internacionales. El incumplimiento de las obligaciones anteriores dará lugar a la anulación de la subvención y el consiguiente reintegro de las cantidades que se hubiesen percibido indebidamente. 2. Subvenciones nominativas: La autorización y disposición de las subvenciones que consten con carácter nominativo en el Presupuesto de Gastos corresponde a la Junta de Gobierno Local, previa propuesta favorable de la Delegación correspondiente. Este tipo de subvenciones deberá figurar en el Presupuesto inicial o, en su caso, en los Expedientes de Modificación de Créditos haciendo constar expresamente el beneficiario y la actividad subvencionada. En el acuerdo de concesión se deberá determinar el contenido de los puntos d), g), f) e i) del apartado 1. 2º anterior, requiriendo a estos efectos su cumplimiento por el beneficiario de la subvención. Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo establecido con carácter general en las presentes Bases. En el supuesto de aportaciones estatutarias a otras Entidades ajenas al Ayuntamiento, correspondientes a Consorcios o Fundaciones y, en general, a Entidades públicas o privadas, se tramitarán por el procedimiento abreviado “AD”, si bien, para hacerlas efectivas Página 42

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deberán presentar el propio Presupuesto aprobado, en el que figure como recurso la aportación del Ayuntamiento. Igualmente deberá requerírseles para que en el plazo de 30 días a partir de la recepción de los fondos, justifiquen mediante certificación haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la aportación de referencia. Las subvenciones nominativas a que se ha hecho referencia responden al siguiente detalle:

PARTIDA

BENEFICIARIO

01/1110/489.00 01/1110/489.00 01/1110/489.00 01/1110/489.00 01/1110/440.00

CUOTAS FEMP-FMM-FMCU FUNDACION JUAN MUÑOZ UNIVERSIDAD CARLOS III UNIVERSIDAD CARLOS III CORO INFANTIL LEGACOM, S.A.

03/3220/489.00

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL Comisiones Obreras Unión General de Trabajadores Asociaciones empresariales ENTIDADES URBANÍSTICAS Entidad Urbanística de Conservación Ciudad del Automóvil Entidad Urbanística de Conservación Nª. Sª. de Butarque Entidad Urbanística de Conservación S.J. Valderas CONSORCIO MADRID SUR

03/3220/489.01

03/3220/467.02

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

IMPORTE 30.000,00 € 30.000,00 € 12.000,00 € 25.000,00 € 1.223.080,00 € 26.000,00 € (8.666,66) (8.666,66) (8.666,66) 243.170,00 € (73.163,00) (109,563,00) (60.444,00) 149.000,00 €

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05/4513/489.01 05/4514/489.00

INSTITUTO CULTURA DEL SUR ASOC. MUSICO CULTURAL PABLO CASALS

92.330,00 € 520.000,00 €

06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00 06/4522/489.00

CLUB GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA LEGANES GRUPO DE MONTAÑA PLACAX CLUB VÍCTOR PRADERA A.D. TENIS DE MESA C.D.E. BADMINTON LEGANES CLUB AJEDREZ LEGANES FED. MADRILEÑA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS CLUB NATACIÓN LEGANES CLUB ATLETISMO LEGANES A.D.I.L. C.D.E. F.S. FEMENINO LEGANES FEDERACION DE FÚTBOL DE MADRID CLUB VOLEIBOL LEGANES A.D. LEGAPITOS C.D. FORTUNA CLUB UNIHOKEY FLOORBAL LEGANES ASOCIACION AMIGOS DE SÁNCHEZ ELEZ C.D. BASICO BALONMANO LEGANES CLUB ATLETAS MARATONIANOS ADCR LEMANS ASOCIACION VOLUNTARIOS DEL DEPORTE C.D.E. ESGRIMA LEGANES CDE BALONCESTO LEGANES FEDERACION MAD. FUTBOL SALA C.D. LEGANES, S.A.D.

3.500,00 € 2.070,00 € 8.000,00 € 17.600,00 € 13.150,00 € 7.100,00 € 7.100,00 € 9.400,00 € 20.600,00 € 11.700,00 € 6.000,00 € 12.800,00 € 94.000,00 € 33.000,00 € 40.000,00 € 12.900,00 € 3.600,00 € 93.000,00 € 7.760,00 € 5.160,00 € 2.400,00 € 5.000,00 € 74.000,00 € 25.000,00 € 601.100,00 €

07/4220/489.01 07/4220/489.01

FAPA GINER DE LOS RIOS FEUP

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1.800,00 € 2.718,72 €

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07/4225/489.01 07/4225/489.01

GRAMA ADEAC

08/3130/489.01 08/3130/489.01

FUNDACION TOMILLO CRUZ ROJA ESPAÑOLA

35.000,00 € 50.000,00 €

09/3244/489.01 09/3244/489.01

CONVENIO SORDOS CONVENIO ALFONSO X EL SABIO

12.000,00 € 18.000,00 €

10/4631/489.01

CEMU

18.000,00 €

15/2220/489.01

AESLEME (Asociación Lesionados Medulares)

12.324,00 €

17/1214/489.01 17/1214/489.01

CONVENIO IES FORTUNA ASOCIACION CULTURAL FLAMENCA JONDO

2.700,00 € 31.000,00 €

18/1211/481.00

UNIVERSIDAD CARLOS III

118.100,00€

19/4560/489.01

ASOCIACION CULTURAL CREACIÓN PARA EL DESARROLLO DE FESTIMAD SUR 2009

60.000,00 €

HAYDEE SANTAMARIA

30.000,00 €

24//1112/489.00

3. Subvenciones derivadas de convenios: Los convenios, como regla general, son instrumentos para regular relaciones interadministrativas, en el ejercicio de sus competencias. Sin embargo, pueden celebrarse, también, convenios de colaboración con Instituciones sin fines de lucro que persigan fines de interés público, concurrentes con los de las Administraciones Públicas (Cruz Roja, Federaciones Deportivas, etc.).

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

7.121,00 € 5.717,00 €

La realización de este tipo de convenios debe estar motivada, debiendo justificarse la ausencia de concurrencia. El órgano competente para la aprobación de los convenios que regulen subvenciones deberá valorar los argumentos que fundamenten su exclusión de la preceptiva convocatoria y consecuente concurrencia, en base a los informes del centro gestor promovedor

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de la propuesta. Dicho convenio deberá recoger como mínimo referencia a los extremos contenidos en los puntos a), b), d), g), h) e i) del apartado 1.1.A anterior. Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación, se estará a lo dispuesto con carácter general en las presentes Bases.

BASE 35ª.- JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES NORMAS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 1º Los particulares o entidades subvencionados justificarán la utilización de los fondos recibidos en los plazos legalmente establecidos. La falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés legal, a partir de la fecha en que se hizo efectivo el pago, total o parcial de la subvención y hasta la fecha en que se verifique el reintegro. 2º En aquellos supuestos especiales en los que la realización de las actividades no permitan la justificación de la subvención en los plazos legalmente establecidos, en el momento de su concesión podrán establecerse otros diferentes, si bien siempre con el límite del 31 de diciembre del ejercicio en que la subvención es concedida.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

3º La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionado se efectuará por los siguientes medios: * Memoria detallada de la realización de la totalidad del proyecto o actividad conforme al presupuesto presentado con expresa mención de los resultados obtenidos. * Certificado del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado. * Originales y fotocopias de la totalidad de los recibos y facturas, incluso nóminas, tributos y cuotas de Seguridad Social, cuyo importe haya sido abonado con cargo a la subvención concedida, que serán enviadas a Intervención para su fiscalización. Las fotocopias quedarán en el expediente que se archivará en Intervención, devolviéndose original al Organo Gestor de la subvención para que este proceda a su remisión a los interesados. Igualmente, deberán acompañarse cartas de pago de los reintegros efectuados y del ingreso de los impuestos correspondientes. 4º Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán por los perceptores ante la Delegación que propuso su concesión, con las formalidades legales señaladas en el apartado anterior, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final. Si el importe de los justificantes presentados, aún habiéndose realizado el objeto de la subvención en su totalidad, fuera inferior al del Presupuesto considerado en el otorgamiento, la cantidad a abonar

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se reducirá proporcionalmente. A dicha rendición de cuentas deberá acompañarse informe de la Delegación correspondiente sobre el cumplimiento de los requisitos de concesión de la subvención y sobre la adecuación de la documentación entregada como justificativa de la actividad a los objetivos o fines de la subvención, así como evaluación crítica en la que se analicen los objetivos a conseguir y los realmente alcanzados. La Delegación remitirá los documentos señalados a la Intervención para su fiscalización, y constancia como documentos justificativos de la Cuenta General. 5º La justificación de la aplicación de los fondos percibidos deberá ser aprobada por el Concejal Delegado del Area que propuso la concesión, a la vista del informe emitido por la Delegación, dándose orden de pago del 50% restante a la vista del acuerdo que se adopte. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del órgano administrativo correspondiente o del fiscalizador, ordenándose el mismo por el Concejal Delegado del Area que propuso la concesión de la subvención. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención en los siguientes casos: a) Incumplimiento de la obligación de justificación o que dicha justificación sea incorrecta o insuficiente. b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue

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concedida. c) Incumplimiento de las condiciones impuestas en el otorgamiento de la subvención en su caso. d) Obtener la subvención sin reunir las condiciones exigidas. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, siendo de aplicación para su cobranza lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y en el Reglamento General de Recaudación. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las presentes disposiciones serán de aplicación en defecto de regulación específica. No obstante, cualquier Base para concesión de subvenciones o ayudas, deberá referirse, en todo caso, a la acreditación documental justificativa de la inversión de las cantidades percibidas, su conformidad por el órgano de gestión y la fiscalización por la Intervención. La no justificación o anulación de la subvención concedida conllevará la baja en contabilidad de los apuntes correspondientes. A tal efecto, antes de finalizar el ejercicio presupuestario, por los distintos Departamentos se remitirá al de Contabilidad informe en el que se acredite la situación de las subvenciones concedidas y de la procedencia de la baja de las no justificadas en tiempo y forma o, en su caso, los motivos por los que deba permanecer pendiente. A la vista de dichos informes el Concejal Delegado de Hacienda

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acordará la baja en cuentas en aquellos casos en que así proceda. RÉGIMEN TRANSITORIO. La Ley General de Subvenciones, 38/2003, de 17 de noviembre, ha establecido nuevos principios en materia de subvenciones públicas que son de plena aplicación a las Entidades que integran la Administración Local. Los procedimientos establecidos al efecto por las Corporaciones Locales deberán, por tanto, adaptarse a lo previsto en la citada norma. Por ello los procedimientos que se tramiten en tanto se adecuan a la nueva normativa se regirán por lo previsto en las presentes Bases, salvo que al inicio de los mismos haya entrado en vigor la normativa de adaptación correspondiente.

BASE 36ª.- SUBVENCIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO Las subvenciones que se concedan en el ámbito de Cooperación y Desarrollo (Hermanamientos, Cooperación Internacional, ONG’s y fines similares), así como las declaradas en emergencia por el Pleno, podrán abonarse al 100% a su concesión y previa comunicación a la Intervención para el pago del importe, acompañada del certificado de concesión por el Pleno. Dadas las características de las mismas, el Ayuntamiento Pleno determinará, en su caso, las condiciones especiales que regirán dichas subvenciones y especialmente la forma y porcentaje de abono. BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

TITULO III DE LOS INGRESOS BASE 37ª.- DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO Al amparo de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del TRLRHL, el Ayuntamiento tiene previsto concertar las operaciones de crédito a corto para que sean necesarias para cubrir las necesidades temporales de la Tesorería Municipal, cuyo importe no podrán sobrepasar el 30 por 100 de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación anterior a este último. La concertación de operaciones de crédito a corto plazo requerirá la incoación de un expediente en el que deberá constar: ) Informe del Interventor, b) Informe del Tesorero Municipal donde se ponga de manifiesto la necesidad de la medida en función de los flujos previstos de entrada y salida de fondos líquidos y del plan de disposición de

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fondos aprobados por el Concejal Delegado de Hacienda. c)Petición de ofertas a distintas entidades financieras en número no inferior a tres en la que deberán constar y valorar al menos los siguientes: Objeto de la operación de crédito, su importe, tipo de interés (fijo, variable, base de referencia, trimestral, anual etc.), gastos y comisiones fijos o variables inherentes a la operación, interés de demora, comisión por no disponibilidad, comisión por cancelación anticipada. El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “ Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local.

BASE 38ª ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 1.- Las operaciones de crédito que por el Ayuntamiento se acuerde suscribir para cubrir las inversiones previstas o que se prevean a lo largo del ejercicio, podrán formalizarse por los órganos competentes, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Haciendas Locales, con arreglo al procedimiento y con los límites establecidos en el art. 48 y siguientes de la citada norma. El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “ Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local. El Alcalde-Presidente está autorizado para la firma de todos los préstamos y créditos necesarios para la financiación del Presupuesto, BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

incluidos los créditos y préstamos a corto plazo, para financiar operaciones de tesorería, con aquellas entidades financieras con las que se concierte aquéllos. 2.- Las operaciones de crédito, préstamos o aval a corto, medio o largo plazo, incluidas las operaciones de tesorería así como cualquier otra operación de endeudamiento que prevean realizar las Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, requerirán informe del Departamento de Planificación Económica, informe de Intervención y la previa autorización de la Junta de Gobierno Local, para la concertación de las mismas.

BASE 39ª.- DE LA TESORERIA Principio de Unidad de Caja. La tesorería se regirá por el principio de unidad de caja lo cual supone la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias. Planes de tesorería. Corresponderá al Tesorero la formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento para la puntual satisfacción de las obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas y conforme a lo dispuesto en el Plan de Disposición de fondos aprobado por el Alcalde. Medios y lugares de ingreso. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge las normas básicas que rigen la tesorería municipal, estableciendo en su artículo 198 que las Entidades Página 49

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Locales podrán dictar reglas especiales para el ingreso del producto de la recaudación de los recursos que podrá realizarse en las Cajas de efectivo o en las Entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo, transferencia, cheque o cualquier otro medio o documento de pago, sean o no bancarios, que se establezcan.

bancarias

Así pues, los ingresos del producto de la recaudación de los tributos, otros ingresos de derecho público, así como los ingresos de derecho privado y cualquier otro ingreso presupuestario o extrapresupuestario se realizarán mediante efectivo, cheque nominativo a favor del Ayuntamiento o transferencia bancaria.

Teniendo en cuenta criterios de eficiencia y economía no se practicarán liquidaciones iguales o inferiores a las cantidades que se establecen en el artículo 69 de la Ordenanza General.

Con el fin de favorecer y facilitar a los ciudadanos el pago de determinadas tasas o precios públicos se entiende necesario incorporar como medios de pago cuya utilización se encuentra generalizada en la sociedad española las tarjetas de crédito y débito. Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito de los ingresos a realizar a través de máquinas automáticas y Cajas registradoras, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que, a tal fin, sean admitidas en cada momento y cuyo distintivo se encuentre expuesto en los locales en los que se preste el servicio. Según proceda en cada caso, los ingresos podrán realizarse a través de: a) Entidades de depósito que prestan el servicio de caja b) Entidades de depósito colaboradoras en la gestión recaudato-

Asimismo, el Ayuntamiento pagará sus obligaciones con carácter general mediante transferencia y en casos excepcionales debidamente justificados mediante cheque nominativo o transferencia.

BASE 40ª PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS El Plan de Disposición de Fondos, será establecido por el Concejal Delegado de Hacienda, que en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de Personal, los de amortización de préstamos, créditos y sus intereses, y de las obligaciones contraidas en ejercicios anteriores. La disposición de fondos, con cargo a las cuentas abiertas en la Caja General de Depósitos y en los Bancos, Cajas de Ahorros y establecimientos análogos, serán autorizados conjuntamente con las firmas del Ordenador de Pagos, el Interventor y el Tesorero. No obstante lo anterior, los traspasos de fondos entre cuentas bancarias de titularidad municipal, serán autorizados con la única firma del Tesorero Municipal.

ria c) Máquinas automáticas expendedoras de tickets o entradas d) Máquinas registradoras e) Cuentas operativas de ingresos abiertas en entidades

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

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BASE 41ª ARQUEO DE CAJA Los arqueos serán de dos clases: ordinarios y extraordinarios. Los arqueos ordinarios se efectuarán el último día de cada mes y los extraordinarios son los que se realizan como consecuencia de cambio de Corporación o a petición de las personas autorizadas para disponer conjuntamente de las cuentas bancarias, la petición se formulará por escrito y ha de ser motivada.

BASE 42ª. ACTIVOS FINANCIEROS Los excedentes temporales de liquidez que se deduzcan de los estados previsionales de la Tesorería Municipal podrán ser colocados, a efectos de rentabilizar la gestión de Tesorería, en inversiones financieras temporales siempre que estas reúnan los requisitos de seguridad y liquidez exigidos por el artículo 199.2 del TRLRHL. La inversión se realizará mediante Decreto del Delegado de Hacienda, considerándose pago pendiente de aplicación hasta el momento en que se produzca su liquidación, generándose con ella los créditos necesarios para su aplicación al Estado de Gastos del Presupuesto. Igualmente, podrán colocarse los excedentes temporales de Tesorería en cuentas financieras abiertas a tales efectos en Entidades financieras que tengan riesgo a largo plazo con el Ayuntamiento, BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

cuentas que tendrán interés y vencimiento predeterminado. Está colocación requerirá Decreto de Autorización de la Delegación de Hacienda, y se materializará con la firma mancomunada de la Presidencia de la Corporación, del Interventor y el Tesorero. Al vencimiento de la operación los intereses y el principal serán abonados automáticamente en la cuenta operativa de dicha Entidad financiera. La colocación de fondos tendrá carácter de movimiento interno de Tesorería.

BASE 43ª. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1. - El Presupuesto de Ingresos será realizado con arreglo a lo preceptuado para cada exacción por la Ordenanza Fiscal correspondiente y por las disposiciones legales en vigor y de carácter general de aplicación de aquellos, así como a los acuerdos que para cada caso concreto pueda adoptar el Ayuntamiento Pleno o la Junta de Gobierno Local, según sus respectivas competencias. 2. - El reconocimiento de derechos se realizará por los órganos competentes de la siguiente forma: a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo cuando se aprueben las liquidaciones. b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo cuando se apruebe el padrón correspondiente. c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, simultáneamente al cobro.

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En los supuestos de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administraciones, Entidades o particulares de la siguiente forma: 1) Con el acuerdo de concesión se procederá a contabilizar el Compromiso de Ingreso. 2) Con el cobro o justificación del gasto realizado, el reconocimiento del derecho, debiendo en el último caso simultáneamente dar de baja al compromiso de ingreso. La Alcaldía o el Concejal en quien delegue, queda autorizada cuando proceda, para dictar cualquier acto administrativo que implique la rectificación de errores a toda clase de liquidaciones, así como para proceder a la devolución de ingresos indebidos, siendo preceptivos en tales casos, el dictamen de la Intervención.

BASE 44ª GESTION DE INGRESOS Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal cuidará de la exacta y puntual aplicación de las Ordenanzas y tarifas que estén a su cargo, siendo responsables de la gestión administrativa relativa a la aplicación de los tributos y de los ingresos de derecho privado que les correspondan, se realicen éstos mediante autoliquidación, recibo notificado, padrón, ingreso directo en entidad colaboradora, máquinas automáticas o registradoras o cualquier otro sistema de cobro o recaudación. Igualmente serán responsables de la gestión de las reclamaciones o recursos presentados por los interesados incluyendo la tramitación de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y formulando las propuestas que en cada caso procedan y redactando materialmente las resoluciones que procedan para la firma, en su caso, por el Concejal Delegado de Hacienda. BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

Cuando la gestión de los cobros se realice a través de máquinas automáticas o cajas registradoras con cajeros personas físicas, la Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que tenga a su cargo la gestión de estos ingresos, vigilará el buen funcionamiento de las máquinas registradoras, procurando que el servicio no quede interrumpido y atendiendo las posibles reclamaciones que se deriven de una eventual falta de funcionamiento de las máquinas. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución requerirá la tramitación de un expediente en los términos establecidos en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo. El derecho o no a la devolución se acordará mediante Resolución dictada por el Concejal Delegado del Area de Hacienda, presentada por la Unidad Administrativa gestora del expediente. En los supuestos de billetes o monedas falsas recibidos en las máquinas automáticas o cajas registradoras, cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal tramitará el correspondiente expediente en el que se incluirá, como mínimo, informe del cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia, denuncia presentada por el cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia ante la Jefatura de Policía y cualquier otra documentación o informes que se estimen oportunos, así como la propuesta de resolución. Las bajas de recaudación de billetes o monedas falsas recibidas en máquinas automáticas o cajas registradoras requerirán la tramitación del correspondiente expediente. La aprobación o no de la baja se acordará mediante Resolución dictada por el Alcalde-Presidente.

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Concejalía de Hacienda Dto. de Planificación y Programación Económica

Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que tenga a su cargo máquinas automáticas o cajas registradoras vigilará y pondrá a disposición de los cajeros los medios técnicos necesarios para la detección de los billetes o monedas falsas. La fijación del importe de los precios públicos corresponderá a la Junta de Gobierno Local, por delegación en los siguientes supuestos: 1.- Aquellas actividades o servicios que tengan un carácter eventual y no periódico. 2.- Cuando se inicien actividades o servicios no previstos durante el ejercicio y sin perjuicio de su inclusión en la Ordenanza Reguladora de esa clase de precio.

BASE 45ª.- COBROS EN VIA DE APREMIO 1.- Los ingresos realizados en período ejecutivo originarán la aplicación del cobro por principal a aquellos conceptos en que figura contabilizado el reconocimiento de derecho. 2.- Por el importe de los intereses de demora y recargo de apremio, se contabilizará simultáneamente el reconocimiento de derecho y la recaudación.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

BASE 46ª.- COLABORACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES CON LA GESTION TRIBUTARIA Cuando la Hacienda Municipal estime que determinados informes técnicos o facultativos son necesarios para la gestión de los tributos y derechos económicos que tiene encomendados, requerirá los mismos a la Delegación competente por razón de la materia, detallando los datos, valores o mediciones que necesita. La Delegación instada encomendará el informe o informes al técnico o facultativo que corresponda con su titulación o funciones encomendadas. Los informes podrán consistir en comprobar cualquier clase de datos técnicos, mediciones o valoraciones que figuren en proyecto o declaraciones presentadas por los sujetos pasivos, o realizar dichas mediciones, valoraciones o comprobaciones en el inmueble, industria o lugar correspondiente. Estos cometidos también podrán tener carácter permanente o rutinario para determinadas clases de expedientes o actividades administrativas, tales como licencias de industrias,, urbanismo y obras, sujetos a las correspondientes tasas. En tales casos, los informes deberán ser expedidos con anterioridad el trámite o memento procedimental en que deba intervenir la Hacienda Municipal en la liquidación de los tributos. El incumplimiento de esta obligación sin causa justificada será motivo de actuación disciplinaria inmediata.

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Concejalía de Hacienda Dto. de Planificación y Programación Económica

BASE 47ª PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO Y DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO La devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de Derecho Público se realizará con los requisitos y con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 97 a 109 de la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los Tributos y otros ingresos de Derecho Público. No obstante lo anterior y en aras de una mayor eficacia y agilidad en la tramitación de tales expedientes se establecen las siguientes normas: 1º .- La instrucción de los expedientes corresponde a la Unidad Administrativa, Sección o Dependencia que gestiona el ingreso del que se solicita la devolución, de acuerdo con lo previsto en la citada Ordenanza General.

materialmente la resolución que proceda y que será elevada al Concejal Delegado de Hacienda. A tal fin y con carácter previo el expediente completo se remitirá a la Intervención para el trámite de intervención previa, quien en el caso de fiscalización favorable lo trasladará al Concejal Delegado de Hacienda para su firma. A tal efecto se deberá emitir por el responsable de la gestión del ingreso cuya devolución se solicita informe comprensivo de los siguientes extremos: a) Circunstancias de hecho que han producido el ingresos indebido. b) Que el importe solicitado a devolver ha sido ingresado, que no se ha devuelto con anterioridad y que no ha prescrito dicho derecho. c) Que el solicitante es titular del derecho a la devolución. d) Que la cuenta bancaria para hacer el ingreso pertenece al titular del derecho a la devolución e) Que el importe a devolver resulta de la liquidación que se incluye en el informe.

2º .- El órgano competente para la resolución del expediente será, por delegación del Alcalde, el Concejal Delegado de Hacienda. 3º .- La propuesta de resolución vendrá suscrita por el Responsable de la Unidad, Sección o Dependencia Administrativa y por el Concejal Delegado del Area que gestiona el ingreso. 4º .- Finalizadas las actuaciones, la Unidad Administrativa, Sección o Dependencia formulará propuesta de resolución, redactando

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

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Concejalía de Hacienda Dto. de Planificación y Programación Económica

El ejercicio de la expresada función comprenderá:

TITULO IV CONTROL Y FISCALIZACION BASE 48ª. FUNCION FISCALIZADORA La fiscalización e inspección de todos los gastos, adquisiciones, inversiones, servicios, etc. así como los ingresos del Ayuntamiento, cualquiera que sea su índole, serán de la competencia y atribución exclusiva del Interventor o de funcionarios afectos a Intervención por delegación. La función fiscalizadora se rige por lo dispuesto en el art. 92.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril y arts. 214 Y 222 del TRLRHL. Supletoriamente se aplicará en esta materia la legislación de la Administración General del Estado y, especialmente la Ley 47/2003 de 26 de Noviembre General Presupuestaria y la Resolución de 4 de marzo de 2002, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de marzo, por el que se da aplicación a la previsión del artículo 152 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

- La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores. - La intervención formal de la ordenación del pago. - La intervención material del pago. - La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones. - El Órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente del Ayuntamiento contrarias a los reparos efectuados, así como resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. - La Intervención informará, antes que se dictamine por las Comisiones o de que la Alcaldía o Corporación acuerden gasto alguno de su posibilidad legal. Dicho informe deberá ser emitido antes de hallarse los expedientes a disposición de quienes hayan de votar o dictaminar los acuerdos; a tal efecto los expedientes deberán pasar con antelación suficiente (mínimo 7 días), a la Intervención Municipal. - Los pliegos de condiciones de los expedientes de contratación deberán ser informados por el Interventor tan ampliamente como sea necesario. - El mismo requisito es necesario en los expedientes relativos a modificaciones del patrimonio municipal.

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Concejalía de Hacienda Dto. de Planificación y Programación Económica

- Las variaciones de nómina individuales o generales, así como las altas en cualquier concepto, deberán ser precedidas de un expediente en el que haya informado el Interventor cualquier repercusión económica, al objeto de evitar los problemas que pudieran surgir para la Intervención en la fiscalización operada globalmente a final de mes, y de las repercusiones generales de retraso en pagos que de esa fiscalización pudiera derivarse si se advirtiera algún error en el citado momento. - Cualquier otro expediente con repercusión económica para la Corporación, bien sea por gastos, aportaciones, fianzas o cesiones, etc., deberá ser informado por el Interventor con antelación al acuerdo corporativo, en cuanto a sus propias responsabilidades. La fiscalización previa de los derechos, así como de los correspondientes ingresos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias que determine la Intervención. La toma de razón se efectuará por la Jefa de Sección de Contabilidad y Control Presupuestario, por Delegación expresa de la Intervención.

BASE 49ª. FISCALIZACIÓN PREVIA Y FORMAL En particular para la fiscalización del gasto se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 219 del TRLRHL.: A) No estarán sometidas a Intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.000 euros, que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. B).- La fiscalización previa del reconocimiento de obligaciones o gastos incluidos en las presentes bases tales como los de personal, contratos de obras, suministros, contratos de asistencia con empresas consultoras o de servicios, contratos de trabajos específicos y concretos no habituales, así como de las subvenciones no nominativas, de indemnizaciones de daños y perjuicios, de contratos patrimoniales y de convenios de cooperación o colaboración y cualquier otro gasto no incluido en el número anterior, se realizará mediante la comprobación con carácter general de los siguientes extremos: a) La existencia de crédito presupuestario, su disponibilidad (art. 173 TRLRHL) y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el art. 174 TRLRHL. b) La competencia del órgano que aprueba el gasto, ordena la contratación o reconoce o liquida la obligación. c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes, se contienen en las presentes bases. De conformidad con los arts. 220 y 2221 del TRLRHL, las obligaciones o gastos sometidos a fiscalización limitada, serán objeto de otra plena posterior, ejercida sobre una muestra representativa de acuerdo con las cargas de trabajo y la instrucción de la Intervención

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Concejalía de Hacienda Dto. de Planificación y Programación Económica

General para el control de ingresos y gastos del Ayuntamiento.

TITULO V

lo establecido las Bases 14ª “Anualidad presupuestaria” y 20ª “ Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones”

BASE 51ª.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO El cierre y liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, se efectuará con fecha contable de 31 de Diciembre.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE 50ª.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS Los servicios gestores, recabarán de los adjudicatarios, la presentación de facturas y justificación de subvenciones concedidas, dentro del ejercicio, debiendo tramitarse en las fechas y con arreglo a lo que se establezca para cada ejercicio en las instrucciones que a efectos de cierre se dicten por la Intervención General. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores. Aquellas facturas que llegasen en ejercicios posteriores, se contraerán con cargo al presupuesto del ejercicio en que lleguen, según BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

Con la liquidación del Presupuesto se determinará: a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. b) El resultado presupuestario. c) Los remanentes de crédito. d) El remanente de Tesorería. Los estados demostrativos de la liquidación, deberán realizarse antes del día 1º de marzo del año siguiente. La liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. Con carácter previo al cierre y liquidación del Presupuesto se efectuarán las operaciones necesarias para depurar los saldo pendientes de cobro y pago, anulándose aquellos apuntes que procedan, bien por haber prescrito el derecho o la acción de cobro o pago, bien por cualquier otra causa, una vez tramitado el oportuno expediente. El Concejal Delegado de Hacienda a la vista del expediente instruido, Página 57

Concejalía de Hacienda Dto. de Planificación y Programación Económica

en el que se acredite adecuadamente la procedencia de la baja en cuentas por cualquiera de las circunstancias referidas y de conformidad con las instrucciones que en su caso y con relación a la tramitación del expediente pueda establecer la Intervención, acordará, mediante la oportuna Resolución, la baja en las cuentas municipales de aquellos registros contables que proceda. Efectuado el cierre del presupuesto y la apertura del presupuesto siguiente, por el Departamento de Contabilidad, se procederá a la anotación de las siguientes operaciones: 1º.- Las anualidades del próximo ejercicio consecuencia de compromisos de gastos plurianuales. 2º.- Las retenciones de crédito objeto de las certificaciones de obras reguladas en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 3º.- Los compromisos de gastos relativos a expedientes de gasto anticipado. Todas aquellas facturas o certificaciones de obra correspondientes a gastos debidamente comprometidos en el ejercicio y que al cierre del presupuesto de gastos no estén reconocidos como obligación, podrán aplicarse con cargo a los créditos del estado de gastos del ejercicio siguiente, en el momento de su reconocimiento, acompañándose informe del gestor del programa sobre las causas por las que no se imputó el gasto al Presupuesto del ejercicio de procedencia.

BASE 52ª.- RESULTADO PRESUPUESTARIO BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

Y REMANENTES DE CRÉDITO El Resultado Presupuestario viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos durante el año (tomados en sus valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período (igualmente tomados en sus valores netos). El resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las obligaciones reconocidas con cargo a créditos financiados con remanente de Tesorería y también tomando en consideración las desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en la Base 11ª.-, quedarán anulados al cierre del ejercicio y en consecuencia no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente.

BASE 53ª.- REMANENTE DE TESORERÍA Estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos al 31 de diciembre del ejercicio, deduciendo los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. A los efectos previstos en el art. 103 del R.D. 500/1.990

la

Página 58

Concejalía de Hacienda Dto. de Planificación y Programación Económica

determinación de la cuantía de los mencionados derechos de difícil cobro se realizará mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, salvo que las especiales características del derecho o del deudor justifiquen otra consideración, con arreglo al siguiente detalle: Para el saldo vivo de deudores en cada momento derivados de derechos pendientes de cobro: Año 1 54%

Año 2 62%

Año 3 74%

Año 4 82%

Año 5 90%

Anteriores 100%

Se excluyen aquellos derechos pendientes de cobro que estando incluidos en los Capítulo IV y VII del Presupuesto de Ingresos procedan de cualquier Entidad Pública Nacional e Internacional, siempre que exista constancia documental fehaciente que acredite el derecho a percibir la misma. Igualmente se excluyen del computo los derechos reconocidos cuya contabilización se hay producido en el último trimestre del ejercicio. Si el remanente de Tesorería es negativo deberá procederse de acuerdo con lo que se establece en el art. 193 del TRLRHL. Si por el contrario, tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como recurso para la financiación de las modificaciones de crédito, no formando parte nunca de las previsiones iniciales de ingresos.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.EFECTOS INUTILES Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados directamente sin sujeción a subasta, cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno Local y su importe calculado no exceda de 601,01 €. La propuesta habrá de hacerla el Jefe del Servicio, con el conforme del Delegado respectivo.

DISPOSICION FINAL PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación local, por la Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor o Secretario, según proceda.

Página 59

Concejalía de Hacienda Dto. de Planificación y Programación Económica

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- INTERPRETACION Cuantas dudas de interpretación de estas bases puedan suscitarse serán resueltas por el Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, con el informe de Intervención y de la Secretaría General en su caso.

Leganés, a 1 de Diciembre de 2008 Vº. Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE LA INTERVENTORA

Fdo. Rafael Gómez Montoya

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

Fdo. Teresa Pascual Gallego

Página 60

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS 2009

Ayuntamiento de Leganés Concejalía de Hacienda y Patrimonio

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2009

Página nº 2

CONCEJALIA DE HACIENDA y PATRIMONIO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009

PRESUPUESTO INCIAL 2009 INGRESOS POR CAPÍTULOS

AYUNTAMIENTO

EMSULE

LEGACOM

CONSOLIDADO

I.- IMPUESTOS DIRECTOS

55.927.420,00

0,00

0,00

55.529.920,00

II.- IMPUESTOS INDIRECTOS

18.471.110,00

0,00

0,00

17.012.410,00

III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

21.439.570,00

51.574.500,00

200.000,00

72.143.770,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

57.388.260,00

0,00

1.223.080,00

57.388.260,00

3.508.630,00

1.894.800,00

0,00

5.296.230,00

46.914.275,00

0,00

0,00

46.914.275,00

6.381.175,00

0,00

0,00

6.381.175,00

725.690,00

0,00

0,00

725.690,00

6.600.000,00

0,00

0,00

6.600.000,00

217.356.130,00

53.469.300,00

1.423.080,00

267.991.730,00

V.- INGRESOS PATRIMONIALES VI.- ENAJENACION INVERSIONES REALES VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS IX.- PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS

Leganés, a 28/11/2008

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2009

Página nº 3

CONCEJALIA DE HACIENDA y PATRIMONIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2009

PRESUPUESTO INCIAL 2009 GASTOS POR CAPÍTULOS

AYUNTAMIENTO

EMSULE

LEGACOM

CONSOLIDADO

I.- GASTOS DE PERSONAL

76.206.930,00

885.800,00

700.880,00

77.793.610,00

II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES

65.644.630,00

51.221.650,00

512.700,00

114.345.280,00

III.- GASTOS FINANCIEROS

2.550.000,00

722.100,00

3.272.100,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.733.430,00

0,00

4.510.350,00

58.073.450,00

0,00

1.822.000,00

0,00

1.822.000,00

725.690,00

0,00

725.690,00

6.600.000,00

620.800,00

7.220.800,00

217.356.130,00

53.450.350,00

VI.- INVERSIONES REALES VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS IX.- PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

9.500,00

1.223.080,00

58.082.950,00

267.772.780,00

Leganés, a 28/11/2008

PRESUPUESTO DE INGRESOS Año 2009

Ayuntamiento de Leganés Concejalía de Hacienda y Patrimonio

CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE LEGANES PR 2009

Presupuesto Trabajo :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Pàgina :

1

Escenario Ingresos : Capitulo

Descripcion

1

Totales

Operaciones Corrientes

1 2 3 4 5

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES Total Operaciones Corrientes

56.338.420,00 18.471.110,00 22.439.570,00 55.977.260,00 3.508.630,00 156.734.990,00

Operaciones de Capital

6 7 8 9

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Total Operaciones de Capital TOTAL GENERAL

Fecha:

26/11/2008 9:10:36

46.914.275,00 6.381.175,00 725.690,00 6.600.000,00 60.621.140,00 217.356.130,00

EP260

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina : 1 Escenario Ingresos :

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

IMPUESTOS DIRECTOS

1 10

11

Por cesión IRPF

3.364.050,00 3.364.050,00

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL

42.643.850,00

11200

De naturaleza rústica

11.930,00

11201

De naturaleza urbana

25.729.520,00

11300

Impuesto vehículos de tracción mecánica

12.300.000,00

11400

Impuesto s/incremento valor terrenos natural.urban

13

4.602.400,00

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 13003

Impuestos sobre actividades económicas

TOTAL CAPITULO

56.338.420,00

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE LA RENTA 10100

1

10.330.520,00 9.530.000,00

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:00:53

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina :

2

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

13004

Descripcion

I.A.E. (cuotas Nacionales-Provinciales)

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

21

18.471.110,00

SOBRE EL VALOR AÑADIDO 21000

22

Cesión sobre el Valor Añadido

TOTAL CAPITULO

800.520,00

IMPUESTOS INDIRECTOS

2

1

3.222.280,00 3.222.280,00

SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS

748.830,00

22000

Sobre el Alcohol y bebidas derivadas

54.940,00

22001

Sobre cerveza

16.040,00

22003

Sobre labores de tabaco

278.090,00

22004

Sobre hidrocarburos

398.560,00

22006

Sobre productos intermedios

1.200,00

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:00:53

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina :

3

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

28

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 28200

Impuesto sobre construcciones,instal. y obras

TOTAL ARTICULO

30

14.500.000,00 22.439.570,00

VENTAS 30000

31

Venta de materiales a reciclar

TOTAL CAPITULO

14.500.000,00

TASAS Y OTROS INGRESOS

3

1

1.045.000,00 1.045.000,00

TASAS PRESTACION SERV.PUBLICOS

13.048.250,00

31001

Servicios Generales

41.840,00

31002

Servicios sanitarios municipales

31003

Retirada vehículos y depósito

525.000,00

31005

Calas y Zanjas

313.800,00

5.000,00

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:00:54

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina :

4

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

31006

Tasas exámenes

31007

Servic.Sanitar.Animales domésticos

31009

Saneamiento

1.569.000,00

31101

Licencia Apertura Establecimientos

2.301.200,00

31102

Recogida de Basuras

2.850.000,00

31203

Licencias Urbanisticas

4.120.000,00

31301

Escuela de Música

31310

C.C. Rigoberta Menchu

45.980,00

31311

C.C. Julián Besteiro-Egáleo

40.080,00

31312

Otros Centros Cívicos

TOTAL ARTICULO

1

TOTAL CAPITULO

1.300,00 42.000,00

114.950,00

8.360,00

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:00:54

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina :

5

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

31313

Ludoteca. Fortuna

9.410,00

31314

Centro Cívico J.D. "La Fortuna"

4.650,00

31315

Centro Cívico José Saramago

31.700,00

31316

Cursos y talleres

60.610,00

31320

C.D.Europa. Activ.Deportivas

593.800,00

31330

C.G.Olimpia. Activ.Deportivas

333.900,00

31340

C.G.Ciudad Deportiva Fortuna

4.320,00

31342

Festejos taurinos

32

Tasa utiliz.priva.Dominio Público. Iberdrola

TOTAL CAPITULO

31.350,00

TASAS UTILI.PRIVATIVA APROV.ESPEC.DOMINIO PUBLICO 32001

TOTAL ARTICULO

1

3.694.480,00 1.053.540,00

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:00:55

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina :

6

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

32002

Tasa utiliz.priva.Dominio Público. Telefónica

669.440,00

32004

Tasa utiliz.priva.Dominio Público. Gas Natural

261.500,00

32010

terrazas y veladores

330.750,00

32011

Industrias callejeras y ambulantes

105.000,00

32012

Entrada de Vehículos y Reserva de Espacio

700.000,00

32016

Tasa utiliz.Priv.Dominio Público. Cajeros y mostra

84.000,00

32017

Ocupación Via Pública feriantes

136.900,00

32018

Ocupación Via Pública Mercadillos

112.350,00

32019

Ocupación Via Pública Quioscos

64.000,00

32021

Otra ocupación vía pública

82.000,00

TOTAL ARTICULO

1

TOTAL CAPITULO

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:00:55

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina :

7

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

32026

Tasa empresas de telefonía

60.000,00

32027

Tasa UP Domiio Público HC Energía

35.000,00

34

PRECIOS PUBLICOS POR PRESTA.SERV. O ACT.COMPET.LOC Laboratorio

34004

Escuelas Educación Infantil

34005

Casa de los niños

28.200,00

34007

Laboratorio -Convenio Alcorcon-

50.000,00

10.000,00 313.500,00

OTROS INGRESOS 39101

Multas Gubernativas

39102

Multas Fiscales

TOTAL CAPITULO

401.700,00

34003

39

TOTAL ARTICULO

1

4.250.140,00 20.000,00 209.000,00

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:00:55

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina :

8

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

39103

Multas Urbanísticas

156.900,00

39104

Multas De Tráfico

700.000,00

39107

Disciplina Medioambiental

108.260,00

39108

Multas Industrias

39109

Multas Sanidad y Consumo

39201

Recargo de apremio

39202

Costas

39203

Otros Recargos

39301

Intereses de demora

39302

Intereses de demora. Reca. Ejecutiva

TOTAL ARTICULO

1

TOTAL CAPITULO

32.390,00 6.270,00 1.020.000,00 31.350,00 9.400,00 261.500,00 10.000,00

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:00:56

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina :

9

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

39303

Intereses Fraccionamiento

39906

Anuncios Reintegrables

39907

Retirada Chatarra

39908

Ejecución sustitutoria

39910

Indemnizaciones, sentencias y bonificaciones

39912

Reciclaje de basura

39914

Convenio Alcorcón Viñagrande

39915

Recuperación costes energía eléctrica

4.400,00

39921

Recogida selectiva

6.270,00

39922

Convenio gasolineras

TOTAL ARTICULO

1

TOTAL CAPITULO

20.000,00 146.300,00 40.000,00 209.000,00 64.000,00 1.000.000,00 95.100,00

100.000,00

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:00:56

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina :

10

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4 42

39.529.000,00

42000

Participación Tributos del Estado

42007

Fondo Social Europeo

320.000,00

42014

Compensac.IAE Años anteriores

200.000,00

42016

Compensación IAE

42017

Ministerio de Industria

42100

T.C.De organismos autónomos administrativos

37.524.000,00

1.300.000,00 101.400,00 83.600,00

DE COMUNIDADES AUTONOMAS 45101

Comunidad de Madrid. Salud y Consumo

TOTAL CAPITULO

55.977.260,00

DEL ESTADO

45

1

16.184.750,00 616.000,00

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:00:57

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina :

11

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

45102

Comunidad de Madrid. Cultura

45103

Comunidad de Madrid. Deportes

45104

Comunidad de Madrid. Educación

1.358.010,00

45105

Comunidad de Madrid. Servicios Sociales

3.721.630,00

45107

Comunidad de Madrid. Juventud

45108

Comunidad de Madrid. Desarrollo Local

45109

Comunidad de Madrid. Serv.Comunitarios

45120

Comunidad de Madrid. Justicia e interior

45126

PRISMA 2008-2011

698.650,00

45127

T.C. C.M. Transportes

120.000,00

TOTAL ARTICULO

1

TOTAL CAPITULO

253.470,00 62.530,00

15.000,00 4.501.000,00 436.650,00 4.120.480,00

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:00:57

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina :

12

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

45300

Universidad Carlos III

45400

De empresas públicas y otros entes públicos

46

TOTAL CONCEPTO

47

Transferencias Corrientes de Entidades Locales

275.930,00 25.800,00 25.800,00

DE EMPRESAS PRIVADAS 47000

De empresas privadas

237.710,00 237.710,00

INGRESOS PATRIMONIALES

5 52

3.508.630,00

INTERESES DE DEPOSITOS 52701

54

Intereses Banca Privada RENTAS DE BIENES INMUEBLES

TOTAL CAPITULO

5.400,00

DE ENTIDADES LOCALES 46200

TOTAL ARTICULO

1

2.090.000,00 2.090.000,00 422.200,00

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:00:58

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina :

13

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

54001

Alquiler Centro de Empresas

54004

Alquiler IMADE

3.000,00

54007

Alquiler espacios formativos

1.000,00

54009

Alquiler locales

54100

Arrendamiento fincas rústicas

55

COLEGIO EL SALVADOR

55003

MATADERO

55004

Ambigus Deportes

55005

Aparcamientos

TOTAL CAPITULO

400.000,00

17.000,00 1.200,00

PRODUCTOS DE CONCESIONE SY APROVECHAM.ESPECIALES 55002

TOTAL ARTICULO

1

996.430,00 4.990,00 110.570,00 98.530,00 116.100,00

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:00:58

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina :

14

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

55006

PISTA DE HIELO

9.200,00

55007

LUGAR DE CULTO

1.050,00

55008

Instal. Teléfonos públicos

55010

Con.Admt.Pabellon Hosteleria Ct.Villaverde

55011

Con.Admt.Centro Asistencial Social

112.970,00

55012

PLAZA DE TOROS

113.460,00

55013

Pabellón hostelería. Centro mayores

2.600,00

55014

Conc.Admtva.Quiosco Av.Mancha

8.730,00

55015

Cebadero

50.100,00

55016

Quiosco Parque Los Frailes

22.070,00

TOTAL ARTICULO

1

TOTAL CAPITULO

530,00 9.100,00

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:00:59

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina :

15

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

55017

Quiosco Parque La Chopera

34.520,00

55018

Quiosco Parque La Fortuna

7.740,00

55019

Cementerio municipal

15.190,00

55020

Quioscos helados piscinas

46.650,00

55021

Máquinas bebidas

55022

Soportes Inf. de información

20.610,00

55023

Establec.hostelería Centro Empresas

11.720,00

55025

Con.Admt.Pabellon Hosteleria Cº Polvoranca

9.520,00

55026

Con.Admt.Pabellon Hosteleria Campo Tiro

7.710,00

55027

Otras concesiones administrativas

TOTAL ARTICULO

1

TOTAL CAPITULO

8.160,00

10.780,00

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:00:59

AYUNTAMIENTO DE LEGANES PR 2009

Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Pàgina :

16

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

55029

Con..Admt.Parque Sur

39.230,00

55030

Planta de reciclaje de hormigón

52.300,00

55031

Concesión Administrativa La Cantera

72.300,00

TOTAL ARTICULO

ENAJENACION DE INVERSIONES

6 60

Enajenación Inversiones. Terrenos

46.914.275,00 46.914.275,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7 72

6.381.175,00

DEL ESTADO 72003

Fondos FEDER

72005

T.K. Mº CIENCIA Y TECNOLOGIA

75

DE COMUNIDADES AUTONOMAS

TOTAL CAPITULO

46.914.275,00

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES - DE TERRENOS 60000

1

2.895.175,00 2.883.175,00 12.000,00 3.486.000,00

EP270 Fecha:

27/11/2008 15:48:59

AYUNTAMIENTO DE LEGANES PR 2009

Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Pàgina :

17

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

75500

Comunidad de Madrid. Servicios Sociales

75501

Comunidad de Madrid. Cultura

284.000,00

75504

Comunidad de Madrid -UNESPA-

735.000,00

75505

Comunidad de Madrid. Educación

772.000,00

75506

Comunidad de Madrid. Economía

80.000,00

75514

PRISMA 2008-2011

75517

Comunidad de Madrid. Sanidad y Consumo

109.000,00

75518

Comunidad de Madrid. Justifica e interior

455.000,00

TOTAL ARTICULO

83

REINTEGRO DE PRESTAMOS CONC.FUERA DEL S.PUBLICO

TOTAL CAPITULO

11.000,00

1.040.000,00

ACTIVOS FINANCIEROS

8

1

725.690,00 725.690,00

EP270 Fecha:

27/11/2008 15:48:59

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Presupuesto Trabajo :

Pàgina :

18

Escenario Ingresos : Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

83000

Reintegros Pagas anticipadas del personal

209.350,00

83001

Reintegros Anticipos Nómina del Personal

516.340,00

TOTAL ARTICULO

PASIVOS FINANCIEROS

9 91

TOTAL CAPITULO

6.600.000,00

PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR 91701

1

A medio y largo plazo

6.600.000,00 6.600.000,00

Total

217.356.130,00

217.356.130,00

217.356.130,00

EP270 Fecha:

25/11/2008 16:01:00

PRESUPUESTO DE GASTOS Año 2009

Ayuntamiento de Leganés Concejalía de Hacienda y Patrimonio

CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS

AYUNTAMIENTO DE LEGANES PR 2009

Presupuesto Trabajo :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Pàgina :

1

Escenario Ingresos : Capitulo

Descripcion

1

Totales

Operaciones Corrientes

1 2 3 4

GASTOS PERSONAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRASFERENCIAS CORRIENTES Total Operaciones Corrientes

76.206.930,00 65.644.630,00 2.550.000,00 5.733.430,00 150.134.990,00

Operaciones de Capital

6 7 8 9

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Total Operaciones de Capital TOTAL GENERAL

Fecha:

27/11/2008 12:28:55

58.073.450,00 1.822.000,00 725.690,00 6.600.000,00 67.221.140,00 217.356.130,00

EP160

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

01 ORGANOS DE GOBIERNO 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

3.050.300,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

791.420,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.380.080,00 60.000,00 0,00

TOTAL ORGANOS DE GOBIERNO 5.281.800,00

01 ORGANOS DE GOBIERNO

OBJETIVOS GENERALES: Dirigir el Gobierno y la Administración y representar al Ayuntamiento. Convocar y presidir las sesiones de Pleno, Junta de Gobierno Local y de cualquiera otros órganos municipales. Facilitar los medios para que funcionen adecuadamente los diferentes órganos de la Corporación Municipal. Conocer la evolución de la población municipal por medio de diferentes estudios. Desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. Ejercer la representación de los electores en el Ayuntamiento de Leganés. Relaciones institucionales. Las que atribuyan las leyes.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

01 ORGANOS DE GOBIERNO

1110 ALCALDIA Y SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Dirigir el Gobierno y la Administración y representar al Ayuntamiento

Convocar y presidir sesiones, 1 Pleno ordinario mensual, extraordinarios que se consideren oportunos y, 4 Juntas de Gobierno local mensuales. Facilitar el funcionamiento de los diferentes grupos políticos de la Corporación

Desempeñar la Jefatura de todo el Personal

1.600 trabajadores

INDICADORES

De Gestión Sociales

Disponer gastos, ordenar pagos y rendir cuentas

Económicos

Celebrar matrimonios

Más de 150 matrimonios al año

Asesoramiento Legal de la Corporación en Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno

Dar fe pública de todos los acuerdos

De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

01 ORGANOS DE GOBIERNO

INDICADORES DE GESTION Nº de reuniones prensa al año Capacidad máxima de relazar matrimonios sobre el número real que se realizan al año Nº de Plenos Nº de Juntas de Gobierno Local Nº de Comisiones Informativas Nº de representaciones protocolarias Nº de Decreto Nº de visitas realizadas por el Alcalde Nº de actos protocolarios Nº de Actas Nº de Certificados Nº de reclamaciones judiciales LEGACOM EMSULE Convenios y colaboraciones. Supervisión jurídica de diversas Concejalías. Fundaciones.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

60 aproximadamente. 10 por fin de semana/4 por fin de semana 5 ordinarios y 14 extraordinarios. 49 ordinarias y 1 extraordinaria y urgente. 70 aprox. 150 aprox. 25.200 150 aprox. 75 aprox. 78. 6.000 aprox. Sin determinar por la unidad. 1 pleno ordinario y 4 extraordinario. 1 pleno ordinario y 3 extraordinario. 25.

5

01 ORGANOS DE GOBIERNO

PERSONAL ADSCRITO 1110 SECRETARIO OFICIAL MAYOR JEFE SECCION DTOR JURÍDICO ALCALDIA. JEFE NEGOCIADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUX. ADMTVO. CONTRATADO. SUBALTERNO POLICIA MUNICIPAL DELEG. SEG. EDIFICIO CASA CONSISTORIAL TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT A1 A1 A1 A1 C2 C2

Nº 1 1 1 1 3 4

C2 AP C2

2 1 3

C2

1 18

4

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 1110

1 10 100 00

1110

01

11 110 00

1110

01

12 120 00

1110

01

00

1110

01

121 13 130 00

1110

01

14 140 00

1110

01

15 150 00

1110

01

2 22 220 01

1110

221 Fecha:

25/11/2008 16:48:11

01

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 01

ORGANOS DE GOBIERNO Descripción

Alcaldia y Secretaría General GASTOS PERSONAL ALTOS CARGOS Retribuciones básicas y otras remuneraciones Organos de Gobierno. Retrib. Altos Cargos PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES Retribuciones básicas y otras remuneraciones Organos de Gobierno. Personal Eventual PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Organos de Gobierno. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Organos de Gobierno. Retrib. Complem.Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Organos de Gobierno. Retrib. Grales. Laborales OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Organos de Gobierno. Nuevas contrataciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Organos de Gobierno. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material Oficina Gabinete Comunicación. Prensa, revistas, … Suministros

3.075.100,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

3.075.100,00 915.900,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 116.410,00 116.410,00 116.410,00 456.420,00 150.930,00 150.930,00 305.490,00 305.490,00 99.130,00 99.130,00 99.130,00 153.300,00 153.300,00 153.300,00 9.640,00 9.640,00 9.640,00 719.120,00 689.120,00 10.000,00 10.000,00 3.500,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 09 223 01 226 02 04 227 06 07 23 230 00 231 00

Funcional Orgánico 1110

01

1110

01

1110 1110

01 01

1110 1110

01 01

1110

01

1110

01

4 44 440 00

1110

01

48 489 00

1110

01

6 62 628 00

Fecha:

1110

25/11/2008 16:48:12

01

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 01

ORGANOS DE GOBIERNO Descripción

Gabinete Comunicación. Material técnico y especial Transportes Organos de Gobierno. Autocares Gastos diversos Gabinete Comunicación. Publicaciones Oficiales Organos de Gobierno. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Organos de Gobierno. Estudios y Trabajos tecnic. Organos de Gobierno. Mensajeria INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO Dietas Organos de Gobierno. Dietas Cargos Electivos Locomoción Organos de Gobierno. Locomoción Altos Cargos TRASFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL Aportaciones a Soc.Mercant.,mpales., o provinciale Gabinete Comunicación. Aportaciones a Socie. Munic A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Organos de Gobierno. Otras transferencias INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI OTRAS INVERSIONES Organos de Gobierno. Otras Inversiones

3.075.100,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

3.500,00 6.000,00 6.000,00 423.000,00 288.000,00 135.000,00 246.620,00 246.000,00 620,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.380.080,00 1.223.080,00 1.223.080,00 1.223.080,00 157.000,00 157.000,00 157.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Total

Funcional Orgánico

01

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 01

ORGANOS DE GOBIERNO Descripción

ORGANOS DE GOBIERNO

3.075.100,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

3

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

3.075.100,00 3.075.100,00

25/11/2008 16:48:12

EP145F

01 ORGANOS DE GOBIERNO

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares

Desplazamientos diversos

226.04 Gastos Diversos

Diversos gastos de representación del Ayuntamiento

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Gastos Azafatas para bodas municipales y estudio sociológico

227.07 Mensajería

Gasto de entrega de documentos a través de mensajeros

230.00 Dietas Cargos Electivos

Gastos de manutención y alojamiento por asistencia a congresos y jornadas

231.00 Locomoción Altos Cargos

Gastos de desplazamiento a congresos y jornadas

489.00 Otras transferencias

Cuotas socio de diversos organismos (FEMP-FMM), subvenciones a entidades sin animo de lucro.

Control y supervisión de las partidas correpondientes a la Delegación de Presidencia, unidades de Comunicación e Imagen.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 1113

1 10 100 00

1113

01

11 110 00

1113

01

16 162 05

1113

01

2 22 226 04

Total

1113

01

01

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 01

ORGANOS DE GOBIERNO Descripción

Grupos Políticos GASTOS PERSONAL ALTOS CARGOS Retribuciones básicas y otras remuneraciones Grupos Políticos. Retrib. Altos Cargos PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES Retribuciones básicas y otras remuneraciones Grupos Políticos. Retrib. Personal Eventual CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO Gastos sociales funcionarios y personal no laboral Grupos Políticos. Seguro Corporación GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos Grupos Políticos. Gastos Diversos

ORGANOS DE GOBIERNO

2.206.700,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

2.206.700,00 2.134.400,00 593.170,00 593.170,00 593.170,00 1.534.830,00 1.534.830,00 1.534.830,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 72.300,00 72.300,00 72.300,00 72.300,00

2.206.700,00 2.206.700,00

25/11/2008 16:48:47

EP145F

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

02 HACIENDA Y PATRIMONIO 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

2.920.820,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

2.675.000,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00 200.000,00 0,00

TOTAL HACIENDA Y PATRIMONIO 5.795.820,00

02 HACIENDA

OBJETIVOS GENERALES:

- Reducción de plazos de gestión de los expedientes y atención al contribuyente - Adopción de medidas para la localización de fraude fiscal - Apoyo a los mecanismos de control, eficacia y eficiencia del gasto público - Ejecución del Plan de Mejora del Departamento de Contratación, mediante la puesta en marcha de la contratación electrónica

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

02 HACIENDA

4340 CARTOGRAFIA

ACTIVIDADES

Creación y mantenimiento de la cartografía municipal Dar cobertura gráfica tanto a los diferentes departamentos municipales, como a la ciudadanía que lo demande.

Colaborar en el mantenimiento de otras bases de datos con relación cartográfica

DESCRIPCION

INDICADORES

Vuelos fotogramétricos, levantamiento de planos en campo, actualización de la planimetría municipal, etc.

De gestión

Facilitando la documentación gráfica, planos en diferentes formatos, en papel, digital, a través de Internet, etc., a los diferentes usuarios tanto internos como externos.

Sociales Económicos De Rendimiento

Actualización y mantenimiento de las bases de datos catastrales: cartografía catastral, FXCC.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO 4340 AYUDANTE TECNICO S. TECN. URBAN. AYUDANTE GABINETE TECNICO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT C1 C1

Nº 2 1 3

6

02 HACIENDA

INDICADORES DE GESTION Calidad del servicio Grado de consecución de tareas Tiempo invertido en la consecución de tareas

Capacidad en la consecución del trabajo

SOCIALES Cuantificación del cumplimiento de las metas Impacto en el ciudadano Efecto en el ciudadano

Calidad en los servicios prestados

ECONOMICOS Evolución del gasto Repercusión en el presupuesto municipal de gastos DE RENDIMIENTO El trabajo realizado se ajuste al programa establecido Usuarios potenciales a los que va dirigido Gastos de personal

Número de solicitudes o demandas recibidas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

4

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4340

1 12 120 00

4340

02

00

4340

02

121 13 130 00

4340

02

15 150 00

4340

02

2 20 206 00

4340

02

21 213 00

4340

02

22 221 09

4340

02

00

4340

02

04

4340

02

224 226

Fecha:

25/11/2008 16:50:21

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 02

HACIENDA Y PATRIMONIO Descripción

Cartografía GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Cartografía. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Cartografía. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Cartografía. Retrib.Grales. personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Cartografía. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Equipos Procesos Informacion Cartografía. Alquiler quipos informáticos REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Cartografía. Arreglo maquinar.instala.utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Cartografía. Material técnico y especial Primas de Seguros Cartografía. Primas de Seguros Gastos diversos Cartografía. Gastos diversos

193.240,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

193.240,00 105.100,00 69.050,00 25.210,00 25.210,00 43.840,00 43.840,00 34.240,00 34.240,00 34.240,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00 88.140,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 79.650,00 22.000,00 22.000,00 650,00 650,00 7.000,00 7.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 227 06

Total

Funcional Orgánico

4340

02

02

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 02

HACIENDA Y PATRIMONIO Descripción

Trabajos Realizados por otras Empresas Cartografía. Estudios y trabajos técnicos

HACIENDA Y PATRIMONIO

193.240,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

50.000,00 50.000,00

193.240,00 193.240,00

25/11/2008 16:50:21

EP145F

02 HACIENDA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje

Reparación de los distintos aparatos necesarios para el funcionamiento del departamento, como plotter, medidores, etc.

221.09 Otro material técnico y especial

Material específico para el funcionamiento de la cartografía municipal (papel para planos y otros)

224.00 Primas de seguros

Seguro de vehículo municipal

226.04 Gastos diversos

Libros, material específico de papelería

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Contratos con empresas para la elaboración de estudios cartográficos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

02 HACIENDA

6110 ADMINISTRACION FINANCIERA INDICADORES ACTIVIDADES

DESCRIPCION Incorporación de las declaraciones de alteraciones catastrales de orden físico, jurídico y económico para su posterior repercusión en el padrón fiscal del IBI, en el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de natutalezxa urbana, incorporación bases datos Agencia Tributaria confección padrón IAE y DGT padrón IVTM, control autoliquidaciones licencias apertura, vehículos ...

Elaboración y mantenimiento de los padrones fiscales municipales

Detección de omisiones catastrales de orden físico y jurídico, omisiones IAE. Estudio y aplicación de bonificaciones a solicitud interesado.

De Gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Comprobación de los presupuestos declarados por los contribuyentes en las licencias de obra mayor, autoliquidaciones de IVTM , licencias de apertura, incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana... Resolución de recursos de carácter tributario y de la elaboración de informes propuesta en los de carácter catastral, preparación documentación tribunales y Defensor del Pueblo, informes juzgados bienes y derechos ...

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

7

02 HACIENDA

ACTIVIDADES

Control de la recaudación municipal

Control del posible fraude fiscal

Realización de pagos por adquisición de materiales y ejecución de obras

DESCRIPCION Control de los ingresos de los padrones fiscales y de aquellos ingresos realizados por los ciudadanos, tramitación del procedimiento recaudación en sus diferentes fases voluntaria-ejecutiva Inspección de liquidaciones, de altas y bajas de negocios control compañías suministradoras, actividad constructiva, persecución del fraude fiscal. Pagos mediante transferencias de aquellas cantidades facturadas por las empresas contratadas por el Ayuntamiento para ejecución de obras, suministro de materiales y otros.

Control de los ingresos y gastos municipales

Fiscalización de la actividad económica municipal a traves de facturas y de los ingresos que se reciben en el Ayuntamiento (padrones, subvenciones, etc.)

Elaboración de informes económicos

Elaboración de los Presupuestos y Ordenanzas Municipales

Servicio Jurídico

Resolución de recursos, informes Tribunales-defensor del Pueblo, ejecución sentencias

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

INDICADORES

De Gestión Sociales Económicos De Rendimiento

8

02 HACIENDA

OBJETIVO DE LA UNIDAD - PAGAR A 60 DIAS

PERSONAL ADSCRITO 6110 INTERVENTORA VICEINTERVENTOR TESORERO JEFE DE SECCION JEFE DE SECCION JEFE DE SECCION SER. TEC. URBANI. TECNICO ECONOMISTA TECNICO Lº EN DERECHO ARQUITECTO TECNICO JEFE NEGOCIADO JEFE NEGOCIADO JEFE NEGOCIADO INSP. FISCAL INSPECTOR FISCAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO AUXILIAR INSPECCION FISCAL TECNICO AUXILIAR DE GESTION DIRECTOR JEFE DE NEGOCIADO DE RECAUDACION TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 C1 C2 C1 C1 C2 C2 C2 C1 A1 C1

Nº 1 1 1 4 1 1 1 1 1 6 1 1 2 19 2 2 1 1 1 48

10

02 HACIENDA

INDICADORES DE GESTION % De cobro en voluntaria Nº recibos devueltos/nº de emitidos % de Gastos gestionados (inicial/obligaciones recocidas) % de Ingresos gesionados (inicial/derechos reconocidos) Nº de informes económicos elaborados Reclamaciones jurídicas anuales Calidad del servicio Grado de consecución de tareas Tiempo invertido en la consecución de las tareas Capacidad en la consecución del trabajo Relación entre productividad y rentabilidad Análisis para introducir cambios y mejoras

95% 0,30% 80% 86% 47 150

ECONOMICOS % Ejecución del presupuesto municipal de gastos % Ejecución del presupuesto municipal de ingresos Medición de la transparencia presupuestaria al ciudadano Repercusión en la calidad de los servicios prestados Relación de transferencias

24 DE RENDIMIENTO

Retabilidad del remanente positivo de tesoreria

Conseguir el EURIBOR + 0,02

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 6110

1 10 100 00

6110

02

12 120 00

6110

02

00

6110

02

121 13 130 00

6110

02

14 140 00

6110

02

15 150 00

6110

02

2 22 221 09

6110

02

00

6110

02

04

6110

02

224 226

Fecha:

25/11/2008 16:50:45

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 02

HACIENDA Y PATRIMONIO Descripción

Administración financiera GASTOS PERSONAL ALTOS CARGOS Retribuciones básicas y otras remuneraciones Administ. Financiera. Retrib. Altos Cargos PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Administ. Financiera. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Administ. Financiera. Retrib. Complem. Funcionario PERSONAL LABORAL Personal Fijo Administ. Financiera. Retrib. Personal Laboral OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Admon Financiera. Nuevas contrataciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Administ. Financiera. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Administ. Financiera. Material técnico y especial Primas de Seguros Administ. Financiera. Primas de Seguros Gastos diversos Administ. Financiera. Gastos diversos

4.271.630,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

4.271.630,00 2.288.110,00 65.960,00 65.960,00 65.960,00 1.531.340,00 544.910,00 544.910,00 986.430,00 986.430,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 544.400,00 544.400,00 544.400,00 37.610,00 37.610,00 37.610,00 1.783.520,00 1.783.520,00 6.000,00 6.000,00 330,00 330,00 176.790,00 6.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 09 227 03 06 07 08

Funcional Orgánico 6110

02

6110 6110 6110 6110

02 02 02 02

6 62 626 00

Total

6110

02

02

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 02

HACIENDA Y PATRIMONIO Descripción

Administ. Financiera. Indemniz. Sentencias-Int.dem Trabajos Realizados por otras Empresas Administ. Financiera. Mantenimiento-Mto.maq.recaud Administ. Financiera. Estudios y trab.técnicos Admón. Financiera. Otros servicios Administ. Financiera. Servicio Recaudación INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Equipos para procesos de información Administración Financiera. Equipos procesos inform

HACIENDA Y PATRIMONIO

4.271.630,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

170.790,00 1.600.400,00 32.400,00 450.000,00 53.000,00 1.065.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

4.271.630,00 4.271.630,00

25/11/2008 16:50:46

EP145F

02 HACIENDA

PARTIDA

EXPLICACION DEL GASTO

221.09 Otro material técnico y especial

Material para la Inspección Fiscal y otros

224.00 Primas de seguros

Seguro vehículo

226.04 Gastos diversos

Compra de libros, impresos, etc.

226.09 Indemnizaciones y sentencias

Gastos de sentencias de tribunales, etc.

227.03 Mantenimiento

Contrato con empresa para el mantenimiento máquinas de recaudación

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Contratos con empresas para actualizaciones bases de datos, asesoría jurídica y otros

227.07 Otros servicios

Contratos con empresas trabajos de depuración y consultoría.

227.08 Servicio de Recaudación

Contrato con empresa para el servicio de recaudación ejecutiva y recaudación de tasas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

11

02 HACIENDA

6111 CENTRO DE DISTRIBUCION Y GESTION DE COMPRAS ACTIVIDADES

Adquisición de materiales, servicios y obras

DESCRIPCION Redacción de Pliegos Administrativos para la contratación de materiales, servicios y obras, así como la redacción de anuncios de los mismos y control de su publicación

De Gestión

Redacción de los contratos administrativos y puesta en marcha de la contratación electrónica (plan de mejora)

Económicos

Control de las ofertas y adjudicaciones Control del almacén municipal

INDICADORES

Sociales

De Rendimiento

Distribuciones de materiales del Ayuntamiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

12

02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO

6111 JEFE SECCION JEFE NEGOCIADO JEFE ALMACEN Y COMPRAS OFICIAL SERVICIOS AUXILIARES AYUDANTE DE OFICIOS PEON SERVICIOS MANTENIMIENTO PEON SERVICIOS GENERALES AUXILIARES ADMINISTRATIVOS TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT A1 C2 C1 C2 AP AP AP C2

Nº 1 1 1 4 1 2 1 3 14

14

02 HACIENDA

INDICADORES DE GESTION Números de contratos tramitados Plazos de tramitación en procedimiento abierto

250 120 días SOCIALES

% de ejecución de contratos Volumen de quejas en distribuciones de materiales

90% 5% ECONOMICOS

Volumen de presupuesto gestionado

100% DE RENDIMIENTO

% de materiales no entregados cada 7 días

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2%

13

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 6111

1 12 120 00

6111

02

00

6111

02

121 13 130 00

6111

02

15 150 00

6111

02

2 21 212 00

6111

02

22 220 00

6111

02

00

6111

02

02 04

6111 6111

02 02

00

6111

02

224 226

227

Fecha:

25/11/2008 16:51:08

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 02

HACIENDA Y PATRIMONIO Descripción

Centro de distribución y gestión de compras GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Ctro. Distr. Gestión Compras. Retrib.Básicas Funci Retribuciones complementarias Ctro. Distr. Gestión Compras. Retrib.Complem.Funci PERSONAL LABORAL Personal Fijo Ctro. Distr. Gestión Compras. Retrib.Personal Labo INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Ctro. Distr. Gestión Compras. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Edificios y otras construcciones Ctro. Distr. Gestión Compras. Conserv. Edificios MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material Oficina Ctro. Distr. Gestión Compras. Mat.oficina no inven Primas de Seguros Ctro. Distr. Gestion Compras. Primas de Seguros Gastos diversos Ctro. Distr. Gestión Compras. Publicaciones Oficia Ctro. Distr. Gestión Compras. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Ctro. Distr. Gestión Compras. Serv.Medioambientale

704.860,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

704.860,00 409.620,00 242.720,00 83.300,00 83.300,00 159.420,00 159.420,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 295.240,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 292.240,00 82.000,00 82.000,00 1.240,00 1.240,00 143.000,00 140.000,00 3.000,00 66.000,00 6.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 06

Total

Funcional Orgánico 6111

02

02

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 02

HACIENDA Y PATRIMONIO Descripción

Ctr.Distr. Gestión Compras. Estudios y t. técnicos

HACIENDA Y PATRIMONIO

704.860,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

60.000,00

704.860,00 704.860,00

25/11/2008 16:51:08

EP145F

02 HACIENDA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

212.00 Conservación edificios

Arreglos en edificios

220.00 Material de oficina no inventariable

Adquisición de material de oficina para las dependencias municipales

224.00 Primas de Seguro

Seguros Ayuntamiento responsabilidad civil, vehículos, ...

226.02 Publicidad y propaganda

Gastos publicación anuncios oficiales de contratación

226.04 Gastos diversos

Gastos que produzcan en el departamento

227.00 Servicios Medioambientales

Contrato con empresa para la retirada de escombros

FINANCIACION 399.06 Anuncios reintegrables Ingreso del coste de los anuncios por parte de las empresas adjudicatarias

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

15

02 HACIENDA

6112 PATRIMONIO ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Control de todos aquellos bienes susceptibles de incluirse en el inventario municipal Gestión y control del patrimonio municipal

Redacción y control de los pliegos de condiciones y adjudicaciones de los seguros municipales

Control de los pagos de comunidades y alquileres de edificios y locales por parte del Ayuntamiento de Leganés.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

INDICADORES

De Gestión Sociales Económicos De Rendimiento

16

02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO 6112 TECNICO SUPERIOR JEFE DE NEGOCIADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RPT A1 C1 C2 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 1 2 4

18

02 HACIENDA

INDICADORES DE GESTION Control de concesiones administrativas Incorporación y mantenimiento inventario municipal Tramitación expedientes de responsabilidad civil-patrimonial Tramitación y gestión seguros municipales (vehiculos-responsabilidad.) ECONOMICOS Liquidación concesiones administrativas Pliegos de condiciones nuevas-renovación concesiones administrativas Control gastos alquileres municipales (comunidades)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

17

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 6112

1 12 120 00

6112

02

00

6112

02

121 15 150 00

6112

02

2 20 202 00

6112

02

22 224 00

6112

02

04 09

6112 6112

02 02

06

6112

02

226

227

Total

02

Total Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 02

HACIENDA Y PATRIMONIO Descripción

Patrimonio municipal GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Patrimonio Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Patrimonio. Retrib. Complem. Funcionario INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Patrimonio. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Edificios y otras construcciones Patrimonio. Arrendamiento edificios MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Primas de Seguros Patrimonio. Primas de Seguros Gastos diversos Patrimonio. Gastos diversos Patrimonio. Indemnizaciones y sentencias Trabajos Realizados por otras Empresas Patrimonio. Estudios y Trabajos Técnicos

HACIENDA Y PATRIMONIO

626.090,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

626.090,00 117.990,00 114.010,00 44.780,00 44.780,00 69.230,00 69.230,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 508.100,00 134.500,00 134.500,00 134.500,00 373.600,00 255.000,00 255.000,00 68.000,00 30.000,00 38.000,00 50.600,00 50.600,00

626.090,00 626.090,00

25/11/2008 16:51:32

EP145F

02 HACIENDA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

202.00 Arrendamiento edificios

Alquiler plazas de garaje

224.00 Primas de Seguros

Seguros de responsabilidad civil y otros

226.04 Gastos diversos

Comunidades de edificios

226.09 Indemnizaciones y sentencias

Indemnizaciones patrimoniales

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Contrato con empresa para la realización del inventario municipal

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

19

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

1

03 DESARROLLO LOCAL 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

4.305.130,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

1.961.910,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL DESARROLLO LOCAL

482.170,00 1.200.000,00 0,00

7.949.210,00

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

OBJETIVOS GENERALES: - Potenciar el Consejo Económico y Social como órgano de participación y concertación en las políticas socioeconómicas en Leganés - Promover nuevas iniciativas empresariales - Mejora de las áreas industriales de Leganés - Consejo Económico y Social - Promoción de nuevas iniciativas empresariales - Inserción Laboral - Orientación Empresarial para el Empleo - Colaborar con los agentes socioeconómicos en el diseño e implantación de programas de inserción laboral - Desarrollar Planes de empleo y Formación destinados preferentemente a personas desempleadas del Municipio, con especial dedicación a los colectivos más desfavorecidos - Programa Escuelas Taller y Casas de Oficios - Programa Talleres de Empleo - Cursos Plan Formación e Inserción Profesional - Cursos Convenio con el Servicio Regional de Empleo - Programas de Garantía Social

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

2

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

3210 DIRECCION Y ADMINISTRACION DE FORMACION PARA EL EMPLEO OBJETIVO DE LA UNIDAD - Desarrollar Planes de empleo y Formación destinado preferentemente a personas desempleadas del Municipio, con especial dedicación a los colectivos más desfavorecidos

ACTIVIDADES Escuelas Taller y Casas de Oficios

DESCRIPCION

INDICADORES

Formación teórico practica de jóvenes menores de 25 años en diferentes especialidades (32 contratos de Formación ) Formación teórico practica de personas desempleadas mayores de 25 años en diferentes especialidades (72 contratos de Formación)

De gestión

Plan de Formación e Inserción Profesional

Impartición de 30 cursos de formación destinados a 450 personas desempleadas

Económicos

Formación ocupacional en Convenio con el Servicio Regional de Empleo

Impartición de 40 cursos de formación destinados a 645 personas desempleadas

Garantía Social

Cualificación para la inserción en el mundo laboral o reincorporación al sistema educativo para 60 jóvenes menores de 20 años.

Talleres de empleo

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

Sociales

De Rendimiento

3

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

INDICADORES DE GESTION Nº de cursos Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleol Nº de RC Nº de AD Nº de Expedientes Nº de contratos de personal desempleado

74 5 70 335 90 130 SOCIALES

Nº de cursos/nº de alumnos Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleo/nº de alumnos Tipo de cursos de formación por áreas/ nº alumnos por dichos cursos

74/1110 5/96 30/450 de servicios 18/270 de oficios 26/390 Administración, Gestión, Informática y comunicaciones

Nº de alumnos formados

1206 ECONOMICOS

Nº de subvenciones recibidas Nº de aulas alquiladas Porcentaje de ocupación de las aulas

77 0 100%

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

5

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PERSONAL ADSCRITO 3210

CATEGORIA A1 C2 A1 A1 A2 C2 A1 A2

JEFE SECCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECTOR FORMACION TECNICO SUPERIOR TECNICO GRADO MEDIO ENCARGADO JEFE DE NEGOCIADO JEFE DE NEGOCIADO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

NºRPT 11 147 206 208 209 210 253 255

Nº 1 2 1 1 8 1 1 2 17

4

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 3210

1 10 100 00

3210

03

11 110 00

3210

03

12 120 00

3210

03

00

3210

03

121 13 130 00

3210

03

00

3210

03

131 14 140 00

3210

03

15 150 00

3210

2 21 213 Fecha:

25/11/2008 16:52:14

03

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 03

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO Descripción

Dirección y Administración Formación Empleo GASTOS PERSONAL ALTOS CARGOS Retribuciones básicas y otras remuneraciones Formación para el Empleo. Retrib.Altos Cargos PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES Retribuciones básicas y otras remuneraciones Formacion para el Empleo. Retrib. Personal eventu PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Formación para el Empleo. Retribuciones básicas Retribuciones complementarias Formación para el Empleo. Retribuciones complem. PERSONAL LABORAL Personal Fijo Formación para el Empleo. Personal laboral Personal Laboral eventual Formación para el Empleo. Personal laboral Eventua OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Formación para el Empleo. Nuevas contrataciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Formación para el Empleo. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje

4.936.940,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

4.936.940,00 2.699.030,00 65.960,00 65.960,00 65.960,00 56.330,00 56.330,00 56.330,00 268.880,00 107.620,00 107.620,00 161.260,00 161.260,00 2.236.940,00 486.940,00 486.940,00 1.750.000,00 1.750.000,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 1.587.910,00 12.500,00 12.500,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 00 22 221 04 223 01 224 00 226 05 227 01 06

Funcional Orgánico 3210

03

3210

03

3210

03

3210

03

3210

03

3210 3210

03 03

6 62 628 00

Total

3210

03

03

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 03

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO Descripción

Formación para el Empleo. Arreglo maquinaria MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Formación para el Empleo. Vestuario Transportes Formación para el Empleo. Autocares Primas de Seguros Formación para el Empleo. Primas de Seguros Gastos diversos Formación para el Empleo. Cursos formación empleo Trabajos Realizados por otras Empresas Formación para el Empleo. Seguridad Formación para el Empleo. Estudios y trabajos técn INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI OTRAS INVERSIONES Formación para el Empleo. Otras inversiones

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

4.936.940,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

12.500,00 1.575.410,00 30.000,00 30.000,00 6.500,00 6.500,00 19.120,00 19.120,00 690.100,00 690.100,00 829.690,00 109.690,00 720.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00

4.936.940,00 4.936.940,00

25/11/2008 16:52:15

EP145F

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria

Conservación y mantenimiento de maquinaria

221.04 Vestuario

Vestuario de los participantes de los distintos programas

223.01 Autocares

Desplazamientos para actividades formativas de los alumnos

224.00 Seguros

Póliza seguro de vehículos y alumnos

226.05 Cursos formación empleo

Material didáctico y de funcionamiento para los programas

227.01 Seguridad

Empresa de seguridad de los edificios de Formación de Empleo

227.06 Asistencia técnico-pedagógica

Contratación de profesionales y/o empresas para la colaboración en los cursos de formación de empleo

FINANCIADAS mediante ingresos procedentes de la Comunidad de Madrid en un 85% (451.08), para el pago de salarios, alquileres, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

6

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

3220 DIRECCION Y ADMINISTRACION DE PROMOCION ECONOMICA OBJETIVO DE LA UNIDAD - Promover el desarrollo industrial de Leganés, el autoempleo y la intermediación laboral entre empresas y demandantes de empleo.

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Orientación laboral para el empleo y autoempleo

Marcar itinerarios de mejora de su ocupabilidad con desempleado a 1200 usuarios.

INDICADORES

Inserción laboral

Relación oferta empleo empresarial con oferta laboral a 1.500 usuarios inscritos en la bolsa de empleo.

De gestión

Colaboración con las empresas del municipio

Información sobre ayudas, subvenciones y programas a 250 usuarios

Consejo Económico y Social

Consensuar con los agentes económicos y sociales programas de empleo

Entidades Urbanísticas

Control y seguimiento de las ayudas a las entidades urbanísticas

Sociales

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

Económicos De Rendimiento

7

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

INDICADORES DE GESTION Nº de RC Nº de AD Nº de Expedientes Nº de reuniones del Consejo Económico y Social Nº de reuniones con empresarios Nº de proyectos presentados por organismo

12 47 16 3 20 5

SOCIALES Nº de subvenciones Nº de personas orientadas laboralmente Asesoramientos proyectos empresariales Inscripción demandantes

6 1050 150 1050

ECONOMICOS Nº de Entidades urbanísticas Gastos producido por entidad

2 380.000,00

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

9

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PERSONAL ADSCRITO 3220 AYUDANTE TECNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO TECNICO GRADO MEDIO DIRECTOR PROMOCION

GRUPO C1 C2 A2 A1 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT 84 147 209 223

Nº 1 1 6 1 9

8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 3220

1 12 120 00

3220

03

00

3220

03

121 13 130 00

3220

03

00

3220

03

131 15 150 00

3220

03

2 22 226 04

3220

03

06

3220

03

227 4 46 467 02

3220

48 489 Fecha:

27/11/2008 12:27:15

03

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 03

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO Descripción

Dirección y Administración Promoción Económica GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Promoción Económica. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Promoción Económica. Retrib. Complem.Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Promoción Económica. Retrib. Personal Laboral Personal Laboral eventual Promoción Económica. Otro personal laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Promoción Económica. Productividad Funcionarios GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos Promoción Económica. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Promoción Económica. Estudios y trabajos técnicos TRASFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES A Consorcios Promoción Económica. Al Consorcio Madrid-Sur A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias

3.012.270,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

3.012.270,00 1.606.100,00 177.750,00 74.170,00 74.170,00 103.580,00 103.580,00 1.425.070,00 139.070,00 139.070,00 1.286.000,00 1.286.000,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 374.000,00 374.000,00 75.000,00 75.000,00 299.000,00 299.000,00 482.170,00 149.000,00 149.000,00 149.000,00 333.170,00 333.170,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 00 01

Funcional Orgánico 3220 3220

03 03

6 61 610 00

Total

3220

03

03

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 03

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO Descripción

Promoción Económica. Otras transferencias Promoción Económica. Otras transf. Entidades urban INVERSIONES REALES INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO Inversiones en terrenos Promoción Económica.Terrenos y bienes naturales

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

3.012.270,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

90.000,00 243.170,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00

3.012.270,00 3.012.270,00

27/11/2008 12:27:15

EP145F

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

226.04 Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos 467.02 Al Consorcio Madrid-Sur 489.00 Otras transferencias

489.01 A Entidades Urbanísticas

Alquiler de equipos, convenios, acciones formativas, jornadas,gestión centro de empresas. Cuotas socio del Consorcio Madrid Sur Subvenciones sindicatos, según figura en la Base nº 33 de ejecución del Presupuesto Subvención a entidades, según figura en la Base nº 33 de ejecución del Presupuesto

FINANCIADA mediante ingresos procedentes de Comunidad de Madrid-Desarrollo Local en un 60% (451.08) para el pago de salarios., alquileres, …

FINANCIADA mediante ingresos procedentes del Alquiler del Centro de Empresas 100%

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

10

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

1

04 RECURSOS HUMANOS 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

20.573.260,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

634.270,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL RECURSOS HUMANOS

0,00 62.400,00 0,00 725.690,00

21.995.620,00

04 RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS GENERALES: Dotar a cada área o servicio de los trabajadores/as necesarios y la cualificación adecuada para el cumplimiento de sus objetivos, optimizando la profesionalidad de la plantilla y los costes de la misma. Desarrollar las ofertas de empleo público mejorando los procesos de selección para que se adecuen a los perfiles profesionales requeridos, conforme a las competencias profesionales de los puestos de trabajo establecidas, con criterios de objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia. Desarrollar planes de formación continua y promover la participación en actividades formativas organizadas por otras entidades, en coherencia con el plan de actuación municipal, planes sectoriales municipales y las competencias profesionales de las/los trabajadores/as municipales, con la finalidad de incrementar la eficacia y la eficiencia. Mejorar la salud de los/as trabajadores/as del Ayuntamiento, promoviendo actividades saludables, con la finalidad de generar entornos saludables de trabajo y disminuir el absentismo profesional. Desarrollar el plan de prevención de riesgos laborales y los planes de emergencia de los diferentes edificios municipales, optimizando las condiciones del trabajo y minimizando los factores de riesgo. Establecer un marco de negociación fluido y continuo con las/los representantes de las trabajadoras/es, con la finalidad de mejorar la participación y la transparencia en la gestión. Desarrollar la carrera profesional de los/as empleados/as municipales, conforme al EBEP, con la finalidad de potenciar su crecimiento profesional, motivación y la calidad del trabajo. Asesorar a las distintas delegaciones en aquellas materias de recursos humanos que tienen repercusión en la gestión de su propio personal, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Vigilar y realizar el seguimiento de la adecuada prestación del servicio a la ciudadanía de Leganés, aplicando las medidas disciplinarias establecidas por ley y en el convenio colectivo/acuerdo regulador. Elaborar el plan de Igualdad implantando de forma paulatina todas aquellas medidas que sirvan para contribuir a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la plantilla municipal y a la conciliación de la vida familiar y laboral, en todas las áreas competenciales de recursos humanos.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

2

04 RECURSOS HUMANOS

1210 RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES Administración de Personal

Formación y comunicación interna

DESCRIPCION Confección de nomina y Seguros Sociales, altas y bajas Seguridad Social, certificaciones, mantenimiento base documental, control presencia y permisos. Elaboración y presentación del Plan de Formación. Ejecución de las actividades formativas contenidas en el Plan de Formación: contratación de formadores, preparación de aulas, emisión de diplomas, mantanimiento de base de datos de formación, autorización de la formación externa.

INDICADORES De gestión

Sociales

Económicos Selección y contratación

Realización O.E.P. y ejecución de la misma. Contrataciones temporales. Mantenimiento de la bolsa de empleo y mantenimiento de la base de datos de RR.HH.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

De Rendimiento

3

04 RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES Salud Laboral

DESCRIPCION

INDICADORES

Vigilancia de la salud de los trabajadores. Dotar al personal municipal de los medios de protección colectiva e individual según normativa. Campañas de prevención, implantación del Plan de Prevención y desarrollo de los Planes de Emergencia de los diferentes edificios municipales De gestión

Relaciones Laborales

Relación con los representantes de los trabajadores. Control crédito horario sindical. Ayudas Sociales: recepción documentación, tramitación, aprobación en Comisión de Acción Social, elaboración decretos de abono. Mantenimiento de bases de datos

Sociales

Asesoría Jurídica

Expedientes disciplinarios, reclamaciones judiciales laborales y contencioso-administrativas en materia de personal. Asesoramiento jurídico en el área de RR.HH.

Económicos

De Rendimiento

Unidad Administrativa

Propuesta, seguimiento y control presupuestario. Aprobación de gastos. Control de facturación, etc. Atención e información a los trabajadores. Recogida de documentación, clasificación de la misma. Control documentación decepcionada del Registro de Entrada General

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

4

04 RECURSOS HUMANOS

INDICADORES DE GESTION

Nº nóminas al mes Nº de seguros sociales Nº de certificaciones de empresas Nº de reclamaciones de nómina Nº certificaciones de servicios prestados Nª exptes. Devolución de ingresos indebidos Nª exptes. Devolución ingresos indebidos S.Social Nº de RC, AD, expedientes. Nº de solicitudes ayudas sociales Nº de actas de comisiones paritarias Nª de atenciones telefónicas y personales Nº expedientes disciplinarios Nª de asambleas de trabajadores/sindicales

14 12 190 120 100 15 110 350 3500 90 Permanencia de una persona durante toda la jornada diaria 80 SOCIALES

Nº de campañas de prevención Nº de planes de emergencia Nº de cursos Nº de participantes en cursos Nº Ayudas sociales Nª Reconocimientos médicos

0 200

100% de las solicitadas 600

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

6

04 RECURSOS HUMANOS

ECONOMICOS Coste total salarios de los trabajadores Coste de formación por curso/por alumno Coste total Plan de Formación Coste total ayudas sociales Coste total de inversiones en temas de seguridad RENDIMIENTO Control de presencia Control de expedientes personales Nóminas y Seguros Sociales Cumplimiento demanda de formación de trabajadores O.E.P.º Reconocimientos a colectivos de riesgo Implantación Plan de Prevención Ayudas Sociales Resolución de Exptes disciplinarios Seguimiento y control presupuestario Delegación Atención e información a los trabajadores Control documentación recogida

% de ausencias controladas % de expedientes actualizados 100% de ejecución % de concesión de demandas % de procesos finalizados % de realización % 100% de ejecución % 100% de ejecución Preguntar a los mismos Existen reclamaciones de algunos trabajadores por pérdidas…

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

7

04 RECURSOS HUMANOS

PERSONAL ADSCRITO

1210 JEFE SECCION JEFE NEGOCIADO JEFE NEGOCIADO S.T. SALUD TECNICO SERV. TEC. SALUD LABORAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECTOR JURIDICO JEFE NEGOCIADO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT A1 C1 A1 A2 C2 A1 A1

Nº 2 2 1 1 17 1 1 25

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 1210

1 10 100 00

1210

04

11 110 00

1210

04

12 120 00

1210

04

00

1210

04

121 13 130 00 01

1210 1210

04 04

14 140 00

1210

04

15 150 00

1210

04

00

1210

04

151 16 162 Fecha:

25/11/2008 16:53:06

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 04

RECURSOS HUMANOS Descripción

Administración y Gestión de Recursos Humanos GASTOS PERSONAL ALTOS CARGOS Retribuciones básicas y otras remuneraciones Recursos Humanos. Retrib. Altos Cargos PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES Retribuciones básicas y otras remuneraciones Recursos Humanos. Retrib. Eventuales PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Recursos Humanos. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Recursos Humanos. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Recursos Humanos. Retrib. Personal Laboral Recursos Humanos. Otras Retrib. Laborales OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Recursos Humanos. Nuevas Contrataciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Recursos Humanos. Productividad Gratificaciones Recursos Humanos. Gratificaciones funcionarios CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO Gastos sociales funcionarios y personal no laboral

21.995.620,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

5.520.820,00 4.098.460,00 65.960,00 65.960,00 65.960,00 56.330,00 56.330,00 56.330,00 685.830,00 256.760,00 256.760,00 429.070,00 429.070,00 471.470,00 471.470,00 231.470,00 240.000,00 1.136.000,00 1.136.000,00 1.136.000,00 227.170,00 37.170,00 37.170,00 190.000,00 190.000,00 1.455.700,00 578.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 00 04 163 00 04 165 00 01

Funcional Orgánico 1210 1210

04 04

1210 1210

04 04

1210 1210

04 04

2 20 202 02

1210

04

21 214 00

1210

04

22 221 03 04 07

1210 1210 1210

04 04 04

04

1210

04

02 06

1210 1210

04 04

226 227

23 230 Fecha:

25/11/2008 16:53:07

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 04

RECURSOS HUMANOS Descripción

Recursos Humanos. Formación,perfec.Funcionarios Recursos Humanos. Fondo Acción-Soc.Funcionarios Gastos sociales de personal laboral Recursos Humanos. Formación Personal Laboral Recursos Humanos. Fondo Acción-Soc.Laborales Indemnizaciones,sentencias Recursos Humanos. Indemniz. y Sentencias Recursos Humanos. Atras.Personal no activo GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Edificios y otras construcciones Recursos Humanos. Arrendamientos REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Material de transporte Recursos Humanos. Arreglo material transporte MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Recursos Humanos. Combustibles y carburante Recursos Humanos. Vestuario Recursos Humanos. Material farmaceutico Gastos diversos Recursos Humanos. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Recursos Humanos. Asist. técnica personal Recursos Humanos. Estudios y trabajos técnicos INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO Dietas

21.995.620,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

53.900,00 524.100,00 842.800,00 53.900,00 788.900,00 34.900,00 30.580,00 4.320,00 634.270,00 16.070,00 16.070,00 16.070,00 500,00 500,00 500,00 508.820,00 216.000,00 1.000,00 210.000,00 5.000,00 4.100,00 4.100,00 288.720,00 18.720,00 270.000,00 108.880,00 21.630,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 01 231 01 233 01 02 03 04 05

Funcional Orgánico 1210

04

1210

04

1210 1210 1210 1210 1210

04 04 04 04 04

6 62 628 00

1210

04

8 83 830 00 01

1210 1210 3100

04 04

1 16 160 00

Total

Fecha:

3100

04

04

25/11/2008 16:53:08

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 04

RECURSOS HUMANOS Descripción

Recursos Humanos. Dietas del Personal Locomoción Recursos Humanos. Locomoción Otras Indemnizaciones Recursos Humanos. Indem.cursos formac.pers. mpal. Recursos Humanos. Indem.cursos formac.pers.no mpal Recursos Humanos. Asist.Tribun. Funcionarios Recursos Humanos. Asist.Tribun. Laborales Recursos Humanos. Asist. Trib. personal ajeno INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI OTRAS INVERSIONES Recursos Humanos. Otras inversiones ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO Préstamos A Corto Plazo - Desarrollo por sectores Recursos Humanos. Pagas anticipadas Recursos Humanos. Anticipos nómina Seguridad Social del personal GASTOS PERSONAL CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO Cuotas sociales Seguridad Social del personal

RECURSOS HUMANOS

21.995.620,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

3

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

21.630,00 30.900,00 30.900,00 56.350,00 3.200,00 3.220,00 21.600,00 20.600,00 7.730,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 725.690,00 725.690,00 725.690,00 209.350,00 516.340,00 16.474.800,00 16.474.800,00 16.474.800,00 16.474.800,00 16.474.800,00

21.995.620,00

EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 04

RECURSOS HUMANOS Descripción

21.995.620,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

4

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

21.995.620,00

25/11/2008 16:53:08

EP145F

04 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA

EXPLICACION DEL GASTO

202.02 Arrendamiento

Alquiler mobiliario e instalaciones para exámenes

221.04 Vestuario

Vestuario verano e invierno del personal municipal y material de seguridad

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos de administración

227.02 Asistencia técnica personal

Desarrollo e implantación del plan de igualdad

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Pago de Procurador y Abogados. Contratación externa de la Vigilancia de la salud de los trabajadores municipales

230.01 Dietas del personal

Manutención y alojamiento por asistencia a cursos, jornadas, ...

231.01 Locomoción

Desplazamiento a cursos, jornadas, ...

233.01Indemnización cursos formación personal municipal

Impartición cursos por el personal municipal

233.02 Indemnización cursos formación personal no municipal

Impartición cursos por personal externo al Ayuntamiento

233.03 Asistencia Tribunales Funcionarios

Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los funcionarios municipales

233.04 Asistencia Tribunales Laborales

Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los empleados municipales

233.05 Asistencia Tribunales Personal Ajeno

Dietas por tribunales en pruebas selectivas por personal no municipal

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

8

04 RECURSOS HUMANOS

130.01 Otras retribuciones

Horas extraordinarias personal laboral

151.00 Gratificaciones funcidonarios

Horras extraordinarias funcionarios

162.00 Formación funcidonarios

Plan de Formación Continua y formación externa

162.04 Fondo Acción Social

Ayudas Sociales: gastos médicos, minusválidos, estudios, renovación carnet de conducir, diferencia salarial jubilaciones anticipadas, seguro de vida, etc.

163.00 Formación laborales

Mismo contenido que funcionarios

163.04 Fondo Acción Social Laborales

Mismo contenido que funcionarios

165.00 Indemnizaciones y sentencias 165.01 Atrasos personal no activo

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

9

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

05 CULTURA 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

2.009.340,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

1.379.700,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL CULTURA

714.030,00 6.357.800,00 0,00

10.460.870,00

05 CULTURA

OBJETIVOS GENERALES:

- Favorecer el desarrollo sociocultural de la población y en especial de los sectores más desfavorecidos. - Facilitar la integración de todos los ciudadanos. - Adecuar los diversos servicios a las nuevas demandas de los ciudadanos. - Impregnar todas las actividades de un carácter multicultural. - Aumentar la calidad de los servicios. - Potenciar la comunicación y la presencia de la actividad cultural en los medios de comunicación acercándolos al ciudadano. - Elevar la eficacia y la eficiencia de todos los programas - Incorporar las nuevas tecnologías

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

05 CULTURA

4510 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CULTURA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION INDICADORES

Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, como en relación con otros Organismos

Gestión de Plantillas de los Departamentos Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de expedientes y remisión al archivo Información general a entidades y usuarios sobre actividades de la Delegación

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO 4510

RPT A1 A2 C2 C2

JEFE SECCION JEFE SECCION JEFE NEGOCIADO AUX. ADVO. DISFUNCIONADO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 1 1 1 4

4

05 CULTURA

INDICADORES DE GESTION Nº de RC y AD Nº de expedientes Nº facturas del registro de entrada tramitadas Nº anticipos de caja Nº de peticiones y reclamaciones Nº de quejas y sugerencias

290 75 390 25 100 50 SOCIALES

Nº de usuarios atendidos (presencial y teléfono) Nº de entidades atendidas

2.200 50

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4510

1 10 100 00

4510

05

11 110 00

4510

05

12 120 00

4510

05

00

4510

05

121 13 130 00

4510

05

14 140 00

4510

05

15 150 00

4510

05

2 22 220 01

4510

221 Fecha:

25/11/2008 16:53:44

05

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 05

CULTURA Descripción

Dirección y Administración Cultura GASTOS PERSONAL ALTOS CARGOS Retribuciones básicas y otras remuneraciones Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Altos Cargos PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES Retribuciones básicas y otras remuneraciones Dir. Y admon de Cultura. Retrib. Personal Eventual PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Básicas Func Retribuciones complementarias Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Complem.Func PERSONAL LABORAL Personal Fijo Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Personal Lab OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Dir. Y Admon. Cultura. Nuevas contrataciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Dirección, Administ. Cultura. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material Oficina Dirección, Administ. Cultura. Prensa, revistas,etc Suministros

733.300,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

733.300,00 590.100,00 65.960,00 65.960,00 65.960,00 56.330,00 56.330,00 56.330,00 95.100,00 33.980,00 33.980,00 61.120,00 61.120,00 300.320,00 300.320,00 300.320,00 70.700,00 70.700,00 70.700,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 109.900,00 109.900,00 600,00 600,00 600,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 09 224 00 226 04 08 227 03 06

05

4510

05

4510 4510

05 05

4510 4510

05 05

4 48 489 01

4510

05

6 62 623 00

Total

4510

05

05

Total

Fecha:

05

Funcional Orgánico 4510

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 CULTURA Descripción

Dirección, Administ. Cultura. Mat.técnico,especial Primas de Seguros Dirección, Administ. Cultura. Primas de Seguros Gastos diversos Dirección, Administ. Cultura. Gastos diversos Dirección, Administ. Cultura. Ocio y tiempo libre Trabajos Realizados por otras Empresas Dirección, Administ. Cultura. Mantenimiento Direc. Y Admon. Cultura. Estudios y t. técnicos TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Dirección, Administ. Cultura. Otras transferencias INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Maquinaria, instalaciones y utillaje Dir. Y admon cultura. Maquinaria

CULTURA

733.300,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

600,00 17.200,00 17.200,00 53.100,00 3.100,00 50.000,00 38.400,00 36.400,00 2.000,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00

733.300,00 733.300,00

25/11/2008 16:53:45

EP145F

05 CULTURA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

220.01 Prensa, revistas, etc.

Compra de periódicos, revistas especializadas y otros para los centros culturales.

221.09 Material técnico y especial

Material especifico para la gestión administrativa de la delegación (carpetas especiales, encuadernaciones, ...), elaboración de la página Web Corporativa de la Delegación.

224.00 Primas de seguros

Seguros cursos, exposiciones, etc.

226.04 Gastos diversos

Atenciones de la Delegación no incluidas en la Alcaldía (presentación de campañas, recepción y visitas culturales.

226.08 Ocio y tiempo libre

Alquiler del auditorio de la Universidad Carlos III y programación en general. Realización del Belén institucional. Compromisos derivados de efemérides, campañas solidarias, etc.

227.03 Mantenimiento

Mantenimiento maquinas de recaudación. Informatización del servicio de recaudación de entradas complementado con taquilleros presenciales.

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Asesoría para Estudio del Instituto de Artes Escénicas

489.01 Otras transferencias

Subvención entidades culturales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

05 CULTURA

4511 SALA DE EXPOSICIONES Y AREA ARTISTICA OBJETIVO DE LA UNIDAD

ACTIVIDADES

DESCRIPCION INDICADORES

Montaje de exposiciones didácticas en colaboración con organismos y entidades

Exposiciones de fondos de museos y colecciones de alto valor artístico y didáctico

Muestras individuales y colectivas de obra artística

Difundir la obra de artistas contemporáneos

De Gestión Sociales Económicos

Promocionar artistas y colectivos locales Convocatorias Bienales de los Certámenes de Pintura, Escultura y Fotografía

De Rendimiento Asesorar en materia artística al Ayuntamiento Acercar el arte a los escolares

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

7

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4511 COORDINADOR SALA EXPO. Y A. A. AUXILIAR TECNICO TOTAL

A1 Æ 1

A media jornada

C2 Æ 1

A jornada completa

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT A1 C2

Nº 1 1 2

8

05 CULTURA

INDICADORES DE GESTION Exposiciones al año Nº exposiciones por centro

39 11 (Saramago), 11 (Rigoberta), 8 (Besteiro) y 9 (Antonio Machado)

SOCIALES Nº participantes El Pincel Verde Nº artistas promocionados Nº de colectivos promocionados Nº escolares asistentes a las exposiciones

93 61 10 7.500

ECONOMICOS Exposiciones año/coste Coste del nº de exposiciones totales respecto al presupuesto

47.276 € (sin personal) 815 € (sin personal, ni inversiones) por exposición.

DE RENDIMIENTO Nº de asistentes Grado de ocupación de las salas Nº de colegios asistentes/nº de colegios Leganes

45.000 100% 35

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4511

1 12 120 00

4511

05

00

4511

05

121 13 130 00

4511

05

15 150 00

4511

05

2 22 221 09

4511

05

00

4511

05

00

4511

05

08

4511

05

223 224 226 6 62 628 00 Fecha:

4511

25/11/2008 16:54:08

05

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 05

CULTURA Descripción

Sala de Exposiciones GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Sala Exposiciones. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Sala Exposiciones. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Sala Exposiciones. Retrib. Personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Sala Exposiciones. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Sala Exposiciones. material técn. y especial Transportes Sala Exposiciones. Transportes Primas de Seguros Sala Exposiciones. Primas de Seguros Gastos diversos Sala Exposiciones. Ocio y tiempo libre INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI OTRAS INVERSIONES Sala Exposiciones. Otras Inversiones

163.190,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

163.190,00 119.390,00 25.840,00 22.690,00 22.690,00 3.150,00 3.150,00 90.870,00 90.870,00 90.870,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 33.800,00 33.800,00 8.200,00 8.200,00 3.200,00 3.200,00 7.000,00 7.000,00 15.400,00 15.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Total Total

Fecha:

05

Funcional Orgánico

05

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 CULTURA Descripción

CULTURA

163.190,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

163.190,00 163.190,00

25/11/2008 16:54:09

EP145F

05 CULTURA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

221.09 Material técnico y especial

Materiales especiales de difusión. Pancartas y murales. Reposición y arreglos de peanas, sustitución de marcos y vitrinas. Reposición de materiales de ferretería. Lámparas. Seguimiento de proyectos. Escaneado y ploter.

223.00 Transporte

Traslados y devoluciones de obras y exposiciones.

224.00 Primas de seguro

Seguro exposiciones de la Red Itiner y una parte de las de autor.

226.08 Ocio y tiempo libre

Alquiler de exposiciones a entidades. Producción de exposiciones o en colaboración con entidades. Coorganización del Certamen de Fotografía Ciudad de Leganés. Organización del Premio de Escultura. Producción y alquiler de exposiciones en formato medio-grande en la Sala José Saramago.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

05 CULTURA

4512 BIBLIOTECAS ACTIVIDADES Servicio préstamo de libros y materiales multimedia.

DESCRIPCION Selección, adquisición y mantenimiento de la colección bibliográfica y multimedia. Información y préstamo de fondos.

Servicio de Información.

INDICADORES

Resolución de consultas sobre el servicio, bibliográficas y de Unión Europea. De Gestión

Promoción de la lectura. Promoción y difusión de la Biblioteca. Servicio de consulta en sala, prensa y revistas Servicio de Internet. Coordinación y gestión de la red de bibliotecas municipales

Programar actividades que estimulen la lectura y consoliden el hábito lector desde 0 meses. Presentar la biblioteca y sus recursos a los ciudadanos para su mejor aprovechamiento. Organización del fondo de libre acceso

Sociales Económicos De Rendimiento

Sección con equipos informáticos para uso del ciudadano Trabajo administrativo Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad Autónoma.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

11

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4512 AYUDANTE TECNICO AYUDANTE TECNICO AYUDANTE TECNICO JEFE SECCION

RPT C2 A2 C1 A1 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 6 11 1 19

12

05 CULTURA

INDICADORES DE GESTION Nº de fondos totales (libros+multimedia) el 31 de diciembre de 2007 Incremento de fondos para 2008 Baja de fondos obsoletos, deteriorados y otros Nº de actividades programadas en 2008

89.150 5.000 3.000 173

SOCIALES Nº de Socios a 31 de diciembre de 2007 Nº de Socios para 2008 Nº de consultas efectuadas en 2008 Nº de participantes en actividades en 2008 Nº de asistentes a las actividades de Formación de Usuarios Nº de visitantes en 2007 Nº de visitantes en 2008 Nº de consultas en Internet en 2008

15.387 17.300 5.404 9.000 1.473 179.816 185.000 25.000

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

13

05 CULTURA

ECONOMICOS Nº de actividades de promoción a la lectura subvencionadas en 2008 Subvenciones para adquisición de fondos Subvención para la realización de programas destinados a grupos específicos: mayores y vecinos de otras nacionalidades Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid

44 2 2 1

DE RENDIMIENTO Nº de préstamos 2007 Nº de préstamos 2008 Nº de consultas resueltas en 2008 Nº de bibliografías y puntos de interés realizados en 2008 % de incremento de socios en 2008

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

92.984 95.000 5.000 80 12 %

14

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4512

1 13 130 00

4512

05

2 22 220 01

4512

05

09

4512

05

08

4512

05

01 03

4512 4512

05 05

221 226 227

6 62 622 00

4512

05

00

4512

05

00

4512

05

00

4512

05

625 626 628 63 Fecha:

25/11/2008 16:54:34

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 05

CULTURA Descripción

Bibliotecas GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Bibliotecas. Retrib. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material Oficina Bibliotecas. Prensa, revistas, etc. Suministros Bibliotecas. material técnico y especial Gastos diversos Bibliotecas. Ocio y tiempo libre Trabajos Realizados por otras Empresas Bibliotecas. Seguridad Bibliotecas. Mantenimiento INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Edificios y otras construcciones Bibliotecas. Edificos y Otras construcciones Mobiliario y enseres Bibliotecas. Mobiliario Equipos para procesos de información Bibliotecas. Equipos informáticos OTRAS INVERSIONES Bibliotecas. Otras Inversiones INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

6.152.150,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

6.152.150,00 633.550,00 633.550,00 633.550,00 633.550,00 51.600,00 51.600,00 10.000,00 10.000,00 12.100,00 12.100,00 21.000,00 21.000,00 8.500,00 4.000,00 4.500,00 5.467.000,00 5.461.000,00 5.287.000,00 5.287.000,00 6.000,00 6.000,00 15.000,00 15.000,00 153.000,00 153.000,00 6.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 633 00

Total

05

05

Total

Fecha:

05

Funcional Orgánico

4512

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 CULTURA Descripción

Maquinaria, instalaciones y utillaje Bibliotecas. Maquinaria

CULTURA

6.152.150,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

6.000,00 6.000,00

6.152.150,00 6.152.150,00

25/11/2008 16:54:35

EP145F

05 CULTURA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

220.01 Prensa, revistas, etc.

Suscripciones de periódicos y revistas para las bibliotecas.

221.09 Material técnico y especial

Bandas magnéticas, códigos de barra, protectores de CD, sustitución cajas deterioradas de material multimedia, ... Reposición fondos bibliográficos.

226.08 Ocio y tiempo libre

Actividades para fomentar el hábito lector

227.01 Seguridad

Contratos con empresas para contratar seguridad por ampliación horaria.

227.03 Mantenimiento

Contratos con empresas para el mantenimiento de las antenas antihurto.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

15

05 CULTURA

4513 PROGRAMACIÓN CULTURAL

INDICADORES ACTIVIDADES

DESCRIPCION Aumentar la calidad de la programación cultural

Programación de actividades de música, teatro y danza en el término municipal

Lograr una mayor difusión de la programación

De Gestión Sociales Económicos

Fomentar el gusto por el teatro, la danza y la música De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

16

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4513

RPT A2

TÉCNICO GESTIÓN TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 2 2

17

05 CULTURA

INDICADORES DE GESTION Nº de programaciones año Nº de personas a las que llega la información

100 130.000

SOCIALES Nº de asistentes a las programaciones Nº de programaciones teatro Nº programaciones danza y música

20.556 + Calle 42 58

DE RENDIMIENTO Nº de habitantes a los que se informa de la programación Programas difundidos

150.000 65.200 (A Escena y La Plaza)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

18

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

4513 22 226 08

4513

05

4 48 489 01

Total

4513

05

05

Total

Fecha:

05

Funcional Orgánico

2

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 CULTURA Descripción

Programación cultural GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos Programación cultural. Ocio y tiempo libre TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Programación cultural. Otras transf.sin F/lucro.

CULTURA

439.280,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

439.280,00 346.950,00 346.950,00 346.950,00 346.950,00 92.330,00 92.330,00 92.330,00 92.330,00

439.280,00 439.280,00

25/11/2008 16:54:58

EP145F

05 CULTURA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

226.08 Ocio y tiempo libre

Programaciones culturales anuales (actuaciones, representaciones, materiales, maquetación de carteles, ...)

489.01 Otras transferencias sin fines de lucro

Convenio con la Fundación del Instituto de Cultura del Sur.

FINANCIADO a través de los ingresos producidos por las tasas y precios públicos municipales (313.10, 313.11 y 313.12 para el abono de las actuaciones y aquellos gastos necesarios para las mismas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

19

05 CULTURA

4514 ESCUELA DE MÚSICA

ACTIVIDADES

Centro destinado a la enseñanza musical no reglada, la formación de aficionados y el descubrimiento de futuros profesionales

DESCRIPCION

INDICADORES

Potenciar el funcionamiento de las diversas agrupaciones musicales

De Gestión

Fomentar desde la infancia el conocimiento y aprendizaje de la música Proporcionar una enseñanza musical complementaria a la práctica musical

Sociales Económicos De Rendimiento

Organizar actuaciones públicas y participar en actividades musicales de carácter aficionado

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

20

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4514 DIRECTOR ESCUELA MUSICA PROFESOR ESCUELA MUSICA AUXILIAR ADMVO. DISFUNCIONADO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT A1 A2 C2

Nº 1 10 1 12

21

05 CULTURA

INDICADORES DE GESTION Nº de actuaciones de la escuela municipal Nº de actuaciones previstas

76 81 (desvío por campaña electoral)

SOCIALES Nº de agrupaciones musicales Nº de alumnos escuela de música Nº de alumnos por instrumento musical

6 864 2 por hora (nivel 1º), 1 por hora (2º nivel), 14 alumnos por grupo en música y movimiento.

ECONOMICOS Coste por alumno

722 € (sin personal, ni inversiones)

DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones programadas al inicio del año Nº de actuaciones realizadas en el año

81 78

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

22

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4514

1 12 120 00

4514

05

00

4514

05

121 13 130 00

4514

05

15 150 00

4514

05

2 21 213 00

4514

05

22 221 04 09

4514 4514

05 05

00 01

4514 4514

05 05

04 08

4514 4514

05 05

223

226

Fecha:

25/11/2008 16:55:21

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 05

CULTURA Descripción

Escuela de Música GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Escuela de Música. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Escuela de Música. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Escuela de Música. Retrib. Personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Escuela de Música. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Escuela de Música. Arreglo maquinaria,instalac. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Escuela de Música. Vestuario Escuela de Música. material técnico, especial Transportes Escuela de Música. Transportes Escuela de Música. Autocares Gastos diversos Escuela de Música. Gastos diversos Escuela de Música. Ocio y tiempo libre

1.473.260,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.473.260,00 459.760,00 32.660,00 11.110,00 11.110,00 21.550,00 21.550,00 425.870,00 425.870,00 425.870,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 75.800,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 70.300,00 17.500,00 12.000,00 5.500,00 7.800,00 3.900,00 3.900,00 45.000,00 2.400,00 42.600,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 48 481 00

4514

05

00 01

4514 4514

05 05

489

6 62 625 00

4514

05

00

4514

05

628 63 632 00

Total

4514

05

05

Total

Fecha:

05

Funcional Orgánico

4

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 CULTURA Descripción

TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Premios, becas y permisos estudios e investigacion Escuela de Música. Premios, becas, etc. Otras transferencias Escuela de Música. Otras transferencias Escuela Musica. A familias sin fin lucro INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Mobiliario y enseres Escuela Musica. Mobiliario OTRAS INVERSIONES Escuela de Música. Otras inversiones INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Edificios y otras construcciones Escuela de Musica. Edificios y otras construccione

CULTURA

1.473.260,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo 576.700,00

576.700,00 46.700,00 46.700,00 530.000,00 520.000,00 10.000,00 361.000,00 61.000,00 30.000,00 30.000,00 31.000,00 31.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

1.473.260,00 1.473.260,00

25/11/2008 16:55:22

EP145F

05 CULTURA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, ...

Mantenimiento de instrumentos musicales

221.04 Vestuario

Reposición vestuario anula de las agrupaciones y renovación.

221.09 Material técnico y especial

Repertorio para las agrupaciones y material didáctico para las clases.

223.00 Transportes

Desplazamiento de agrupaciones

223.01 Autocares

Pequeños gastos producidos conciertos y otros eventos (agua, bocadillos, ...)

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos producidos conciertos y otros eventos (agua, bocadillos, ...)

226.08 Ocio y tiempo libre

Programación: Conciertos Banda, Música en el Quiosco, Semana Cultural Santa Cecilia, Encuentro de corales, ...

481.00 Premios, becas, ...

Becas alumnos

489.00 Otras transferencias

Subvención entidad colaboradora

FINANCIADO por los ingresos producidos por las tasas 313.01 ESCUELA DE MUSICA en un 50 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

23

05 CULTURA

4515 CC. JULIÁN BESTEIRO Y TEATRO EGALEO ACTIVIDADES

DESCRIPCION Crear plataformas de encuentro

Infraestructuras culturales para la gestión y desarrollo de programas y actividades culturales

INDICADORES De Gestión

Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad

Sociales

Potenciar la participación y el consumo cultural

Económicos

Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras culturales y sus servicios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

De Rendimiento

24

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4515

RPT A2 C2

JEFE NEGOCIADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOTAL

Nº 1 1 2

C2 Æ A media jornada

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

25

05 CULTURA

INDICADORES DE GESTION Nº de cursos y talleres Besteiro Nº de ciudadanos participantes en ellos Nº de espectáculos Teatro Egaleo

17 24.318 36

SOCIALES Valoración cursos y actividades Nº usuarios Salón de Actos Besteiro Nº espectadores del Teatro Egaleo

7’87 (sobre 10) 39.990 25.673

DE RENDIMIENTO Nº de participantes promedio Teatro Egaleo

713 por acto

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

26

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4515

1 12 120 00

4515

05

00

4515

05

121 13 130 00

4515

05

15 150 00

4515

05

2 22 226 04 08

4515 4515

05 05

00 01

4515 4515

05 05

227

6 62 628 00

4515

63 632 Fecha:

25/11/2008 16:55:47

05

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 05

CULTURA Descripción

C.C. Julián Besteiro y Teatro Egáleo GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas C.C.Julián Besterio,Egáleo. Retrib.Bas Funcionar Retribuciones complementarias C.C.Julián Besterio,Egáleo. Retrib.Com Funcionar PERSONAL LABORAL Personal Fijo C.C.Julián Besterio,Egáleo. Personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad C.C.Julián Besterio,Egáleo. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Gastos diversos CC Julian Besteiro, Egaleo. Ocio y T. libre Trabajos Realizados por otras Empresas C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Servicios mediambient. CC. Julian Besteiro,Egaleo. Seguridad INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI OTRAS INVERSIONES C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Otras Inversiones INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Edificios y otras construcciones

296.860,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

296.860,00 74.520,00 26.710,00 11.890,00 11.890,00 14.820,00 14.820,00 46.160,00 46.160,00 46.160,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 30.340,00 30.340,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 26.340,00 1.000,00 25.340,00 192.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 183.000,00 183.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 00

Total

05

05

Total

Fecha:

05

Funcional Orgánico 4515

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 CULTURA Descripción

C.C Julián Besteiro,Egaleo. Edificios

CULTURA

296.860,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

183.000,00

296.860,00 296.860,00

25/11/2008 16:55:48

EP145F

05 CULTURA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

226.04 Gastos diversos

Gastos de difusión (pancartas, carteles, ...), decoración (plantas, cuadros, ...) y actividades como aniversarios, conmemoraciones (25 aniversario, homenaje a Julián Besteiro, ...), etc.

226.08 Ocio y tiempo libre

Realización de pequeñas programaciones que completan la de la Delegación y responden a las necesidades específicas del barrio.

227.00 Servicios medioambientales

Limpieza integral de los suelos de las aulas relacionadas con actividades artísticas. Limpieza de cámaras negras y telares.

227.01 Seguridad

Vigilancia del Teatro Egaleo durante la campaña de verano y salas de estudios del C.C. Julián Besteiro.

FINANCIADO a través de los ingreso producidos por las tasas 313.11 CC. JULIAN BESTEIRO-EGALEO en un 10 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

27

05 CULTURA

4516 CC. RIGOBERTA MENCHÚ ACTIVIDADES

DESCRIPCION Crear plataformas de encuentro

Infraestructuras culturales para la gestión y desarrollo de programas y actividades culturales

INDICADORES De Gestión

Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad

Sociales

Potenciar la participación y el consumo cultural

Económicos

Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras culturales y sus servicios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

De Rendimiento

28

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO 4516

RPT A2 C2

JEFE NEGOCIADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOTAL

Nº 1 1 2

A2 Æ 2/3 de jornada C2 Æ Media jornada

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

29

05 CULTURA

INDICADORES DE GESTION Nº de cursos y talleres Nº de ciudadanos participantes en ellos

22 25.272

SOCIALES Valoración cursos y actividades Nº usuarios salón de actos Valoración espectáculos

7’87 (sobre 10) 51.072 8’22 (sobre 10)

DE RENDIMIENTO Nº de usuarios totales Centro Rigoberta

149.265

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

30

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

4516 13 130 00

4516

05

2 22 226 04

4516

05

4 48 489 01

4516

05

6 62 628 00

4516

05

63 632 00

4516

05

00

4516

05

635

Total

05

Total Fecha:

05

Funcional Orgánico

1

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 CULTURA Descripción

C.C. Rigoberta Menchu GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo C.C.Rigoberta Menchú. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos C.C.Rigoberta Menchú. Gastos diversos TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias C.C Rigoberta Menchú.Transf, a familias sin fin de INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI OTRAS INVERSIONES CC. Rigoberta Menchú. Otras inversiones INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Edificios y otras construcciones C.C.Rigoberta Menchu. Edificios y otras c. Mobiliario y enseres C.C.Rigoberta Menchú. Mobiliario y Enseres

CULTURA

233.640,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

233.640,00 85.340,00 85.340,00 85.340,00 85.340,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 134.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 128.000,00 100.000,00 100.000,00 28.000,00 28.000,00

233.640,00 233.640,00

25/11/2008 16:56:10

EP145F

05 CULTURA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

226.04 Gastos diversos

Gastos habituales de funcionamiento del Centro Cívico, así como imprevistos y derivados de cualquier tipo de actividad del Centro.

226.08 Ocio y tiempo libre

Realización de pequeñas programaciones que completan la de la Delegación y responden a las necesidades específicas del barrio.

489.01 Transferencias a familias sin fines de lucro

Organización de la VIII Semana del Cine Corto a cargo de la Asoc. “La Noche del Cazador”.

FINANCIADO a través de los ingreso producidos por las tasas 313.10 CC RIGOBERTA MENCHÚ en un 10 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

31

05 CULTURA

4518 CURSOS Y TALLERES

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES De Gestión

Avanzar en la oferta de cursos sobre nuevas tecnologías Realización de una amplia gama de cursos y talleres de carácter socioculturales en los diversos centros cívicos del municipio

Ampliar la oferta de carácter multicultural

Sociales Económicos

Profundizar en la colaboración con entidades y colectivos De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

32

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4518 AUXILIAR TECNICO

RPT C2 TOTAL

Nº 2 2

C2 Æ 1 Media jornada 1 Jornada completa

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

33

05 CULTURA

INDICADORES DE GESTION Nº de cursos Nº monitores autónomos

115 (Promedio a lo largo del curso) 34

SOCIALES Nº de alumnos por curso Nº de actividades de A.S.C. (animación socio cultural)

14 de promedio 117

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

34

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

4518 21 213 00

4518

05

22 223 01

4518

05

04 08

4518 4518

05 05

226

6 62 628 00

Total

4518

05

05

Total

Fecha:

05

Funcional Orgánico

2

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 CULTURA Descripción

Cursos y Talleres GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Cursos y talleres. Arreglo maquinaria MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Transportes Cursos y talleres. Autocares Gastos diversos Cursos y talleres. Gastos diversos Cursos y talleres. Ocio y tiempo libre INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI OTRAS INVERSIONES Cursos y talleres.Otras inversiones

CULTURA

36.100,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

36.100,00 30.100,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 27.600,00 1.900,00 1.900,00 25.700,00 7.100,00 18.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

36.100,00 36.100,00

25/11/2008 16:56:34

EP145F

05 CULTURA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo maquinaria

Arreglo de los aparatos que se utilizan en los cursos y talleres por parte de los alumnos (horno de cerámica y esmaltes, ...)

223.01 Autocares

Gastos de desplazamiento participantes cursos y talleres.

226.04 Gastos diversos

Gastos de puesta en marcha, necesidades técnicas y programación de actividades de fin de los Cursos y Talleres. Compra de material para los monitores de los distintos cursos.

226.08 Ocio y tiempo libre

Actividades, alquiler de casetas y gastos de la Feria de Cerámica y Artesanía, Concurso de Belenes, ...

FINANCIADO por los ingresos de las tasas 313.16 CURSOS Y TALLERES en un 10%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

35

05 CULTURA

4519 CC SANTIAGO AMÓN, LAS DEHESILLAS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION Crear plataformas de encuentro

Infraestructuras culturales para la gestión y desarrollo de programas y actividades culturales

INDICADORES De Gestión

Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad

Sociales

Potenciar la participación y el consumo cultural

Económicos

Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras culturales y sus servicios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

De Rendimiento

36

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4519

RPT A2

JEFE NEGOCIADO TOTAL

Nº 1 1

C2 Æ1/3 de jornada

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

37

05 CULTURA

INDICADORES DE GESTION Nº de cursos y talleres Nº de participantes en ellos

14 20.803

SOCIALES Entidades con préstamo aulas Valoración cursos y talleres

9 7’87 (sobre 10)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

38

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

4519 13 130 00

4519

05

2 22 226 04

4519

05

6 62 623 00

4519

05

63 635 00

Total

4519

05

05

Total

Fecha:

05

Funcional Orgánico

1

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 CULTURA Descripción

C.C.Santiago Amón y Las Dehesillas GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Gastos diversos INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Maquinaria, instalaciones y utillaje C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Maquinaria INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Mobiliario y enseres C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Mobiliario

CULTURA

72.180,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

72.180,00 46.680,00 46.680,00 46.680,00 46.680,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 24.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

72.180,00 72.180,00

25/11/2008 16:57:02

EP145F

05 CULTURA

PARTIDAS 226.04 Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO Gastos de actividades de animación, difusión. Decoración, pancartas. Pequeño material de papelería, droguería, ferretería, etc.

FINANCIADO a través de los ingresos de las tasas 313.12 OTROS CENTROS CIVICOS en un 10%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

39

05 CULTURA

4523 EXTENSIÓN CULTURAL

ACTIVIDADES

Oferta de teatro, danza y música para los centros educativos de Leganés

DESCRIPCION

INDICADORES

Desarrollar el gusto y la afición por la música, el teatro y la danza en edades tempranas.

De Gestión

Potenciar la creatividad y la libertad de expresión. Transmitir valores de solidaridad, cooperación y respecto a la diversidad.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Sociales Económicos De Rendimiento

40

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4523 AUXILIAR TÉCNICO

RPT C2 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 1

41

05 CULTURA

INDICADORES DE GESTION Nº de actividades

149

SOCIALES Participantes Colectivos participantes

20.765 333

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

42

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

Orgánico

C

Económico A C S

4523 22 226 4523

05

4 48 489 01

Total

4523

05

05

Total

Fecha:

05

Funcional Orgánico

2

08

Página :

PRESUP200 Tercer borrador presupuesto 2009 CULTURA Descripción Extensión Cultural GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos Extensión cultural. Ocio y tiempo libre TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Extensión cultural. Otras transferencias

CULTURA

23.200,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

23.200,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

23.200,00 23.200,00

24/11/2008 16:38:31

EP145F

05 CULTURA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

226.08 Ocio y tiempo libre

Programaciones de actuaciones para los Centros Escolares de música y teatro.

489.01 Otras transferencias

Subvenciones a entidades colaboradoras en la Muestra Escolar de Música y Teatro.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

43

05 CULTURA

4524 ÁREA TÉCNICA DE TEATROS

INDICADORES ACTIVIDADES Centralización de los gastos de sonido e iluminación de todos los centros culturales, así como su mantenimiento.

DESCRIPCION

De Gestión Sociales

Prestar servicios de sonorización e iluminación. Económicos De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

44

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4524 AUXILIAR TÉCNICO

RPT C2 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 1

45

05 CULTURA

INDICADORES DE GESTION Nº de actividades de sonorización e iluminación Nº horas totales de asistencia técnica

550 8.000 horas de técnicos

DE RENDIMIENTO Nº de horas por acto de promedio

14 horas y 30 minutos por acto de asistencia técnica.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

46

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

4524 20 203 00

4524

05

21 213 00

4524

05

22 221 09

4524

05

07

4524

05

227 6 63 638 00

Total

4524

05

05

Total

Fecha:

05

Funcional Orgánico

2

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 CULTURA Descripción

Area Técnica Teatros GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Maquinaria, instalaciones y utillaje Area Técnica Teatros. Alquiler maquinaria REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Area Técnica Teatros. Arreglo maquinaria MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Area Técnica Teatros. material técnico Trabajos Realizados por otras Empresas Area Técnica Teatros. Sonorización e iluminación INVERSIONES REALES INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Otras Inversiones Area Técnica Teatros. Otras inversiones

CULTURA

493.980,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

493.980,00 369.980,00 17.310,00 17.310,00 17.310,00 12.190,00 12.190,00 12.190,00 340.480,00 20.480,00 20.480,00 320.000,00 320.000,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00

493.980,00 493.980,00

25/11/2008 16:58:26

EP145F

05 CULTURA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

203.00 Arrendamientos

Alquiler de maquinaria para el funcionamiento de los teatros (plataformas elevadoras, cañón de iluminación, material de audio, ...)

213.00 Arreglo de maquinaria

Reparación equipo técnico: mesa iluminación, etapas regulación, monitor de televisión, proyectores de recortes, ...

221.09 Material técnico y especial

Material electrónico, tejidos, papelería, ferretería, ...

227.07 Sonorización e iluminación

Contratación de empresa para la sonorización e iluminación de las obras representadas en los distintos teatros municipales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

47

05 CULTURA

4525 CC SAN NICASIO

ACTIVIDADES

DESCRIPCION Crear plataformas de encuentro

Infraestructuras culturales para la gestión y desarrollo de programas y actividades culturales

Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad Potenciar la participación y el consumo cultural Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras culturales y sus servicios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

INDICADORES De Gestión Sociales Económicos De Rendimiento

48

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4525 TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA CULTURAL TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT A2

Nº 1 1

49

05 CULTURA

INDICADORES DE GESTION Nº de curos y talleres Nº de participantes en cursos y talleres Valoración cursos y talleres Usuarios teatro

7 770 7’87 (sobre 10) 15.065 SOCIALES

Nº de entidades con préstamo de aulas Usuarios de préstamo de salas Valoración salón

5 890 8’65 (sobre 10)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

50

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

4525 22 226 04 08

4525 4525

05 05

00 01

4525 4525

05 05

227

6 62 623 00

4525

05

63 635 00

Total

4525

05

05

Total

Fecha:

05

Funcional Orgánico

2

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 CULTURA Descripción

C.C. San Nicasio GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos CC José Saramago. Gastos diversos CC. José Saramago. Ocio y tiempo libre Trabajos Realizados por otras Empresas CC. José Saramago. Servicios medioambientales CC. José Saramago. Seguridad INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Maquinaria, instalaciones y utillaje CC. José Saramago. Maquinaria INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Mobiliario y enseres CC. José Saramago. Mobiliario

CULTURA

133.680,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

133.680,00 97.680,00 97.680,00 7.000,00 6.000,00 1.000,00 90.680,00 2.000,00 88.680,00 36.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

133.680,00 133.680,00

25/11/2008 16:58:48

EP145F

05 CULTURA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

226.04 Gastos diversos

Gastos de actividades de animación y difusión. Decoración y pancartas.

226.08 Ocio y tiempo libre

Programaciones culturales de teatro, música,...

227.00 Servicios medioambientales

Retirada contenedores

227.01 Seguridad

Vigilancia edificio

FINANCIADO a través de los ingresos procedentes de las tasas 313.15 CENTRO CIVICO JOSE SARAMAGO en un 10%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

51

05 CULTURA

4527 MUSEO ESCULTURAS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES De Gestión

Exposición permanente de escultura española contemporánea

Se proporciona el conocimiento del arte contemporáneo a través de diferentes actividades

Dinamización de la escultura en Leganés de 8 a 24 horas

Realización de programa didáctico dirigido a la población escolar (visitas guiadas, …)

Sociales Económicos De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

52

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4527 COORDINADOR SALA EXPO. Y A. A. AUXILIAR TECNICO TOTAL

RPT A1 C2

Nº 1 1 2

A1 Æ 1/2 jornada C2 Æ 1/2 jornada

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

53

05 CULTURA

INDICADORES DE GESTION Nº de visitas Nº de asistentes a las visitas Nº de esculturas incorporadas a los fondos del Museo

90 4.402 8

SOCIALES Nº de actividades niños

49

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

54

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

4527 21 219 00

4527

05

22 221 09

4527

05

00

4527

05

00

4527

05

08

4527

05

01

4527

05

223 224 226 227

Total

05

Total

Fecha:

05

Funcional Orgánico

2

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 CULTURA Descripción

Museo Esculturas GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Otro inmovilizado material Museo Esculturas. Reparación otras Inversiones MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Museo Esculturas. material técnico Transportes Museo Esculturas. Transportes Primas de Seguros Museo Esculturas. Primas de seguros Gastos diversos Museo Esculturas. Ocio y tiempo libre Trabajos Realizados por otras Empresas Museo Esculturas. Seguridad

CULTURA

210.050,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

210.050,00 210.050,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 191.050,00 7.300,00 7.300,00 10.300,00 10.300,00 10.500,00 10.500,00 6.200,00 6.200,00 156.750,00 156.750,00

210.050,00 210.050,00

25/11/2008 16:59:12

EP145F

05 CULTURA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

219.00 Reparación otras inversiones

Reparaciones y restauraciones de esculturas.

221.09 Material técnico y especial

Material para el museo

223.00 Transportes

Transporte de esculturas.

224.00 Primas de seguro

Seguro esculturas

226.08 Ocio y tiempo libre

Actividades expositivas temporales dentro del museo. Visitas guiadas de adultos. Actividades para la difusión de la existencia del Museo con carácter didáctico.

227.01 Seguridad

Vigilancia museo

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

55

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

1

06 DEPORTES 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

5.416.600,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

4.080.080,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.250.000,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES

4.790.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL DEPORTES

0,00

15.536.680,00

06 DEPORTES

OBJETIVOS GENERALES: - Desarrollo de la cultura física en la población de Leganés por medio de la adecuada PROMOCIÓN DEPORTIVA - Fomentar los valores del deporte y educarles en esos valores: ciudadanía y civismo, solidaridad, igualdad, convivencia, tolerancia, no sexismo, afán de superación, participación, salud, etc. - Adecuar la oferta deportiva a las nuevas necesidades y demandas de las y los ciudadanos y a los nuevos modelos de gestión. - Mejorar la comunicación y la información de toda la actividad deportiva que se desarrolla en Leganés para que llegue a todos y todas. - Creación de Instalaciones Deportivas idóneas para el normal desarrollo de la promoción, las enseñanzas deportivas, la competición, el uso de tiempo libre y todas aquellas actividades que componen los programas especiales (3ª Edad, Deporte sin Barreras, Deporte y Salud), subrayando las medidas de prevención de riesgos laborales, planes de emergencia y evacuación. - Mejorar y adecuar el estado y uso de las instalaciones deportivas actuales a las necesidades de la población. - Facilitar la utilización de las instalaciones a todos los vecinos de la Localidad - Asegurar una política de contratación de personal idóneo para atender a los distintos programas. Desarrollar los protocolos de organización interna para una mayor calidad y comunicación entre los diferentes sistemas de trabajo y control - Creación de convenios de colaboración con otras organizaciones para uso conjunto de instalaciones y programas. - Promover el Asociacionismo Deportivo, atendiendo a los dictados de la Ley del Deporte cuando recuerda que la organización de las actividades físico deportivas deben reposar sobre el movimiento asociativo evitando el mercantilismo. - Destacar una atención prioritaria a los deportes no reglados. Intensificar los programas que favorezcan la inserción social y rescatar, fomentar y divulgar los deportes populares y las actividades al aire libre. - Facilitar la propia iniciativa ciudadana para que puedan organizar sus propias formas de actividad y encuentren ayuda y asesoramiento si lo desean, acentuando los programas inspirados en la Campaña Valores del Deporte. - Programar actividades para el desarrollo del deporte en el tiempo libre con un marcado carácter recreativo en la idea de que las actividades físico deportivas deben encontrar su punto en una política cultural que suprima todas las barreras y segregaciones y afirme el derecho a la creatividad y a la vuelta al contacto con la Naturaleza. - Desarrollo del programa Deporte y Salud. - Impulsar la Fundación LEGANÉS POR EL DEPORTE

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

2

06 DEPORTES

4453 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES

Mantenimiento integral de instalaciones deportivas y polideportivos.

DESCRIPCION

Aplicar un mantenimiento específico que asegure el funcionamiento de las instalaciones Mantenimiento preventivo para la conservación de las instalaciones con el objetivo de alargar su vida útil

INDICADORES De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

3

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4453 ENCARGADO SERVICIOS MANTENIMIENTO CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO (SUP. CATEGORÑIA) OFICIAL MAQUINARIA AUX. PISCINA AYUDANTE MAQUINARIA AUX. PISCINA TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

RPT C2

Nº 1

C2 C2 AP

1 6 9 17

4

06 DEPORTES

INDICADORES DE GESTION Nº de intervenciones por instalación Nº de intervenciones totales

ECONOMICOS Piscinas de Verano Piscinas Cubiertas Pistas Polideportivas cubiertas Pistas de frontón Frontón cubierto Campos de fútbol de tierra Campos de hierba artificial fútbol 7 Pistas de tenis Pistas de Padel Campo de tiro con arco Campos de hierba artificial fútbol 11

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4453

1 12 120 00

4453

06

00

4453

06

121 13 130 00

4453

06

15 150 00

4453

06

2 20 203 00

4453

06

00

4453

06

204 21 212 00

4453

06

00

4453

06

213 22 221 00 Fecha:

4453

25/11/2008 16:59:57

06

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 06

DEPORTES Descripción

Mantenimiento instalaciones deportivas GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Mto.Inst. deportivas. Retrib.Bas. Funcionarios Retribuciones complementarias Mto.inst. deportivas. Complement. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Mto.Inst.Deportivas. Retrib. Personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Mto.Inst.Deportivas. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Maquinaria, instalaciones y utillaje Mto.Inst.Deportivas. Alquiler maquinaria Material de transporte Mto.Inst.Deportivas. Alquiler vehículos REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Edificios y otras construcciones Mto.Inst.Deportivas. Mto. edificios Maquinaria, instalaciones y utillaje Mto.Inst.Deportivas. Arreglo maquinaria, inst. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Mto.Inst.Deportivas. Energía eléctrica

4.360.850,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

4.360.850,00 2.406.900,00 27.630,00 11.620,00 11.620,00 16.010,00 16.010,00 2.377.830,00 2.377.830,00 2.377.830,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.953.950,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 3.000,00 3.000,00 248.100,00 234.000,00 234.000,00 14.100,00 14.100,00 1.687.850,00 844.560,00 500.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 01 02 03 227 01 03

Total

06 06 06

4453 4453

06 06

06

Total

Fecha:

06

DEPORTES

Funcional Orgánico 4453 4453 4453

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Descripción Mto.Inst.Deportivas. Sum. Agua Mto.Inst.Deportivas. Sum. Gas Mto.Inst.Deportivas. Combustibles y carburantes Trabajos Realizados por otras Empresas Mto.Inst.Deportivas. Seguridad Mto.Inst.Deportivas. Mantenimiento

DEPORTES

4.360.850,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

92.160,00 150.000,00 102.400,00 843.290,00 643.290,00 200.000,00

4.360.850,00 4.360.850,00

25/11/2008 16:59:57

EP145F

06 DEPORTES

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

203.00 Alquiler de maquinaria

Alquiler de elevadores, compresores, ...

204.00 Alquiler de vehículos

Alquiler de coches para el mantenimiento de las instalaciones

212.00 Mantenimiento edificios

Arreglos en instalaciones deportivas, contratos de suministro de materiales necesarios para las reparaciones en instalaciones, suministro de productos químicos para las piscinas municipales, etc.

213.00 Arreglo maquinaria

Reparación de motores piscinas, máquinas elevadoras, etc.

221.00 Energía eléctrica

Para el pago luz de 13 instalaciones deportivas

221.01 Consumo agua

Para el pago del agua de contadores 13 instalaciones deportivas.

221.02 Consumo gas

Suministro de gas en 8 instalaciones para agua de duchas y calefacción.

221.03 Combustibles y carburantes

Calefacción en 2 instalaciones deportivas

227.01 Seguridad

227.03 Mantenimiento

Vigilancia en las siguientes instalaciones deportivas: Parque Deportivo La Cantera, Polideportivo Carrascal, Pabellón Europa, Pabellón Olimpia, Inst. Deportiva Fortuna, Ciudad Deportiva Fortuna, Julián Montero, Plaza Mayor, Piscina Cubierta Carrascal y Piscinas de Verano Carrascal y Solagua Contratos con empresas para mantenimiento de instalaciones deportivas, de los tipos siguientes: Albañilería, Cerrajería, Mantenimiento de Césped Artificial, Mantenimiento de Luminarias, Redacción de Pliegos, Mantenimiento de Cubiertas, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

6

06 DEPORTES

4520 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES De gestión

Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, como de relación con otros organismos

Gestión de plantillas de los departamentos, control y seguimiento de la ejecución de presupuestos, tramitación de expedientes e información general a entidades y usuarios sobre las actividades de la Delegación

Sociales Económicos De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

7

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4520 JEFE SECCION ADJUNTO JEFE SECCIÓN. AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO (SUP. CATEGORÍA) JEFE NEG. GEST. ADMVA. ECONÓMICA (SUP. CATEGORÍA) GESTOR TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

RPT A1 A1 C2 C1

Nº 1 1 1 1

C1 A1

1 2 7

8

06 DEPORTES

INDICADORES DE GESTION Nº expedientes Nº RC-AD Nº de Pliegos de condiciones Nº facturas remitidas con AD previo

50 470 25 185

ECONOMICOS Nº de entidades atendidas

315

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

9

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4520

1 10 100 00

4520

06

12 120 00

4520

06

00

4520

06

121 13 130 00

4520

06

14 140 00

4520

06

15 150 00

4520

06

2 22 221 07 09

4520 4520

06 06

00

4520

06

224 226 Fecha:

25/11/2008 17:00:25

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 06

DEPORTES Descripción

Dirección y Administración de deportes GASTOS PERSONAL ALTOS CARGOS Retribuciones básicas y otras remuneraciones Dirección Administ. Deportes. Retrib. Altos Cargo PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Dirección Administ. Deportes. Ret.Bas. Funcionario Retribuciones complementarias Dirección Administ. Deportes. Ret.Comp.Funcionario PERSONAL LABORAL Personal Fijo Dirección Administ. Deportes. Retrib. Pers. Labor OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Admon y Dir. Deportes. Nuevas contrataciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Dirección Administ. Deportes. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Dir. Técnica. Productos farmaceuticos Dir. Tecnica. Material técnico y especial Primas de Seguros Dirección Administ. Deportes. Primas de Seguros Gastos diversos

831.740,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

831.740,00 502.540,00 65.960,00 65.960,00 65.960,00 95.580,00 33.030,00 33.030,00 62.550,00 62.550,00 297.190,00 297.190,00 297.190,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 2.410,00 2.410,00 2.410,00 329.200,00 329.200,00 146.200,00 20.000,00 126.200,00 3.840,00 3.840,00 13.800,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 04 227 00 03 06

Total

06

4520 4520 4520

06 06 06

06

Total

Fecha:

06

DEPORTES

Funcional Orgánico 4520

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Descripción Dirección Administ. Deportes. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Dir. Técnica. Servicios Medioambientales Dirección Administ. Deportes. Mantenimi. Recauda. D. Ad. Deportes. Est. Trabajos tec. C.Med.Deportiv

DEPORTES

831.740,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

13.800,00 165.360,00 15.360,00 45.000,00 105.000,00

831.740,00 831.740,00

25/11/2008 17:00:25

EP145F

06 DEPORTES

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

221.07 Productos farmacéuticos

Medicamentos y otros productos para los botiquines de las instalaciones

221.09 Material técnico y especial

Suministro de material deportivo no inventariable, alquiler de oxígeno medicinal, trofeos, medallas, etc.

224.00 Primas de seguros

Seguro de vehículos

226.02 Publicidad y propaganda

Campañas informativas sobre cursos deportivos

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos de la Dirección Técnica de Deportes

227.03 Recaudación

Recogida de fondos piscinas verano y resto de instalaciones cajeros y maquinas automáticas de recaudación

227.00 Servicios medioambientales

Tratamiento higiénico sanitario en los vestuarios y servicios de instalaciones deportivas, así como en botiquines de las instalaciones.

227.03 Recaudación

Contrato de servicio con empresa para la recaudación de las instalaciones deportivas

227.06 Trabajos técnicos

Contrato de servicio para las actividades físicas de mayores en Fortuna, Colonias Deportivas de Fortuna, Cobertura de Ambulancia durante las Competiciones y Eventos destacables, Servicio de Socorristas, Programa deporte y salud, etc.

489.00 Transferencias a Fundaciones

Ayudas a la Fundación Leganés por el Deporte de reciente creación

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

10

06 DEPORTES

4521 COMPETICIONES

ACTIVIDADES Cubrir la demanda de competición básica de entre 8 y 17 años.

DESCRIPCION Programa DEUCO

INDICADORES De gestión Sociales

Cubrir la demanda de competición lúdica a partir de los 18 años

Campeonatos Locales. Apoyo a la competición federada

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

Económicos De Rendimiento

11

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4521

RPT C1 C1 C2 A1

JEFE GRUPO TECNICO GESTION AUXILIAR TECNICO DE GESTION GESTOR TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

Nº 1 2 6 1 10

12

06 DEPORTES

INDICADORES DE GESTION Nº de participantes Deporte Infantil Nº de equipos Deporte Infantil Nº de participantes en Campeonatos Locales Nº de equipos totales en Campeonatos Locales Nº de equipos federados

5.852 223 5.318 354 134

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

13

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

4521 13 130 00

4521

06

2 22 223 01

4521

06

00

4521

06

04

4521

06

224 226

Total

06

Total

Fecha:

06

DEPORTES

Funcional Orgánico

1

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Descripción Competiciones GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Competiciones. Retrib. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Transportes Competiciones. Autocares Primas de Seguros Competiciones. Primas de Seguros Gastos diversos Competiciones. Gastos diversos

DEPORTES

346.400,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

346.400,00 242.260,00 242.260,00 242.260,00 242.260,00 104.140,00 104.140,00 10.240,00 10.240,00 70.000,00 70.000,00 23.900,00 23.900,00

346.400,00 346.400,00

25/11/2008 17:00:50

EP145F

06 DEPORTES

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares

Traslado de participantes en competiciones de Deporte Infantil

224.00 Primas de seguros

Seguros participantes en competiciones, alumnos inscritos en actividades físicas, participantes en colonias deportivas y torneos organizados por la Delegación de Deportes.

226.04 Gastos diversos

Gastos derivados del desarrollo de los programas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

14

06 DEPORTES

4522 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES

Contacto con las entidades deportivas ayudando al desarrollo de sus programas. Desarrollo del asociacionismo deportivo local

Concesión de subvenciones a entidades Deportivas registradas en Leganés.

De gestión Sociales

Convenios de colaboración con entidades para promoción deportiva y desarrollo de competición de Deporte Infantil

Económicos De Rendimiento

Fomento del deporte de alto rendimiento

Becas a Deportistas de Alto nivel

Realización de Eventos Deportivos

Realización de eventos deportivos durante el año a desarrollar en Leganés

Programa Aula Deportiva

Convenio con entidades locales para el desarrollo de actividades concertadas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

15

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4522 JEFE DE NEGOCIADO TÉCNICO GESTIÓN CAPATAZ SERV. AUX. INST. Y DEPORT. CONSERJE INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSERJE INST. DEPORTIVAS 1/2 JORNADA CONDUCTOR VEHÍCULOS LIGEROS DISFUNCION TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

RPT C1 C1 C2 AP AP AP

Nº 1 1 3 65 34 1 105

16

06 DEPORTES

INDICADORES DE GESTION Nº de entidades a las que se presta apoyo para eventos deportivos Nº de convenios promoción deportiva Nº de eventos Nº de entidades locales concertadas para Aula Deportiva Nº de actividades concertadas aula Deportiva

36 29 77 10 20 SOCIALES

Nº de entidades que solicitan subvención

76

ECONOMICOS Nº de subvenciones concedidas Convenios firmados con subvención

76 27

DE RENDIMIENTO Nº de participantes en eventos Nº de espectadores en eventos Nº de convenios con entidades locales Nº de actividades concertadas

32.469 81.620 29 20

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

17

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

4522 13 130 00

4522

06

2 22 226 04

4522

06

4 48 489 00

Total

4522

06

06

Total

Fecha:

06

DEPORTES

Funcional Orgánico

1

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Descripción Eventos y Asociacionismo GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Eventos, Asociacionismo. Retrib. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos Eventos, Asociacionismo. Gastos diversos TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Eventos, Asociacionismo. Otras Transferencias

DEPORTES

1.617.570,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.617.570,00 170.750,00 170.750,00 170.750,00 170.750,00 196.820,00 196.820,00 196.820,00 196.820,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

1.617.570,00 1.617.570,00

25/11/2008 17:01:15

EP145F

06 DEPORTES

PARTIDAS

226.04 Gastos diversos

489.00 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO

Gastos realizados con motivo de la organización de eventos deportivos en colaboración con entidades o bien organizados directamente por la Delegación de Deportes, tales como Gala del Deporte 2.500 espectadores, Carrera Popular 10.000 participantes, Fiesta del Deporte 400 participantes de entre 7 y 14 años , etc. Convenios con 32 entidades colaboradoras en promoción deportiva y desarrollo del programa de Deporte Infantil, subvenciones a 120 entidades deportivas, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

18

06 DEPORTES

4526 PISCINAS DE VERANO

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES

Instalaciones comunes Alternativa de Ocio

De gestión Conseguir cubrir aforos

Reunión multicultural

Educación cívica ciudadanos (multicultural)

Fomento del deporte (natación)

Clases de natación

Sociales Económicos De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

19

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4526 AUX. ADMVO. CAJERO PISC. VERANO SOCORRISTA PISCINA VERANO PEÓN PISCINA VERANO GESTOR MÉDICO TECNICO SER. TEC. SALUD DEPORTES SUBALTERNO VERANO

RPT C2 AP AP A1 A1 A1 AP TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

Nº 4 10 6 2 2 2 15 41

20

06 DEPORTES

INDICADORES DE GESTION Nº de cursos de natación campaña verano Fortuna (julio) Nº de cursos de natación campaña verano P. Carrascal (julio)

8 10 SOCIALES

Nº de reuniones multiculturales Nº de participantes en los cursos de natación Fortuna Nº de participantes en los cursos de natación P. Carrascal

123/mes 500/mes ECONOMICOS

Nº de piscinas Fortuna Nº de piscinas Carrascal

2 vasos en piscina climatizada 2 vasos en piscina aire libre 3 vasos DE RENDIMIENTO

Aforo total Fortuna Aforo total Carrascal

400 2.200

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

21

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

4526 13 130 00

Total

4526

06

06

Total

Fecha:

06

DEPORTES

Funcional Orgánico

1

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Descripción Piscinas de verano GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Piscinas de verano. Retrib. Personal Laboral

DEPORTES

336.890,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

336.890,00 336.890,00 336.890,00 336.890,00 336.890,00

336.890,00 336.890,00

25/11/2008 17:01:37

EP145F

06 DEPORTES

PARTIDA

EXPLICACION DEL GASTO

FINANCIADO por los ingresos procedentes de las tasas 313.20 CD. EUROPA ACTIVIDADES DEPORTIVAS en un 100%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

22

06 DEPORTES

4530 CENTRO DE GESTIÓN DE INSTALACIONES PERIFÉRICAS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES De gestión

Programa Mayores en Forma

Colonias Deportivas

Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años del Barrio de La Fortuna. Actividad Dirigida a niños/as de 8 a 14 años del Barrio de La Fortuna

Sociales Económicos De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

23

06 DEPORTES

INDICADORES DE GESTION

ESTAS ACTIVIDADES SON LAS DE C.D. FORTUNA Nº de actividades dirigidas a personas mayores de 60 años Nº de actividades dirigidas a niños de entro 8 y 14 año

SOCIALES Nº de participantes mayores de 60 años Nº de niños de entre 8 y 14 años

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

24

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

4530 13 130 00

4530

06

2 22 223 01

4530

06

04

4530

06

226 6 62 622 00

4530

06

00

4530

06

628 63 632 00

Total

4530

06

06

Total

Fecha:

06

DEPORTES

Funcional Orgánico

1

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Descripción Centro Gestión Instalaciones Periféricas GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Transportes Ctro.Gestión Inst.Perifericas. Autocares Gastos diversos Ctro.Gestión Inst.Perifericas. Gastos diversos INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Edificios y otras construcciones Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Edific.otras const. OTRAS INVERSIONES Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Otras inversiones INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Edificios y otras construcciones Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Edif,otras Construc

DEPORTES

2.234.150,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

2.234.150,00 42.850,00 42.850,00 42.850,00 42.850,00 26.300,00 26.300,00 4.100,00 4.100,00 22.200,00 22.200,00 2.165.000,00 2.075.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 75.000,00 75.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

2.234.150,00 2.234.150,00

25/11/2008 17:02:00

EP145F

06 DEPORTES

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares

Desplazamiento participantes en colonias deportivas de La Fortuna y Campaña de natación de verano

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc. de la C.D. Fortuna.

FINANCIADO por los ingresos procedentes de las tasas 313.40 CG. CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

25

06 DEPORTES

4540 CIUDAD DEPORTIVA EUROPA ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Atender la demanda de aprendizaje y actividad acuática para todas las edades

Conseguir que el 97% de la población demandante del programa de natación consiga el nivel básico de nado total

Natación Tercera Edad

Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de población

Natación recreativa fines de semana

Actividad recreativa dirigida a todo tipo de población . Piscina verano

INDICADORES

De gestión Sociales

Mantenimiento Físico de Adultos

Actividad dirigida a personas desde los 16 años Económicos

Programa Mayores en Forma

Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años

Gimnasia preparto

Actividad dirigida a mujeres embarazadas

Colonias Deportivas

Actividad dirigida a niños/as entre 8 y 14 años durante el mes de julio

Programa Natación Escolar

Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en Leganés,

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

De Rendimiento

26

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4540 TECNICO SER. TEC. SALUD DEPORTES TECNICO GESTION AUXILIAR TECNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUX. ADVO. CAJERO DISFUNCIONADO GESTOR JEFE DE GRUPO (1 CON SUP. CATEGORÍA)

RPT A2 C1 C2 C2 C2 A1 C1 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

Nº 3 6 9 2 2 1 2 25

27

06 DEPORTES

INDICADORES DE GESTION Nº de cursos natación tercera edad Nº de cursos aprendizaje de natación adultos y niños Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos Nº de cursos mayores en forma Nº de cursos gimnasia preparto Nº de colonias deportivas Nº de programas de natación escolar Nº actividades recreativas

7 15 18 23 6 2 1 3 SOCIALES

Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas Nº de participantes de natación mayores Nº de participantes en natación recreativa Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos Nº de mayores participantes Nº de participantes en gimnasia preparto Nº de participantes en las colonias deportivas Nº de escolares participantes en el programa de natación Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar

273/mes 111/mes 175/mes 351/mes 800/mes 21/mes 300 97/trimestre 9 DE RENDIMIENTO

Porcentaje de población a la que se desea llegar

95 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

28

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4540

1 12 120 00

4540

06

00

4540

06

121 13 130 00

4540

06

15 150 00

4540

06

2 22 223 01

4540

06

04

4540

06

226 6 62 622 00

4540

06

63 632 00

Fecha:

4540

25/11/2008 17:02:25

06

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 06

DEPORTES Descripción

Ciudad Deportiva Europa GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Ctro. Gestion Europa. Retrib. Básicas Fun Retribuciones complementarias Ctro. Gestion Europa. Retrib. Complem.Fun PERSONAL LABORAL Personal Fijo Ctro. Gestión Europa. Retrib. Personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Ctro. Gestion Europa. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Transportes Ctro. Gestión Europa. Autocares Gastos diversos Ctro. Gestión Europa. Gastos diversos INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Edificios y otras construcciones Ctro. Gestión Europa. Edificios,otras construc. INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Edificios y otras construcciones Ctro. Gestión Europa. Edif.y otras construcciones

2.321.240,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

2.321.240,00 753.980,00 81.650,00 29.970,00 29.970,00 51.680,00 51.680,00 670.810,00 670.810,00 670.810,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 48.260,00 48.260,00 11.060,00 11.060,00 37.200,00 37.200,00 1.519.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 919.000,00 919.000,00 919.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Total Total

Fecha:

06

DEPORTES

Funcional Orgánico

06

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Descripción

DEPORTES

2.321.240,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

2.321.240,00 2.321.240,00

25/11/2008 17:02:25

EP145F

06 DEPORTES

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares

Desplazamientos Colonias Deportivas y Actividades Físicas Mayores.

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc.

FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas 313.20CD EUROPAACTIVIDADES DEPORTIVAS en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

29

06 DEPORTES

4550 CIUDAD DEPORTIVA OLIMPIA ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Atender la demanda de aprendizaje y actividad acuática para todas las edades

Conseguir que el 97% de la población demandante del programa de natación consiga el nivel básico de nado

Incrementar la oferta a discapacitados y tercera edad en natación

Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de población

Natación recreativa fines de semana

Actividad dirigida a todo tipo de población. Piscina verano

INDICADORES

De gestión Sociales

Mantenimiento Físico de Adultos

Actividad dirigida a personas desde los 16 años Económicos

Programa Mayores en Forma

Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años

Gimnasia preparto

Actividad dirigida a mujeres embarazadas

Campaña de natación verano

Actividad que se realiza durante el mes de julio dirigida a niños/as a partir de 4 años.

Programa Natación Escolar

Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en Leganés

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

De Rendimiento

30

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4550 TECNICO SER. TEC. SALUD DEPORTES TECNICO GESTION AUXILIAR TECNICO AUX. ADVO. CAJERO DISFUNCIONADO GESTOR JEFE DE GRUPO

RPT A2 C1 C2 C2 A1 C1 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

Nº 2 5 11 2 1 2 23

31

06 DEPORTES

INDICADORES DE GESTION Nº de cursos natación tercera edad Nº de actividades recreativas Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos Nº de cursos mayores en forma Nº de cursos gimnasia preparto Nº de programas de natación escolar

5 4 12 39 2 2 SOCIALES

Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas adultos y niños Nº de participantes de tercera edad Nº de participantes en natación recreativa Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos Nº de mayores participantes en actividades acuáticas Nº de participantes en gimnasia preparto Nº de escolares participantes en el programa de natación Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar

280 adultos/mes ; 200 niños/as/mes 1.300/mes 4.300/mes 700/mes 200/mes 20/mes 150/mes 9

DE RENDIMIENTO Porcentaje de población a la que se desea llegar

95 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

32

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4550

1 12 120 00

4550

06

00

4550

06

121 13 130 00

4550

06

15 150 00

4550

06

2 22 223 01

4550

06

04

4550

06

06

4550

06

226 227 6 63 632 00

Fecha:

4550

25/11/2008 17:02:57

06

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 06

DEPORTES Descripción

Ciudad Deportiva Olimpia GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Ctro. Gestion Olimpia. Retrib. Básicas Fun Retribuciones complementarias Ctro. Gestion Olimpia. Retrib. Complem.Fun PERSONAL LABORAL Personal Fijo Ctro. Gestion Olimpia. Retrib. Personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Ctro. Gestion Olimpia. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Transportes Ctro. Gestión Olimpia. Autocares Gastos diversos Ctro. Gestión Olimpia. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Ctro. Gestión Olimpia. Estudios y trabajos técnico INVERSIONES REALES INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Edificios y otras construcciones Ctro. Gestión Olimpia. Edificios y otras const.

2.243.670,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

2.243.670,00 895.060,00 50.670,00 18.430,00 18.430,00 32.240,00 32.240,00 842.100,00 842.100,00 842.100,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 242.610,00 242.610,00 8.910,00 8.910,00 12.100,00 12.100,00 221.600,00 221.600,00 1.106.000,00 1.106.000,00 1.106.000,00 1.106.000,00

EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Total Total

Fecha:

06

DEPORTES

Funcional Orgánico

06

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Descripción

DEPORTES

2.243.670,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

2.243.670,00 2.243.670,00

25/11/2008 17:02:57

EP145F

06 DEPORTES

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares

Desplazamiento participantes en Actividades Físicas de Mayores

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y programas, jornadas recreativas, etc.

227.06 Trabajos técnicos

Contratación de empresas para actividades Físico Recreativas en las Piscinas Cubiertas.

FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas 313.30 C.G. OLIMPIA-ACTIVIDADES DEPORTIVAS en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

33

06 DEPORTES

4551 CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Atender la demanda de aprendizaje y actividad acuática para todas las edades

Conseguir que el 97% de la población demandante del programa de natación consiga el nivel básico de nado

Incrementar la oferta a discapacitados y tercera edad en natación

Actividad gratuita dirigida a este sesgo de población

Natación recreativa fines de semana

Actividad dirigida a todo tipo de población

Actividades acuáticas

Natación terapéutica, Natación preparto y postparto, Aquafitness.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

INDICADORES De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

34

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4551

RPT A1 C1 C2

GESTOR JEFE GRUPO AUX. ADVO. CAJERO DISFUNCIONADO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

Nº 1 2 2 5

35

06 DEPORTES

INDICADORES DE GESTION Nº de cursos tercera edad (programa Mayores en forma natación) Nº hora natación libre Nº de cursos de aprendizaje y actividades acuáticas Nº de cursos Mayores en Forma Nº de Colonias Deportivas Nº de programas de natación escolar

3 grupos/trimestre 14 sesiones/día lunes a viernes 7 sesiones(1:30 h) /día sábados 3 sesiones (1:30 h) / día domingo 43 7 grupos 2 quincenas 1 programa que abarca a los alumnos de 1º del 2º ciclo de Educación Infantil hasta 6º de Primaria. SOCIALES

Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuática Nº de participantes de tercera edad programa Mayores en Forma de Natación Nº participantes en Natación Libre Nº participantes Mayores en Forma Nº de participantes en Colonias Deportivas Nº de escolares participantes en el programa de natación Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar

770 participantes/mes Natación Dirigida – 40 participantes/mes en 3 días / trimestre. Natación Dirigida – 25 participantes/mes en 2 días / trimestre. Natación Libre – 35 participantes/mes trimestre 1.200 participantes/mes 245 75/quincena 7 grupos/mes de 48 alumnos máximo, según edad. 5

DE RENDIMIENTO Porcentaje de población a la que se desea llegar

95%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

36

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

4551 12 120 00

4551

06

00

4551

06

121 13 130 00

4551

06

2 22 227 06

Total

4551

06

06

Total

Fecha:

06

DEPORTES

Funcional Orgánico

1

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Descripción Ciudad Deportiva L Fortuna GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas C.D. La Fortuna. Retr. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias C.D. La Fortuna. Retrb. Complementarias Funcionari PERSONAL LABORAL Personal Fijo C.D. La Fortuna. Retrib.laborales GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Trabajos Realizados por otras Empresas C.D. La Fortuna. Estudios y trabajos técnicos

DEPORTES

1.244.170,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.244.170,00 65.370,00 33.320,00 11.110,00 11.110,00 22.210,00 22.210,00 32.050,00 32.050,00 32.050,00 1.178.800,00 1.178.800,00 1.178.800,00 1.178.800,00

1.244.170,00 1.244.170,00

25/11/2008 17:03:18

EP145F

06 DEPORTES

PARTIDAS 227.06 Trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO Contratación de empresas para la impartición de actividades físico deportivas

FINANCIADO por los ingresos procedentes de las tasas 313.40 CG. CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

37

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

07 EDUCACION E INFANCIA 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

3.967.100,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

1.621.150,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL EDUCACION E INFANCIA

198.450,00 1.549.500,00 0,00

7.336.200,00

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

OBJETIVOS GENERALES: Apostando por el carácter público de la enseñanza, por una educación respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, gestionada democráticamente y compensadora de las desigualdades sociales. Estos valores, auténticas señas de identidad de la enseñanza pública, debemos entenderlos y defenderlos a su vez como los indicadores efectivos de la calidad educativa. - Oferta amplia y suficiente de educación de adultos, tanto a distancia como presencial, con una amplia variedad de alternativas, dando formación reglada como no reglada (actividades complementarias, formación ocupacional…) Mantener los programas en la escuela que ayuden a hacer de nuestros niños y niñas, nuestros y nuestras jóvenes, ciudadanas y ciudadanos de Leganés: haciéndoles conocer la ciudad, sus recursos, la forma de usarlos y respetarlos, las formas de participación de las que nos vamos dotando. Diseñar un Programa de Educación no formal, para el tiempo libre y la convivencia, a desarrollar en los centros educativos de Primaria y Secundaria, fuera de horario escolar. - Potenciación del Consejo Escolar Municipal, con la participación de las AMPAS, FAPA, Asociaciones de alumnos/as, sindicatos, administraciones competentes en materia educativa y Universidad Carlos III. - Participación permanente del Ayuntamiento en los Consejos Escolares sostenidos con fondos públicos. - Impulso a la participación de las familias en la escuela mediante un impulso al programa de información y formación, para favorecer la “demanda” de aprender a ser padres y madres. - Desarrollo de cauces de participación de los alumnos y alumnas en los centros. - Elaboración de un Programa de Ocio y actividades para niñas y niños, en centros cerrados en invierno y parques y plazas en verano. - Entrega de suelo público a la CAM, para la construcción de escuelas infantiles y colegios PÚBLICOS en los nuevos desarrollos urbanísticos - Solicitar a la CAM la construcción de nuevas escuela infantiles y nuevos colegios PÚBLICOS - Dotar los nuevos centros educativos de los recursos necesarios.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3243 INFANCIA s

ACTIVIDADES Participación comunitaria

Atención y asesoramiento

DESCRIPCION El Consejo de Infancia y Adolescencia; Centro de recursos para la infancia y adolescencia de Leganés Norte; Participación en la Red local a favor de los derechos de la infancia; Participación en otras mesas y comisiones de carácter local, autonómico o estatal relacionadas con la promoción, protección y participación de la infancia; Coordinación con entidades y agentes sociales. Difusión actividades y recursos para la infancia.

Prevención y detección de riesgo social y absentismo escolar

Información y orientación a las familias: Vamos al colegio; El paso a secundaria; Proyecto Cauces; Orientación educativa a familias de alumnado inmigrante; Servicio de atención individualizada; Coordinación con la red de centros educativos. Elaboración y difusión de fichas informativas y otras publicaciones. Participación en la mesa de salud escolar

Programa de Ocio alternativo infantil y adolescente

Detección e intervención en posibles situaciones de riesgo social o absentismo escolar; Facilitar orientación y recursos a adolescentes en riesgo de abandono escolar; Coordinación técnica de la mesa local de absentismo escolar; Asistencia a comisiones de centros escolares; Promover campañas de sensibilización e información en torno a la obligatoriedad de la enseñanza. Generar y promover recursos para la infancia en riesgo de fracaso escolar. Ludoteca de Leganés Norte.

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Actividades de ocio no consumista para niños y niñas de entre 6 y 16 años, en fines de semana. Promoción de talleres para el desarrollo de la creatividad infantil y adolescente

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

20

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

OBJETIVO DE LA UNIDAD Promover la participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes del municipio haciendo visibles sus necesidades, demandas, opiniones e intereses a través de las actuaciones transversales explicitadas en el Plan integral de infancia y adolescencia. Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia. Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad; en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con el cuidado, crianza y educación de niños, niñas y adolescente

PERSONAL ADSCRITO

3243 JEFE NEGOCIADO GABINETE TECNICO TECNICO GESTION TECNICO GESTION TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT A1 A2 A2

Nº 1 1 2 4

21

07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES DE GESTION Nº de grupos inscritos en el consejo Nº de subvenciones

7 grupos 14

SOCIALES Nº de asesoramientos Nº de asistents a charlas Nº de charlas Nº de cuadernos de orientación Nº de centros educativos participantes Nº de participantes en actividades de ocio

150 400 10 4000 51 7000

DE RENDIMIENTO Nº de usuarios de la Ludoteca Nº de consultas Nº de programas de ocio Nº de reuniones de la mesa

100 200 4 6

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

22

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 3243

1 13 130 00

3243

07

2 22 226 04

3243

07

06

3243

07

227 4 48 489 01

3243

07

6 63 638 00

Total

3243

07

07

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 07

EDUCACION E INFANCIA Descripción

Infancia GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Infancia. Retri. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos Infancia. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Infancia. Estudios y trabajos técnicos TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Infancia. Otras transferencias INVERSIONES REALES INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Otras Inversiones Infancia. Otras inversiones

EDUCACION E INFANCIA

366.490,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

366.490,00 178.500,00 178.500,00 178.500,00 178.500,00 84.990,00 84.990,00 15.500,00 15.500,00 69.490,00 69.490,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00

366.490,00 366.490,00

25/11/2008 17:04:29

EP145F

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS 226.04 Gastos diversos

227.06 Estudios y trabajos técnicos.

EXPLICACION DEL GASTO -Gastos de papelería y otros materiales de apoyo a los programas de la Delegación de Infancia

Pagos a colaboradores y servicios relacionados con los siguientes Programas: de acompañamiento y de acogida a menores en situación de riesgo de fracaso y absentismo escolar. De ocio alternativo para infancia y adolescencia: Sabadalia, diverplaza y espacios A. Monitores para actividades de talleres para niños y adolescentes. De orientación educativa y asesoramiento a familias. De participación en Red de Ciudades amigas de la infancia y en otras comisiones, mesas y redes de protección y promoción de la infancia.

- Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro * A fin de atender la demanda de las organizaciones que en Leganés trabajan con población infantil y adolescente que solicitan la colaboración municipal para prestar una atención de calidad 489.01 Subvenciones. Otras transferencias

-Convenio con Save The Children para mantener su colaboración en el Consejo de Infancia y Adolescencia y en el Centro de Recursos para la Infancia y Adolescencia deLeganés Norte * *Se incrementa respecto al año pasado la cantidad que deja de aportar a dicho convenio la Delegación de Servicios Sociales a fin de mantener las prestaciones del servicio en dicho Centro

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

23

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

4220 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN ACTIVIDADES Planificación Educativa. Organización de Eventos y Jornadas Educativas. Ciudades Educadoras. Convenios de Colaboración con otras administraciones y/o entidades. Mantenimiento de los centros educativos

DESCRIPCIÓN Planificación Educativa. Adecuación de la Red de Centros en Leganés. Escolarización Escuelas Infantiles, Primaria y Secundaria

INDICADORES

De gestión

Obras de adecuación y mejora en centros educativos. Mantenimiento y mejora de alarmas Pintura de los centros. De Rendimiento

Funcionamiento de los Consejos Municipales de Educación, Infancia y otros órganos colectivos (mesa local de absentismo,...) Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, como de relación con otros organismos

control y seguimiento de la ejecución del presupuesto, tramitación de expedientes e información general a entidades y usuarios sobre las actividades de la delegación

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

4220

RPT A2 C1 C2

JEFE SECCION JEFE NEGOCIADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 1 2 4

4

07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES DE GESTION Nº de expedientes Nº RC-AD Nº de pliegos de condiciones

40 78/439 59

DE RENDIMIENTO Nº de informaciones realizadas (presenciales) Nº de informaciones realizadas (telefonicas) Nº de recibos emitidos de guarderias Nº de recibos emitidos casas de niños Nº de reclamaciones

2520 2500 2800 310 70

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4220

1 10 100 00

4220

07

12 120 00

4220

07

00

4220

07

121 13 130 00

4220

07

14 140 00

4220

07

15 150 00

4220

07

2 22 221 09

4220

07

01

4220

07

04

4220

07

223 226

Fecha:

25/11/2008 17:04:02

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 07

EDUCACION E INFANCIA Descripción

Dirección y Administración de Educación GASTOS PERSONAL ALTOS CARGOS Retribuciones básicas y otras remuneraciones Dirección, Administ. Educac. Retrib. Altos Cargos PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Dirección, Administ. Educac. Retrib. Básicas Func. Retribuciones complementarias Dirección, Administ. Educac. Retrib. Complem. Func PERSONAL LABORAL Personal Fijo Dirección, Administ. Educac. Retrib. Personal Lab. OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Dir. Y Admon. Educación. Nuevas contrataciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Dirección, Administ. Educac. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Dirección, Administ. Educac. Material técnic.espec Transportes Dirección, Administ. Educac. Autocares Gastos diversos Dirección, Administ. Educac. Gastos diversos

1.931.700,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.931.700,00 257.790,00 65.960,00 65.960,00 65.960,00 88.320,00 34.360,00 34.360,00 53.960,00 53.960,00 73.350,00 73.350,00 73.350,00 27.140,00 27.140,00 27.140,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 268.660,00 268.660,00 1.700,00 1.700,00 2.900,00 2.900,00 3.900,00 3.900,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 227 03 06

Funcional Orgánico

4220 4220

07 07

4 48 489 01

4220

07

6 63 632 00

Total

4220

07

07

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 07

EDUCACION E INFANCIA Descripción

Trabajos Realizados por otras Empresas Dirección, Administ. Educac. Mantenimiento Dirección, Administ. Educac. Estudios y trab.tecn. TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Dirección, Administ. Educac. Otras transferencias INVERSIONES REALES INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Edificios y otras construcciones Dirección, Administ. Educac. Edific. y otras const

EDUCACION E INFANCIA

1.931.700,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

260.160,00 248.160,00 12.000,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

1.931.700,00 1.931.700,00

25/11/2008 17:04:02

EP145F

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

221.09 Material técnico y especial

Diverso material para el funcionamiento de la Delegación

223.01 Autocares

Desplazamientos para actividades educativas

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación

227.03 Mantenimiento

Contrato de empresas para alarmas, pintura, pequeños arreglos, ...

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Asistencias técnicas, cursos, conferencias.

489.01 Otras transferencias

Subvenciones a entidades colaboradoras

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

07 EDUCACION E INFANCIA

4221 EDUCACIÓN ADULTOS Área Intercultural ACTIVIDADES Formación del equipo de monitores voluntarios que impartirán las clases de español

DESCRIPCION Curso de formación en metodología de la enseñanza del Español como L2 para los monitores voluntarios.

Formación complementaria y seguimiento del equipo de voluntarios Cursos de Español dirigidos a los nuevos vecinos/as con necesidad de aprender el idioma. Enseñanza del Español para extranjeros

INDICADORES

Actividades dirigidas a favorecer la integración socioeducativa de la población inmigrante.

De Gestión Sociales De Rendimiento

Implantación del sistema de enseñanza de Español a distancia y a través de nuevas tecnologías.

Festival Intercultural “Leganés ciudad abierta”

Creación de espacios de convivencia, reflexión, encuentro y sensibilización dirigidos tanto a los nuevos ciudadanos como a la población de acogida: - Jornadas y mesa redonda. – Encuentros en la vía pública - Concierto

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

27

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

4221 EDUCACIÓN ADULTOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES

Educación y formación básica de personas adultas.

Profundizar en la coordinación de la campaña de alfabetización.

De gestión

Potenciar las actividades multiculturales dirigidas a la integración. Enseñanza de la lecto-escritura y habilidades sociales para analfabetos y enseñanza del castellano a inmigrantes

Sociales Económicos

Aumentar la eficacia y eficiencia de las campañas de alfabetización y de castellano para inmigrantes

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

De Rendimiento

24

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

4221

RPT A2 A2

TECNICO GESTION TECNICO GESTION TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 5 1 6

25

07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES SOCIALES Nº de actividades socioculturales de los tres planes Nº de participantes en actividades: : Nª de entidades participantes: Nº de Alumnos en las aulas: Nº de Alumnos en las aulas Nº de participantes en actividades: :

37 actividades Alfabetización 3252 participantes alfabetización 18 en alfabetización: 650 en alfabetización. 1853 en el Rosalía 6.611 DE RENDIMIENTO

Porcentaje de efectividad de la campaña de alfabetización Porcentaje de efectividad de la campaña de castellano para inmigrantes Porcentaje de efectividad. Rosalía de Castro

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

26

07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES- Área Intercultural DE GESTION . Contribuciones económicas externas a las actividades del Festival Intercultural

. Confirmada ayuda de Entidad bancaria (pendiente cuantía)

SOCIALES . Nº de participantes en el Curso de Formación en metodología en la . 30 personas enseñanza del Español como L2. . Nº Personas voluntarias implicadas en las clases de español . 38 personas encargadas de los 21 grupos de enseñanza del español, repartidos en tres niveles: Iniciación – Medio - Avanzado . Nº de alumnos/as inscritos en el Programa de Enseñanza del Es. 427 personas pañol . Nº de actividades programadas para el alumnado de las Clases de . 25 ( excursiones culturales, cursos, talleres, cine-forum, charlas..) Español . Nº de entidades que participan en el Programa de Enseñanza de . 12 Español . Nº de entidades que participan en el Festival Intercultural . 12 de ámbito nacional, 6 de ámbito regional, 10 de ámbito local. DE RENDIMIENTO Nº de grupos en los que se imparte el Español Nº de alumnos/as que completan el ciclo educativo anual Nº de destinatarios directos del Festival Intercultural Destinatarios indirectos del Festival Intercultural . Nº de alumnos/as usuarios de la Enseñanza de Español a distancia

. 7 grupos intensivos. . 15 grupos anuales (Nivel Iniciación, Medio y Avanzado) . 220 . 2800 . Realización de campaña informativa dirigida a la opinión pública: Periódico de tirada nacional. “El País”; y periódicos de tirada regional y local. Cartelería, pancartas, Internet, mailing postal,… . 90 -100 personas estimadas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

28

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4221

1 13 130 00

4221

07

2 22 220 01

4221

07

09

4221

07

01

4221

07

08

4221

07

221 223 226 4 48 489 01

4221

07

6 62 628 00

Total

Fecha:

4221

07

07

25/11/2008 17:04:52

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 07

EDUCACION E INFANCIA Descripción

Educación de Adultos GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Educación adultos. Retrib. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material Oficina Educación Adultos. Prensa, revistas, etc Suministros Educación de Adultos. Mat. Técnico y especial Transportes Educación de Adultos. Autocares Gastos diversos Educación de Adultos. Ocio y Tiempo Libre TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Educación de Adultos. Otras transferencias INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI OTRAS INVERSIONES Educacion Adultos. Otras inversiones

EDUCACION E INFANCIA

338.590,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

338.590,00 237.590,00 237.590,00 237.590,00 237.590,00 56.500,00 56.500,00 380,00 380,00 620,00 620,00 5.500,00 5.500,00 50.000,00 50.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

338.590,00

EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 07

EDUCACION E INFANCIA Descripción

338.590,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

338.590,00

25/11/2008 17:04:53

EP145F

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS 220.01 Prensa, revistas, etc. 221.09 Material técnico y especial 223.01 Autocares

226.04 Gastos diversos

226.08 Ocio y tiempo libre

489.01 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO Adquisición de periódicos para las aulas de educación Material para la impartición de los cursos Desplazamientos para curso de formación de monitores voluntarios y desplazamientos educativos de los alumnos Gastos que se puedan producir para la impartición de los cursos y que no tienen cabida en otras partidas 45.000€ para Festival Intercultural Resto para actividades de los programas de interculturalidad y alfabetización (visitas educativas, entradas de teatro, libros,...) Incremento en las subvenciones a las entidades y asociaciones colaboradoras (sin aumento desde el 2007)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

29

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4221

1 13 130 00

4221

07

2 22 220 01

4221

07

09

4221

07

01

4221

07

08

4221

07

221 223 226 4 48 489 01

4221

07

6 62 628 00

Total

Fecha:

4221

07

07

25/11/2008 17:04:52

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 07

EDUCACION E INFANCIA Descripción

Educación de Adultos GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Educación adultos. Retrib. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material Oficina Educación Adultos. Prensa, revistas, etc Suministros Educación de Adultos. Mat. Técnico y especial Transportes Educación de Adultos. Autocares Gastos diversos Educación de Adultos. Ocio y Tiempo Libre TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Educación de Adultos. Otras transferencias INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI OTRAS INVERSIONES Educacion Adultos. Otras inversiones

EDUCACION E INFANCIA

338.590,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

338.590,00 237.590,00 237.590,00 237.590,00 237.590,00 56.500,00 56.500,00 380,00 380,00 620,00 620,00 5.500,00 5.500,00 50.000,00 50.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

338.590,00

EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 07

EDUCACION E INFANCIA Descripción

338.590,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

338.590,00

25/11/2008 17:04:53

EP145F

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

4223 EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES

Actividades educativas que den respuesta a los objetivos marcados en los proyectos curriculares De gestión Atender a más de 500 niños de las escuelas infantiles

Sociales

Coordinación de las escuelas infantiles

10 Escuelas Infantiles (5 Ayuntamiento y 5 CAM)

Dar participación a la comunidad escolar

Dentro de la organización y funcionamiento en relación con las funciones y contenidos

Económicos De Rendimiento

Actividades de comedor Actividades de campamentos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

7

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

4223

RPT A2 A2 A2 C1 C2 AP AP AP

JEFE NEGOCIADO DIRECTOR ESCUELA INFANTIL EDUCADOR EDUCADOR OFICIAL OFICIOS AYUDANTE DE OFICIOS SUBALTERNO AUXILIAR CENTROS EDUCATIVOS TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 3 11 23 3 5 3 3 52

8

07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES DE GESTION Nº solicitudes escuelas infantiles Nº de escuelas infantiles gestionadas por el Ayuntamiento

1496 Gestión directa 3 y Gestión indirecta 5 SOCIALES

Nº de actividades educativas

Todas las que se desprenden del proyecto curricular de cada uno de los centros y que se reflejan en los planes anuales: campamentos, teatros, piscina, carnavales, actividades con padres (talleres, charlas...) ECONOMICOS

Nº de alumnos en comedor Nº de alumnos en campamento

500 400 DE RENDIMIENTO

Nº solicitudes escuelas infantiles Nº de alumnos de escuelas infantiles

1.496 500

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4223

1 12 120 00

4223

07

00

4223

07

121 13 130 00

4223

07

15 150 00

4223

07

2 21 213 00

4223

07

22 221 05 07 09

4223 4223 4223

07 07 07

01

4223

07

00

4223

07

223 224 226 Fecha:

25/11/2008 17:05:44

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 07

EDUCACION E INFANCIA Descripción

Educación Infantil GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Educación Infantil. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Educación Infantil. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Educación Infantil. Retrib. Personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Educación Infantil. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Educación Infantil. Arreglo maquinaria, instal.etc MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Educación Infantil. Productos alimenticios Educación Infantil. Productos farmacéuticos Educación Infantil. Material técnico y especial Transportes Educación Infantil. Autocares Primas de Seguros Educación Infantil. Primas de Seguros Gastos diversos

2.984.140,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

2.984.140,00 1.774.630,00 225.290,00 93.410,00 93.410,00 131.880,00 131.880,00 1.537.350,00 1.537.350,00 1.537.350,00 11.990,00 11.990,00 11.990,00 1.112.510,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 1.097.010,00 221.650,00 150.150,00 3.500,00 68.000,00 6.500,00 6.500,00 4.360,00 4.360,00 3.500,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 04 227 06

Funcional Orgánico 4223

07

4223

07

6 62 628 00

4223

07

63 638 00

Total

4223

07

07

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 07

EDUCACION E INFANCIA Descripción

Educación Infantil. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Educación Infantil. Estudios y trabajos técnicos INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI OTRAS INVERSIONES Educación Infantil. Otras inversiones INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Otras Inversiones Educación Infantil. Otras inversiones

EDUCACION E INFANCIA

2.984.140,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

3.500,00 861.000,00 861.000,00 97.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

2.984.140,00 2.984.140,00

25/11/2008 17:05:44

EP145F

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, utillaje

Arreglo de cocinas, frigoríficos, etc. de las escuelas infantiles

221.05 Productos alimenticios

Gastos alimentación alumnos de las escuelas infantiles

221.07 Productos farmacéuticos

Gastos de alimentación infantil y medicamentos

221.09 Material técnico y especial

Libros, material pedagógico, juegos, juguetes, material de papelería.

223.01 Autocares

Gastos desplazamiento alumnos escuelas infantiles

224.00 Primas de seguro

Seguro infantil

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos de las Escuelas Infantiles

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Contrato de gestión de las escuelas infantiles y otras colaboraciones. Se incluye gestión escuela infantil Fortuna

FINANCIADO mediante los ingresos producidos por las tasas 340.00 ESCUELAS INFANTILES en un 40% y 451.01 COMUNIDAD DE MADRIDEDUCACION en un 31% y 21% Ayuntamiento.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

4224 CASAS DE NIÑOS

ACTIVIDADES Actividades pedagógicas que den respuesta a los objetivos marcados en los proyectos curriculares

DESCRIPCION

INDICADORES

Proyecto curricular De gestión

Atención de 160 niños entre Casas de Niños y Casa Abierta

Sociales

Planificación y escolarización

Demanda de 326 solicitudes

Casa Abierta

Programas aprobados por los consejos escolares en las 4 Casas. Atiende a 80 niños

Formación

Planes anuales, realización de una memoria y evaluación, formación y talleres para padres y niños

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Económicos De Rendimiento

11

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

4224 EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES SUBALTERNO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT A2 C1 AP

Nº 9 3 2 14

12

07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES DE GESTION Nº de proyectos Nº de alumnos atendidos Nº de solicitudes Nº de planes Nº de programas Casa Abierta

4 Casas de Niños 160 326 4 4 en cada una de las Casas de Niños

SOCIALES Nº de actividades educativas y formativas con padres y alumnos

Todas las que se desprenden del proyecto curricular de cada uno de los centros y de cada uno de los planes anuales

DE RENDIMIENTO Nº de planes y evaluaciones

4 planes anuales, 4 memorias evaluativas del centro y 4 documentos de organización de cada centro que se realiza actualmente

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

13

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4224

1 13 130 00

4224

07

2 21 213 00

4224

07

22 221 05 07 09

4224 4224 4224

07 07 07

01

4224

07

223 6 63 638 00

Total

4224

07

07

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 07

EDUCACION E INFANCIA Descripción

Casa de Niños GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Casa de Niños. Retrib.Grales. Laborales GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Casa de Niños. Arreglo maquinaria, instal.etc MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Casa de Niños. Productos alimenticios Casa de Niños. Productos farmacéuticos Casa de Niños. Material técnico y especial Transportes Casa de Niños. Autocares INVERSIONES REALES INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Otras Inversiones Casa de Niños. Otras inversiones

EDUCACION E INFANCIA

317.160,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

317.160,00 279.800,00 279.800,00 279.800,00 279.800,00 29.360,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 28.360,00 26.360,00 7.460,00 1.900,00 17.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

317.160,00 317.160,00

25/11/2008 17:06:07

EP145F

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje

Arreglos de microondas, frigorífico, .... de las casas de niños

221.05 Productos alimenticios

Gastos alimentación alumnos casas de niños

221.07 Productos farmacéuticos

Gastos alimentación infantil y medicamentos

221.09 Material técnico y especial

Libros, material pedagógico, .juegos, juguetes, material de papelería

223.01 Autocares

Gastos desplazamiento excursiones alumnos

FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas 340.05 CASAS DE NIÑOS en un 0% y 451.01 COMUNIDAD DE MADRID-EDUCACION en un 85%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

14

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

4225 APOYO A LA ESCUELA ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Arte en Leganés

Visitas guiadas al Museo de Esculturas. Conocimiento del patrimonio artístico del municipio Edición de un libro colectivo en homenaje a poetas españoles del siglo XX.

Educación para la convivencia

Talleres y encuentros que fomentan la resolución no violenta de conflictos entre iguales

Participación de chicos y chicas

Programa que fomenta la relación entre alumnado de distintos institutos y su educación para la participación. Realización de 3 periódicos intercentros, 1 periódico electrónico y convivencias

INDICADORES

De gestión Sociales

Conocimiento de Leganés

Visitas en distintos puntos y centro de interés del municipio Económicos

Educación ambiental

Campañas educativas, talleres y encuentros que fomentan el cuidado del medio: casa, barrio, escuela, parques...:Convenios con entidades colaboradoras.

Educación para la ciudadanía

Talleres para trabajar la constitución española y las ordenanzas municipales relacionadas con la convivencia ciudadana

Educación para la Paz

Actividades dirigidas al conocimiento y respeto de las distintas culturas que conviven en el municipio. Difusión entre los y las escolares de los hermanamientos que Leganés mantiene con otras ciudades

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

De Rendimiento

15

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

4221 EDUCACIÓN ADULTOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES

Educación y formación básica de personas adultas.

Profundizar en la coordinación de la campaña de alfabetización.

De gestión

Potenciar las actividades multiculturales dirigidas a la integración. Enseñanza de la lecto-escritura y habilidades sociales para analfabetos y enseñanza del castellano a inmigrantes

Sociales Económicos

Aumentar la eficacia y eficiencia de las campañas de alfabetización y de castellano para inmigrantes

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

De Rendimiento

24

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

4221

RPT A2 A2

TECNICO GESTION TECNICO GESTION TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 5 1 6

25

07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES SOCIALES Nº de actividades socioculturales de los tres planes Nº de participantes en actividades: : Nª de entidades participantes: Nº de Alumnos en las aulas: Nº de Alumnos en las aulas Nº de participantes en actividades: :

37 actividades Alfabetización 3252 participantes alfabetización 18 en alfabetización: 650 en alfabetización. 1853 en el Rosalía 6.611 DE RENDIMIENTO

Porcentaje de efectividad de la campaña de alfabetización Porcentaje de efectividad de la campaña de castellano para inmigrantes Porcentaje de efectividad. Rosalía de Castro

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

26

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Medios de comunicación

Talleres para el análisis y conocimiento crítico de los medios de comunicación y los lenguajes publicitarios.

Apoyo a Centros

Elaboración de Agendas Escolares para los centros públicos de Educación Primaria y Educación Secundaria. Elaboración y difusión de un cuaderno informativo con la oferta municipal dirigida a la Comunidad Escolar. Colaboración en la promoción entre los centros de exposiciones de interés educativo para la escuela y, ocasionalmente, en su explotación didáctica. Apoyo a las iniciativas de los centros educativos orientadas a la mejora de la calidad educativa Subvenciones a proyectos educativos

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos

Plan Local

Programa de Participación educativa de Madres y Padres. Apoyo a las Ampas

Coordinación y seguimiento de los proyectos vinculados al plan local de mejora y extensión de la calidad educativa. Coordinaciones con los centros. Encuentros con los monitores.

De Rendimiento

Elaboración, difusión y realización de seminarios y charlas coloquio dirigidas a padres y madres en los centros educativos del municipio. Asesoramiento individual y grupal sobre aspectos de la participación educativa, tanto a AMPAS como a familias. ( actividades a realizar, uso de las ofertas municipales, legislación educativa, atención en conflictos…). Coordinación de grupos de trabajo interinstitucionales e interdepartamentales para la elaboración y desarrollo de actividades formativas para padres y madres en planes conjuntos.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

16

07 EDUCACION E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

4225

RPT A2 A2 AP

JEFE NEGOCIADO TECNICO GESTION SUBALTERNO AUXILIAR TÉCNICO (media jornada) TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 4 1 1 7

17

07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES SOCIALES Nº de actividades ofertadas y desarrolladas Nº de participantes en cada actividad ( nº de centros, alumnado, profesorado, aulas, ampas y padres y madres).

39 programas 75% de Centros docentes municipio 1.723 aulas, 43.075 alumnos, 76 seminarios y 210 proyectos presentado para subvenciones

Grado de satisfacción de los y las participantes, relativo a los diversos factores : contenidos, materiales, personas que desarrollan la actividad, adecuación a las espectativas iniciales, horarios y condiciones objetivas (espacios, mobiliario…). Adecuación de la oferta de contenidos a la demanda Rapidez en la solución de las dificultades o peticiones (de información, de materiales, de asesoramiento, etc.) que se nos plantean

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18

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4225

1 13 130 00

4225

07

2 21 213 00

4225

07

22 221 09

4225

07

01

4225

07

04 08

4225 4225

07 07

06

4225

07

223 226

227 4 48 489 01

Total

Fecha:

4225

07

07

25/11/2008 17:06:33

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 07

EDUCACION E INFANCIA Descripción

Apoyo a la Escuela GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Apoyo escue.y Educ.compens. Retrib. Personal Labor GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Apoyo escue.y Educ.compens. Arreglo maquin.instal. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Apoyo escue.y Educ.compens. Material técn. y espec Transportes Apoyo escue.y Educ.compens. Autocares Gastos diversos Apoyo escue.y Educ.compens. Gastos diversos Apoyo escue.y Educ.compens. Ocio y tiempo libre Trabajos Realizados por otras Empresas Apoyo escue.y Educ.compens. Estudios, trabajos tec TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Apoyo escue.y Educ.compens. Otras transferencias

EDUCACION E INFANCIA

321.590,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

321.590,00 162.260,00 162.260,00 162.260,00 162.260,00 69.130,00 200,00 200,00 200,00 68.930,00 4.810,00 4.810,00 3.690,00 3.690,00 11.520,00 4.690,00 6.830,00 48.910,00 48.910,00 90.200,00 90.200,00 90.200,00 90.200,00

321.590,00

EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 07

EDUCACION E INFANCIA Descripción

321.590,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

321.590,00

25/11/2008 17:06:33

EP145F

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje

Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje

221.09 Material técnico y especial

Material de papelería, .folletos y dosieres para los talleres y actividades formativas de padres y madres...

223.01 Autocares

Gastos desplazamiento alumnado que participa en programas de Mogollón, Ecoescuelas, Huertos Escolares ...

226.04 Gastos diversos

Pago de albergue para convivencia de escolares, materiales como semillas, plásticos, cintas de video,..

226.08 Ocio y tiempo libre

Gastos vinculados a exposiciones didácticas y eventos, ...

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Colaboraciones en cursos, seminarios, visitas guiadas, talleres...

489.01 Otras transferencias

Subvenciones a AMPAS y Centros Educativos.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

19

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

08 ASUNTOS SOCIALES 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

2.074.630,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

4.219.760,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

753.000,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES

146.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL ASUNTOS SOCIALES

0,00

7.193.390,00

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVOS GENERALES: - Facilitar a la ciudadanía de Leganés el acceso a los recursos sociales existentes y potenciar los recursos personales y sociales - Promover el bienestar de la ciudadanía, previniendo la exclusión social y apoyar la integración de las personas, familias y colectivos, favoreciendo en cada uno el desempeño de sus funciones a través del apoyo profesional y el asesoramiento técnico - Desarrollar y establecer canales de comunicación, información y participación con las entidades ciudadanas que realicen proyectos sociales dentro del municipio. - Propiciar la coordinación institucional en lo referente a las políticas que se desarrollan en el municipio, en especial las dirigidas a los colectivos más desfavorecidos. - Incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, facilitándoles el acceso a los recursos normalizados y, en especial, a aquellos creados para ellos y ellas - Promover la participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños y niñas del municipio - Favorecer el desarrollo y el ejercicio de los derechos de la Infancia - Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia - Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con el cuidado, crianza y educación de niños y niñas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

3130. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES ACTIVIDADES

DESCRIPCION INDICADORES

Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, como de relación con otros organismos

Gestión de plantillas de los departamentos, control y seguimiento de la ejecución del presupuesto, tramitación de expedientes e información general a entidades y usuarios sobre las actividades de la delegación

Atención e información individualizada.

De gestión

Ayuda a domicilio.

Sociales

Teleasistencia.

Económicos

Información inmigrantes.(informes arraigo, orientación laboral, jurídica, social, etc.).

Conocer la demanda de la población para poder programar actividades.

Atención a personas con grave exclusión social. (personas sin hogar).

Tramitación, gestión y seguimiento de todas las historias sociales de las personas usuarias de cada uno de los Programas.

De Rendimiento

Atención a menores (Escuela abierta, Ludotecas, etc.) Punto Encuentro Familiar (Visitas tuteladas y entrega y recogida de menores en casos de separación o divorcio). Tratamiento de la persona violenta y estudio de la violencia intrafamiliar. Tramitación y gestión de Residencias y Centros de Día de Mayores y discapacitados. CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Prevenir la exclusión social y promover la integración de aquellas personas o familias que debido a dificultades económicas, de alta de autonomía personal, disminuciones o marginación social necesitan ayuda y protección. OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

3130

RPT A2 A2 A1 A2 C1 C1 C2

JEFE SECCION JEFE NEGOCIADO TECNICO SUPERIOR TECNICO GESTION AYUDANTE TECNICO ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 2 2 4 26 6 1 13 54

4

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

INDICADORES DE GESTION Nº Pliegos de condiciones Nº de Programas Nº de usuarios Nº de personas atendidas Nº expedientes

5 14 20.000 20.000 10.000

ECONOMICOS Nº Pliegos de condiciones

5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 3130

1 10 100 00

3130

08

12 120 00

3130

08

00

3130

08

121 13 130 00

3130

08

15 150 00

3130

08

2 20 202 00

3130

08

22 221 00 01 07

3130 3130 3130

08 08 08

04

3130

08

226

Fecha:

25/11/2008 17:07:23

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 08

ASUNTOS SOCIALES Descripción

Dirección y Administración de Integración Social GASTOS PERSONAL ALTOS CARGOS Retribuciones básicas y otras remuneraciones Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Altos Cargos PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Básicas Func Retribuciones complementarias Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Complem.Func PERSONAL LABORAL Personal Fijo Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Personal Lab INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Dirección, Administ.I.Social. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Edificios y otras construcciones Dirección, Administ.I.Social. Arrend.edificios MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros D. y Admón. Asuntos sociales. Energia electrica D. y Admón. Asuntos sociales. Suministro agua Asuntos Sociales.Productos Farmaceuticos Gastos diversos Dirección, Administ.I.Social. Gastos diversos

6.517.270,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

6.517.270,00 1.979.710,00 65.960,00 65.960,00 65.960,00 232.320,00 90.640,00 90.640,00 141.680,00 141.680,00 1.673.200,00 1.673.200,00 1.673.200,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 3.813.560,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 3.797.360,00 27.360,00 2.200,00 160,00 25.000,00 13.800,00 13.800,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 227 01 06

Funcional Orgánico

3130 3130

08 08

4 48 480 00

3130

08

01

3130

08

489 6 62 625 00

Total

3130

08

08

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 08

ASUNTOS SOCIALES Descripción

Trabajos Realizados por otras Empresas D. y Admon. Asuntos Sociales. Seguridad Dirección, Administ.I.Social. Estudios y trab.tecn TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Atenciones Beneficas y Asiste Dirección, Administ.I.Social. Atenc.benéfi.y asist Otras transferencias Dirección, Administ.I.Social. Otras transfencias INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Mobiliario y enseres Dirección, Administ.I.Social. Mobiliario

ASUNTOS SOCIALES

6.517.270,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

3.756.200,00 41.000,00 3.715.200,00 718.000,00 718.000,00 500.000,00 500.000,00 218.000,00 218.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

6.517.270,00 6.517.270,00

25/11/2008 17:07:24

EP145F

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

202.00 Alquiler edificios

Alquiler vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia Intrafamiliar

221.00 Energía eléctrica

Luz vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar

221.01 Suministro agua

Agua vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar

221.07 Productos farmacéuticos

Ayudas lactancias artificiales y gastos médicos a familias en situación de necesidad que cumplan los requisitos establecidos.

226.04 Gastos diversos

Material de papelería, publicidad, cartelería, ...

227.01 Seguridad Edificio

Vigilante edificio “Juan Muñoz”. Contratación de empresas para la realización de: Teleasistencia, ayuda a domicilio, escuela abierta, gestión del centro ocupacional y proyecto punto de encuentro. AYUDA A DOMICILIO: La ayuda a domicilio es un conjunto de atenciones para personas o familias en su propio domicilio que precisa de ayuda para la realización de las actividades básicas de la vida diaria (limpieza, comida, aseo personal, etc.). Reciben el servicio 2.700 usuarios.

227.06 Estudios y trabajos técnicos

TELEASISTENCIA: Ayuda y atención telefónica permanente en el domicilio para las personas para movilizar los recursos necesarios en caso de urgencia o necesidad. Reciben el servicio 2.300 familias. CENTRO ESTUDIOS Y TRATAMIENTO PARA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Las personas maltratadoras recibirán atención psicosocial y terapia individual y de grupo.

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6

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO COMEDORES 3ª EDAD: Ayudas para personas mayores en situaciones de necesidad que cumplan los requisitos establecidos.

227.06 Estudios y trabajos técnicos DECESOS: Gtos enterramiento de familias en situación de necesidad. 480.00 Prestaciones sociales

489.01 Otras transferencias

AYUDAS SOCIALES: Prestaciones económicas para familiar en situación de necesidad que cumplan los requisitos establecidos. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO: Convenios de colaboración, tal y como figura en la Base 33 de ejecución del Presupuesto Fundación Tomillo y Cruz Roja. - Subvención Asociaciones y -Subvención Transporte 3ª Edad

FINANCIACION: A través de los ingresos recibidos de la Comunidad de Madrid a través del Convenio S.Sociales Generales se financia el SAD, Escuela Abierta, Punto encuentro, Violencia intrafamiliar, Emergencias Sociales y Convenio Cruz Roja y Fundación Tomillo). En un 66% El Servicio de Ayuda a Domicilio también se financia a través de precio público.

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7

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

3241 MAYORES ACTIVIDADES Carnets socios Centros mayores

DESCRIPCION

INDICADORES

Estudiar y conocer la tendencia en la población mayor, en cuanto a necesidades, intereses, demandas, ...

Talleres/actividades de ocio Vacaciones mayores Minimaraton Charlas y encuentros Prensa Salidas culturales y de ocio de 1 día Fiesta Navidad

Facilitar los recursos y medios necesarios para el ocio y tiempo libre de los mayores Crear y acondicionar los espacios físicos adecuados para que los mayores puedan disfrutar de su tiempo y potenciar sus habilidades

De gestión Sociales Económicos

Fomentar hábitos personales y sociales saludables De Rendimiento Eliminar el anquilosamiento físico y mental a través de una vivencia positiva y participativa en las últimas etapas de la vida Apoyar al Consejo Sectorial de mayores como cauce de participación Incluir a los mayores en programas/actuaciones con nuevas tecnologías Reforzar y formar al voluntariado mayor como factor complementario de guía y apoyo.

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8

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Subvenciones

Facilitar el acceso a la información, la formación y la cultura

Servicios Digitales para mayores

Informar y asesorar puntualmente de dudas y problemas

Actividades extraordinarias Programas de apoyo psicológico

INDICADORES De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Informatización de programas Captación y formación de voluntariado Exposiciones Fiesta fin de curso

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar hábitos de vida saludables para conseguir una mejor calidad de vida en nuestros mayores. OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

3241

RPT

JEFE SECCION

A1

Nº 1

AUXILIAR TECNICO

C2

2

TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

10

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

INDICADORES DE GESTION Nº de socios Centros Mayores Nº de talleres/actividades Nº de alumnos/participantes totales Nº de programas Nº de informaciones Nº de voluntarios

19.400 127 19.200 9 310 54

SOCIALES Nº Charlas y encuentros Nº de salidas culturales Nº suscripciones prensa

10 32 19

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

11

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 3241

1 13 130 00

3241

08

2 21 213 00

3241

08

22 221 07 09

3241 3241

08 08

01

3241

08

04

3241

08

01 06

3241 3241

08 08

223 226 227

4 48 489 01

3241

6 62 625 Fecha:

25/11/2008 17:07:46

08

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 08

ASUNTOS SOCIALES Descripción

Mayores GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Mayores. Retrib. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Mayores. Arreglo maquinaria,instalaciones etc MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Mayores. Productos farmacéuticos Mayores. Material tecnico y especial Transportes Mayores. Autocares Gastos diversos Mayores. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Mayores. Seguridad Mayores. Estudios y trabajos técnicos TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Mayores. Otras Tranf.familias sin F/lucro INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Mobiliario y enseres

676.120,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

676.120,00 94.920,00 94.920,00 94.920,00 94.920,00 406.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 401.200,00 3.400,00 400,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 73.100,00 73.100,00 304.700,00 85.000,00 219.700,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00 20.000,00 20.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 00 63 632 00

Total

Funcional Orgánico 3241

08

3241

08

08

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 08

ASUNTOS SOCIALES Descripción

Mayores. Mobiliario INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Edificios y otras construcciones Mayores. Edificios y otras construcciones

ASUNTOS SOCIALES

676.120,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

20.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

676.120,00 676.120,00

25/11/2008 17:07:47

EP145F

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, utillaje

Arreglo de aparatos de los centros municipales para la Tercera Edad

221.09 Material técnica

Material específico profesionales servicio atención personal

221.07 Productos farmacéuticos

Reposición botiquines centros de mayores

223.01 Autocares

Gastos desplazamiento excursiones ocio y tiempo libre de 1 día

226.04 Gastos diversos

Material talleres, fiesta fin de curso, fiesta otoño, rondallas, minimaraton y Fiesta Navidad

227.01 Seguridad

Vigilancia edificios municipales

227.06 Estudios y trabajos técnicos

489.01 Otras transferencias

Vacaciones, Vida Activa, Servicio atención personalizado y tratamiento terapéutico y servicio telefónico de información Vacaciones, Vida Activa, Servicio atención personalizado y tratamiento terapéutico y servicio telefónico de información Subvenciones a entidades colaborador

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

12

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

09 IGUALDAD 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

260.180,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

965.240,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

103.100,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL IGUALDAD

55.000,00 0,00

1.383.520,00

09 IGUALDAD

OBJETIVOS GENERALES: El III Plan para la Igualdad de Género 2006-2009 establece 7 áreas de trabajo, 25 estrategias y 89 medidas para favorecer el principio de igualdad en Leganés. Dentro del Marco del III Plan los objetivos son: 1º) Integrar la igualdad entre mujeres y hombres en todas las Delegaciones Municipales que participan en el Gobierno Local. 2º) Realizar actuaciones que contemplan la prevención, incidiendo de una forma especial en la comunidad educativa para eliminar los estereotipos sexistas y desarrollar una educación para la igualdad. . 3º) Proporcionar una atención personalizada y multidisciplinar a todas las mujeres que puedan sufrir una situación de discriminación 4º) Erradicar la violencia de género, a través del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, que establece actuaciones a nivel preventivo, y la atención especializada a las víctimas. 5º) Impulsar servicios y actividades que favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal de mujeres y hombres en nuestro municipio. 6º) Favorecer la participación de los agentes sociales, entidades y asociaciones de mujeres, en las actuaciones que faciliten la igualdad de oportunidades.

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2

09 IGUALDAD

3242 MUJER ACTIVIDADES Servicios Especializados

Actuaciones para promover la Conciliación de la vida laboral y familiar

DESCRIPCION

INDICADORES

Asesoramiento Jurídico, Social y Psicológico a mujeres y parejas en conflicto. Información socio-laboral. Talleres grupales de Promoción para la Salud. Premio Conciliación a la Empresa Local de Leganes. Encuentro de Empresas para la Conciliación de la vida laboral y familiar. Estudios sobre la Conciliación. Actividades de sensibilización y difusión de buenas prácticas. Servicio Atención Infantil en vacaciones escolares.

Campañas de Información y Sensibilización

Campaña 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Campaña 25 de Noviembre.

Consejo Sectorial de la Mujer, Asociacionismo y subvenciones a entidades municipales.

Impulsar la igualdad de oportunidades en las políticas públicas sensibilizando a los agentes responsables (campaña 8 de marzo, certamen de pintura y jornadas gastronómicas)

Punto Municipal Observatorio Regional Violencia de Género

Atención Integral a mujeres víctimas de la violencia de Género (asesoramiento jurídico, social y psicológico. Servicios de protección y auxilio. Atención psicológica a menores)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

3

09 IGUALDAD

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Garantizar , la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la planificación y evaluación de los Programas, Servicios y Actividades que se desarrollen en el municipio de Leganés, con el consenso y participación de toso los agentes sociales implicados. OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO 3242

RPT A2 A1 A2 C2 C2

JEFE NEGOCIADO TECNICO SUPERIOR TÉCNICO GESTION AUXILIAR TECNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 4 2 1 1 9

4

09 IGUALDAD

INDICADORES DE GESTION Nº de Asesoramiento total Nº de Asesoramiento Jurídico/totales Nº de Asesoramientos sociales/totales Nº de asesoramientos psicologicos/totales Nº de mujeres atendidas por violencia de genero Nº de menores atendidos Nº de parejas atendidas

2.695 438 381 530 1.008 328 10 SOCIALES

Nº de campañas Nº de certamenes Nº de informaciones socio-laborales Nº de talleres

3 4 482 7 DE RENDIMIENTO

Nº de subvenciones

3 Convenios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 3242

1 12 120 00

3242

09

00

3242

09

121 13 130 00

3242

09

14 140 00

3242

09

15 150 00

3242

09

2 22 223 01

3242

09

04

3242

09

06

3242

09

226 227 4 48 480 Fecha:

25/11/2008 17:08:23

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 09

IGUALDAD Descripción

Mujer GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Mujer. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Mujer. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Mujer. Retrib. Personal Laboral OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Mujer. Nuevas contrataciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Mujer. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Transportes Mujer. Autocares Gastos diversos Mujer. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Mujer. Estudios y trabajos técnicos TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Atenciones Beneficas y Asiste

693.900,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

693.900,00 203.850,00 26.190,00 11.370,00 11.370,00 14.820,00 14.820,00 166.600,00 166.600,00 166.600,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 960,00 960,00 960,00 410.050,00 410.050,00 6.650,00 6.650,00 28.400,00 28.400,00 375.000,00 375.000,00 45.000,00 45.000,00 24.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 00 489 01

09

3242

09

6 63 632 00

3242

09

00

3242

09

635

Total

09

Total

Fecha:

09

IGUALDAD

Funcional Orgánico 3242

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Descripción Mujer. Atenciones beneficas y asistenciales Otras transferencias Mujer. Otras transferencias INVERSIONES REALES INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Edificios y otras construcciones Mujer. Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Mujer. Mobiliario

IGUALDAD

693.900,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

24.000,00 21.000,00 21.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00

693.900,00 693.900,00

25/11/2008 17:08:24

EP145F

09 IGUALDAD

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares

Gastos desplazamiento

226.04 Gastos diversos

Campañas, Jornadas, Conmemoraciones, Certámenes, imprenta de soporte publicitario.

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Prestación del Servicio del Centro de Emergencia en Red de la Comunidad de Madrid, Servicio de Atención Infantil en periodo vacacional escolar, Proyecto de Intervención Psicosocial, Estudios, Actividades para la Conciliación....

480.00 Ayudas económicas

Prestaciones económicas para víctimas de violencia de género y para familias que tengan que conciliar vida laboral y familiar.

489.01 Otras transferencias

Subvenciones y convenios con entidades.

FINANCIADO a través de los ingresos procedentes de la Comunidad de Madrid desde la Consejería de Mujer y Empleo.

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6

09 IGUALDAD

3244 DISCAPACITADOS ACTIVIDADES

Difusión de actividades

Estudio infoaccesibilidad

DESCRIPCION

INDICADORES

Difusión del Foro de la Discapacidad y actos relacionados con el mismo. Día del Discapacitado (3 de Diciembre). Mesas redondas y actividades relacionadas con el área. Jornadas explicativas de la Ley de Dependencia e IgualdadLION DAU. Análisis y desarrollo de los Planes de Infoaccesibilidad iniciados en este Ayuntamiento a principios del año 2.007.

De gestión Sociales

Subvenciones y Convenios

Determinar y cuantificar las subvenciones a las distintas Asociaciones dependientes del foro de la Discapacidad: FAD, AMILE, AMPA ALFONSO X EL SABIO, AVANTE 3, ADIL, Acuerdo Euro-taxi para usuarios del CAMF, Convenio ADFYPSE, FEDERACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Tramitación y gestión Centro Discapacitados.

Control y supervisión de los fines y gastos de dicho Centro

Estudio y análisis de eliminación de barreras arquitectónicas en los autobuses urbanos y presupuesto para la instalación de dispositivo para semáforos sonoros.

Eliminación de las barreras arquitectónicas físicas en la ciudad para las personas con una movilidad reducida y una discapacidad visual grave. Eliminación de barreras en edificios públicos así como en la vía pública

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Económicos De Rendimiento

7

09 IGUALDAD

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Estudio para la instalación del sistema Audesc (audio descripción sonora) en los nuevos edificios municipales.

INDICADORES De gestión

Ampliación fondo Braille Biblioteca Rigoberta Menchú

Potenciar y desarrollar el fondo Braille existente en el Centro Rigoberto Menchú así como su utilización por los usuarios.

Creación Catálogo Ley de Dependencia para discapacitados.

Según la Ley de Autonomía personal y dependencia es necesario la creación de un catálogo de los servicios y Centros que puedan establecer el fin detallado en esta Ley.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Sociales Económicos De Rendimiento

8

09 IGUALDAD

INDICADORES DE GESTION Nº de actos Nº de mesas rendodas Nº de jornadas Nº de fondos en Braile Nº de convenios

10 5 1 50 1

SOCIALES Nº de centros y servicios incluidos en catálogo Ley de Autonomía Personal

16

ECONOMICOS Nº de Pliegos de condiciones

1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

09 IGUALDAD DE RENDIMIENTO Nº de planes de infoaccesibilidad iniciados Nº de planes de infoaccesibilidad finalizados

1

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA:Desarrollo de las políticas transversales municipales en los Programas, servicios y actividades de atención a la discapacidad.

OBJETIVO DE LA UNIDAD :ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno como de relación con otros organismos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

3244 11 110 00

3244

09

2 22 226 04

3244

09

06

3244

09

227 4 48 489 01

3244

09

6 62 625 00

Total

3244

09

09

Total

Fecha:

09

IGUALDAD

Funcional Orgánico

1

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Descripción Discapacitados GASTOS PERSONAL PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES Retribuciones básicas y otras remuneraciones Discapacidad. Retrib. Peronal eventual GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos Discapacitados. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Discapacitados. Estudios y trabajos técnicos TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Discapacitados. Otras transf. Familias INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Mobiliario y enseres Discapacitados. Mobiliario

IGUALDAD

689.620,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

689.620,00 56.330,00 56.330,00 56.330,00 56.330,00 555.190,00 555.190,00 10.000,00 10.000,00 545.190,00 545.190,00 58.100,00 58.100,00 58.100,00 58.100,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

689.620,00 689.620,00

25/11/2008 17:08:48

EP145F

09 IGUALDAD

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

226.02 Publicidad y Propaganda

Gastos que se produzcan en las campañas publicitarias

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos que se produzcan en esta área.

227.06 Asistencia técnica

Campaña de sensibilización día discapacidad, seminarios. CENTRO OCUPACIONAL: Centro de educación especial para personas entre 18 y 65 años que tienen una discapacidad psíquica

489.01 Otras transferencias

Subvenciones a entidades colaboradoras

213.01 Autocares

Gastos de desplazamiento que pueda ocasionar el Foro

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

11

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

10 PARTICIPACION CIUDADANA 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

129.300,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

185.380,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

52.500,00 1.200.000,00 0,00

TOTAL PARTICIPACION CIUDADANA 1.567.180,00

10 PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVOS GENERALES: DESARROLLAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LEGANÉS Mejorar y consolidar los cauces de participación existentes, así como poner en marcha nuevos cauces y foros participativos. Generar y consolidar medios y recursos para el mantenimiento de los canales participativos existentes y los de nueva creación. Promover el asociacionismo mediante las estructuras y mecanismos participativos adecuados, potenciando en todo momento los recursos necesarios. Revisión y actualización del actual Reglamento de Participación Ciudadana para su adecuación a la Ley de Grandes Ciudades y su desarrollo reglamentario Avanzar en el desarrollo del programa “Leganés por el Civismo”, con el fin de lograr un uso cívico y sostenible de nuestra Ciudad. Desarrollo de la Ordenanza Municipal por el Civismo y la Convivencia Ciudadana. (Medidas alternativas, desarrollo del programa de Concienciación Cívica y reforma del texto de la Ordenanza) Consolidar el proceso comunitario y desarrollo de los Presupuestos Participativos en nuestra Ciudad. Zonificación de la ciudad. Revisión del autorreglamento y desarrollo del mismo) Actualización continua del Registro Municipal de Asociaciones y revisión conforme a la nueva legislación. Estudio y diagnóstico de la ciudad que permita la elaboración del Plan Estratégico Municipal- Observatorio local Permanente Participativo Acción Participativa en el Plan de rehabilitación y remodelación de Barrios.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

10 PARTICIPACION CIUDADANA

4631 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES

INFORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONES

DESCRIPCION Información permanente a la ciudadanía y entidades sociales en materias relacionadas con el servicio (asociacionismo, subvenciones, programas comunitarios) desarrollando descentralizadamente el programa de ASESORATE Y PARTICIPA. Juntas de Distrito. Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana Coordinación de la CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONES anuales a entidades sociales sin ánimo de lucro de todas las Delegaciones finalistas: elaboración de bases, información, gestión, desarrollo y justificación

INDICADORES

De gestión

Sociales Económicos

-desarrollo de la Ordenanza Municipal sobre el Civismo y la Convivencia Ciudadana. -evaluación permanente del desarrollo del programa.

LEGANÉS POR EL CIVISMO

-consolidación del Equipo Técnico para el desarrollo de la Ordenanza en todos sus aspectos tanto legales como educativos. Desarrollo Medidas alternativas previstas en la Ordenanza a través de un ciclo formativo de Concienciación Cívica). Evaluación permanente del desarrollo del programa. -desarrollo de las campañas sectoriales: publicidad incontrolada, pintadas y graffitis, excrementos caninos.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

10 PARTICIPACION CIUDADANA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES

-consolidación y desarrollo del proceso participativo. -asamblea general. Constitución grupos motor -sesiones de trabajo con los grupos revisión y actualización del Autorreglamento Presupuestos Participativos 2009. -asamblea general con los grupos y presentación para estudio y aprobación del Autorreglamento. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

-campaña de información y comunicación a la ciudadanía.

De gestión Sociales Económicos

-periodo de presentación de las propuestas. -informe técnico de viabilidad y devolución de los resultados a la Asamblea. -asamblea general para la presentación conjunta y votación de las propuestas. Utilización de Nuevas Tecnologías -resultados y evaluación. Los procesos participativos requieren de una evaluación y seguimiento permanente.

PLANES ESTRATEGICOSOBSERVATORIO LOCAL PERMANENTE PARTICIPATIVO ACCION PARTICIPATIVA

Estudio y diagnostico de la ciudad que permita el desarrollo del Plan Estratégico que consolide la calidad de vida dentro de los planes de futuro para una ciudad sostenible y participativa. Acción participativa para la remodelación de barrios.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

4

10 PARTICIPACION CIUDADANA

PERSONAL ADSCRITO

4631 DIRECTORA JEFA SECCION ADMTV JEFA SECCION ESTUDIOS SOCIALES JEFA NEGOCIADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASESOR

RPT A1 A1 A1 A2 C2

TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 1 1 1 1 1

% DEDICACIÓN 33 33 100 100 50 100

6

5

10 PARTICIPACION CIUDADANA

INDICADORES DE GESTION Nº de asesoramientos Nº de subvenciones Nº de grupos en presupuestos participativos Nº de asambleas de presupuestos participativos Nº de campañas informativas Nº de delegaciones participantes Nº de sesiones Comisiones técnicas (Convocatoria Unica de Subvenciones)

1500 435 6 12 4 17 (todas las finalistas y Juntas de distrito) 3

SOCIALES Nº de sesiones medidas alternativas (Ordenanza Cívica) Nº de propuestas (presupuestos participativos) presentadas Nº de sesiones trabajo de grupo motor (autoreglamento) Nº de muestras (recogida de opinión ciudadana)

4 (media de 15 participantes) 500 18 3 ECONOMICOS

Presupuesto participativo (propuestas votadas y aprobadas. Inversiones)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4631

1 12 120 00

4631

10

00

4631

10

121 13 130 00

4631

10

15 150 00

4631

10

2 22 226 06

4631

10

06

4631

10

227 4 48 489 01

4631

10

6 62 620 00 Fecha:

4631

25/11/2008 17:09:31

10

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 10

PARTICIPACION CIUDADANA Descripción

Particip.Ciudadana y descentralización admtva. GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Part.Ciudadana. Retrib.Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Part.Ciudadana. Retrib.Compl.Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Part.Ciudadana. Retrib.Personal laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Part.Ciudadana. Productividad Funcionarios GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos Part.Ciudadana. Reuniones y conferencias Trabajos Realizados por otras Empresas Part.Ciudadana. Estudios y trabajos técnicos TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Part.Ciudadana. Otras transferencias INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Terrenos y Bienes Inmuebles Part.Ciudadana. Terrenos

1.461.350,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.461.350,00 72.970,00 25.550,00 9.490,00 9.490,00 16.060,00 16.060,00 46.420,00 46.420,00 46.420,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 135.880,00 135.880,00 20.000,00 20.000,00 115.880,00 115.880,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Total

Funcional Orgánico

10

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 10

PARTICIPACION CIUDADANA Descripción

PARTICIPACION CIUDADANA

1.461.350,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.461.350,00 1.461.350,00

25/11/2008 17:09:31

EP145F

10 PARTICIPACION CIUDADANA

PARTIDAS

226.06 Reuniones y conferencias

227.06 Estudios y trabajos técnicos. Otras empresas

489.01 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO

Gastos de representación Participación Ciudadana para Reuniones y Conferencias Asistencia técnica Presupuestos Participativos, Plan Estratégico, Observatorio Permanente Local, Acción Participativa, Concienciación Cívica y asesórate y participa, Difusión Participación Ciudadana, Reglamento Participación Ciudadana, Ordenanza Cívica (Medidas Alternativas). Subvenciones Asociaciones de Vecinos y Convenio CEMU

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

7

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

1

11 URBANISMO E INDUSTRIAS 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

1.686.290,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

1.241.100,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7.000,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES

8.006.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.400.000,00

TOTAL URBANISMO E INDUSTRIAS 12.340.390,00

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

OBJETIVOS GENERALES: URBANISMO: Los objetivos de la Delegación se centran principalmente en: Potenciar la función urbanizadora pública. Desarrollar un patrimonio público del suelo. Dotar y mejorar los equipamientos públicos. Desarrollar las infraestructuras viarias y de aparcamientos de la ciudad. Mejorar la habitabilidad de los barrios. Desarrollar los programas de vivienda protegida. Reinvertir las plusvalías de las actuaciones urbanísticas. INDUSTRIAS: Los objetivos de la Delegación se centran principalmente en: Control de la legalidad en las actividades industriales y comerciales. Control de las medidas de seguridad en las actividades referidas. Control de protección de medio ambiente en las actividades industriales y comerciales. Control de infracción sobre normativa de ruidos de las actividades. Potenciar la instalación de actividades comerciales e industriales para la potenciación, entre otras, de creación de empleo.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

2

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

4320 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE URBANISMO ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Control jurídico de la actividad urbanística del municipio

Fomentar el respeto a la normativa urbanística vigente

Licencias de obra, segregaciones, ruinas, consultas urbanísticas, cambios de uso.

Control y seguimiento de las obras en edificios

Subvenciones

Realización de expedientes de subvenciones para ascensores, fachadas y cubiertas según las bases aprobadas por el Ayuntamiento

Infracciones y multas urbanísticas

Control del incumplimiento de la normativa urbanística vigente.

Desarrollo urbanístico de Leganés

Aprobación de los Planes de desarrollo urbanístico de Leganés

Plan general de ordenación urbana

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Aprobación de las figuras de planeamiento que posibiliten en desarrollo urbanístico y el crecimiento ordenado de la ciudad

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

3

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

INDICADORES DE GESTION Nº de licencias de obras Nº de segregaciones Nº de expedientes de ruina Nº de consultas urbanísticas Nº de cambios de uso Nº de subvenciones a viviendas solicitadas/nº de concedidas Nº de expedientes por infracciones urbanisticas Nº de multas urbanísticas Nº de planes de desarrollo urbanístico elaborados Nº de correcciones del Plan General de Ordenación Urbana

Obra Mayor: 143; Obra Menor: 652 2 2 117 0 117 solicitudes. 108 concedidas. 30 30

SOCIALES Nº de actividades realizadas para fomentar el respeto a la normativa urbanística vigente DE RENDIMIENTO Nº de subvenciones concedidas para ascensores, fachadas y cubiertas

108 concedidas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

4

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

PERSONAL ADSCRITO

4320 JEFE SERVICIO JEFE SECCION JEFE SECCION TECNICO SERVICIOS TEC. INDUSTRIALES JEFE NEGOCIADO TECNICO SUPERIOR TECNICO SUP.SER. TEC. URBANISMO TECNICO SER. TEC. URBANISMO TECNICO SER. TEC. INSPEC. INDUSTRIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

RPT A1 A1 A1 A2 C1 A1 A1 A2 A2 C2

Nº 1 2 1 1 2 2 2 5 3 12 31

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4320

1 10 100 00

4320

11

11 110 00

4320

11

12 120 00

4320

11

00

4320

11

121 13 130 00

4320

11

14 140 00

4320

11

15 150 00

4320

11

2 20 204 00

4320

22 Fecha:

25/11/2008 17:10:12

11

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 11

URBANISMO E INDUSTRIAS Descripción

Direc. y Admin. Urbanismo GASTOS PERSONAL ALTOS CARGOS Retribuciones básicas y otras remuneraciones Dir. Administ. Urban. Retrib. Altos Cargos PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES Retribuciones básicas y otras remuneraciones Dir. Administ. Urban.. Personal Eventual PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Dir. Administ. Urban. Retrib. Básicas Func. Retribuciones complementarias Dir. Administ. Urban. Retrib. Complem. Func PERSONAL LABORAL Personal Fijo Dir. Administ. Urban. Retrib. Personal Lab. OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Urbanismo. Nuevas contrataciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Dir. Administ. Urban. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Material de transporte Urbanismo. Alquiler de vehículos MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

12.328.690,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

12.328.690,00 1.686.290,00 65.960,00 65.960,00 65.960,00 112.650,00 112.650,00 112.650,00 1.036.000,00 406.260,00 406.260,00 629.740,00 629.740,00 67.700,00 67.700,00 67.700,00 379.100,00 379.100,00 379.100,00 24.880,00 24.880,00 24.880,00 1.235.400,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 1.223.800,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 220 01 221 09 224 00 226 04 227 00 06

Funcional Orgánico

4320

11

4320

11

4320

11

4320

11

4320 4320

11 11

4 48 481 00

4320

11

6 60 600 00

4320

11

61 610 00

4320

11

62 627 00

4320

7 78 Fecha:

25/11/2008 17:10:13

11

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 11

URBANISMO E INDUSTRIAS Descripción

Material Oficina Dir.Adm. Urbanismo. Prensa, revistas, y otras Suministros Dir. Administ. Urban.Material tecn.y espe. Primas de Seguros Dir. Administ. Urban. Primas de Seguros Gastos diversos Dir. Administ. Urban. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Urbanismo. Ser. Medioambientales-Demoliciones Dir. Administ. Urban. Estudios y trabj.tecn TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Premios, becas y permisos estudios e investigacion Dir. Administ. Urban. Becas INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GR Inversiones en terrenos Dir. Administ. Urban. Inversiones Terrenos INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO Inversiones en terrenos Dir. Administ. Urban. Inversiones Terrenos INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Proyectos complejos Dir. Administ. Urban. Proyectos complejos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

12.328.690,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 2.200,00 2.200,00 600,00 600,00 1.210.000,00 300.000,00 910.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 780 00

Total

Funcional Orgánico

4320

11

11

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 11

URBANISMO E INDUSTRIAS Descripción

A familias e instituciones sin fines de lucro Dir. Administ. Urban. A familias e instituc

URBANISMO E INDUSTRIAS

12.328.690,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

3

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.400.000,00 1.400.000,00

12.328.690,00 12.328.690,00

25/11/2008 17:10:13

EP145F

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

204.00 Alquiler de vehículos

Alquiler mediante renting de coches para la delegación

220.01 Prensa

Prensa y Revista

221.09 Material técnico y especial

Medidores, fotos, planos

224.00 Primas de seguro

Seguro vehículos

226.00 Gastos Diversos

Ocasionados por Eventualidades en la Sección Técnica

227.00 Demoliciones

Gastos para demoliciones de construcciones infractoras

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Trabajos realizados por empresa para análisis y estudios del desarrollo urbanístico

481.00 Becas

Practicas titulado superiores

FINANCIADO Los ingresos de la Delegación de Urbanismo constan de: Impuesto de Construcciones, tasa por licencias de obra mayor, obra menor y actuaciones comunicadas. Tasas por Consultas Previas y Cédulas Urbanísticas. Sanciones por expedientes de Disciplina Urbanística

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

6

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

4321 DIRECCION Y ADMNISITRACIÓN DE INDUSTRIAS DESCRIPCION

ACTIVIDADES Control Jurídico y Técnico de las instalaciones y actividades comerciales e industriales

Tramitación de expedientes de actividades calificadas o inocuas (nuevas licencias, cambios de nombre, ampliaciones, modificaciones, bajas). Autorizaciones

Atención al público

Información sobre la documentación necesaria para la licencia de apertura (más de 12000 personas –telefónica y presencial-). Así como asesoramiento técnico, administrativo y jurídico de los ciudadanos en relación a las actividades. Diseño gráfico a través del programa CORELDRAW del cartel identificativo.

Cartel identificativo

Conseguir que el funcionamiento de las instalaciones y actividades comerciales e industriales se ajusten a la normativa vigente

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Para el funcionamiento de instalaciones eventuales, portátiles y desmontables, autorizaciones para venta de bebidas alcohólicas Autorizaciones, Certificados, Licencias, Precintos, Recursos, expedientes sancionadores, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

7

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

ACTIVIDADES Atender denuncias que afecten al ejercicio de actividades sin ajustarse a la legalidad

DESCRIPCION Expedientes incoados por irregularidades detectadas por la policía local, por los Técnicos o por las inspecciones derivadas de denuncias particulares. Revisión de los establecimientos por producción de molestias (ruidos, humos y olores). Colaboración en los Recursos Contenciosos Administrativos

Inspección Técnicas de industrias.

Revisiones en campo realizadas por los inspectores de industrias, que superan más de 1000 actuaciones anuales. Inspección con el Servicio de Bomberos en relación a la protección contra incendios de las instalaciones.

Elaboración de presupuestos de la Sección de Industrias y tramitación administrativa de gastos.

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Anualmente, se realiza en la sección Administrativa la gestión de los mismos y la elaboración de las memorias correspondientes.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

8

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

INDICADORES DE GESTION Nº de licencias de actividades calificadas Nº de licencias de actividades inocuas Nº de cambios de nombre Nº de bajas durante el año Nº de modificaciones por cambio de titular o actividad Nº de ciudadanos atendidos al año Nº de expedientes correctores Nº de precintos Nº de recursos Nº de expdientes incoados por denuncias de la Policia Nº de expdientes incoados por denuncias vecinales Nº de inspecciones Nº de informes Nº de sentencias ejecutadas

Nueva Apertura: 259. En tramitación: 1.239 Nueva Apertura: 181. En tramitación: 402 284 105 203 11.000 79 33 47 32 79 1673 5

SOCIALES Nº de atenciones telefonicas y presenciales Nº de asesoramientos

11.000 9.500

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

9

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

DE RENDIMIENTO Nº de expdientes Nº de informes Nº de propuestas de ejecución de sentencias

1.641 1.673 5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

10

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4321

2 21 213 00

4321

11

22 221 09

4321

11

04

4321

11

226 6 62 623 00

Total

4321

11

11

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 11

URBANISMO E INDUSTRIAS Descripción

Industrias GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Industrias. Arreglo de maquinaria MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Industrias. material técnico y especial Gastos diversos Industrias. Gastos diversos INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Maquinaria, instalaciones y utillaje Industrias. Maquinaria

URBANISMO E INDUSTRIAS

11.700,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

11.700,00 5.700,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.700,00 3.100,00 3.100,00 600,00 600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

11.700,00 11.700,00

25/11/2008 17:10:37

EP145F

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo maquinaria

Revisiones anuales del sonómetro

221.09 Otro material técnico y especial

Adquisición de material nuevo para el ejercicio de las inspecciones técnicas.

226.04 Gastos diversos

Ocasionados por eventualidades en la sección Técnica

FINANCIADO Los Ingresos de la Delegación de Industrias consisten en: Tasas por la Solicitud de Licencia de apertura que varía en función del tipo de actividad, metros cuadrados y características técnicas. Se producen, también, ingresos por cambio de nombre, solicitud de certificados e informes por mediciones que tienen una tasa fija. Los Ingresos de la Delegación de Industrias consisten en: Tasas por la Solicitud de Licencia de apertura que varía en función del tipo de actividad, metros cuadrados y características técnicas. Se producen, también, ingresos por cambio de nombre, solicitud de certificados e informes por mediciones que tienen una tasa fija.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

11

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

12 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD I 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

5.698.710,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

24.403.850,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD I

0,00 1.805.000,00 0,00

31.907.560,00

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

OBJETIVOS GENERALES: Parques y Jardines: - Mantenimiento, mejora y ampliación de la gestión y adecuación de las zonas verdes y ajardinadas - Mejorar el mantenimiento de la red de riego, alumbrado y fuentes ornamentales de los parques - Mantenimiento, mejora y ampliación de las zonas infantiles y mobiliario urbano Dirección y Administración de Limpieza y Medio Ambiente: - Dirección y mantenimiento de la Certificación del SIG de calidad y medio ambiente - Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación - Tramitación administrativa de expedientes Limpieza Viaria, Colegios y Dependencias y Recogida Residuos Urbanos: - Mantenimiento y mejora de los servicios de recogida residuos urbanos (Recogida convencional y neumática) - Puesta en marcha del sistema soterrado de recogida de basura - Mejorar los servicios de limpieza (Vía pública, colegios y dependencias) - Mantenimiento de la flota de vehículos municipales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

4328 PARQUES Y JARDINES ACTIVIDADES Mantenimiento parques y zonas verdes

DESCRIPCION

INDICADORES

Mantenimiento de 3.300.000 m2 de zonas verdes municipales, dentro de las cuales se encuentran 27 grandes parques, de superficie superior a los 8.000 m2

De gestión

Mantenimiento del arbolado viario

Mantenimiento y conservación de más de 65.000 árboles de titularidad pública

Equipamiento de parques y zonas verdes

Mantenimiento de más de 80 áreas infantiles y del mobiliario urbano de parques y jardines públicos

Sociales Económicos

Colaboración con los vecinos

De Rendimiento

Entrega de mantillo, semillas, plantas....

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

4328 AYUDANTE TÉCNICO CAPATAZ OFICIAL OFICIOS AYUDANTE OFICIOS

RPT C2 C2 C2 AP TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 2 1 4 8

4

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES DE GESTION M² de zonas verdes mantenidas Nº de Grandes parques Nº de arboles Nº de áreas infantiles Nº de Bancos en parques Nº de Papeleras en parques Nº de Farolas en parques

3.300.000 M² 27 65.000 86 2.858 1.742 3.299 SOCIALES

M3 de mantillo entregados a los vecinos Kg de semilla entregados a los vecinos Sacos de Abono entregados a los vecino

429 M3 1.600 Kg 1.426 ECONOMICOS

Nº de reposiciones de marras arbolado Nº de reposiciones en áreas infantiles y mobiliario urbano Nº de Bancos instalados Nº de Papeleras instaladas Nuevas zonas Infantiles

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

667 231 1.006 460 11

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4328

1 13 130 00

4328

12

2 21 213 00

4328

12

00

4328

12

215 22 221 09

4328

12

04

4328

12

01 06 07

4328 4328 4328

12 12 12

226 227

6 61 610 00

4328

12

00

4328

12

615

Fecha:

25/11/2008 17:25:09

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) Descripción

Parques y Jardines GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Parques y jardines. Retrib. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Parques y jardines. Arreglo maquinaria, instala. Mobiliario y enseres Parques y jardines. Mto. Mobiliario Urbano MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Parques y jardines. Material técnico y especial Gastos diversos Parques y jardines. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Parques y Jardines. Seguridad Parques y Jardines-Estudios y trabajos tecnicos Parques y jardines. Servicios INVERSIONES REALES INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO Inversiones en terrenos Parques y jardines. Inversiones Terrenos Inversiones en Mobiliario Urbano Parques y jardines. Mobiliario Urbano

Totales por Aplicación

9.351.250,00 Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

9.351.250,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 7.763.650,00 259.000,00 4.000,00 4.000,00 255.000,00 255.000,00 7.504.650,00 155.280,00 155.280,00 1.000,00 1.000,00 7.348.370,00 20.000,00 5.000,00 7.323.370,00 1.434.000,00 1.434.000,00 834.000,00 834.000,00 600.000,00 600.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Total

Funcional Orgánico

12

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) Descripción

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

Totales por Aplicación

9.351.250,00 Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

9.351.250,00 9.351.250,00

25/11/2008 17:25:09

EP145F

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria

Reparación de la maquinaria de parques y jardines

215.00 Mobiliario urbano

Reparación, reposición y mantenimiento de bancos, papeleras, ...

221.09 Material técnico y especial

Mantillo, plantas y semillas

226.04 Gastos diversos

Cuota socio de la Asociación Española Parques y Jardines Públicos

227.01 Seguridad

Seguridad y cierre de los parques de Butarque, Central, Chopera, Los Frailes, Hortelanos y plazas...

227.06 Estudios y Trabajos

Apoyo Técnico y Estudios de las obras de jardinería.

227.07 Servicios

Contratos de mantenimiento de zonas verdes, limpieza y conservación de zonas, jardinería, mantenimiento del arbolado viario, áreas infantiles, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

4329 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE

ACTIVIDADES Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, como en relación con otros Organismos

DESCRIPCION Gestión y Tramitación de Expedientes Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto

INDICADORES De gestión Sociales

Tramitación de Avisos, Quejas y Sugerencias Económicos Dirección y Supervisión de las actividades de mantenimiento de la Certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio ambiente

Mantenimiento de los procedimientos, formatos, Objetivos, Indicadores, etc., del SIG de Calidad y Medio ambiente

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

De Rendimiento

7

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

4329

RPT A2 C2 A1 A2

JEFE SECCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO JEFE SECCION JEFE SECCION TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 2 1 1 5

8

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES DE GESTION Nº de expedientes Nº de Pliegos de condiciones Nº de avisos atendidos y tramitados Nº de quejas y sugerencias recibidas y solucionadas

42 42 1.294 643

ECONOMICOS Porcentaje de ejecución del presupuesto Nº de expedientes de modificación presupuestaria solicitados

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

100% 5

9

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4329

1 10 100 00

4329

12

11 110 00

4329

12

12 120 00

4329

12

00

4329

12

121 13 130 00

4329

12

14 140 00

4329

12

15 150 00

4329

12

2 20 204 00

4329

21 Fecha:

25/11/2008 17:25:46

12

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) Descripción

Direc. y Administ.de Limpieza y Medio Ambiente GASTOS PERSONAL ALTOS CARGOS Retribuciones básicas y otras remuneraciones Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Altos Cargos PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES Retribuciones básicas y otras remuneraciones Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Eventuales PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Básicas Func. Retribuciones complementarias Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Complem. Func PERSONAL LABORAL Personal Fijo Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Personal Lab. OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Dir. Y Admon. Medio Ambiente. Nuevas contratacione INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Dir. Administ. Med.Ambiente. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Material de transporte Dir. Administ. Med.Ambiente. Alquiler vehículos REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Totales por Aplicación

1.282.370,00 Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.282.370,00 486.070,00 65.960,00 65.960,00 65.960,00 56.330,00 56.330,00 56.330,00 154.640,00 57.350,00 57.350,00 97.290,00 97.290,00 97.770,00 97.770,00 97.770,00 108.300,00 108.300,00 108.300,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 796.300,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 342.130,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 214 00 22 221 03 09 224 00 226 04 227 06

Total

Funcional Orgánico

4329

12

4329 4329

12 12

4329

12

4329

12

4329

12

12

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) Descripción

Material de transporte Dir. Administ. Med.Ambiente. Arreglo mat. transp. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Dir. Administ. Med.Ambiente. Combustibles y Carbur Dir. Administ. Med.Ambiente. Mat.tecnico, espec. Primas de Seguros Dir. Administ. Med.Ambiente. Primas de Seguros Gastos diversos Dir. Administ. Med.Ambiente. Gastos Diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Dir. Administ. Med.Ambiente. Estudios y trabajos t

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

Totales por Aplicación

1.282.370,00 Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

342.130,00 342.130,00 442.170,00 370.290,00 367.660,00 2.630,00 30.000,00 30.000,00 2.400,00 2.400,00 39.480,00 39.480,00

1.282.370,00 1.282.370,00

25/11/2008 17:25:47

EP145F

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

204.00 Alquiler vehículos

Renting vehículos de la Delegación

214.00 Reparación material de transporte

Reparación y mantenimiento del parque de vehículos municipales compuesto por 179 vehículos (117 turismos, 31 camiones, 13 vehículos especiales y 18 motocicletas), compra de materiales, ....

221.03 Combustible y carburante

Combustible para los vehículos municipales

221.09 Material técnico y especial

Mantenimiento equipos diagnosis taller mecánico

224.00 Primas de seguros

Seguro de los vehículos municipales

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos para el funcionamiento de la delegación

227.06 Asistencia técnica

Tarifas de mantenimiento, auditorías, encuestas del SIG

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

4330 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS

ACTIVIDADES Limpieza de edificios y otras dependencias municipales

DESCRIPCION Limpieza de despachos, gradas de polideportivos, cristales, aseos, etc., de 51 dependencias entre las que se encuentran centros cívicos, polideportivos y campos de fútbol, centros de mayores, edificios administrativos...

Mantenimiento de contenedores aseos y bacteriostáticos

Colocación y retirada de contenedores de aseos de señoras y mantenimiento de bacteriostáticos en todos los aseos

Limpieza de Alfombras

Limpieza de Alfombras

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

INDICADORES De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

11

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

4330

RPT C2 AP AP

CAPATAZ AYUDANTE LIMPIADOR TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 4 1 98 103

12

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES DE GESTION Nº de instalaciones deportivas Nº de Centros Cívicos Nº de centros de Mayores Nº de contenedores en aseos M2 de alfombras y veces que se limpian

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

16 3 5 141 mensuales 488 M2 (Anual)

13

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4330

1 12 120 00

4330

12

00

4330

12

121 13 130 00

4330

12

15 150 00

4330

12

2 22 221 08 09

4330 4330

12 12

04

4330

12

00

4330

12

226 227

Total

12

Total Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) Descripción

Limpieza de Dependencias GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Limpieza dependencias. Retrib. Básicas Funcionario Retribuciones complementarias Limpieza dependencias. Retrib. Compl. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Limpieza dependencias. Retrib. Personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Limpieza dependencias. Productividad Funcionarios GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Limpieza dependencias. Productos limpieza y aseo Limpieza dependencias. Material técnico y especial Gastos diversos Limpieza dependencias. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Limpieza dependencias. Servicios medioambientales

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

Totales por Aplicación

3.117.110,00 Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

3.117.110,00 2.212.780,00 79.940,00 19.630,00 19.630,00 60.310,00 60.310,00 2.126.460,00 2.126.460,00 2.126.460,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00 904.330,00 904.330,00 41.490,00 37.620,00 3.870,00 1.750,00 1.750,00 861.090,00 861.090,00

3.117.110,00 3.117.110,00

25/11/2008 17:26:13

EP145F

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDA

EXPLICACION DEL GASTO

221.08 Productos de limpieza y aseo

Adquisición de productos de limpieza y productos químicos

221.09 Material técnico y especial

Adquisición Sacos de plástico

226.04 Gastos diversos

Limpieza de Alfombras

227.00 Servicios medioambientales

Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, despachos y aseos, mantenimiento de contenedores higiénico-sanitarios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

14

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

4331 LIMPIEZA DE COLEGIOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES De gestión

Limpieza de colegios

Limpieza de aulas, cristales, aseos, etc., de 39 centros educativos entre los que se encuentran colegios públicos y guarderías

Limpieza de Alfombras

Limpieza de Alfombras

Sociales Económicos De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

15

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

4331

RPT AP

LIMPIADOR TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 6 6

16

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES DE GESTION Nº de colegios Nº de aulas Nº de Guarderías y Casas de niños M2 de alfombras y veces que se limpian al año

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

33 726 6 1.372 M2 (Anual)

17

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4331

1 13 130 00

4331

12

2 22 221 08 09

4331 4331

12 12

04

4331

12

00

4331

12

226 227

Total

12

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) Descripción

Limpieza de Colegios GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Limpieza Colegios. Retrib.Grales. Laborales GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Limpieza Colegios. Productos limpieza y aseo Limpieza Colegios. Material técnico y especial Gastos diversos Limpieza Colegios. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Limpieza Colegios. Servicios Medioambientales

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

Totales por Aplicación

3.341.290,00 Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

3.341.290,00 78.200,00 78.200,00 78.200,00 78.200,00 3.263.090,00 3.263.090,00 16.900,00 13.550,00 3.350,00 4.920,00 4.920,00 3.241.270,00 3.241.270,00

3.341.290,00 3.341.290,00

25/11/2008 17:26:37

EP145F

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

221.08 Productos de limpieza y aseo

Adquisición de productos de limpieza y productos químicos

221.09 Material técnico y especial

Adquisición Sacos de serrín y Sal

226.04 Gastos diversos

Limpieza de Alfombras

227.00 Servicios medioambientales

Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, aulas y aseos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

18

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

4420 RECOGIDA DE BASURAS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES

Mantenimiento y reparación de contenedores y protectores para delimitación de contenedores de carga lateral

Mantener y reparar 3.000 contenedores de distintas capacidades y 128 protectores para delimitación de contenedores de carga lateral

De gestión

Recogida de basura neumática y carga lateral

Recoger unas 65.000 toneladas al año de basura orgánica y selectiva

Servicio de lavacontenedores

Limpieza de los contenedores del servicio

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Sociales Económicos De Rendimiento

19

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

4420 OFICIAL MTO. VEHICULOS CAPATAZ MTO. VEHICULOS CAPATAZ NOCTURNO AYUDANTE TÉCNICO CONDUCTOR NOCTURNO AYUDANTE NOCTURNO AYUDANTE MTO VEHICULOS PEON

RPT C2 C2 C2 C2 C2 AP AP AP TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 5 1 1 1 12 19 1 1 41

20

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES DE GESTION Nº de contenedores Orgánica Nº de contenedores Selectiva Nº protectores de delimitación de contenedores Nº de camiones Nº de rutas Toneladas de recogida por año organica Toneladas de recogida por año de selectiva Toneladas de recogida por año de Voluminosos Nº de servicios realizados por el lavacontenedores

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

713 375 78 13 8 57.108 T. 3.447 T. 3.805 T. 40 Día

21

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4420

1 12 120 00

4420

12

00

4420

12

121 13 130 00

4420

12

15 150 00

4420

12

16 163 02

4420

12

2 22 221 09

4420

12

00

4420

12

00

4420

12

225 227 6 61 615 Fecha:

25/11/2008 17:27:11

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) Descripción

Recogida Basuras GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Recogida Basuras. Retrib. Básicas funcionarios Retribuciones complementarias Recogida Basuras. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Recogida Basuras. Retrib. Personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Recogida Basuras. Productividad CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO Gastos sociales de personal laboral Recogida Basuras. Transporte de personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Recogida Basuras. Material técnico Tributos Recogida Basuras. Tasa de vertidos Trabajos Realizados por otras Empresas Recogida Basuras. Serv. mediambientales INVERSIONES REALES INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO Inversiones en Mobiliario Urbano

Totales por Aplicación

5.490.780,00 Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

5.490.780,00 1.663.650,00 179.710,00 50.490,00 50.490,00 129.220,00 129.220,00 1.394.920,00 1.394.920,00 1.394.920,00 16.210,00 16.210,00 16.210,00 72.810,00 72.810,00 72.810,00 3.476.130,00 3.476.130,00 37.000,00 37.000,00 775.060,00 775.060,00 2.664.070,00 2.664.070,00 351.000,00 120.000,00 120.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 00 62 624 00 63 633 00

Total

Funcional Orgánico 4420

12

4420

12

4420

12

12

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) Descripción

Recogida Basuras. Inversiones Mobi.Urbano INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Material de Transporte Recogida Basuras. Material de transporte. INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Maquinaria, instalaciones y utillaje Recogida Basuras. Maquinaria

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

Totales por Aplicación

5.490.780,00 Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

120.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

5.490.780,00 5.490.780,00

25/11/2008 17:27:12

EP145F

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

221.09 Material técnico y especial

Mantenimiento y reparación de contenedores y protectores para delimitación de contenedores de carga lateral

225.00 Tasa de vertidos

Abono de la tasa del servicio eliminación de residuos a la CAM

227.00 Servicios medioambientales

Contratos con empresas para la recogida tradicional con 8 rutas y una flota de 13 camiones, recogida neumática con 5 redes, que suman 20 Km. de tuberías subterráneas y 900 puntos de vertido, y lavado de contenedores

FINANCIADO a través de los ingresos de 311.02 RECOGIDA DE BASURA 1% y 399.19 RECICJALE DE BASURA 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

22

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

4421 LIMPIEZA VIARIA ACTIVIDADES Suministro herramental limpieza viaria y repuestos de contenedores

DESCRIPCION Adquisición herramental y repuestos de contenedores y eslingas

INDICADORES De gestión Sociales

Limpieza de calles, zonas degradadas y polígonos industriales

Barrido, baldeo, recogida y vaciado de papeleras, recogida de muebles y enseres de la vía pública, que se distribuyen en mas de 100 distritos de barrido manual, 20 de barrido mecánico, 11 cantones de limpieza y 35 vehículos pesados, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Económicos De Rendimiento

23

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

4421

RPT C1 C2 C2 AP AP

ENCARGADO CAPATAZ CONDUCTOR AYUDANTE PEON TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 2 9 2 25 39

24

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES DE GESTION Nº de papeleras repuestas al año

395

DE RENDIMIENTO M lineales de calles a barrer Nº de papeleras en vía publica Nº de distritos Nº de cantones de limpieza

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

330.000 2.000 131 11

25

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4421

1 12 120 00

4421

12

00

4421

12

121 13 130 00

4421

12

15 150 00

4421

12

2 22 221 09

4421

12

00

4421

12

227 6 61 610 00

Total

Fecha:

4421

12

12

25/11/2008 17:27:44

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) Descripción

Limpieza viaria GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Limpieza viaria. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Limpieza viaria. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Limpieza viaria. Retrib. Personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Limpieza viaria. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Limpieza viaria. Material técnico y especial Trabajos Realizados por otras Empresas Limpieza viaria. Servicios medioambientales INVERSIONES REALES INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO Inversiones en terrenos Limpieza viaria. Inversiones en terrenos

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

9.324.760,00

Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

9.324.760,00 1.104.410,00 336.180,00 121.210,00 121.210,00 214.970,00 214.970,00 767.640,00 767.640,00 767.640,00 590,00 590,00 590,00 8.200.350,00 8.200.350,00 12.000,00 12.000,00 8.188.350,00 8.188.350,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

9.324.760,00

EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) Descripción

Totales por Aplicación

9.324.760,00 Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

9.324.760,00

25/11/2008 17:27:45

EP145F

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

221.09 Material técnico y especial

Adquisición de herramental y repuestos de contenedores y eslingas

227.00 Servicios medioambientales

Contratos de Limpieza viaria para diversos barrios de Leganés y Retirada de escombros

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

26

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

1

13 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD II 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

3.210.930,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

7.667.440,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD II

20.000,00 1.003.000,00 0,00

11.901.370,00

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

OBJETIVOS GENERALES: - Mantenimiento, Mejora, Pequeñas Reformas y Conservación de los Centros Educativos. - Mantenimiento, Mejora y Conservación de las Dependencias Municipales. - Mantenimiento de las cubiertas de los edificios. - Adaptación de las instalaciones eléctricas para ahorrar energía. - Mantenimiento de las Fuentes en Vía Pública y Fuentes Ornamentales. - Mantenimiento de la Red de Riego Municipal. - Mantenimiento, Control y Limpieza del Alcantarillado Municipal. - Obras en pequeños Colectores. - Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación. - Tramitación administrativa de expedientes. - Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público y los cruces semafóricos. - Enterramiento de las líneas de media y alta Tensión. - Mantenimiento instalaciones Señalización. Pintura y limpieza de Báculos. - Cobertura de escenarios y plataformas para Fiestas Populares.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

2

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

4222 MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Trabajos de reparación y mantenimiento de los Centros Escolares del Municipio

Mantenimiento de 33 colegios públicos, 6 escuelas infantiles y 3 casas de niños

Gestión de los suministros energéticos

Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ...

Revisiones y control sobre la seguridad de las instalaciones escolares

Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascensores, ...

Pequeñas reformas

Albañilería, fontanería, ...

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

INDICADORES De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

3

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

4222

RPT C2 C2 AP C2 AP AP C2 AP

CAPATAZ OFICIAL OFICIAL CONDUCTOR CONDUCTOR AYUDANTE PEON PEON TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

Nº 2 30 1 1 1 1 1 2 39

4

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES DE GESTION Nº de colegios públicos Nº de Escuelas Infantiles Nº de Casas de Niños Nº de revisiones de tanques de gasóleo y gas Nº de extintores Nº de ascensores

33 6 3 172 28 7 ECONOMICOS

Nº de contratos de agua Nº de contratos de luz Nº de contratos de gas Nº de contratos de gasoleo Nº de m³ de agua al año Nº de Kv de luz al año Nº de m³ de gas al año M³ o litros de gasoleo

73 46 66 17 97.179 2.867.828 481.624 215.928 DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Centros Escolares

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

2.999

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4222

1 12 120 00

4222

13

00

4222

13

121 13 130 00

4222

13

15 150 00

4222

13

2 21 212 00

4222

13

00

4222

13

213 22 221 00 01 02 03

4222 4222 4222 4222

13 13 13 13

05

4222

13

226

Fecha:

25/11/2008 17:28:20

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) Descripción

Mantenimiento de Colegios GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Mant.Colegios. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Mant.Colegios. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Mant.Colegios. Retrib. Personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Mant.Colegios. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Edificios y otras construcciones Mant.Colegios. Mant.Edificios Maquinaria, instalaciones y utillaje Mant.Colegios. Arreglo maquinaria MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Mant.Colegios. Energía eléctrica Mant.Colegios. Sum. Agua Mant.Colegios. Sum. Gas Mant.Colegios. Combustibles y Carburantes Gastos diversos Mant.Colegios. Cursos taller empleo

Totales por Aplicación

2.317.900,00 Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

2.317.900,00 778.230,00 38.090,00 12.660,00 12.660,00 25.430,00 25.430,00 738.720,00 738.720,00 738.720,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.539.670,00 204.250,00 178.000,00 178.000,00 26.250,00 26.250,00 1.335.420,00 1.175.960,00 583.760,00 156.450,00 267.750,00 168.000,00 33.460,00 33.460,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 227 01 03

Total

Funcional Orgánico

4222 4222

13 13

13

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) Descripción

Trabajos Realizados por otras Empresas Mant.Colegios. Seguridad Mant.Colegios. Mantenimiento

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

Totales por Aplicación

2.317.900,00 Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

126.000,00 42.000,00 84.000,00

2.317.900,00 2.317.900,00

25/11/2008 17:28:20

EP145F

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS 212.00 Mantenimiento edificios

EXPLICACION DEL GASTO Arreglo y mantenimiento de colegios, pintura, remodelación de cocinas, arreglo de cubiertas, reposición de cerramientos, arreglo de persianas, ventanas y puertas, y todas aquellas actuaciones que puntualmente se requieran.

213.00 Arreglo de maquinaria

Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se deriven de éstas. Adecuación a la normativa vigente.

221.00 Energía eléctrica

Gastos de luz

221.01 Suministro de agua

Gastos de agua

221.02 Suministro de gas

Gastos de gas para agua y calefacción

221.03 Suministro de gasoleo

Gasóleo para calefacción

226.05 Cursos taller de empleo

Gastos de los cursos

227.01 Seguridad

Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que componen la instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores, reparación de las BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de detección y alarma, etc. Contrato de revisión de gas, instalación anual de depósitos.

227.03 Mantenimiento Gastos derivados del alquiler de escenarios solicitados por los centros educativos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

6

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

4400 MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS

ACTIVIDADES Trabajos de reparación y mantenimiento de los Instalaciones municipales

DESCRIPCION 17 Centros administrativos, 3 juntas de distrito y 7 centros culturales

INDICADORES De gestión Sociales

Gestión de los suministros energéticos

Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ... Económicos

Revisiones y control sobre la seguridad de las instalaciones municipales

Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascensores, ...

Pequeñas reformas

Albañilería, fontanería, ...

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

De Rendimiento

7

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

4400 CAPATAZ OFICIAL OFICIAL OFICIAL SONIDO E ILUMINACION CONDUCTOR CONDUCTOR AYUDANTE SONIDO E ILUMINACION AYUDANTE AYUDANTE PEON PEON TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

RPT C2 C2 AP C2 C2 AP C2 C2 AP C2 AP

Nº 1 6 3 1 1 1 1 1 2 2 4 23

8

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES DE GESTION Nº de centros administrativos Nº de Juntas de Distrito Nº de centros culturales Nº de tanques revisados Nº de extintores Nº de ascensores

17 3 7 48 24 9 ECONOMICOS

Nº de contratos de agua Nº de contratos de luz Nº de contratos de gas Nº de contratos de gasoleo Nº de m³ de agua al año Nº de Kv de luz al año Nº de m³ de gas al año M³ o litros de gasoleo

74 56 24 7 157.219 8.462.064 670.204 167.889 DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Dependencias Municipales Nº de actuaciones en Centros Culturales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

1.268 605

9

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4400

1 12 120 00

4400

13

00

4400

13

121 13 130 00

4400

13

2 21 212 00

4400

13

00

4400

13

213 22 221 00 01 02 03

4400 4400 4400 4400

13 13 13 13

01 03

4400 4400

13 13

227

6 62 Fecha:

26/11/2008 9:03:23

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) Descripción

Mantenimiento de Dependencias GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Mant.Dependencias. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Mant.Dependencias. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Mant.Dependencias. Retrib. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Edificios y otras construcciones Mant.Dependencias. Mant.Edificios Maquinaria, instalaciones y utillaje Mant.Dependencias. Arreglo maquinaria MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Mant.Dependencias. Energía eléctrica Mant.Dependencias. Sum. Agua Mant.Dependencias. Sum. Gas Mant.Dependencias. Combustibles y carburantes Trabajos Realizados por otras Empresas Mant.Dependencias. Seguridad Mant.Dependencias. Mantenimiento INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI

Totales por Aplicación

2.976.080,00 Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

2.976.080,00 482.260,00 32.970,00 12.870,00 12.870,00 20.100,00 20.100,00 449.290,00 449.290,00 449.290,00 1.891.820,00 269.000,00 253.000,00 253.000,00 16.000,00 16.000,00 1.622.820,00 904.320,00 716.880,00 66.690,00 68.250,00 52.500,00 718.500,00 80.000,00 638.500,00 602.000,00 402.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 628 00 63 632 00

Total

Funcional Orgánico

4400

13

4400

13

13

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) Descripción

OTRAS INVERSIONES Mant.Dependencias. Otras inversiones INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Edificios y otras construcciones Mant.Dependencias. Edificios y otras construc.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

Totales por Aplicación

2.976.080,00 Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

402.000,00 402.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2.976.080,00 2.976.080,00

26/11/2008 9:03:24

EP145F

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

EXPLICACION DEL GASTO

PARTIDAS

212.00 Mantenimiento edificios

Material de ferretería, eléctrico, calefacción, carpintería, construcción, cristalería, etc, para la realización de las reformas que sean necesarias acometer y sean solicitadas por el personal municipal. Pintura de salas, despachos, remodelaciones de la instalación eléctrica, arreglo de cubiertas, etc.

213.00 Arreglo de maquinaria

Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se deriven de éstas. Adecuación a la normativa vigente.

221.00 Energía eléctrica

Gastos de luz

221.01 Suministro de agua

Gastos de agua

221.02 Suministro de gas

Gastos de gas para agua y calefacción

221.03 Suministro de combustibles y carburantes

Gasto de combustibles para vehículos y calefacción

227.01 Seguridad

Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que componen la instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores, reparación de las BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de detección y alarma, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

10

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO La limpieza de fachadas de las dependencias municipales. El mantenimiento de las instalaciones de climatización y los trabajos que de ello se derivan, como cambio de climatizadores y montaje y desmontaje de los mismos.

227.03 Mantenimiento

El mantenimiento integral de los cinco edificios municipales (C.D. La Fortuna, C.D. La Cantera, Colegio y Polideportivo Antonio Machado, Polideportivo Plaza Mayor y C.C. José Saramago). Mantenimiento de Centros de Transformación de propiedad municipal. Pequeñas reformas en las salas de calderas. Mantenimiento de las puertas y cristales Mantenimiento de los relojes de edificios municipales.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

11

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

4411 FUENTES PÚBLICAS, AGUA Y RED DE RIEGO

ACTIVIDADES Trabajos de reparación y mantenimiento de las fuentes públicas

DESCRIPCION Se mantienen, en total, 129 fuentes en la vía pública

INDICADORES De gestión Sociales

Mantenimiento y reparación de las dos redes de riego: agua potable y agua reciclada y pozos

Se mantienen más de 200 Km. de tuberías, grifos, válvulas, etc. y 13 pozos de captación

Reparación y mejora de fuentes ornamentales

Se mantienen 64 fuentes ornamentales, 65 fuentes bebedero

Gestión de los suministros energéticos

Pago de facturas de luz y agua

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

Económicos De Rendimiento

12

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

4411

RPT C2 C2 AP C2 C2 AP

CAPATAZ OFICIAL OFICIAL AYUDANTE PEON PEON TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

Nº 1 2 3 3 1 1 11

13

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES DE GESTION Nº de fuentes ornamentales Nº de fuentes bebedero Km de tuberías Nº de pozos

65 64 200 13 ECONOMICOS

Nº de contratos de agua Fuentes Nº de contratos de agua Pozos Nº de contratos de luz Fuentes Nº de contratos de luz Pozos y Grupos Bombeo Nº de m³ de agua al año Fuentes Ornamentales Nº de m³ de agua al año Fuentes Agua Potable Nº de Kv de luz al año Fuentes Nº de m³ de agua al año Pozos Nº de Kv de luz al año Pozos

80 22 65 26 21.351 3.497 1.857.413 24.269 248.516 DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en fuentes ornamentales Nº de actuaciones en fuentes bebedero Nº de actuaciones en pozos, tuberías, grifos…

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

1.409 496 53

14

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4411

1 12 120 00

4411

13

00

4411

13

121 13 130 00

4411

13

15 150 00

4411

13

2 21 213 00

4411

13

22 221 00 01

4411 4411

13 13

03

4411

13

227 6 63 632 00 Fecha:

4411

25/11/2008 17:29:11

13

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) Descripción

Fuentes Públicas, Agua y Red de Riego GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Fuentes públ.agua y red riego. Retrib. Básicas Fun Retribuciones complementarias Fuentes públ.agua y red riego. Retrib. Complem.Fun PERSONAL LABORAL Personal Fijo Fuentes públ.agua y red riego. Retrib. Pers. Labor INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Fuentes públ.agua y red riego. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Fuentes públ.agua y red riego. Arreglo Maquinaria MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Fuentes públ.agua y red riego. Energía Eléctri Fuentes públ.agua y red riego. Sum.agua Trabajos Realizados por otras Empresas Fuentes públ.agua y red riego. Mantenimiento INVERSIONES REALES INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Edificios y otras construcciones Fuentes públ.agua y red riego. Edific.,otras cons.

Totales por Aplicación

1.037.780,00 Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.037.780,00 187.280,00 29.020,00 11.690,00 11.690,00 17.330,00 17.330,00 156.960,00 156.960,00 156.960,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 739.500,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 624.500,00 590.500,00 355.090,00 235.410,00 34.000,00 34.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Total

Funcional Orgánico

13

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) Descripción

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

Totales por Aplicación

1.037.780,00 Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.037.780,00 1.037.780,00

25/11/2008 17:29:11

EP145F

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Reparación de maquinaria

Material eléctrico, fontanería, fundido, bombeo

221.00 Energía eléctrica

Gastos de luz para el funcionamiento de las fuentes

221.01 Suministro de agua

Gastos de agua para el funcionamiento de las fuentes y riego de parques y jardines

226.04 Gastos Diversos

Gastos para adquisición de pequeño material

227.03 Mantenimiento

Reparación de los distintos elementos que componen la red de riego y las instalaciones de fuentes: proyectores, valvulería, tuberías, impermeabilización de fuentes, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

15

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

4412 ALCANTARILLADO

ACTIVIDADES Reparación y mantenimiento de la red de alcantarillado

DESCRIPCION Control y limpieza de 200 Km. de alcantarillado y 5.500 tapas de alcantarilla, 6.000 sumideros y 7.000 arquetas

INDICADORES De gestión Sociales

Control de los pozos y pequeños colectores

Inspección de la red de alcantarillado mediante sistemas informatizados

Limpieza y mantenimiento de todos los pozos de la vía pública Control robotizado de fisuras y roturas de la red

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

Económicos De Rendimiento

16

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

4412

RPT AP AP

OFICIAL AYUDANTE TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

Nº 1 1 2

17

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES DE GESTION Kms de alcantarillado Nº de tapas de alcantarilla Nº de sumideros Nº de arquetas

200 5.500 6.000 7.000

DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones en alcantarillado Nº de tapas repuestas Nº de arquetas repuestas Nº de controles de fisuras y roturas de red

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

504 150 215 110

18

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4412

1 12 120 00

4412

13

00

4412

13

121 13 130 00

4412

13

15 150 00

4412

13

2 21 213 00

4412

13

22 227 00

4412

13

6 63 638 00

Total Fecha:

4412

13

13

25/11/2008 17:29:32

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) Descripción

Alcantarillado GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Alcantarillado. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Alcantarillado. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Alcantarillado. Retrib. Personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Alcantarillado. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Alcantarillado. Arreglo maquinaria, instalaciones, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Trabajos Realizados por otras Empresas Alcantarillado. Servicios medioambientales INVERSIONES REALES INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Otras Inversiones Alcantarillado. Otras inversiones

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

Totales por Aplicación

1.085.200,00 Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.085.200,00 79.750,00 40.740,00 13.130,00 13.130,00 27.610,00 27.610,00 37.640,00 37.640,00 37.640,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 945.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 936.000,00 936.000,00 936.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

1.085.200,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) Descripción

Totales por Aplicación

1.085.200,00 Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.085.200,00

25/11/2008 17:29:32

EP145F

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

EXPLICACION DEL GASTO

PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria

Mantenimiento de fundido

227.00 Servicios medioambientales

Contratos con empresas para el mantenimiento de las redes de drenajes y limpieza de las redes de alcantarillado

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

19

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

4450 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS ACTIVIDADES

DESCRIPCION Gestión de Plantillas de los Departamentos

Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, como en relación con otros Organismos

Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de expedientes Información general a entidades y usuarios sobre actividades de la Delegación

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

INDICADORES De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

20

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

4450 JEFE NEGOCIADO JEFE NEGOCIADO TECNICO TECNICO SERVICIOS TECNICOS ENCARGADO GENERAL ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL (FIESTAS+GUARDIAS) AYUDANTE MAQUINARIA AUX. PISCINA PEON AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

RPT C1 A2 A1 A2 C1 C2 C2 C2 AP AP C2

Nº 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 5 19

21

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES DE GESTION Nº de Pliegos de condiciones Nº de expedientes

39 39

ECONOMICOS Nivel de ejecución del presupuesto Nº de expedientes de modificación solicitados

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

100 % 5

22

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4450

1 11 110 00

4450

13

12 120 00

4450

13

00

4450

13

121 13 130 00

4450

13

14 140 00

4450

13

15 150 00

4450

13

2 20 204 00

4450

13

22 224 00

4450

226 Fecha:

25/11/2008 17:29:56

13

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) Descripción

Dirección y administ. de Servicios Comunitarios GASTOS PERSONAL PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES Retribuciones básicas y otras remuneraciones Dir. y Administ.Serv.Comunit. Personal Eventual PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Dir. y Administ.Serv.Comunit. Retrib.Básicas Funci Retribuciones complementarias Dir. y Administ.Serv.Comunit. Retrib.Compl.Funcion PERSONAL LABORAL Personal Fijo Dir. y Administ.Serv.Comunit. Retrib.Personal Lab OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones D. y A. Servicios Comunitarios. Nuevas contratacio INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Dir. y Administ.Serv.Comunit. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Material de transporte Dir. y Administ.Serv.Comunit. Alquiler vehículos MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Primas de Seguros Dir. y Administ.Serv.Comunit. Primas de Seguros Gastos diversos

Totales por Aplicación

1.501.700,00 Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.501.700,00 1.286.400,00 56.330,00 56.330,00 56.330,00 272.960,00 106.940,00 106.940,00 166.020,00 166.020,00 310.720,00 310.720,00 310.720,00 639.150,00 639.150,00 639.150,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 105.300,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 49.500,00 16.000,00 16.000,00 33.500,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 04

Funcional Orgánico 4450

13

4 48 481 00

4450

13

6 62 627 00

Total

4450

13

13

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) Descripción

Dir. y Administ.Serv.Comunit. Gastos diversos TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Premios, becas y permisos estudios e investigacion Dir. y Administ.Serv.Comunit. Premios,Becas INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Proyectos complejos Dir. y Administ.Serv.Comunit.. Proy. Complejos

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

Totales por Aplicación

1.501.700,00 Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

33.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

1.501.700,00 1.501.700,00

25/11/2008 17:29:57

EP145F

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

204.00 Alquiler vehículos

Renting

224.00 Primas de seguro

Seguro de vehículos

226.04 Gastos diversos

Cuota conservación parcelas municipales

489.01 A familias sin fines de lucro

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

23

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

4451 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES

Reparación y mantenimiento de la red de alumbrado

Control y seguridad, cambio de luminarias en 18.000 puntos de luz y 230 centros de mando

De gestión

Reparación y mantenimiento de la red semafórica

47 cruces semafóricos, con 107 báculos y 137 columnas

Mantenimiento de báculos

Limpieza y pintado de los 18.000 báculos

Control y facturación de consumo eléctrico

Control del gasto e intensidad de la iluminación

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

Sociales Económicos De Rendimiento

24

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

4451

RPT C2 C2 C2 C2 AP AP

ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL CONDUCTOR AYUDANTE PEON TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

Nº 1 1 8 1 1 3 15

25

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES DE GESTION Nº de puntos de luz y cambio de luminarias Nº de centros de mando Nº de cruces semafóricos Nº de báculos Nº de columnas

18.000 230 47 107 137 ECONOMICOS

Nº de contratos de luz para Alumbrado Público Nº de contratos de luz para Semáforos Nº de Kv de luz al año Alumbrado Público Nº de Kv de luz al año Semáforos

297 61 12.999.221 183.101 DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Alumbrado Público Nº de actuaciones en Semáforos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

841 46

26

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4451

1 13 130 00

4451

13

2 21 213 00

4451

13

22 221 00

4451

13

03

4451

13

227 6 63 638 00

Total

4451

13

13

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) Descripción

Alumbrado Público y Semáforos GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Alumbrado Público. Retrib. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Alumbrado Público. Arreglo Maquinaria MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Alumbrado Público. Energía Eléctrico Trabajos Realizados por otras Empresas Alumbrado Público. Mantenimiento INVERSIONES REALES INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Otras Inversiones Alumbrado Público y Semafortos. Otras inversiones

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

Totales por Aplicación

2.820.170,00 Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

2.820.170,00 384.670,00 384.670,00 384.670,00 384.670,00 2.295.500,00 93.100,00 93.100,00 93.100,00 2.202.400,00 1.383.400,00 1.383.400,00 819.000,00 819.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

2.820.170,00 2.820.170,00

25/11/2008 17:30:19

EP145F

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria

Material eléctrico, material de fundido

221.00 Consumo eléctrico

Gastos de luz para el funcionamiento de las luminarias y los semáforos Reparación y Mejora de Alumbrado en el municipio. Reposición del robo de cable en la instalación de alumbrado público.

227.03 Mantenimiento

Alquiler, Montaje y Desmontaje de Escenarios. Redacción de boletines eléctricos. Alquiler de grupos electrógenos. Mantenimiento de instalaciones semafóricas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

27

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

4452 SEÑALIZACIONES

ACTIVIDADES Reparación y mantenimiento de las señales informativas y de tráfico

DESCRIPCION Repintado, limpieza y reparación de las señales en caso de accidente

INDICADORES De gestión Sociales

Colocación y mantenimiento de los pasos de cebra

Repintado de los pasos de cebra

Limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano (señales, semáforos, ...)

Limpieza, pintura de las señales del municipio

Económicos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

De Rendimiento

28

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

4452

RPT C2

OFICIAL TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

Nº 2 2

29

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES DE GESTION Nº de señales totales Nº de reparaciones por degradación Metros de pasos de cebra Nº de veces de repintado de pasos de cebra, báculos. señales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

1.181 2.500 300 1.200

30

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4452

1 13 130 00

4452

13

2 21 213 00

4452

13

22 227 03

Total

4452

13

13

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) Descripción

Señalizaciones GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Señalizaciones. Retrib. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Señalizaciones. Arreglo maquinaria MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Trabajos Realizados por otras Empresas Señalizaciones. Mantenimiento

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

Totales por Aplicación

119.340,00 Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

119.340,00 12.340,00 12.340,00 12.340,00 12.340,00 107.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00

119.340,00 119.340,00

25/11/2008 17:30:42

EP145F

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS

DESCRIPCION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria

Mantenimiento de la maquinaria utilizada para la instalación de señalizaciones y su conservación

227.03 Mantenimiento

Contratos con empresas para la limpieza y pintura de báculos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

31

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

4632 APOYO A FESTEJOS POPULARES

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES De gestión

Apoyo técnico

Redacción y legalización de boletines y dictámenes eléctricos

Sociales Económicos

Alquiler de escenarios, luz y sonido

Alquiler de generadores, escenarios, horas fiestas … De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

32

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES DE GESTION Nº de legalizaciones de boletines Nº de dictámenes

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

28 28

33

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4632

2 20 203 00

4632

13

22 227 00

Total

4632

13

13

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) Descripción

Apoyo a Festejos Populares GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Maquinaria, instalaciones y utillaje Serv.Comun.Apoyo festejos. Alquiler maquinaria MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Trabajos Realizados por otras Empresas Serv.Comun.Apoyo festejos. Serv.Medioambientales

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

Totales por Aplicación

43.200,00 Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

43.200,00 43.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

43.200,00 43.200,00

25/11/2008 17:31:05

EP145F

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

203.00 Alquiler de Maquinaria

Alquiler escenarios y plataformas

227.00 Servicios medioambientales

Contratos con empresas para servicios especiales atención apoyo a festejos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

34

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

1

14 SALUD Y CONSUMO 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

1.471.410,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

591.790,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL SALUD Y CONSUMO

12.200,00 197.400,00 0,00

2.272.800,00

14 CONSUMO Y SALUD

OBJETIVOS GENERALES: - Prevenir y promover la salud y seguridad de los ciudadanos del municipio - Atención y resolución de las demandas ciudadanas en materia de Consumo, a través de la potenciación de la OMIC - Informar y educar a los ciudadanos en materia de Salud y Consumo - Continuar con la implantación en el Laboratorio Municipal del Sistema de Garantía de Calidad y acreditación del mismo por ENAC (cumplimiento norma UNE 17025) - Inspeccionar y controlar los productos y servicios expendidos y/o suministrados en el municipio. - Inspeccionar y controlar las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos del municipio. - Controlar la contaminación por polen (Red PALINOCAM) - Efectuar el control sanitario de edificios y lugares públicos. - Programa Municipal de Control de Legionella - Efectuar el control sanitario del cementerio - Efectuar el control sanitario del agua del municipio. - Exigir a las Administraciones competentes la dotación y funcionamiento adecuado de los servicios necesarios en el municipio. - Controlar los focos que causen problemas a la salud o afecten a la seguridad de los ciudadanos en materia de competencia municipal exigiendo a otras administraciones su control cuando exceda de dicha competencia. - Apoyar y fomentar a las Asociaciones que trabajan en el municipio en la promoción de la salud y en la protección de los consumidores. - Atención integral al drogodependiente - Acciones de prevención y promoción de salud en drogodependencias - Plan Municipal de Salud - Desarrollo del Plan Municipal de Drogodependencias - Desarrollo de los sistemas de gestión informática de la Delegación

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

2

14 CONSUMO Y SALUD

3230 CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE OBJETIVO DE LA UNIDAD: Atención terapéutica al drogodependiente y familias

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES

Asistencia terapéutica a personas con problemas de drogas

Programa libre de drogas, metadona y apoyo a pisos de asistencia

De gestión Sociales

Intervención en el ámbito educativo y asociativo

Apoyo a los Programas de Prevención y Promoción de la Salud

Información y análisis de sustancias adictivas

Asesoramiento sobre efectos y posibles terapias

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

Económicos De Rendimiento

3

14 CONSUMO Y SALUD

PERSONAL ADSCRITO

3230 JEFE NEGOCIADO TECNICO SUPERIOR (1) TECNICO SERV. TECNICOS SALUD TECNICO GESTION CON DISFUNCION AUXILIAR TECNICO AUXILIAR TECNICO LABORATORIO TOTAL

RPT A1 A1 A2 A2 C2 C2

Nº 1 6 1 2 1 2 13

(1) 2 Técnico Superior A1 (Farmacéuticos) y 1 Aux. Técnico Laboratorio (C2), funcionalmente en el Laboratorio Municipal de Salud Pública. FINANCIACION: 80 % por Convenio Agencia Antidroga , Comunidad de Madrid.

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

4

14 CONSUMO Y SALUD

INDICADORES DE GESTION Nº de personas atendidas Nº de pacientes en tratamiento Nº de familias atendidas

570 470 30

SOCIALES Nº de pacientes en Programa de Metadona Nº de pacientes en Programa Libre de Droga Nº de menores en tratamiento Nº de personas en pisos de asistencia Nº de análisis de control de abstinencia

250 170 6 25 7.500

DE RENDIMIENTO Nº de personas atendidas por día Nº de intervenciones sanitarias en pacientes/año

60 6.000

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 3230

1 12 120 00

3230

14

00

3230

14

121 13 130 00

3230

14

15 150 00

3230

14

2 22 221 07 09

3230 3230

14 14

04 08

3230 3230

14 14

01

3230

14

226

227 6 63 638 00 Fecha:

3230

25/11/2008 17:31:41

14

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 14

CONSUMO Y SALUD Descripción

Centro de atención al drogodependiente GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Centro Atención Drogodependenc. Ret. Basicas Funci Retribuciones complementarias Centro Atención Drogodependenc. Ret. Comp.Funciona PERSONAL LABORAL Personal Fijo Centro Atención Drogodependenc. Retrib.laborales INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Centro Atención Drogodependenc. Productividad Fun GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Centro Atención Drogodependenc. Prod.Farmaceuticos Centro Atención Drogodependenc. Mat.técnico,espec. Gastos diversos Centro Atención Drogodependenc. Gastos Diversos Centro Atención Drogodependenc. Ocio y Tiempo Libr Trabajos Realizados por otras Empresas Centro Atención Drogodependenc. Seguridad INVERSIONES REALES INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Otras Inversiones Centro drogodepencias. Resposición otras inversion

574.220,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

574.220,00 511.520,00 144.490,00 55.690,00 55.690,00 88.800,00 88.800,00 365.110,00 365.110,00 365.110,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 50.700,00 50.700,00 1.300,00 600,00 700,00 2.100,00 1.800,00 300,00 47.300,00 47.300,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Total

Funcional Orgánico

14

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 14

CONSUMO Y SALUD Descripción

CONSUMO Y SALUD

574.220,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

574.220,00 574.220,00

25/11/2008 17:31:42

EP145F

14 CONSUMO Y SALUD

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

221.07 Productos farmacéuticos

Medicamentos necesarios para atender a los drogodependientes

221.09 Material técnico y especial

Pequeños materiales: sobres medicamentos, servicios desechables...

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos para el funcionamiento del servicio

226.08 Ocio y tiempo libre

Gastos actividades culturales y recreativas, etc.

227.01 Seguridad

Contrato con empresa para vigilancia del edificio de drogodependencias

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

6

14 CONSUMO Y SALUD

4130 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD Y CONSUMO OBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar la gestión de la Delegación, realizando las tareas administrativas y económicas ACTIVIDADES

DESCRIPCION Gestión adtva. de Plantillas de los Departamentos

Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, como en relación con otros Organismos

Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto

INDICADORES De gestión Sociales

Tramitación de expedientes Económicos Información general a entidades y usuarios sobre actividades de la Delegación

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

De Rendimiento

7

14 CONSUMO Y SALUD

PERSONAL ADSCRITO

4130 DIRECTOR DE SERVICIOS JEFE SECCION JEFE NEGOCIADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RPT A1 A2 C1 C2 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

Nº 1 1 1 3 5

8

14 CONSUMO Y SALUD

INDICADORES DE GESTION Nº de RC-AD Nº de expedientes de Programas y Denuncias Nº de Informes sanitarios Licencia Aperturas tramitados Nº de informes analíticos remitidos a otros organismos Nº trámites gestión animales domésticos (Altas, bajas, etc.) Nº de informes de Drogodependencias tramitados

150 200 1.000 450 750 170

SOCIALES Nº de usuarios atendidos al día Nº de actividades de red: Consejo sectorial, Red Mpal. Salud, Red Española Ciudades Saludables, Red Europea Ciudades Saludables

15 50

ECONOMICOS Nº de horas año en control y elaboración del presupuesto Nº de Expedientes de modificación presupuestaria Nº de subvenciones y convenio solicitadas/concedidas por otros organismos y entidades

800 2 22

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

9

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4130

1 10 100 00

4130

14

12 120 00

4130

14

00

4130

14

121 13 130 00

4130

14

14 140 00

4130

14

15 150 00

4130

14

2 22 224 00

4130

14

04

4130

14

226 4 48 Fecha:

25/11/2008 17:32:05

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 14

CONSUMO Y SALUD Descripción

Dirección y Administración de Salud y Consumo GASTOS PERSONAL ALTOS CARGOS Retribuciones básicas y otras remuneraciones Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib. Altos Cargo PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib. Básicas Fun Retribuciones complementarias Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib. Complem.Fun PERSONAL LABORAL Personal Fijo Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib.Personal Lab OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Salud y Consumo. Nuevas contrataciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Dir. y Administ.Consumo,Salud. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Primas de Seguros Dir. y Administ.Consumo,Salud. Primas de Seguros Gastos diversos Dir. y Administ.Consumo,Salud. Gastos diversos TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

460.030,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

460.030,00 434.340,00 65.960,00 65.960,00 65.960,00 156.680,00 61.290,00 61.290,00 95.390,00 95.390,00 165.690,00 165.690,00 165.690,00 39.190,00 39.190,00 39.190,00 6.820,00 6.820,00 6.820,00 13.490,00 13.490,00 5.490,00 5.490,00 8.000,00 8.000,00 12.200,00 12.200,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 489 01

Total

Funcional Orgánico

4130

14

14

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 14

CONSUMO Y SALUD Descripción

Otras transferencias Dir. y Administ.Consumo,Salud. Otras transferenc.

CONSUMO Y SALUD

460.030,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

12.200,00 12.200,00

460.030,00 460.030,00

25/11/2008 17:32:05

EP145F

14 CONSUMO Y SALUD

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

224.00 Primas de seguro

Seguro vehículos Delegación

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación

489.01 Otras transferencias

Subvenciones a entidades colaboradoras

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

10

14 CONSUMO Y SALUD

4131 INSPECCIÓN E INFORMACIÓN DE CONSUMO Y SALUD OBJETIVO DE LA UNIDAD: . Inspección, asesoramiento y tramitación de reclamaciones . Inspección y control higiénico-sanitario, de calidad y seguridad, de establecimientos, productos y servicios ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Información-asesoramiento

Atención presencial, telefónica y telemática

Tramitación de reclamaciones en materia de consumo

Tramitación de expedientes, mediaciones y arbitraje

Expedición de hojas de reclamaciones a establecimientos (Sistema Unificado de Recl.)

Control documentación y entrega de Hojas de Reclamaciones

Inspección de Consumo

Campañas anuales y denuncias de consumidores

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Programas continuados de Inspección de Establecimientos Inspección higiénico-sanitaria de establecimientos

Inspecciones generadas por licencias de apertura, denuncias, reclamaciones, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

11

14 CONSUMO Y SALUD

PERSONAL ADSCRITO

4131 JEFE NEGOCIADO JEFE NEGOCIADO TECNICO GESTION INSPECTOR TECNICO SALUD Y CONSUMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

RPT A1 C2 A2 A1 C2

Nº 1 1 1 3 2 8

12

14 CONSUMO Y SALUD

INDICADORES DE GESTION Nº de reclamaciones Nº de hojas de reclamaciones solicitadas por establecimientos Nº de inspecciones realizadas por exptes. de Consumo Nº de consultas presenciales OMIC Nº de consultas telefónicas OMIC Nº de inspecciones de comprobación de Licencias Apertura Nº de informes de proyecto de Licencia de Apertura Nº de Inspecciones por denuncias sanitarias y de consumo Nº de Inspecciones por Programas

1.600 3.200 120 4.000 1.600 600 500 140 220 SOCIALES

Nº de intermediaciones

850 DE RENDIMIENTO

Nº de reclamaciones resueltas Nº de expedientes sancionadores

800 10

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

13

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4131

1 12 120 00

4131

14

00

4131

14

121 13 130 00

4131

14

15 150 00

4131

14

2 22 221 09

4131

14

01

4131

14

04 06

4131 4131

14 14

02 06

4131 4131

14 14

223 226

227

6 62 Fecha:

25/11/2008 17:32:25

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 14

CONSUMO Y SALUD Descripción

Inspección e Información de Consumo y Salud GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Insp.Infor.Consumo y Salud. Retrib. Básicas Funcio Retribuciones complementarias Insp.Infor.Consumo y Salud. Retrib. Complem. Funci PERSONAL LABORAL Personal Fijo Insp.Infor.Consumo y Salud. Retrib. Personal Labor INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Insp.Infor.Consumo y Salud. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Insp.Infor.Consumo y Salud. Material téc. y espec. Transportes Insp.Infor.Consumo y Salud. Autocares Gastos diversos Insp.Infor.Consumo y Salud. Gastos diversos Insp.Infor.Consumo y Salud. Reuniones y conferenc. Trabajos Realizados por otras Empresas Insp.Infor.Consumo y Salud. Asistencia técnica Insp.Infor.Consumo y Salud. Estud. Y traba. Técnic INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI

340.990,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

340.990,00 300.690,00 193.110,00 75.940,00 75.940,00 117.170,00 117.170,00 103.540,00 103.540,00 103.540,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 37.300,00 37.300,00 200,00 200,00 500,00 500,00 9.600,00 9.200,00 400,00 27.000,00 3.000,00 24.000,00 3.000,00 3.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 623 00

Total

Funcional Orgánico

4131

14

14

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 14

CONSUMO Y SALUD Descripción

Maquinaria, instalaciones y utillaje Insp.Infor.Consumo y Salud. Maquinaria,inst.etc.

CONSUMO Y SALUD

340.990,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

3.000,00 3.000,00

340.990,00 340.990,00

25/11/2008 17:32:26

EP145F

14 CONSUMO Y SALUD

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

221.09 Material técnico y especial

Material necesario para la inspección

223.01 Autocares

Gastos desplazamiento

226.02 Publicidad y propaganda

Folletos publicitarios de información

226.04 Gastos diversos

Traducciones, pancartas, megafonía, pequeños gastos...

226.06 Reuniones y conferencias

Realización de conferencias sobre consumo y mejora de la salud pública

227.02 Valoraciones y peritajes

Peritajes realizados por empresas especializadas para reclamaciones OMIC

227.06 Asistencia técnica

Consultoría Gestión Plan Municipal de Salud

FINANCIADO: 65 % por ingresos recibidos de Cdad. de Madrid (451.01) y Tasas Hojas Reclamaciones (310.01)

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

14

14 CONSUMO Y SALUD

4132 LABORATORIO OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control analítico de aguas, alimentos y medio ambiente. ACTIVIDADES Análisis y control higiénico-sanitario de aguas (de consumo y recreativas), y alimentos

DESCRIPCION Más de 2.000 muestras de agua y alimentos

INDICADORES De gestión Sociales

Programa municipal de control ambiental

Análisis de sustancias adictivas

Analíticas de Polen, legionella, aire y superficie. Más de 900 muestras Más de 50 muestras

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

Económicos De Rendimiento

15

14 CONSUMO Y SALUD

PERSONAL ADSCRITO

4132

RPT A1 C2 A1 C2 AP AP

FARMACEUTICO ATI JEFE NEGOCIADO AUXILIAR TECNICO PEON CONDUCTOR VEHICULOS LIGEROS TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

Nº 2 1 1 2 1 1 5

16

14 CONSUMO Y SALUD

INDICADORES DE GESTION Nº muestras de agua y alimentos Nº de analiticas ambientales Nº de muestras de sustancias

2.500 800 50

DE RENDIMIENTO Nº de determinaciones de agua y alimentos Nº de determinaciones ambientales Nº determinaciones de polen

29.000 17.300 1.600

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

17

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4132

1 13 130 00

4132

14

2 21 213 00

4132

14

22 221 09

4132

14

04

4132

14

00 06

4132 4132

14 14

226 227

6 63 632 00

4132

14

00

4132

14

633

Total

Fecha:

14

25/11/2008 17:32:51

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 14

CONSUMO Y SALUD Descripción

Laboratorio GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Laboratorio. Retrib. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Laboratorio. Arreglo maquinaria, instalaciones, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Laboratorio. Material técnico y especial Gastos diversos Laboratorio. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Laboratorio. Servicios medioambientales Laboratorio. Estudios y trabajos técnicos INVERSIONES REALES INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Edificios y otras construcciones Laboratorio. Edificios Maquinaria, instalaciones y utillaje Laboratorio. Maquinaria

CONSUMO Y SALUD

368.240,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

368.240,00 82.040,00 82.040,00 82.040,00 82.040,00 126.200,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 109.100,00 65.000,00 65.000,00 600,00 600,00 43.500,00 3.500,00 40.000,00 160.000,00 160.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00

368.240,00

EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 14

CONSUMO Y SALUD Descripción

368.240,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

368.240,00

25/11/2008 17:32:51

EP145F

14 CONSUMO Y SALUD

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria

Arreglo y mantenimiento equipos de laboratorio

221.09 Material técnico y especial

Material para el laboratorio: reactivos, medios de cultivo...

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos para el funcionamiento del laboratorio

227.00 Servicios medioambientales

Recogida de residuos biosanitarios

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Asistencia técnica acreditación laboratorio a la norma UNE-EN ISO/TEC 17025

FINANCIADO por los ingresos procedentes de 340.07 CONVENIOS LABORATORIO, e Ingresos de Comunidad de Madrid, en un 59 %

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

18

14 CONSUMO Y SALUD

4133 CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES OBJETIVO DE LA UNIDAD: Minimizar el impacto de las plagas en la población, gestión de animales domésticos y control de zoonosis ACTIVIDADES Desratización

DESCRIPCION Control de roedores de la red del alcantarillado público y edificios públicos

INDICADORES

De gestión

Desinfección y desinsectación

Control de insectos de los edificios públicos y vía pública

Control fitosanitario

Control de todo tipo de insectos de los parques públicos y árboles de alineación de las calles

Económicos

Recogida en vía pública de perros y gatos, vivos y muertos

De Rendimiento

Gestión Centro de Acogida de Animales Vagabundos

Sociales

Recogida de animales entregados voluntariamente Gestión de adopciones, devoluciones, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

19

14 CONSUMO Y SALUD

PERSONAL ADSCRITO

4133 JEFE NEGOCIADO (CET) OFICIAL

RPT A2 C2 TOTAL

Nº 1 4 (*) 5

(*) 1 Oficial, jubilado parcialmente. El oficial de relevo no presta servicios en la Delegación .

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

20

14 CONSUMO Y SALUD

INDICADORES DE GESTION Nº de actuaciones de desratización por aviso del público Nº de pozos de alcantarillado revisados (insectos y roedores) Nº de edificios públicos desratizados, desinfectados y desinsectados Nº de visitas de control ordinarias y por avisos a edificios Nº visitas control legionella Nº de árboles tratados fitosanitariamente Nº de desinfecciones programadas Nº de animales en el centro de acogida Nº de desparasitaciones en animales Nº de cadáveres recogidos de la vía pública Nº de animales recogidos y devueltos a sus propietarios Nº de animales entregados voluntariamente por propietarios Nº de adopciones

350 6.000 142 (142.000 m2) 490 55 80.000 860 450 800 120 70 110 170

DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones de desratizaciones por día Nº de actuaciones de desinsectación por día Nº de actuaciones de desinfectación por día Nº de edificios inspeccionados por día Nº de entradas / salidas de animales por día

30 20 8 4 8

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

21

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4133

1 12 120 00

4133

14

00

4133

14

121 13 130 00

4133

14

2 21 213 00

4133

14

22 221 06 07 09

4133 4133 4133

14 14 14

06

4133

14

227 6 63 633 00

4133

14

00

4133

14

634

Fecha:

25/11/2008 17:33:12

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 14

CONSUMO Y SALUD Descripción

Control de Enfermedades Transmisibles GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Control Enferm.Transm. Retrib. Básicas Funcionario Retribuciones complementarias Control Enferm.Transm. Retrib. Complem. Funcionari PERSONAL LABORAL Personal Fijo Control Enferm.Transm. Retrib. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Control Enferm.Transm. Arreglo maquinaria, instal. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Control Enferm.Transm. Manutención animales Control Enferm.Transm. Productos farmacéuticos Control Enferm.Transm. Material técnico y especial Trabajos Realizados por otras Empresas Control Enferm.Transm. Estudios y trabajos técnic. INVERSIONES REALES INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Maquinaria, instalaciones y utillaje Control Enferm.Transm. Maquinaria Material de Transporte Control Enferm, transmisibles. Renovación vehiculo

303.920,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

303.920,00 142.820,00 19.480,00 7.520,00 7.520,00 11.960,00 11.960,00 123.340,00 123.340,00 123.340,00 144.700,00 600,00 600,00 600,00 144.100,00 4.100,00 2.500,00 600,00 1.000,00 140.000,00 140.000,00 16.400,00 16.400,00 2.400,00 2.400,00 14.000,00 14.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Total

Funcional Orgánico

14

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 14

CONSUMO Y SALUD Descripción

CONSUMO Y SALUD

303.920,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

303.920,00 303.920,00

25/11/2008 17:33:13

EP145F

14 CONSUMO Y SALUD

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria

Arreglo de herramientas y maquinaria para la eliminación de plagas

221.06 Manutención de animales

Alimentos animales del Centro de Acogida de Animales Vagabundos

221.07 Productos farmacéuticos

Productos farmacéuticos para cuidado de animales del Centro

221.09 Material técnico y especial

Materiales necesarios para la eliminación de plagas

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Contrato con empresas para el servicio de desratización y Centro de Acogida de Animales

FINANCIADO por los ingresos procedentes de las tasas 310.00 SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES y 310.07 ANIMALES DOMESTICOS, en un 31 %

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

22

14 CONSUMO Y SALUD

4134 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD: ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Prevención Drogodependencias

Intervención con la comunidad educativa a distintos niveles

Programa Educación e Información Sexual

Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles, en colaboración con la Delegación de Juventud

Programa de Educación Emocional

Intervención en E. Primaria

Programa de Educación para el Consumo

Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles

Salud Buco-Dental

Intervención en E. Primaria

Programa Nutrición y Estrategia Naos

Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles, en colaboración con la Delegación de Deportes

Promoción de la salud para colectivos

Intervenciones con colectivos, asociaciones y entidades con talleres sobre temas vinculados a la salud

Formación de agentes sociales

Cursos y sesiones formativas para profesionales

Atención y consejo

Atención personalizada en temas de Salud

Sensibilización y Divulgación

Actividades de sensibilización para la ciudadanía o ciertos colectivos

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

INDICADORES

De gestión Sociales De Rendimiento

23

14 CONSUMO Y SALUD

PERSONAL ADSCRITO

4132

RPT A2 A2

JEFE NEGOCIADO TECNICO GESTION TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

Nº 1 1 2

25

14 CONSUMO Y SALUD

INDICADORES SOCIALES Nº de colegios en los que se actúa al año Alumnado que participa en los programas de Educación Sexual Alumnado que participa en los programas de prevención Alumnado que participa en el programa de salud emocional Alumnado que participa en el programa de Nutrición Familias que participan en los programas de E. Para la Salud Entidades y colectivos que participan en los programas Profesionales que participan en las actividades de formación Nº de personas que solicitan atención y consejo

50 3.000 4.000 300 2.000 1.000 1.000 20 200 GESTIÓN

Nº de intervenciones en colegios Nº de profesionales implicados en distintas actividades Nº de actividades coordinadas Nº de materiales elaborados

900 500 10 10 RENDIMIENTO

Porcentajes de actividades realizadas en plazos previstos Porcentaje de actividades realizadas en horarios previstos Nº de materiales difundidos

90% 90% 20

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

24

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4134

2 22 223 01

4134

14

04 08

4134 4134

14 14

06

4134

14

226

227 6 63 635 00

Total

4134

14

14

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 14

CONSUMO Y SALUD Descripción

Prevención y Promoción de la Salud GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Transportes Prev. Y Prom. De la Salud. Autocares Gastos diversos Prev. Y Prom. De la salud. Gastos diversos Preve. Y Prom. De la salud. Ocio y tiempo libre Trabajos Realizados por otras Empresas Prev. Y Prom. De la Salud. Estudios y trabajos téc INVERSIONES REALES INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Mobiliario y enseres Prevencion y p. salud. Renovación mobiliario

CONSUMO Y SALUD

225.400,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

225.400,00 219.400,00 219.400,00 500,00 500,00 11.400,00 1.100,00 10.300,00 207.500,00 207.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

225.400,00 225.400,00

25/11/2008 17:33:33

EP145F

14 CONSUMO Y SALUD

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares

Gastos desplazamientos alumnos a actividades programadas

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos para las actividades: Materiales de papelería, alimentos, didácticos...

226.02 Publicidad y Propaganda

Confección de material informativo de actividades, etc.

226.08 Ocio y tiempo libre

Gastos actividades: Talleres, Aquanes, Legachristmas, etc.

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Prestación del Servicio de Prevención de Drogodependencias y Promoción de la Salud

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

26

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

15 SEGURIDAD CIUDADANA 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

12.838.580,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

1.169.450,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

13.000,00 1.270.000,00 0,00

TOTAL SEGURIDAD CIUDADANA 15.291.030,00

15 SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVOS GENERALES:

POLICÍA LOCAL

1.- Policía de Barrio - Consolidación a partir de la incorporación del nuevo personal - Se pretende aumentar la seguridad ciudadana, integrando a la Policía Local en la vida y los problemas de barrio - Prevención del delito y hacer cumplir las ordenanzas y bandos municipales 2.- Campañas de prevención sanción 3.- Retirada de vehículos abandonados 4.- Servicio de asistencia a las victimas 5.- Atención integral a la violencia contra las mujeres 6.- Educación Vial 7.- Prevención y detección del absentismo escolar y prevención infantil PROTECCIÓN CIVIL

- Fomentar el voluntariado - Mejorar la formación de los voluntarios - Mejorar la colaboración con la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y emergencias sanitarias - Intervención en las actividades contenidas en la programación de las distintas áreas municipales BOMBEROS

- Aumento de los recursos humanos y materiales del servicio - Intervención en todo tipo de siniestro

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

15 SEGURIDAD CIUDADANA

2220 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION Gestión de Plantillas de los Departamentos

Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, como en relación con otros Organismo

Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de expedientes Información general a entidades y usuarios sobre actividades de la Delegación

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

INDICADORES De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

3

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PERSONAL ADSCRITO

2220

RPT C1 C2

JEFE SECCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 4 5

4

15 SEGURIDAD CIUDADANA

INDICADORES DE GESTION Nº RC-AD Nº de facturas Nº de pliegos de condiciones

100 al año 250 al año 15 al año SOCIALES

Nº usuarios atendidos Nº de entidades atendidas

50 al día --

ECONOMICOS Nº de expedientes de modificación

3 al año

DE RENDIMIENTO Nº de usuarios atendidos por día Nº de entidades atendidas por días

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 2220

1 10 100 00

2220

15

12 120 00

2220

15

00

2220

15

121 14 140 00

2220

15

15 150 00

2220

15

2 21 214 00

2220

15

22 221 03 09

2220 2220

15 15

04

2220

15

226 227 Fecha:

25/11/2008 17:34:18

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 15

SEGURIDAD CIUDADANA Descripción

Dirección y Administración de Seguridad Ciudadana GASTOS PERSONAL ALTOS CARGOS Retribuciones básicas y otras remuneraciones Dir. Y Admon. Seguridad Ciudna. Retrib. Altos Carg PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Dir. y Administ.S.Ciudadana. Retrib. Básicas Func. Retribuciones complementarias Dir. y Administ.S.Ciudadana. Retrib. Complem. Func OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Dir. Y Admon. Seguridad Ciudad. Nuevas contratacio INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Dir. y Administ.S.Ciudadana. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Material de transporte Dir. y Administ.S.Ciudadana. Arreglo mat.transpor. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Dir. y Administ.S.Ciudadana. Combustible y Carbur. Dir. y Administ.S.Ciudadana. Material tecn. y esp Gastos diversos Dir. y Administ.S.Ciudadana. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas

1.087.010,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.087.010,00 549.280,00 65.960,00 65.960,00 65.960,00 150.330,00 58.440,00 58.440,00 91.890,00 91.890,00 327.400,00 327.400,00 327.400,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 524.730,00 141.630,00 141.630,00 141.630,00 383.100,00 127.960,00 121.160,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 248.340,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 03 06

Funcional Orgánico 2220 2220

15 15

4 48 489 01

Total

2220

15

15

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 15

SEGURIDAD CIUDADANA Descripción

Dir. y Administ.S.Ciudadana. Mantenimiento Dir. y Administ.S.Ciudadana. Estudios y trabajos t TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Dir. Y Adm. Seg. Ciudadana. A familias sin fin luc

SEGURIDAD CIUDADANA

1.087.010,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

86.370,00 161.970,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

1.087.010,00 1.087.010,00

25/11/2008 17:34:18

EP145F

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

214.00 Arreglo material de transporte

Arreglo y mantenimiento de los vehículos de Policía, Bomberos y Protección Civil.

221.03 Combustibles y carburantes

Combustible vehículos Policía, Bomberos y Protección Civil

221.09 Material técnico y especial

Material especial oficina y vía pública.

226.04 Gastos diversos

Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas.

227.03 Mantenimiento

Contratos con empresas para la limpieza del edificio de Policía Municipal y Mercadillo Recinto Ferial.

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Contratos con empresas para la gestión integral de expedientes sancionadores de tráfico, pasos de carruajes en viviendas unifamiliares y Asistencia a victimas.

489.01 A familias sin fines de lucro

Subvenciones a entidades colaboradoras con Educación Vial.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

15 SEGURIDAD CIUDADANA

2221 POLICÍA LOCAL ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Prevención de posibles delitos

Erradicar la delincuencia, protección edificios públicos

Control y regulación del tráfico

Control y regularización de la salida de escolares, retirada de vehículos abandonados en la vía pública, tramitación de denuncias.

INDICADORES

De gestión Investigación y prevención de accidentes

Más de 300 atestados, protección y recepción de 600 partes médicos, controles preventivos de alcoholemia (con una media de 30 atestados)

Inspección, vigilancia y control de vertidos

Comprobación de poseer licencias urbanísticas, de apertura, dentro de la actividad constructiva y comercial en todo el municipio, denunciando a aquellas que no estén legalizadas

Educación Vial

Policía de Barrio

Sociales Económicos De Rendimiento

Colaboración con los centros de primaria a través de un proyecto de innovación pedagógica al alumnado de Leganés, igualmente se realiza esta actividad para los niños entre 3 y 6 años, afectando a más de 1000 alumnos Actividades en todos los barrios de Leganés en turnos de mañanas, tarde y noche, tanto a pie como en vehículos.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

7

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PERSONAL ADSCRITO 2221

RPT

SUBOFICIAL CONDUCTOR GRUA OFICIAL SUBOFICIAL SARGENTO CABO AGENTE AGENTE CONDUCTOR ALCALDIA

C2 A1 A2 C1 C2 C2 C2 TOTAL

Nº 1 13 (*) 1 2 7 18 189 (*) 3 234

• (1) 23 AGENTES EN FASE DE SELECCIÓN. • (1) TALLER MECÁNICO UN CONDUCTOR GRÚA

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

8

15 SEGURIDAD CIUDADANA

INDICADORES DE GESTION Nº de delitos Nº de vehículos retirados Nº de controles de salidas en colegios Nº de atestados Nº de partes médicos Nº de controles de alcoholemia Nº de inspecciones urbanísticas Nº de inspecciones de industrias Nº de denuncias recibidas Nº de denuncias atendidas Nº de multas de tráfico

Con detención 61; Sin detención 443; J. Rápidos Alcoholemias 258 4.352 46.750 minutos (Pasos de Colegios-Período escolar) 306 788 17 139 358 88 (Accidentes de Tráfico) 31.495 SOCIALES

Nº de centros en programa de educación vial Nº de alumnos de educación vial

34 4.200 DE RENDIMIENTO

Nº de sanciones por controles de alcoholemia Nº de sanciones por infracciones de tráfico Nº de sanciones por infracciones urbanísticas Nº de sanciones por infracciones de industria Nº de vehículos retirados por abandono Nº de vehículos retirados por infracción

410 27.231 (Ayto); 929 (Rádar); 3.247 (J.P.T.); 88 (C.Madrid) 139 533 944 3408

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 2221

1 12 120 00

2221

15

00

2221

15

121 13 130 00

2221

15

15 150 00

2221

15

2 20 204 00

2221

15

21 213 00

2221

15

22 221 04 09

2221 2221

15 15

00

2221

15

224 226 Fecha:

02/12/2008 7:51:47

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 15

SEGURIDAD CIUDADANA Descripción

Policia Local GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Policía Local. Retrib. Básicas Funcinarios Retribuciones complementarias Policía Local. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Policía Local. Retrib. Personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Policía Local. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Material de transporte Policía Local. Alquiler vehículos REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Policía Local. Arreglo maquinaria, instalaciones, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Policía Local. Vestuario Policía Local. Material técnico y especial Primas de Seguros Policía Local. Primas de seguros Gastos diversos

10.258.770,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

10.258.770,00 9.437.980,00 8.245.910,00 2.449.500,00 2.449.500,00 5.796.410,00 5.796.410,00 398.360,00 398.360,00 398.360,00 793.710,00 793.710,00 793.710,00 455.790,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00 21.370,00 21.370,00 21.370,00 252.420,00 235.600,00 210.000,00 25.600,00 13.720,00 13.720,00 3.100,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 04

Funcional Orgánico 2221

15

6 62 624 00

2221

15

00

2221

15

625 63 632 00

Total

2221

15

15

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 15

SEGURIDAD CIUDADANA Descripción

Policía Local. Gastos diversos INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Material de Transporte Policía Local. Mat.Transporte Mobiliario y enseres Policia Local. Mobiliario INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Edificios y otras construcciones Policía Local. Edifios y otras Construcciones

SEGURIDAD CIUDADANA

10.258.770,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

3.100,00 365.000,00 165.000,00 135.000,00 135.000,00 30.000,00 30.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

10.258.770,00 10.258.770,00

02/12/2008 7:51:48

EP145F

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

204.00 Alquiler de vehículos

Renting vehículos Policía Municipal

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje

Verificación etilómetro, mantenimiento y arreglo de radioteléfonos, radar y otros equipos específicos de Policía.

221.04 Vestuario

Uniformes de la Policía Municipal

221.09 Material técnico y especial

Material específico utilizado por Policía.

224.00 Primas de seguros

Seguro de vehículos

226.04 Gastos diversos

Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas

FINANCIADO a través de los ingresos procedente de las tasas 391.04 MULTAS DE TRÁFICO en un 1% y 391.01 MULTAS GUBERNATIVAS en un 1% y de la subvención de la Comunidad de Madrid para las BESCAM (451.20), en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

15 SEGURIDAD CIUDADANA

2230 PROTECCIÓN CIVIL

ACTIVIDADES Fomentar y consolidar el voluntariado

DESCRIPCION Realizando publicidad de sus actuaciones para fomentar el apoyo de sus vecinos

INDICADORES De gestión Sociales

Actuar en siniestros

Colaboración permanente con la Policía Local y los Bomberos Económicos

Actuar en eventos multitudinarios (fiestas, deportes,...)

Prestar apoyo logístico a la Policía Local y a los organismos que lo demanden

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

De Rendimiento

11

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PERSONAL ADSCRITO

2230 COORDINADOR JEFE PROTECCION CIVIL TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT C2

Nº 1 1

12

15 SEGURIDAD CIUDADANA

INDICADORES DE GESTION Nº de eventos a los que se asiste Nº de voluntarios Nº colaboraciones con la policía Nº de colaboraciones con los bomberos Nº de colaboraciones con otras delegaciones Nº de salidas atendidas

381 (15.000 horas) 68 En todos los servicios se está coordinado “ “ “ “ “ Todos los eventos están relacionados con otras Delegaciones 381

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

13

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 2230

1 12 120 00

2230

15

00

2230

15

121 15 150 00

2230

15

2 22 221 04 07 09

2230 2230 2230

15 15 15

00

2230

15

04

2230

15

224 226 6 62 624 00

Total Fecha:

2230

15

15

25/11/2008 17:35:00

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 15

SEGURIDAD CIUDADANA Descripción

Protección Civil GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Protección Civil. Retrib.Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Protección Civil. Retrib.Compl. Funcionarios INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Protección Civil. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Protección Civil. Vestuario Protección Civil. Productos farmacéuticos Protección Civil. Material técnico y especial Primas de Seguros Protección Civil. Primas de seguros Gastos diversos Protección Civil. Gastos diversos INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Material de Transporte Protección Civil. Material transporte

SEGURIDAD CIUDADANA

93.990,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

93.990,00 40.600,00 35.810,00 10.220,00 10.220,00 25.590,00 25.590,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 18.390,00 18.390,00 7.020,00 5.030,00 700,00 1.290,00 8.170,00 8.170,00 3.200,00 3.200,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

93.990,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 15

SEGURIDAD CIUDADANA Descripción

93.990,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

93.990,00

25/11/2008 17:35:01

EP145F

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

221.04 Vestuario

Vestuario voluntarios

221.07 Productos farmacéuticos

Material para los botiquines de primeros auxilios

221.09 Material técnico y especial

Material especifico utilizado por Protección Civil.

224.00 Primas de seguro

Seguro de accidentes y de vehículos

226.04 Gastos diversos

Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

14

15 SEGURIDAD CIUDADANA

2240 BOMBEROS

ACTIVIDADES Intervención en todo tipo de siniestro

DESCRIPCION Incendios, inundaciones, catástrofes, ..., con el objeto de salvar vidas y bienes, tanto de los ciudadanos como públicos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

INDICADORES De gestión Sociales

15

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PERSONAL ADSCRITO

2240

RPT C1 C2 C2 C2 C1

SARGENTO CABO BOMBERO CONDUCTOR BOMBERO SUBOFICIAL TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 6 10 48 10 1 75

16

15 SEGURIDAD CIUDADANA

INDICADORES DE GESTION Nº de salidas por incendios Nº de salidas por inundaciones Nº de salidas por accidentes de tráfico Otras salidas

537 105 61 521 SOCIALES

Nº de incendios en domicilios Nº de incendios en polígonos industriales Nº de incendios en pastos

53 0 126 ECONOMICOS

Nº de intervenciones totales

1224 DE RENDIMIENTO

Nº de horas en intervenciones por incendios Nº de horas por intervenciones en accidentes Nº de horas en otro tipo de intervenciones

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

17

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 2240

1 12 120 00

2240

15

00

2240

15

121 15 150 00

2240

15

2 21 213 00

2240

15

22 221 02 04 09

2240 2240 2240

15 15 15

00

2240

15

04

2240

15

224 226 6 62 623 00 Fecha:

2240

02/12/2008 7:52:18

15

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 15

SEGURIDAD CIUDADANA Descripción

Bomberos GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Bomberos. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Bomberos. Retrib. Complem. Funcionarios INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Bomberos. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Bomberos. Arreglo maquinaria, instalaciones MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Bomberos. Sum. Gas Bomberos. Vestuario Bomberos. Material técnico y especial Primas de Seguros Bomberos. Primas de seguros Gastos diversos Bomberos. Gastos diversos INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Maquinaria, instalaciones y utillaje Bomberos. Adquisición Maquinaria

3.851.260,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

3.851.260,00 2.810.720,00 2.511.950,00 734.570,00 734.570,00 1.777.380,00 1.777.380,00 298.770,00 298.770,00 298.770,00 170.540,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 143.040,00 113.650,00 700,00 95.400,00 17.550,00 10.280,00 10.280,00 19.110,00 19.110,00 870.000,00 795.000,00 135.000,00 135.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 624 00 625 00 628 00 63 632 00

Total

Funcional Orgánico

2240

15

2240

15

2240

15

2240

15

15

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 15

SEGURIDAD CIUDADANA Descripción

Material de Transporte Bomberos. Mat.de transporte Mobiliario y enseres Bomberos. Mobiliario OTRAS INVERSIONES Bomberos. Otras Inversiones INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Edificios y otras construcciones Bomberos. Edificios y otras construcciones

SEGURIDAD CIUDADANA

3.851.260,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

570.000,00 570.000,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

3.851.260,00 3.851.260,00

02/12/2008 7:52:18

EP145F

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje

Reparación de equipos de salvamento y rescate.

221.02 Gas.

Gas propano para la cocina de bomberos

221.04 Vestuario

Prendas de trabajo de parque e intervención

221.09 Material técnico y especial

Adquisición de material técnico de rescate

224.00 Primas de seguro

Seguro vehículos

226.04 Gastos diversos

Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

18

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

533.090,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

1.572.330,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

148.000,00 5.946.350,00 0,00

8.199.770,00

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

OBJETIVOS GENERALES: Durante este año La Junta Municipal de La Fortuna continuará desarrollando todos y cada uno de los programas correspondientes a las diferentes áreas descentralizadas, así como la información y atención al ciudadano y los nuevos Proyectos y Programas incluidos en el Plan URBAN para la Revitalización y Dinamización del Barrio. Concretamente: * Servicio de Atención al Ciudadano, canalización de las demandas de los vecinos del Barrio tanto a nivel local como mediante ventanilla únicaa la Administración regional o estatal. * Se seguirán incrementando los diferentes Programas de Servicios Sociales. Dentro del Plan URBAN, para fomentar la Integración social y la Igualdad de Oportunidades, se pondrán en funcionamiento los Programas de Intermediación socio comunitaria, Programa de educador de calle para jóvenes en riesgo social, Programa de Familia y Programa de apoyo al desarrollo educativo de menores. * Potenciación del Programa Intercultural y Centro de Información al Inmigrante. * Se seguirán desarrollando Programas de Igualdad: Atención Comunitaria, Información y Asesoramiento especializado, etc. * Aumento de recursos económicos y humanos en los programas de atención a los jóvenes, fomentando actividades culturales y de ocio y tiempo libre. El Centro de Jóvenes ofrece los medios e infraestructuras de comunicaciones necesarias para que los jóvenes puedan acceder a Internet. * Se aumentará el presupuesto destinado a los Mayores, generando nuevas iniciativas de animación socio-cultural dentro del Plan URBAN, para la mayor participación en actividades socioculturales y deportivas. Una vez finalizadas las obras de acondicionamiento del nuevo Centro, se dotará del mobiliario necesario. * Desarrollo y gestión de programaciones culturales de forma periódica, así como de los Festejos Populares (San Fortunato, Carnavales y Navidad), incidiendo en aquellos aspectos que favorezcan una mayor implicación cultural de los vecinos. Con el Plan URBAN se ejecutará un Programa de Actividades de Ocio y Tiempo libre en el Parque Lineal de Butarque. * Fomentar la participación vecinal de las Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro incentivado las Subvenciones y Convenios. Se constituyen Comisiones de Trabajo de “Políticas Sociales” y “Urbanismo, Infraestructuras y Sostenibilidad”. * Se desarrollará un Programa de Educación Cívico Ambiental dentro del Plan URBAN. * Para el desarrollo del tejido económico, se realizarán un Pacto a favor del Empleo, la Industria y el Comercio y se hará un Estudio de Revitalización comercial para desarrollar un programa de actuación comercial en el Distrito. * Se continuará adecuando el actual entramado urbano del distrito, se darán subvenciones para la Rehabilitación de Viviendas y Fachadas y se Peatonalizará la C/ Sta. Lucía y Sto. Domingo por el Plan URBAN. * Control y ejecución de las inversiones e infraestructuras previstas para el 2009, algunas también financiadas por el Plan URBAN: Recinto Ferial, Escuela Infantil, Hotel de Asociaciones, Telecentro, Centro de Mayores, eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de un sistema soterrado de contenedores, y Creación de un Punto Limpio.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

1214 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA ACTIVIDADES

DESCRIPCION Funciones de Unidad Administrativa: Gestiones relacionadas con la plantilla; vacaciones; apoyo a la Unidad Técnica.

Gestión administrativa

Presupuesto: elaboración, control y seguimiento de su ejecución Tramitación de pagos Tramitación de expedientes: contratación, subvenciones, convenios, programaciones culturales.

INDICADORES De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

SAC, Atención al Ciudadano, Padrón Municipal, Serv. Soc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

PERSONAL ADSCRITO

1214 JEFE NEGOCIADO JEFE NEGOCIADO TECNICO DE GESTION CON DISFUNCION AUXILIAR TECNICO OFICIAL SONIDO E ILUMINACION AUXILIR ADMINISTRATIVO SUBALTERNO TURNOS AYUDANTE TECNICO CON DISFUNCION JEFE NEGOCIADO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT C1 A2 A2 C2 C2 C2 AP C2 A2

Nº 1 1 1 1 1 2 3 1 1 12

4

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

INDICADORES DE GESTION Nº RC-AD Nº de expedientes Nº de pliegos de condiciones Nº de personas atendidas Nº de entidades atendidas

210 48 7 SAC: 14.500 Serv. Soc.:1.900 420 (65 entidades)

SOCIALES Personas atendidas por día Entidades atendidas al día

85 2

ECONOMICOS Nº de expedientes de modificación presupuestaria Nº de facturas tramitadas Nº de subvenciones concedidas

4 450 15

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 1214

1 12 120 00

1214

17

00

1214

17

121 13 130 00

1214

17

00

1214

17

131 14 140 00

1214

17

15 150 00

1214

17

2 20 203 00

1214

17

21 212 00

1214

17

00

1214

17

213

Fecha:

25/11/2008 17:36:01

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 17

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA Descripción

Dirección y Administr. Junta Distrito La Fortuna GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas J.D.La Fortuna. Retrib. Básicas funcionarios Retribuciones complementarias J.D.La Fortuna. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo J.D.La Fortuna. Retrib. Personal Laboral Personal Laboral eventual JMD La Fortuna. Otro personal Laboral OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones JMD La Fortuna. Nuevas contrataciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad J.D.La Fortuna. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Maquinaria, instalaciones y utillaje J.D.La Fortuna. Arrendamiento maquinaria REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Edificios y otras construcciones J.D.La Fortuna. Mto. edificios Maquinaria, instalaciones y utillaje J.D.La Fortuna. Arreglo maquinaria, instala.

6.807.860,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

6.807.860,00 533.090,00 83.810,00 33.720,00 33.720,00 50.090,00 50.090,00 406.900,00 307.780,00 307.780,00 99.120,00 99.120,00 39.340,00 39.340,00 39.340,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 221.420,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 22 220 01 221 07 09 226 02 04 227 03

Funcional Orgánico

1214

17

1214 1214

17 17

1214 1214

17 17

1214

17

4 48 489 01

1214

17

6 61 610 00

1214

17

62 622 00

1214

17

00

1214

17

625

Total Fecha:

17

25/11/2008 17:36:02

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 17

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA Descripción

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material Oficina J.D.La Fortuna. Prensa,revistas,etc Suministros J.D.Fortuna. Productos farmaceuticos JMD La Fortuna. Material técnico y especial Gastos diversos J.D.La Fortuna. Publicaciones Oficiales J.D.La Fortuna. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas J.D.La Fortuna. Mantenimiento TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias J.D.La Fortuna. Subvenciones INVERSIONES REALES INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO Inversiones en terrenos J.D.La Fortuna. Inversiones en terrenos INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Edificios y otras construcciones JMD La Fortuna. Edificios y Otras construcciones Mobiliario y enseres J.D.La Fortuna. Mobiliario y Enseres

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA

6.807.860,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

161.420,00 1.200,00 1.200,00 16.200,00 9.000,00 7.200,00 57.030,00 47.240,00 9.790,00 86.990,00 86.990,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 5.946.350,00 4.286.100,00 4.286.100,00 4.286.100,00 1.660.250,00 1.580.250,00 1.580.250,00 80.000,00 80.000,00

6.807.860,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 17

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA Descripción

6.807.860,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

3

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

6.807.860,00

25/11/2008 17:36:03

EP145F

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

131.00 Personal nueva contratación URBAN

Contración de nuevo personal PLAN URBAN

203.00 Arrendamiento de maquinaria

Alquiler maquinaria para actividades lúdico festivas

212.00 Mantenimiento de edificios

Mantenimiento ascensor, material de cerrajería, fontanería, ....

213.00 Arreglo maquinaria, instalaciones y utillaje

Arreglo de equipos

220.01 Prensa, revistas, etc.

Suscripciones prensa

221.07 Productos farmaceúticos

Gastos farmacias ayudas sociales, lactancia, ..

221.09 Material Técnico

Material Técnico y Especial para las diferentes áreas

226.02 Publicidad y propaganda

Folletos, carteles, impresos, reparto, ....

226.04 Gastos diversos

Gastos imprevistos y comunidades de propietarios

227.03 Mantenimiento

Contrato de conservación, mantenimiento y reforma de pavimentos

489.01 Subvenciones

Subvenciones y convenios a entidades colaboradoras

780.00 Rehabilitación viviendas subvenciones

Subvenciones para rehabilitación de viviendas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

3134 SERVICIOS SOCIALES, MUJER, TERCERA EDAD Y JUVENTUD ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES

Orientación, información y asesoramiento

Trabajo social

Prestar el tratamiento social adecuado a aquellas personas o grupos de familias (136 familias) que lo necesiten. Nº de usuarios en Teleasistencia: 248 mensuales

De gestión

Nº de usuarios en Ayuda a Domicilio: 150 mes / 1.800 año

Sociales

Prevención y reinserción social

Fomentar actividades organizadas dirigidas a la integración de los usuarios que participan. 130 entrevistas y visitas

Económicos

Absentismo y riesgo social en la infancia

Detección de situaciones de deterioro y riesgo social de menores en edad escolar. 85 entrevistas y visitas a domicilio

De Rendimiento

Intervención en situaciones conflictivas dentro de la convivencia familiar. Programa de Familia y Convivencia

Atención psicológica individual o de pareja 450 entrevistas previstas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

7

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

ACTIVIDADES

Punto de información: atención individual Programa de Inmigración

INDICADORES

DESCRIPCION 550 entrevistas

Atenciones colectivas: charlas informativas. 600 participantes Intervenciones comunitarias: tertulia con mujeres árabes, ciclo de cine intercultural, cuentos interculturales, etc. 600 participantes aproximadamente

Ludoteca

Servicio de atención especializado alternativo al horario escolar, menores entre 3-16 años, ampliándose el servicio como bebeteca para menores de 3 años. 190 por mes

Gestión del centro de mayores

Facilitar los recursos económicos, técnicos y humanos para el funcionamiento y mantenimiento del centro de mayores. 1.550 usuarios

Centro de jóvenes

Realización de actividades dirigidas a mejor aprovechamiento y mantenimiento de las instalaciones, consolidando un lugar de encuentro 4.000 usuarios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

8

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

DESCRIPCION INDICADORES

ACTIVIDADES URBAN

Programa de intermediación sociocomunitaria

Sensibilización de la población en general. Servicio de atención y asesoramiento a las personas inmigrantes. Asesoramiento jurídico. 500 usuarios en asesoramiento y apoyo. Sensibilización de la población en general. Curso de formación lingüística y cultural: 3 cursos. 90 personas. Sensibilización de la población en general. Orientación ocupacional y para el empleo: 100 usuarios

Programa de educación de calle en riesgo social

Detección de dificultades sociales, creación de canales de captación de jóvenes desarraigados o con problemas específicos: 25 jóvenes por año (Total: 75 jóvenes en 3 años)

Programa de familia

Programa integral para facilitar apoyo a la familia, para posibilitar un desarrollo armónico, reforzar las potencialidades y detectar situaciones de riesgo y desprotección de menores en la unidad familiar: 25 familias por año (75 familias por 3 años)

Programa de Apoyo al desarrollo educativo de menores.

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Apoyo educativo de menores entre 7 y 16 años, con riesgo social y/o fracaso escolar. Disminución del fracaso escolar, uso adecuado del ocio y la prevención de desadaptaciones sociales. 10 beneficiarios en el año. (30 beneficiarios por 3 años)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

INDICADORES SOCIALES Nº de asesoramientos Nº de informaciones Nº de usuarios de teleasistencia Nº de usuarios de ayuda a domicilio Nº de actividades organizadas para la integración Nº de entrevistas y visitas a domicilio Nº de intervenciones en familias Nº de personas atendidas en el programa de familia Nº de personas atendidas en el programa de inmigración Nº de charlas informativas Nºº de participantes en las charlas Nº de actividades dentro del programa de inmigración Nº de participantes en las actividades del programa de inmigración Nº de niños asistentes a la Ludoteca Nº de usuarios en el centro de mayores Nº de usuarios del centro de jóvenes Actividades del centro de jóvenes Nº de asesoramiento y apoyo (socio-comunitario). URBAN Nº cursos formación lingüística y cultural. (socio-comunitario). URBAN Nº de participantes cursos lingüísticos y culturales (socio-comunitario). URBAN Nº usuarios en orientación ocupacional y para el empleo. (socio-comunitario). URBAN Nº de jóvenes beneficiarios programa de educador de calle. URBAN Nº de familias beneficiarias. Programa de familia. URBAN Nº usuarios de menores del Programa de apoyo al desarrollo educativo de menores. URBAN

527 979 250 mensuales 220 mensuales 13 1506 715 138 527 (punto de información) 4 234 9 530 190 1.000 1.100 350 participantes 500 3 90 100 25 cada año. 75 por 3 años. 25 familias cada año. 75 familias por 3 años. 10 menores por año. 30 beneficiarios por 3 años.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 3134

2 22 227 01 06

3134 3134

17 17

4 48 480 00

Total

3134

17

17

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 17

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA Descripción

Servicios Sociales, Mujer,Tercera Edad y Juventud GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Trabajos Realizados por otras Empresas La Fortuna.Ser.Soc.Mujer,T.Edad.Juv. Seguridad La Fortuna.Ser.Soc.Mujer,T.Edad,Juv. Estudios y T. TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Atenciones Beneficas y Asiste La Fortuna.Ser.Soc.Mujer,T.Edad,Juv. Asist.Benéfic

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA

839.180,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

839.180,00 798.180,00 798.180,00 798.180,00 13.000,00 785.180,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00

839.180,00 839.180,00

25/11/2008 17:36:27

EP145F

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

227.01 Seguridad Gastos vigilancia Centro de Mayores 227.06 Estudios y trabajos técnicos

Teleasistencia, ludoteca, vacaciones tercera edad, animación sociocultural, ayuda a domicilio, escuela abierta, ....

480.00 Asistencia benéfica

Ayudas asistenciales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

11

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

4517 CULTURA Y FESTEJOS ACTIVIDADES Difusión cultural

DESCRIPCION

INDICADORES

Mostar espectáculos culturales para las personas del barrio 35 actividades salón de actos 4200 asistentes De gestión

Talleres de animación socio-cultural

Artesanías, yoga y otros según la demanda en los diferentes sectores de la población del barrio. 100 alumnos

Animación socio cultural

Muestra de exposiciones y visitas culturales a diferentes centros de interés. 400 asistentes

Festejos populares

Programación incluyendo recursos humanos, técnicos y económicos para las fiestas de San Fortunato, Carnavales y Navidad. Actividades organizadas: 70 Asistencia acumulada: 30.000

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Sociales Económicos De Rendimiento

12

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

URBAN ACTIVIDADES

EXPLICACION DEL GASTO

Programa de Animación Sociocultural para la Tercera Edad

Actividades socioculturales, formativas, de ocio y disfrute para personas de la tercera edad

Programa de Actividades de Ocio y Tiempo Libre en el Parque Lineal de Butarque

Actividades de dinamización sociocultural y recreativa en el entorno del Parque Lineal de Butarque, dirigidas a público infantil-juvenil y social

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

13

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

INDICADORES DE GESTION Nº de espectáculos culturales Nº de talleres socio culturales Nº de exposiciones Nº de visitas culturales Nº de actividades en las Fiestas Nº de actividades Programa Actividades Ocio P.L. Butarque URBAN

35 15 12 12 75 25 actividades - jornadas

SOCIALES Nº de asistentes a talleres socio culturales 120 Nº de beneficiarios programa animación socio cultural 3ª Edad URBAN 250

DE RENDIMIENTO Nº de personas asistentes a los espectáculos culturales Nº de asistentes a los talleres Nº de asistentes a las visitas culturales Nº de asistentes a las fiestas

4.200 120 500 33.000

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

14

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4517

2 22 223 01

4517

17

07 08

4517 4517

17 17

226

Total

17

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 17

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA Descripción

Cultura, deportes y Festejos GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Transportes La Fortuna.Cultura,deportes,fest. Autocares Gastos diversos La Fortuna.Cultura,deportes,fest. Festejos popul. La Fortuna.Cultura,deportes,fest. Ocio y tiempo l.

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA

552.730,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

552.730,00 552.730,00 552.730,00 12.000,00 12.000,00 540.730,00 320.000,00 220.730,00

552.730,00 552.730,00

25/11/2008 17:36:50

EP145F

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares

Gastos de Transporte

226.07 Festejos populares

Actividades, conciertos, talleres, infraestructura, concursillos de carrozas, iluminación, escenarios y fuegos artificiales, ..

226.08 Ocio y tiempo libre

Programas culturales: cine, teatro de adultos e infantil, teatro de calle, musicales, títeres, danza, ... .

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

15

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

4.221.780,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

3.532.920,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

118.100,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES

490.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

0,00

8.362.800,00

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

OBJETIVOS GENERALES: - Continuar la ejecución del Plan de Calidad de los Servicios municipales, aprobado por el Comité Impulsor de Calidad. - Mantener los sistemas de gestión de calidad con certificación según normativa ISO. - Mantener y revisar las cartas de servicio vigentes, adaptándolas a la nueva norma ISO. Aprobar y publicar las cartas pendientes e impulsar nuevas cartas de servicio. Adaptar a la norma la metodología de implantación de cartas y desarrollar una metodología de revisión. - Continuar las iniciativas para mejorar la atención al ciudadano. Promoción del servicio de SAC Móvil. - Consolidar y desarrollar la red corporativa de comunicaciones - Mejorar la seguridad y vigilancia de los edificios municipales - Procesos electorales del año 2009 (Elecciones Europeas) - Continuar las labores de renovación de señalización de calles y la señalización interna y externa de edificios municipales. - Revisión y publicación en la Web de los impresos y solicitudes más utilizados. - Propiciar el desarrollo de una herramienta de gestión del Archivo Municipal y de los archivos de oficina basada en el desarrollo de la gestión documental . Continuar la digitalización de los fondos documentales. - Ampliar la realización de gestiones municipales a través de plataformas web - Aumentar el número de procedimientos administrativos tramitados electrónicamente. Adaptar los procedimientos a los requerimientos de la Ley de Acceso. Implantación de la gestión. - Avanzar en la implantación de niveles superiores de cooperación de los contemplados en el convenio de Ventanilla Única.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

1211 INFORMATICA

DESCRIPCION

INDICADORES

Mantenimiento y control de la página Web del Ayuntamiento de Leganés (Ciudad Digital)

Contratación y control de empresa para el mantenimiento de la página web

De gestión

Adquisición de nuevos sistemas para el funcionamiento de los distintos departamentos municipales

Compra de programas, ordenadores, etc. y mantenimiento de los ya existentes

Convenio con la Universidad Carlos III

Programa de becas para alumnos de la Universidad Carlos III

ACTIVIDADES

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Sociales Económicos De Rendimiento

3

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PERSONAL ADSCRITO

1211

RPT C1 C1 C1 C1 C2 C2

JEFE SECCION JEFE DE GRUPO ANALISTA INFORMATICO PROGRAMADOR INFORMATICO AUXILIAR TECNICO INFORMATICA OFICIAL MAQUINARIA AUXILIAR TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 1 2 3 2 1 10

4

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

INDICADORES DE GESTION Nº de ordenadores totales Nº de programas Nº de incidencias al año/dia Nº de modificaciones al año en la web

SOCIALES Nº de alumnos becados por año Nº de delegaciones con alumnos becados

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 1211

1 11 110 00

1211

18

12 120 00

1211

18

00

1211

18

121 13 130 00

1211

18

2 20 206 00 06

1211 1211

18 18

21 213 00

1211

18

22 220 02

1211

18

00

1211

18

224 226 Fecha:

25/11/2008 17:37:19

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 2.527.020,00 Descripción

Informática GASTOS PERSONAL PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES Retribuciones básicas y otras remuneraciones N. Tecnologias. Retrib. Personal Eventual PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas N. Tecnologias. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias N. Tecnologias. Retrib. Compl. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo N. Tecnologias. Retrib. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Equipos Procesos Informacion N.Tecnologias. Equipos procesos información N.Técnologias. Renting P.C. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje N. Técnologias. Arreglo maquinara, inst. y utillaj MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material Oficina N. Tecnologias. Material informatico no inventaria Primas de Seguros N. Tenologias. Primas de seguro Gastos diversos

Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

2.527.020,00 568.230,00 80.020,00 80.020,00 80.020,00 52.250,00 18.840,00 18.840,00 33.410,00 33.410,00 435.960,00 435.960,00 435.960,00 1.350.690,00 436.800,00 436.800,00 255.800,00 181.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 904.890,00 9.000,00 9.000,00 1.180,00 1.180,00 100.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 00 04 227 06

Funcional Orgánico 1211 1211

18 18

1211

18

4 48 481 00

1211

18

6 62 626 00

Total

1211

18

18

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 2.527.020,00 Descripción

N. Tecnologias. Jornadas consultores N. Tecnologias. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas N. Tecnologias. Estudios y trabajos técnicos TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Premios, becas y permisos estudios e investigacion N. Tecnologias. Premios, becas INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Equipos para procesos de información N. Tecnologias. Equipos procesos información

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

80.000,00 20.000,00 794.710,00 794.710,00 118.100,00 118.100,00 118.100,00 118.100,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00

2.527.020,00 2.527.020,00

25/11/2008 17:37:20

EP145F

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

206.00 Arrendamiento equipos informáticos

Alquiler ordenadores, jornadas asistencia, mto. equipos y programas

213.00 Arreglo maquinaria, instalaciones y utillaje

Mantenimientos y reparaciones

220.02 Material informático no inventariable

Gastos producidos por la compra de cable, cd`s, ratones, ....

224.00 Primas de seguro

Seguro de vehículos

226.00 Jornadas consultores

Gastos producidos por el desplazamiento de los consultores de los programas instalados en el Ayuntamiento, para su mejora y mantenimiento

227.06 Servicios informáticos

Contrato de empresa de servicios correspondientes a Ciudad Digital (teleasistencia y otros)

440.00 Aportación a sociedades municipales

Plan de comunicación y divulgación de Ciudad Digital

481.00 Premios, becas

Convenio colaboración Universidad Carlos III de Madrid

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

1230 ASUNTOS GENERALES

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES

Mantenimiento y gestión del padrón municipal de habitantes

Registro de altas, bajas y modificaciones de los habitantes del municipio

De gestión

Renovación de la señalización de calles

Mantenimiento y colocación de señales informativas y de nombres de calles

Gestión de la red de comunicación interna

Control de la telefonía fija y móvil dentro de las instalaciones municipales, nueva adjudicación de telefonía móvil, puesta en funcionamientos nuevas sedes municipales.

Gestión del registro de entrada y salida de documentos

Registro de documentos en el que se incluye la Ventanilla Única

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Sociales Económicos De Rendimiento

7

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PERSONAL ADSCRITO

1230 JEFE NEGOCIADO JEFE NEGOCIADO OFICIAL MAQUINARIA AUXILIAR AUXILIAR ADMINISTATIVO AUXILIAR CORREOS AUXILIAR DE INFORMACIÓN TELEFONICA SUBALTERNO DE CORREOS TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT C1 C2 C2 C2 C2 C2

Nº 1 1 3 2 1 3 1 23

8

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

INDICADORES DE GESTION Nº de altas Nº de bajas Nº de señales de calles nuevas al año Nº de registros de salida Nº de registros de entrada Nº de registro en ventanilla única Nª de registros de entrada de facturas Nº RC-AD Nº de Expedientes Tablón de Anuncios Nº de Pliegos de condiciones Nº de Envios por correo Servicios de Mensajería Servicios de Megafonía y Pegada de Bandos y Notas Informativas Nº de Expte. de Publicaciones Boletines Oficiales y Prensa

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9.500 8.250 100 39.500 55.000 13.500 9.000 250 4.200 5 4.950.000 900 100 250

9

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 1230

1 10 100 00

1230

18

12 120 00

1230

18

00

1230

18

121 13 130 00

1230

18

14 140 00

1230

18

15 150 00

1230

18

2 20 203 00

1230

18

21 213 00

1230

215 Fecha:

25/11/2008 17:37:45

18

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 2.610.460,00 Descripción

Asuntos Generales GASTOS PERSONAL ALTOS CARGOS Retribuciones básicas y otras remuneraciones Asuntos Generales. Retrib. Altos Cargos PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Asuntos Generales. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Asuntos Generales. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Asuntos Generales. Retrib. Personal Laboral OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Asuntos Generales. Nuevas contrataciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Asuntos Generales. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Maquinaria, instalaciones y utillaje Asuntos Generales. Alquiler máquinas REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Asuntos Generales. Arreglo maquinaria, instalac. Mobiliario y enseres

Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

2.610.460,00 531.230,00 65.960,00 65.960,00 65.960,00 165.870,00 63.590,00 63.590,00 102.280,00 102.280,00 176.090,00 176.090,00 176.090,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 7.310,00 7.310,00 7.310,00 2.079.230,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 00 22 220 00 222 00 01 223 00 224 00 226 02 04 227 01 05 07

Total

Funcional Orgánico 1230

18

1230

18

1230 1230

18 18

1230

18

1230

18

1230 1230

18 18

1230 1230 1230

18 18 18

18

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 2.610.460,00 Descripción

Asuntos Generales. Mobiliario y enseres MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material Oficina Asuntos Generales. Material oficina no inventar. Comunicaciones Asuntos Generales. Comunicaciones telefónicas Asuntos Generales. Comunicaciones postales Transportes Asuntos Generales. Transportes Primas de Seguros Asuntos Generales. Primas de Seguros Gastos diversos Asuntos Generales. Publicaciones Oficiales Asuntos Generales. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Asuntos Generales. Seguridad Asuntos Generales: Procesos Electorales Asuntos Generales. Servicios

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

50.000,00 1.879.230,00 130.000,00 130.000,00 1.043.450,00 675.000,00 368.450,00 40.000,00 40.000,00 780,00 780,00 195.000,00 180.000,00 15.000,00 470.000,00 315.000,00 100.000,00 55.000,00

2.610.460,00 2.610.460,00

25/11/2008 17:37:46

EP145F

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

203.00 Alquiler de maquinaria

Renting fotocopiadora, sistema gestión de espera, ..

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje

4.500.000 fotocopias y 5000 metros de planos en los mantenimientos están incluidos los consumibles

220.00 Material de oficina no inventariable

Suministro de material de oficina para las dependencias municipales

222.00 Comunicaciones telefónicas

Gastos teléfonos, internet, móviles,

222.01 Comunicaciones postales

Gastos de correos

223.00 Transportes

Traslado de enseres, Seguro Vehículo

224.00 Primas de seguros 226.02 Publicidad y propaganda

Anuncios en periódicos, BOE y BCM, ...

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos de la delegación

227.01 Seguridad

Vigilancia de edificios

227.07 Servicios

Mensajería, megafonía, pegado de carteles

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

1232 SERVICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO ACTIVIDADES Mantenimiento y mejora del servicio de atención general

Mantener la estructura y el sistema de gestión de calidad

DESCRIPCION

INDICADORES

Publicación de nuevas cartas de servicios De gestión Contestación de quejas y sugerencias (previsión de 2.600), mantener los niveles de condiciones establecidos en la certificación de AENOR, finalizar los proyectos aprobados por el Comité Impulsor de Calidad... En este ámbito se incluye la atención a través del 010 (previsión de 215.000 llamadas) y atención presencial (previsión 125.000 personas).

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Sociales Económicos De Rendimiento

11

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PERSONAL ADSCRITO

1232 JEFE GRUPO JEFE SECCION JEFE NEGOCIADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO INFORMADOR SUBALTERNO TURNOS SUBALTERNO CONDUCTOR SUBALTERNO CORREOS SUBALTERNO TURNOS 1/2 JORNADA JEFE NEGOCIADO SUBALTERNO SAC TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT C2 A1 C2 C2 C2 AP AP AP AP A2 AP

Nº 2 1 1 7 23 60 1 1 7 1 7 111

12

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

INDICADORES DE GESTION Nº de cartas de servicio Nº de quejas anuales Nº de proyectos aprobados por el Comité de Calidad Nº de atenciones 010 Nº de atenciones presenciales totales

3 3.500 4 198.500 145.000

DE RENDIMIENTO Nº de quejas resueltas Nº de atenciones presenciales en Atención al Contribuyente Nº de atenciones presenciales en Atención al Ciudadano Nº de Trámites Leganés 24 horas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3.000 11.000 135.000 3.200

13

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 1232

1 12 120 00

1232

18

00

1232

18

121 13 130 00

1232

18

15 150 00

1232

18

2 22 227 06

Total

1232

18

18

Total

Fecha:

Página :

PRESUP200 Tercer borrador presupuesto 2009 18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 2.985.450,00 Descripción

Servicio atención al ciudadano GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Serv.atención ciudadano. Retrib. Básicas Funcionar Retribuciones complementarias Serv.atención ciudadano. Retrib. Complem. Funciona PERSONAL LABORAL Personal Fijo Serv.atención ciudadano. Retrib. Personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Serv.atención ciudadano. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Trabajos Realizados por otras Empresas Serv.atención ciudadano. Estudios y trabajos técni

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

2.985.450,00 2.910.450,00 975.830,00 350.070,00 350.070,00 625.760,00 625.760,00 1.905.020,00 1.905.020,00 1.905.020,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

2.985.450,00 2.985.450,00

24/11/2008 19:18:54

EP145F

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje

Mantenimiento sistema de gestión de espera.

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Auditoria interna, cuota miembro colectivo, tarifa anual mantenimiento, consultoría asesoramiento

227.07 Mensajería

Gastos en empresa de mensajeros

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

14

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

1233 ARCHIVO MUNICIPAL

ACTIVIDADES

Recoger, describir, conservar y poner a disposición de los usuarios los documentos municipales

Mantener y actualizar los fondos bibliográficos

DESCRIPCION Recepción de documentos transferidos por lar oficinas municipales. Descripción y conservación de los documentos. Préstamo y consulta de los documentos por las oficinas municipales y los ciudadanos. Divulgación educativa y cultural a la ciudadanía Adquisición de novedades bibliográficas y renovación y mantenimiento de suscripciones

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

INDICADORES De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

15

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PERSONAL ADSCRITO

1233

RPT A1 C1

JEFE NEGOCIADO AYUDANTE TECNICO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 1 2

16

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

INDICADORES DE GESTION Nº de hojas de remisión Nº de cajas Nº de expedientes Nº de libros Nº de Servicios de consulta y préstamo de documentos Nº de suscripciones Nº de libros adquiridos al año

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200 1.200 10.000 150 2.500 50 100

17

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 1233

1 12 120 00

1233

18

00

1233

18

121 13 130 00

1233

18

15 150 00

1233

18

2 22 220 01

Total

1233

18

18

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 117.800,00 Descripción

Archivo GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Archivo. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Archivo. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Archivo. Retrib. Personal Laboral INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Archivo. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material Oficina Archivo. Prensa, revistas, etc.

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

117.800,00 89.800,00 52.520,00 21.850,00 21.850,00 30.670,00 30.670,00 34.560,00 34.560,00 34.560,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

117.800,00 117.800,00

25/11/2008 17:38:16

EP145F

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

220.01 Prensa, revistas, etc.

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18

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

19 JUVENTUD 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

489.430,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

430.300,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL JUVENTUD

86.500,00 100.000,00 0,00

1.106.230,00

19 JUVENTUD

OBJETIVOS GENERALES: Es una realidad que el periodo de la Juventud abarca una franja cada vez mayor de nuestras vidas; actualmente un joven lo es desde antes y deja de serlo mucho después. Desde la Delegación de Juventud desarrollamos multitud de propuestas encaminadas a favorecer la emancipación de nuestros jóvenes, somos conscientes de que “ser joven” es algo más, existe una cultura propia, un lenguaje propio y otra forma de ver la vida, por eso desde la Delegación de Juventud trabajamos los siguientes aspectos: Autonomía. La Delegación de Juventud trabaja en potenciar la autonomía de los jóvenes a través de: a. Favorecer la autoocupación y el aprendizaje. b. Potenciar la emancipación de los jóvenes c. Generar herramientas a través de las habilidades sociales que supongan una elección responsable a la hora de tomar decisiones Movilidad. Una de las características más definitoria de los jóvenes es la movilidad, viajar, etc. La Delegación de Juventud facilita aquellas necesidades y demandas de los jóvenes relacionadas con la movilidad de los jóvenes como son: a. Facilitar la movilidad nocturna b. Favorecer el turismo c. Reducir los riesgos asociados a la movilidad d. Favorecer alternativas de ocio. Experimentación. Otra característica bastante clara de la condición juvenil es la necesidad de experimentar, de una búsqueda constante de su espacio en el mundo. Esto en muchos casos lleva una serie de riesgos asociados, donde se trabaja desde la Delegación de Juventud en: a. Poner los medios a nuestro alcance para que los jóvenes puedan ser asesorados en esa “búsqueda” b. Crear una oferta adecuada para dar otras alternativas, o potenciar en aquellas actividades que sean necesarias. Creatividad. Los jóvenes generan un espacio de creación propio, a través de la música, la estética, el arte, la expresión visual etc, pero en la mayoría de los casos al margen de la cultura establecida. Desde la Delegación de Juventud: a. Promovemos actividades que van más allá de la mera contemplación y de la asistencia pasiva, esto es, desarrollando las capacidades e iniciativas individuales y colectivas. b. Ofertamos un amplio abanico de posibilidades donde se participe activamente ejercitando los conocimientos y capacidades creativas, artísticas y artesanales. c. Apoyamos los valores y los símbolos específicos de la Juventud d. Difundir e intercambiar todo tipo de expresiones juveniles.

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2

19 JUVENTUD Ciudadanía. Los jóvenes son parte importante en la sociedad, son ciudadanos de pleno derecho. La población juvenil a diferencia de otras generaciones tiene vitalmente interiorizados los fundamentos de la democracia, derechos individuales, la solidaridad y las cuestiones ecológicas y medioambientales. Desde este sentido la Delegación de Juventud debe trabajar para: a. Favorecer la participación de los jóvenes, a través de las entidades sociales y buscar otras formas novedosas que permitan la participación individual. b. Favorecer el dialogo intergeneracional para disminuir las diferencias hacia los adultos c. Contribuir a través de campañas de comunicación en disminuir la criminalización que a veces se hace de los jóvenes, los jóvenes tienen problemas no son un problema. d. Estimular y apoyar las iniciativas solidarias de los jóvenes. e. Hacerles conocedores y reconocedores de sus derechos como jóvenes y de los recursos de los que disponen para defenderlos.

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3

19 JUVENTUD

4560 JUVENTUD ACTIVIDADES

Información Dejovenes

CiberDejovenes

DESCRIPCION Información Dejóvenes ofrece: - Tramitar los “Carnets para jóvenes”: Carnet Joven Europeo, Carnet Internacional de Estudiante, Carnet Internacional de profesor, Carnet Internacional de Alberguista, Carnet + 26 - Consultar cualquier tipo de convocatorias - Espacios de autoconsulta: Educoteca, Empleoteca y Viajeteca - Uso de Ordenadores gratuito - Actividades de ocio y tiempo libre que se organizan desde los Centros Dejovenes o de otras instituciones, asociaciones juveniles,… en Leganés y fuera de Leganés - “Paginas Dejovenes” Revista La Plaza: es un espacio de comunicación con los ciudadanos jóvenes de Leganés en el que mes a mes aparecerán todas nuestras actividades y convocatorias. - Página web www.leganes.org/dejovenes: espacio donde se encuentra información actualizada de interés. Queremos que sea el portal de Internet más útil para los jóvenes de la ciudad. En él se pueden consultar nuestras actividades, servicios y programas y toda aquella información que pueda resultar de interés. A través de ella se puede contactar con nosotros para hacernos cualquier consulta o sugerencia. - Envío de información a través de mensajes sms a móviles. Solo hay que inscribirse y decir los temas sobre los que se quiere estar informado

INDICADORES

De percepción De rendimiento Económicos

En Dejovenes tenemos 10 equipos donde conectarse a Internet, ver correo, buscar información… etc en el horario habitual del centro, mañana y tarde

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4

19 JUVENTUD

ACTIVIDADES

Vivienda Joven

Servicios de asesoramiento e información especializada

DESCRIPCION

INDICADORES

Servicio de información y gestión sobre vivienda con carácter integral, concebido con el objetivo de fomentar y ayudar a que los jóvenes puedan acceder a una vivienda. Dentro de este marco se engloban los programas: - Bolsa de vivienda joven en alquiler: realiza una labor de intermediación entre propietarios particulares y jóvenes, facilitando a ambos la cobertura y garantías en la formalización del contrato de arrendamiento. - Hipoteca joven: tramitación de préstamos hipotecarios en condiciones económicas muy ventajosas Jurídicos: dirigido a la población juvenil para ofrecerle orientación sobre temas legales; se muestran vías de solución y se informa sobre los recursos existentes. El asesoramiento es personal, confidencial y gratuito. Psicológicos: espacio creado para plantear diferentes temas de índole personal sobre los cuales se tengan dudas, inquietudes o estén suponiendo un problema para el normal desarrollo de la vida cotidiana. Las consultas son individuales, confidenciales y gratuitas. Sexualidad: servicio de asesoramiento en materia de sexualidad, anticoncepción y relaciones eróticas. El tipo de atención es directa, telefónica o por correo electrónico, garantizando en todos los casos la intimidad de quien realiza la consulta. Turismo y movilidad: traspasar las fronteras es una buena forma de conocer otra gente y otras realidades, por eso es importante salir para estudiar, aprender idiomas, trabajar o simplemente hacer turismo. Desde aquí se tramitan carnets internacionales, se informa sobre cursos, becas, transportes y alojamientos, etc…; se tramitan servicios de TIVE y se asesora sobre programas europeos. Orientación en estudios y empleo: una buena elección al realizar estudios es fundamental a la hora de trazar el itinerario formativo que mejor se adapte a tus gustos, intereses y capacidades. Desde aquí te ofrecemos los diferentes caminos, formas de acceso, contenidos, salidas, etc.. de los estudios que decidas llevar a cabo para ayudarte a que tu decisión sea la mejor posible.

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De percepción Económicos De Rendimiento

5

19 JUVENTUD

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Programa de voluntariado

Si te atrae la idea de dedicar tu tiempo libre a los demás colaborando con alguna asociación este es tu espacio. Desde aquí te asesoramos, te ofrecemos información y te ponemos en contacto con las entidades.

Programa de formación

Cada semestre el Centro Dejovenes ofrece la posibilidad de participar en los múltiples talleres, seminarios, cursos, módulos o espacios de reflexión. Temas como danza del vientre, cocina, aprender a estudiar, monitor de tiempo libre, break, grafitos, rap, Dj’s, formación básica de voluntariado, animación y creatividad, etc …

INDICADORES

De percepción De procesos Económicos

Semana de la montaña de Leganés

Programa Graff-arte

Porque creemos que es necesario traer el mundo de la montaña y sus personajes más destacados hasta Leganés, porque estabas esperando contar con un lugar de encuentro e intercambio de experiencias montañeras, todos los años vas a poder disfrutar de ello en: las proyecciones, excursiones, campeonato de escalada y exposiciones

De Rendimiento

¿Qué es esto?, es contar con: un registro municipal de graffiteros/as, un museo urbano de graffiti, muros de expresión libre y un programa formativo. Para que los graffiter@ den a conocer el graffiti como un modo de expresión artística juvenil capaz de convivir de forma cívica en nuestras calles y plazas

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6

19 JUVENTUD

ACTIVIDADES

Pacto por la noche “DENOCHE”

DESCRIPCION

INDICADORES

Espacio de ocio nocturno los viernes de 23 a 2 h. en el Pabellón Europa para jóvenes mayores de 16 años. Aquí se puede jugar al fútbol, con el futbolín, la wii, aprender esgrima, dar una clase de aerobic, practicar musculación, hacerse un tatuaje, una agenda y un largo etcétera de actividades diferentes cada viernes.

De percepción De procesos

Leganés está vivo

Para jóvenes de 16 a 35 años con pasión por la música. En este espacio se ofrece: la posibilidad de participar en un Certamen de Música Joven, grabar una maqueta, 11 locales de ensayo para alquilar, talleres de música moderna y la semana de la musicalidad

Deviaje

Actividades al aire libre fuera de Leganés, desde campamentos de verano de quince días, viajes de esquí de fines de semana, etc…

Por Lo Visto

Concurso y jornadas sobre expresión visual, es una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer a los jóvenes de Leganés formación y experiencias en cultura digital, nuevas tecnologías, expresión artística y lenguaje visual

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Económicos De Rendimiento

7

19 JUVENTUD

PERSONAL ADSCRITO

4560

RPT C2 A2 A2 C2 C1 A2

JEFE NEGOCIADO JEFE NEGOCIADO TECNICO GESTION AUXILIAR TECNICO JEFE NEGOCIADO JEFE NEGOCIADO ASESOR/A TOTAL

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Nº 1 1 2 8 1 1 1 15

8

19 JUVENTUD

INDICADORES La Delegación de Juventud para la evaluación de sus actividades utiliza el Modelo E.F.Q.M. de Excelencia, herramienta de gestión que consta de nueve criterios: cinco criterios agentes (o que producen resultados) y cuatro criterios resultados. Con este modelo se analiza el sistema de gestión de una organización desde todos los puntos de vista.

DE PERCEPCIÓN Valoración del horario de atención al público Valoración de la facilidad para contactar con la Delegación de Juventud Valoración de los medios de comunicación para conocer el servicio Valoración de la capacidad de adecuarse a las situaciones cuando existe un problema Valoración del trato recibido por el personal Valoración de si la actividad/servicio respondió a las expectativas Valoración del cumplimiento de lo acordado Valoración de la veracidad y adecuación de la información Valoración de la calidad del diseño de las publicaciones Valoración de la utilidad de las publicaciones Valoración del tiempo de espera hasta la utilización del servicio Intención de volver a participar en la actividad u otras actividades o de volver a utilizar el servicio Fidelidad para recomendar el servicio de la Delegación de Juventud

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

80% 80% 80% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 70% 80% 80% 80%

9

19 JUVENTUD

DE RENDIMIENTO Relación oferta - demanda % Resoluciones a la primera % De actividades no cubiertas % De personas que repiten % De no formalizados % De bajas en la actividad Nº de reclamaciones, quejas y sugerencias recibidas Demanda del servicio Nuevas publicaciones/soportes utilizados en el servicio (Innovación en el diseño de productos/servicios) % De publicaciones actualizadas Nº de actividades nuevas Nº de nuevas herramientas % De quejas y sugerencias respondidas antes de 15 días % De modificaciones realizadas en función del número de quejas % Solicitudes con recomendación Nº felicitaciones y elogios recibidos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

70% 80% 20% 30% 20% 20% 5 2% 1 95% 2 1 90% 25% 20% 1

10

19 JUVENTUD DE PROCESOS % de cumplimiento de las propuestas de planificación % de propuestas elaboradas en el tiempo establecido % de proyectos ejecutados en fecha % de memorias elaboradas en la fecha establecida de 10 días Nº de modificaciones realizadas durante el seguimiento del proyecto % de inscripciones realizadas en el tiempo establecido de 20 días Nº facturas devueltas Nº de pliegos devueltos % de necesidades cubiertas a tiempo Nº de proyectos subvenciones al que se realiza seguimiento Nº de colaboraciones Nº de cooparticipaciones

80% 80% 80% 100% 5 80% 0 0 100% 2 1 1

ECONÓMICOS % Cumplimiento de los presupuestos

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100%

11

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4560

1 12 120 00

4560

19

00

4560

19

121 13 130 00

4560

19

14 140 00

4560

19

15 150 00

4560

19

2 20 203 00

4560

19

22 223 01

4560

19

04 08

4560 4560

19 19

226

227 Fecha:

25/11/2008 17:38:42

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 19

JUVENTUD Descripción

Juventud GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Juventud. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Juventud. Retrib. Compl. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Juventud. Retrib. Personal Laboral OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Juventud. Nuevas contrataciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Juventud. Productividad Funcionarios GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Maquinaria, instalaciones y utillaje Juventud. Alquiler de maquinaria MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Transportes Juventud. Autocares Gastos diversos Juventud. Gastos diversos Juventud. Ocio y tiempo libre Trabajos Realizados por otras Empresas

1.106.230,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.106.230,00 489.430,00 80.590,00 28.170,00 28.170,00 52.420,00 52.420,00 386.440,00 386.440,00 386.440,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 430.300,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 423.100,00 30.000,00 30.000,00 319.500,00 9.100,00 310.400,00 73.600,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 06

4560

19

48 481 00

4560

19

01

4560

19

489 6 62 622 00

Total

4560

19

19

Total

Fecha:

19

JUVENTUD

Funcional Orgánico

4

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Descripción Juventud. Estudios, trabajos técnicos TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Premios, becas y permisos estudios e investigacion Juventud. Premios,becas Otras transferencias Juventud. Otras transferencias INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Edificios y otras construcciones Juventud. Edifios y otras construc.

JUVENTUD

1.106.230,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

73.600,00 86.500,00 86.500,00 4.800,00 4.800,00 81.700,00 81.700,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1.106.230,00 1.106.230,00

25/11/2008 17:38:43

EP145F

19 JUVENTUD

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

202.00 Arrendamiento de edificios

Pago del alquiler de espacios para acciones formativas

203.00 Alquiler de maquinaria

Pago de alquiler de maquinaria y equipos

223.01 Autocares

Servicios de transporte para actividades de la Delegación

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación

226.08 Programas Informa. Educación

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Programa de formación, Ocio y Tiempo Libre (Pacto por la Noche, Deviaje, Campamentos de verano, Semana de la Montaña), Creación Juvenil (Locales de ensayo, Grabación de maquetas, Semana de la musicalidad, Conciertos, Graffarte, Jornadas de manga, Torneo Warhamer, ), Programa de voluntariado, Intervención social. Información juvenil; Asesorías e información especializada (jurídica, sexual, psicológica, orientación en estudios y empleo, turismo y movilidad); Compra de documentación; Programa de comunicación (diseños, ediciones de material, página web); CiberDejovenes Contrato gestión de bolsa vivienda joven en alquiler e hipoteca joven

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12

19 JUVENTUD

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

489.01 Otras transferencias

Subvenciones a entidades juveniles; Festimad 2009

481.00 Premios, becas y pensiones de estudio

Becarios, Asesoría sexualidad, servicio psicológico y oficina de movilidad

Financiación: 8,3 % Subvenciones Comunidad de Madrid (Dirección General de Juventud) y Federación Española de Municipios y Provincias (Juventud)

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13

20 DEUDA PUBLICA 2009 CAPITULO III.- INTERESES

2.550.000,00

CAPITULO IX.- AMORTIZACIONES

6.600.000,00

TOTAL DEUDA PUBLICA

9.150.000,00

20 DEUDA PUBLICA

OBJETIVOS GENERALES: El abono a las entidades bancarias de las cantidades correspondientes a amortizaciones e intereses de los préstamos solicitados para la realización de inversiones en el municipio de Leganés

20 DEUDA PUBLICA

0110 DEUDA PUBLICA DESCIPCION

ACTIVIDADES

Pago de intereses y amortizaciones del capital vivo

PARTIDAS

Deuda viva a 31/12/07 55,21 millones a un tipo medio de 4,5%, que financió inversiones de ejercicios anteriores e intereses del préstamo del ejercicio 2009

EXPLICACION DEL GASTO

310.02 Intereses crédito Largo Plazo Banca Privada

Intereses préstamos vigentes

310.03 Intereses crédito Corto Plazo Banca Privada

Intereses cuentas de crédito

349.00 Gestión de cuentas financieras

Gastos producidos por la gestión bancaria

912.00 Amortización préstamos Largo Plazo Banca Privada

Cuotas de amortización préstamos vigentes

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

0110 31 310 02

0110

20

34 349 00

0110

20

9 91 912 00

Total

0110

20

20

Total

Fecha:

20

DEUDA PUBLICA

Funcional Orgánico

3

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Descripción Deuda Pública GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS DEL INTERIOR Intereses Deuda pública. Intereses crédito L/P banca Privada GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS FIANZAS Y OTROS Otros gastos financieros Deuda pública. Gastos Gestión Cuentas financieras PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR Amort.préstamos a C.P. de Entes fuera del sect.Púb Deuda pública. Amortizacion préstamos

DEUDA PUBLICA

9.150.000,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

9.150.000,00 2.550.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00

9.150.000,00 9.150.000,00

25/11/2008 17:39:07

EP145F

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

47.980,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

267.420,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

30.800,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES

0,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

TOTAL JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

346.200,00

22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

OBJETIVOS GENERALES: - Acercar de manera cuantitativa y cualitativa la gestión a los vecinos de San Nicasio, aprobando el Presupuesto de la Junta en su propio Pleno - Generar mecanismos de participación ciudadana, debatiendo en la propia Junta los programas que la afecten - Incorporar a las entidades sociales y vecinales del Distrito a la vida política y administrativa de su Junta de Distrito

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2

22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

1215 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES

Generar mecanismos de participación ciudadana

Plenos, reuniones con asociaciones, recibir propuestas vecinales, crear un lugar de encuentro de entidades del Distrito.

De gestión

Fiestas de San Nicasio

Cobertura a la participación ciudadana y apoyo

Teatro

Actuaciones Teatrales, Musicales y Congresos

Biblioteca

Conexión Internet, sala de estudio y consultas fondos bibliográficos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Sociales Económicos De Rendimiento

3

22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

PERSONAL ADSCRITO

1215

RPT C1 C2

JEFE SECCION ASESOR TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 1 2

4

22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

INDICADORES DE GESTION Nº de Plenos Nº de reuniones con asociaciones Nº de asociaciones participantes en fiestas

6 100 5 SOCIALES

Nº de actuaciones teatrales Nº de actuaciones musicales Nº de congresos

16 12 2 DE RENDIMIENTO

Nº de asistentes en actuaciones musicales Nº de asistentes a actuaciones musicales Nº de participantes en congresos Nº de usuarios biblioteca Nº de fondos bibliográficos Nº de fondos sonoros Nº de usuarios de la sala de estudios Nº de usuarios de internet

7.200 5.400 800 26.760 18.713 2.393 752 5.234

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5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 1215

1 13 130 00

1215

22

2 22 226 04 07 08

1215 1215 1215

22 22 22

03

1215

22

227 4 48 489 00

Total

1215

22

22

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 22

JUNTA DISTRITO SAN NICASIO Descripción

Dirección y Administr. Junta Distrito San Nicasio GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo J.D. San Nicasio. Retrib. Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos J.D. San Nicasio.Gastos Diversos J.D. San Nicasio. Festejos populares J.D. San Nicasio. Ocio y tiempo libre Trabajos Realizados por otras Empresas J.D. San Nicasio. Mantenimiento TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias J.D. San Nicasio. Subvenciones

JUNTA DISTRITO SAN NICASIO

346.200,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

346.200,00 47.980,00 47.980,00 47.980,00 47.980,00 267.420,00 267.420,00 151.920,00 620,00 100.000,00 51.300,00 115.500,00 115.500,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00

346.200,00 346.200,00

25/11/2008 17:39:32

EP145F

22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

226.02 Publicidad y propaganda

Gastos en comunicación bandos, trípticos informativos ...

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos de la gestión administrativa

226.07 Festejos populares

Gastos fiestas de San Nicasio y organización Corrida de Toros, con ganaderías emblemáticas.

226.08 Ocio y tiempo libre

Gastos actividades culturales, deportivas, de la Junta Municipal. Con la organización de programas específicos de la Junta. Potenciar la colaboración de Asociaciones con la Junta.

227.03 Mantenimiento

Contratación por empresa de la conservación y mejora de pavimentos

489.00 Subvenciones

Subvenciones a entidades colaboradoras

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD III 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

718.050,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

3.036.020,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD III

0,00 22.991.000,00 0,00

26.745.070,00

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)

OBJETIVOS GENERALES: - Realización de Proyectos y Obras en Vía Pública. - Acondicionamiento y Rermodelación de los distintos Barrios de Leganés - Conservación y Reforma de Pavimentos. - Operación de Asfaltado de calles. - Determinación de superficies, replanteo de terrenos, badenes, etc. - Levantamientos topográficos del terreno. - Acondicionamiento del Barrio Los Santos. Fases I y II. - Acondicionamiento del Barrio Vírgenes. Fases I y II - Acondicionamiento del Barrio San Nicasio. Fases V y VI. - Acondicionamiento del Barrio Provincias. Fase II. - Acondicionamiento del Barrio Batallas. Fases II y III. - Acondicionamiento del Barrio Zona Centro. Fase II. - Acondicionamiento del Barrio La Fortuna - Acondicionamiento del Barrio Zarzaquemada. Zonas 19, 20, 21 y 22.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)

4324 PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

ACTIVIDADES Mantenimiento de zonas peatonales

DESCRIPCION Mantenimiento de 0,3 Km² de zonas peatonales y del sistema de control de acceso

Conservación y mantenimiento de pavimentos

Controlar la ejecución por parte de la empresa adjudicataria de la reparación y conservación de la vía pública

Acción sustitutoria de obra civil para acometidas a viviendas

Realización de calas y zanjas previa solicitud de los ciudadanos para diversos tipos de acometidas

Control de obras municipales

Control de ejecución de obras civiles y realización de certificaciones de las mismas

Redacción de proyectos de obras

Redactar proyectos para obras municipales, colaborar con la empresa adjudicataria para la redacción de proyectos.

Mzntenimiento de Mobiliario Urbano

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Mantenimiento y reposición del mobiliario urbano instalado en vía pública.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)

PERSONAL ADSCRITO

4324 ARQUITECTO JEFE SECCION JEFE SECCION ADMINISTRATIVO JEFE NEGOCIADO JEFE NEGOCIADO AYUDANTE TECNICO AUXILIAR TECNICO AYUDANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO AYUDANTE GABINETE TECNICO TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT A1 A2 C1 A2 C1 C2 AP C2 C1

Nº 1 3 1 1 5 2 1 1 1 16

4

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)

INDICADORES DE GESTION Nº de Expedientes Nº de Pliegos de condiciones Nº de proyectos redactados Nº de proyectos contratados M² de zonas peatonales Nº de controles realizados en la reparación y conservación de la vía pública Nº licencias de calas y zanjas solicitadas Nº de obras civiles ejecución municipal en suelo urbano Nº certificaciones controladas al año

24 5 19 19 8.086 3.143 411 103 119

ECONOMICOS Nº de licencias de calas y zanjas concedidas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

411

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4324

1 12 120 00

4324

23

00

4324

23

121 13 130 00

4324

23

14 140 00

4324

23

15 150 00

4324

23

2 21 213 00

4324

23

22 221 09

4324

23

00

4324

23

04

4324

23

224 226

Fecha:

25/11/2008 17:39:56

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 23

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3) Descripción

Proyectos y Obras Públicas GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Proyectos y Obras. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Proyectos y Obras. Retrib. Complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Proyectos y Obras. Retrib. Personal Laboral OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Proyectos y Obras. Nuevas contrataciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Proyectos y Obras. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Maquinaria, instalaciones y utillaje Proyectos y Obras. Arreglo maquinaria, instalac. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Proyectos y Obras. Material técnico y especial Primas de Seguros Proyectos y Obras. Primas de Seguros Gastos diversos Proyectos y Obras. Gastos Diversos

Totales por Aplicación

26.745.070,00 Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

26.745.070,00 718.050,00 482.590,00 179.800,00 179.800,00 302.790,00 302.790,00 92.980,00 92.980,00 92.980,00 132.030,00 132.030,00 132.030,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 3.036.020,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3.027.020,00 4.000,00 4.000,00 600,00 600,00 6.700,00 6.700,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 227 00 03 06 10 15

Funcional Orgánico

4324 4324 4324 4324 4324

23 23 23 23 23

6 61 610 00

4324

23

00

4324

23

615 62 627 00

Total

4324

23

23

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 23

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3) Descripción

Trabajos Realizados por otras Empresas Proyectos y Obras. Estudios y asistencia técnica Proyectos y Obras. Mantenimiento Proyectos y Obras. Estudios y trabajos técnicos Proyectos y obras. Ejecución sustitutoria Proyectos y Obras. Mto. Mobiliario urbano INVERSIONES REALES INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO Inversiones en terrenos Proyectos y Obras. Inversiones en Terrenos Inversiones en Mobiliario Urbano Proyectos y Obras. Mobiliario urbano INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Proyectos complejos Proyectos y Obras. Proyectos Complejos

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3)

Totales por Aplicación

26.745.070,00 Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

3.015.720,00 325.000,00 2.200.000,00 72.520,00 343.200,00 75.000,00 22.991.000,00 22.311.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 111.000,00 111.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00

26.745.070,00 26.745.070,00

25/11/2008 17:39:57

EP145F

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

204.00 Alquiler vehículos

Alquiler mediante renting de vehículos para la delegación

213.00 Arreglo maquinaria, instalaciones y utillaje

Arreglo y mantenimiento diferentes aparatos de obras

221.09 Material técnico y especial

Papel planos, materiales especiales, ....

224.00 Primas de seguros

Seguros vehículos

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos para el funcionamiento del servicio

227.03 Mantenimiento

Contrato con empresa para la conservación y reforma de pavimentos y alcantarillado

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Coordinación de seguridad y salud

227.10 Ejecución sustitutoria

Contrato con empresa para la ejecución sustitutoria de obras

227.15 Mantenimiento de Mobiliario Urbano

Contrato con empresa para mantenimiento y reposición de mobiliario en vía pública

FINANCIADO por los ingresos de las tasas 310.05 CALAS Y ZANJAS en un 1%, 312.03 LICENCIAS URBANISTICAS en un 0%, 320 TASA UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO en un 0% y399.08 EJECUCION SUSTITUTORIA en un 0%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

+

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

24 COOPERACION AL DESARROLLO 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

123.810,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

75.920,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

264.000,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES

150.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

322.000,00

TOTAL COOPERACION AL DESARROLLO 935.730,00

24 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

OBJETIVOS GENERALES: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Desde el área de cooperación estamos desarrollando un plan director que entrará en vigor a partir de los presupuestos del año 2009 y finalizarán en el 2011. Dicho Plan se está consensuando con las entidades sociales del ámbito de la cooperación internacional y tiene por objetivo regular el marco de las actividades e iniciativas que en materia de cooperación al desarrollo, sensibilización y codesarrollo se realizan desde el Ayuntamiento de Leganés directamente y las que se realizan en colaboración con el tejido social que participa de forma voluntaria. El plan director parte de una concepción de la cooperación para el desarrollo transformadora y multiplicadora de los esfuerzos del sur que tiene como misión y finalidad últimas la promoción des desarrollo humanos sostenible, la erradicación de la pobreza, la lucha contra las desigualdades y la igualdad de género. Las líneas de trabajo siguen siendo por un lado la cooperación directa a través de: - Los hermanamientos: fortaleciendo los existentes con Somoto (Nicaragua), La Güera (Sáhara), Belén (Palestina), Arroyo Naranjo (Cuba), Papelpampa (Bolivia) y Macara (Ecuador) y promoviendo nuevos hermanamientos con las principales regiones y países emisoras de emigrantes que residen en Leganés, en este sentido se enmarcan como países prioritarios Marruecos, Rumanía y Colombia. - La ayuda de emergencia para aquellos lugares que siendo pobres y perteneciendo a la población más débil (niñas, niños, madres) sufren con todo rigor las catástrofes naturales y/o las acciones bélicas por lo que la ayuda internacional es imprescindible para que los pueblos alcancen unas mejores cuotas de bienestar y justicia. Y por otro lado, en colaboración con las ONG Locales a través de la convocatoria de subvenciones donde introducimos la propuesta de gestión bianual con el fin de que éstas puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles. No dejamos de lado el trabajo directo en nuestro municipio, participando en encuentros y jornadas de sensibilización, así como en actividades de denuncia de situaciones injustas que merecen ser conocida y visibilizando el trabajo de cooperación a través de campañas y participación en redes. Este presupuesto, que pretende ser lo más equilibrado posible, es la expresión de la voluntad política de esta corporación de apoyar a los pueblos que están sufriendo situaciones de pobreza y de exclusión y que, sin embargo, continúan luchando para alcanzar un futuro mejor.

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2

24 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

1112 COOPERACIÓN AL DESARROLLO INDICADORES ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Fortalecimiento de los hermanamientos actuales y desarrollo de nuevos hermanamientos, teniendo en cuenta la procedencia de los/as nuevos/as vecinos/as

Continuar con los proyectos de desarrollo en Somoto (Nicaragua), Papelpampa (Bolivia), Belén (Palestina), LaGüera (Sahara) y en los países emisores continuar con Macará (Ecuador) e iniciar contactos con zonas específicas de Marruecos, Rumania y Colombia, en colaboración con el área de inmigración, para el desarrollo de proyectos de codesarrollo.

Apoyo y coordinación con las Ongs pertenecientes al Consejo Sectorial de Cooperación

Desarrollo de acciones conjuntas en materia de cooperación y sensibilización a través del Consejo Sectorial y de comisiones específicas, creadas para diferentes área temáticas. Convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación Internacional y de sensibilización.

Ayuda de emergencia

Desarrollo de acciones para paliar situaciones de emergencia propiciadas por catástrofes naturales o por causas bélicas (huracanes, campos de refugiado, etc.)

Participación en foros de coordinación.

Participación en foros como “Alianza de municipios del sur” “Plataforma 2015”, Alianza Madrid- Madriz. Y todas aquellas plataformas que redunden en una coordinación eficaz para el desarrollo de nuestros objetivos.

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Sociales

3

24 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

PERSONAL ADSCRITO

1112

RPT A1 A1 C1 C1 C2

DIRECTORA JEFA SECCION ADMTVA JEFE DE NEGOCIADO AYUDANTE TÉCNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASESOR TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 1 1 1 1 1

% DEDICACIÓN 33 33 100 100 100 50

6

4

24 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

INDICADORES

SOCIALES Redes y plataformas de coordinación en las que participar Numero de actos propios de sensibilización (día del cooperante, derechos humanos, etc) Proyectos de sensibilización a través de ONGs. Proyectos de cooperación Internacional a través de ONGs. Nº de nuevos hermanamientos 2009 Nº de proyectos en pueblos hermanados Nº de actuaciones de codesarrollo Nº de consejos sectoriales Nº mesas territoriales/sectoriales

3 4 10 6 1 6 (al menos 1 por municipio). 2 Ecuador y Marruecos 4 (trimestrales) 14

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5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 1112

1 12 120 00

1112

24

00

1112

24

121 13 130 00

1112

24

15 150 00

1112

24

2 22 226 04

1112

24

06

1112

24

227 4 48 489 00

1112

24

6 62 622 00 Fecha:

1112

25/11/2008 17:40:22

24

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 24

COOPERACION AL DESARROLLO Descripción

Cooperación al desarrollo y solidaridad GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Coop.Desarrollo-Inmigración. Básicas Funcionario Retribuciones complementarias Coop.Desarrollo-Inmigración. Compl. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Coop.Desarrollo-Inmigración. Ret.Grales.Laborales INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Coop.Desarrollo-Inmigración. Productiv. Funcionari GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos Coop.Desarrollo-Inmigración. Gastos Diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Coop.Desarrollo-Inmigración. Estudios,trabajos téc TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Cooperación al Desarrollo. Otras transferecnias INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Edificios y otras construcciones Cooperación. Edificios y otras construcciones

935.730,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

935.730,00 123.810,00 25.670,00 10.850,00 10.850,00 14.820,00 14.820,00 97.270,00 97.270,00 97.270,00 870,00 870,00 870,00 75.920,00 75.920,00 72.800,00 72.800,00 3.120,00 3.120,00 264.000,00 264.000,00 264.000,00 264.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

7 76 762 00

Total

1112

24

24

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 24

COOPERACION AL DESARROLLO Descripción

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES A Ayuntamientos Cooperación al Desarrollo. Transf. A Ayuntamientos

COOPERACION AL DESARROLLO

935.730,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo 322.000,00

322.000,00 322.000,00 322.000,00

935.730,00 935.730,00

25/11/2008 17:40:22

EP145F

24 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

226.04 Gastos diversos

Equipos de sonido, pancartas, material Emisión de radio “Leganés Solidario”, Cuota anual Fedissah, Cuota anual Alianza Madriz-Madrid, Viajes institucionales y de inspección de proyectos,

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Contratos con empresas para montaje jornadas o similares.

489.00 Otras transferencias

Subvenciones a ONG's para proyectos de cooperación y sensibilización, Convenios de colaboración, ayudas de emergencia, ONG...

762.00 Transferencias a Ayuntamientos

Inversiones en la construcción de equipamientos sociales en las poblaciones hermanadas y otras necesidades.

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6

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

0,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

332.400,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

0,00 250.000,00 0,00

582.400,00

25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

OBJETIVOS GENERALES: - Acercar de manera cuantitativa y cualitativa la gestión a los vecinos de Zarzaquemada, aprobando el Presupuesto de la Junta en su propio Pleno - Generar mecanismos de participación ciudadana, debatiendo en la propia Junta los programas que la afecten - Incorporar a las entidades sociales y vecinales del Distrito a la vida política y administrativa de su Junta de Distrito - Generar los medios suficientes para reparar, modificar o hacer llegar cualquier queja o sugerencia de los vecinos a las delegaciones pertinentes

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

PERSONAL ADSCRITO -

PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO

-

ASESOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO

ESTOS PUESTOS SON EN RELACION AL ORGANIGRAMA DEL PROPIO AYUNTAMIENTO.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

1216 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Generar mecanismos de participación ciudadana

Plenos, reuniones con asociaciones

Fiestas de San Juan

Apoyo económico en organización de los festejos del barrio,

Teatro

Actuación Musical en Teatro; Mesas Redondas; Actuación educativa, concursos y ocio para niños;

INDICADORES De gestión Sociales Económicos

Centros

De Rendimiento

1 Centro JMD Ramiro de Maeztu 1 Telecentro en JMD C.C. Julián Besteiro 1 Pabellón Usos Múltiples en C. Ramiro de Maeztu 1 Hotel de Asociaciones

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4

25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

INDICADORES DE GESTION Nº de RC-AD Nº de Expedientes Nº de Pliegos de condiciones Nº de Plenos Nº de reuniones con asociaciones Nº de actuaciones educativas Nº de actuaciones musicales Nº de mesas redondas Nº de Telecentro Julián Besteiro Nº de asociaciones participantes en fiestas populares Nº de subvenciones solicitadas Nº de subvenciones concedidas

9 0 0 3 6 2 1 2 1 2 0 0

SOCIALES Nº de Actuaciones del SAC del Ramiro de Maeztu Nº de Quejas o Reclamaciones presénciales al Ramiro de Maeztu Nº de Personas de Servicios Sociales en C. Ramiro de Maeztu Nº de actuaciones atendidas por Servicios Sociales Ramiro de Maeztu Nº de talleres de Mayores Nº de Alumnos a talleres de Mayores Nº de Asociaciones en C. Ramiro de Maeztu

11.691 2 15 2.300 de enero a septiembre Dato no facilitado por la delegación Dato no facilitado por la delegación 18

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5

25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA DE RENDIMIENTO Nº de Asistentes a eventos musicales Nº de Asistentes a Mesas Redondas Nº de Asistentes a Teatro Nº de Asistentes de Plenos Nº de Asistentes a Reuniones con Asociaciones Nº de Asistentes a Actos de Sabadalia Nº de Asistentes a Festival Musical en la Calle Nº de Asistentes a Torneo de Voley en San Juan Nº de Asistentes al Torneo de Padel en San Juan Nº de Asistentes a la Hoguera de San Juan Nº de Asistentes a la XXXI carrera SAVE OF THE CHILDREN Nº de usuarios de Internet en telecentro Julián Besteiro Nº de asociaciones participantes en fiestas populares Nº de Asistentes a Acto Sub. en 25 Años del Colegio Miguel Hernánde Nº de Asistentes a Actuaciones Educativas

200 60 150 15 70 1000 3000 241 120 4000 aprox. 1500 aprox. 1343 con un nº accesos 34.243 3 460 530

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 1216

2 22 226 04 08

1216 1216

25 25

03

1216

25

227 6 62 622 00

Total

1216

25

25

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 25

JUNTA DE DISTRITO ZARZAQUEMADA Descripción

** Cod = 1216 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos JD Zarzaquemada. Gastos diversos JM Zarzaquemada. Ocio y Tiempo Libre Trabajos Realizados por otras Empresas JMD Zarzaquemada. Mantenimiento INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Edificios y otras construcciones JMD Zarzquemada. Edificios y otras construcciones

JUNTA DE DISTRITO ZARZAQUEMADA

582.400,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

582.400,00 332.400,00 332.400,00 32.400,00 1.200,00 31.200,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

582.400,00 582.400,00

25/11/2008 17:40:47

EP145F

25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

226.02 Publicidad y propaganda

Gastos en comunicación bandos, trípticos informativos ...

226.04 Gastos diversos

Pequeños gastos de la gestión administrativa

226.07 Festejos populares

Gastos fiestas de San Juan : o Hoguera de San Juan o Escenario y Música de la Noche de San Juan

226.08 Ocio y tiempo libre

Gastos actividades culturales y deportivas: o Actuación de Guitarras en C.C. Julián Besteiro o Mesa Redonda de Educación o Mesa Redonda de Juventud o Celebración 25 Años Miguel Hernández o Exposición Fotográfica en el Ramiro de Maeztu

227.03 Mantenimiento

Este servicio se presta actualmente desde la delegación de Servicios a la Ciudad

489.00 Subvenciones

Las Subvenciones serian aquellas que descentralizaran desde Participación Ciudadana y que habría que pasar la partida a nuestro presupuesto ya que actualmente no sabemos el importe que tienen en subvención desde participación, esto tendría que hacerse desde el compromiso político y haciendo la transferencia del importe desde la delegación correspondiente.

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7

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

26 SOSTENIBILIDAD 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

354.580,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

1.166.000,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

25.000,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES

244.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

100.000,00

TOTAL SOSTENIBILIDAD

1.889.580,00

26 SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS GENERALES:

Tráfico Coordinar las actuaciones de mejora de la movilidad en el municipio. Ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible Remodelar los trazados de las actuales líneas de autobuses urbanos Impulsar el uso de medios de transporte públicos y/o menos contaminantes. Financiar la puesta en marcha de tres líneas dde tranporte urbano Mejorar las conexiones de las carreteras autonómicas y estatales con el municipio. Coordinar las relaciones con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid Programas Medioambientales

- Desarrollo de la 2ª Fase de la Agenda 21 - Actividades Red de Ciudades por el Clima y la Red de Gobiernos Locales por la Biodiversidad - Seguimiento de recogida selectiva dentro del marco del Convenio con la CAM - Desarrollo programa de vertidos, emisiones y residuos según Ordenanza GMA - Seguimiento de la recogida de papel y cartón con el sistema “puerta a puerta” - Desarrollo nuevos programas y planes ambientales como la elaboración de un “mapa de ruido”. - Creación de la Agencia de la Energía con el objetivo de reducir el consumo de energía, en especial de la contaminante - Liderar las actuaciones de lucha contra el cambio climático

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

26 SOSTENIBILIDAD

2222 TRAFICO ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Transportes urbanos

Puesta en marcha de 3 líneas de autobuses urbanos

Servicios medioambientales

Tiene como objeto poner en marcha un contrato de alquiler y mantenimiento de un parque de 194 bicicletas en alquiler con 9 bases

INdICADORES De gestión Sociales Económicos

Estudios y trabajos técnicos

Inventario de señalización Estudio para la mejora de intersecciones Actualización del proyecto de enterramiento de la vía del ferrocarril

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

De Rendimiento

3

26 SOSTENIBILIDAD

PERSONAL ADSCRITO

2222

RPT A1

JEFE SERVICIOS TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 1

4

26 SOSTENIBILIDAD

INDICADORES DE GESTION Nº de RC-AD Nº de expedientes Nº de pliegos de condiciones Nº de quejas y sugerencias

20 4 200

ECONOMICOS Nº de alquileres previstos de bicicletas N de usuarios de transporte urbano

50.000/año

SOCIALES

Nº de reuniones para la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible Nº de reuniones para la puesta en marcha de la nueva red de autobuses urbanos

20 40

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 2222

1 12 120 00

2222

26

00

2222

26

121 15 150 00

2222

26

2 22 226 04

2222

26

00 06 16

2222 2222 2222

26 26 26

227

6 60 607 00

2222

26

62 626 00

2222

63 638 Fecha:

25/11/2008 17:41:15

26

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 26

SOSTENIBILIDAD Descripción

Tráfico y Transporte GASTOS PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Movilidad. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Movilidad. Retrib. Complementarias Funcionarios INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Movilidad. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos Movilidad. Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Movilidad. Programas medioambientales Movilidad. Estudios y trabajos técnicos Trafico y Transporte. Transporte urbano INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GR Señalización vial Movilidad. Señalizaciones INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI Equipos para procesos de información Movilidad. Equipos procesos de información INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS Otras Inversiones

613.870,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

613.870,00 69.270,00 68.180,00 24.270,00 24.270,00 43.910,00 43.910,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 300.600,00 300.600,00 600,00 600,00 300.000,00 100.000,00 120.000,00 80.000,00 244.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 172.000,00 172.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 00

Total

26

26

Total

Fecha:

26

SOSTENIBILIDAD

Funcional Orgánico 2222

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Descripción Movilidad. Reposición otras inversiones

SOSTENIBILIDAD

613.870,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000% Totales por Artículo

Totales por Capítulo

172.000,00

613.870,00 613.870,00

25/11/2008 17:41:16

EP145F

26 SOSTENIBILIDAD

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

227.00 Transportes urbanos

Puesta en marcha de 3 líneas de autobuses urbanos

227.00 Servicios medioambientales

Tiene como objeto poner en marcha un contrato de alquiler y mantenimiento de un parque de 194 bicicletas en alquiler con 9 bases La actualización del inventario de bienes tiene como objetivo disponer de una herramienta informática adecuada para gestionar la movilidad.

227.06 Estudios y trabajos técnicos

La actualización del enterramiento de la vía del ferrocarril servirá para la negociación con el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid. El estudio para la mejora de la intersecciones supone un contrato menor para la elaboración de pequeños anteproyectos que sirvan como base para la toma de decisiones en la Comisión de Tráfico.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

26 SOSTENIBILIDAD

4601 PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Control de emisiones atmosféricas y de vertidos al SIS

Seguimiento de los niveles de calidad de la atmósfera y de vertidos de empresas al alcantarillado.

Recogida de papel y cartón

Recogida en la vía pública y “puerta a puerta” de papel y cartón en establecimientos adheridos al sistema, así como los nuevos barrios recepcionados

Elaboración de estudios medioambientales

Elaboración de un mapa de ruido en el municipio.

Agencia de la Energía

Actuaciones de sensibilización para el ahorro energético

Agenda 21

Desarrollo 2 Fase de la Agenda 21 en el municipio

Mantenimiento máquinas expendedoras bolsas para depósito excrementos caninos

Servicio de mantenimiento máquinas expendedoras bolsas para depósito excrementos caninos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

7

26 SOSTENIBILIDAD

PERSONAL ADSCRITO

4601 JEFE NEGOCIADO JEFE SECCION TECNICO SUPERIOR EN CIENCIAS AMBIENTALES TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

RPT A1

Nº 1

A2

1

A1

1 3

8

26 SOSTENIBILIDAD

INDICADORES DE GESTION Nº de controles atmosféricos Nº de recogidas de papel y cartón puerta a puerta Nº de controles de vertidos Nº de máquinas expendedoras de bolsas de excrementos caninos

Diario 300 40 190 SOCIALES

Nº de reuniones para el desarrollo de la Agenda 21 Nº de reuniones del Consejo Sectorial de medio Ambiente

20 4 ECONOMICOS

Nº de RC-AD Nº de pliegos de condiciones

40 5 DE RENDIMIENTO

Kilos de papel recogido y reciclado Kilos de vidrio recogidos Kilos de pilas usadas recogidas

5.017.180 3.226.310 13.583

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 4601

1 10 100 00

4601

26

12 120 00

4601

26

00

4601

26

121 13 130 00

4601

26

14 140 00

4601

26

15 150 00

4601

26

2 22 226 04

4601

26

00 06

4601 4601

26 26

227

4 Fecha:

25/11/2008 17:41:36

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 26

SOSTENIBILIDAD Descripción

Programas medioambientales GASTOS PERSONAL ALTOS CARGOS Retribuciones básicas y otras remuneraciones Programas Medioamb. Retr. Altos Cargos PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Basicas Programas medioam. Retrib. Básicas Funcionarios Retribuciones complementarias Programas medioam. Retrib. complem. Funcionarios PERSONAL LABORAL Personal Fijo Programas Medioambientales. Retrib. Personal Labor OTRO PERSONAL Nuevas Contrataciones Programas M. Ambientales. Nuevas contrataciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Sostenibilidad. Productividad GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos Programas Medio Ambientales.Gastos diversos Trabajos Realizados por otras Empresas Programas Medio Ambientales.Servicios Programas Medio Ambientales. Estud. y T. tec TRASFERENCIAS CORRIENTES

1.275.710,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.275.710,00 285.310,00 65.960,00 65.960,00 65.960,00 22.700,00 8.900,00 8.900,00 13.800,00 13.800,00 96.540,00 96.540,00 96.540,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 865.400,00 865.400,00 3.400,00 3.400,00 862.000,00 790.000,00 72.000,00 25.000,00 EP145F

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S 48 489 01

4601

26

78 780 00

Total

4601

26

26

Total

Fecha:

26

SOSTENIBILIDAD

Funcional Orgánico

7

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Descripción A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Programas Medioambientales. Otras tranf. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A familias e instituciones sin fines de lucro Prog. Medioamb. A familias sin fines de lucro

SOSTENIBILIDAD

1.275.710,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

2

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1.275.710,00 1.275.710,00

25/11/2008 17:41:36

EP145F

26 SOSTENIBILIDAD

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

226.04 Gastos diversos

Sensibilización cultural en el área de medioambiente

227.00 Servicios medioambientales

Contratos con empresas para la limpieza y mantenimiento de maquinas expendedoras de bolsas excrementos caninos, servicio de recogida y reciclaje de papel y cartón.

227.06 Estudios y trabajos técnicos

Asistencia técnica para estudio de control de emisiones atmosféricas y vertidos al SIS

489.01 Otras transferencias

Subvención a entidades colaboradoras

489.00 Otras transferencias

Convenios con universidades para la elaboración de estudios.

FINANCIADO por lo ingresos procedentes de la tasa 399.12 RECICLAJE DE BASURA en un 0%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

27 FESTEJOS POPULARES 2009 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

105.630,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES

1.643.780,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

75.500,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES

0,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

TOTAL FESTEJOS POPULARES

1.824.910,00

27 FIESTAS POPULARES

OBJETIVOS GENERALES:

Potenciar la participación de las Entidades en el desarrollo de las Fiestas locales (Reyes, Carnavales, 2 de Mayo, Junio, Vereda, Butarque, San Nicasio y las de los barrios) Mantener las tradiciones en las fiestas patronales. Dar a conocer la historia de nuestro municipio a través de la recreación histórica y recuperación de fiestas tradicionales Promocionar la realización de actividades festivas patronales en diversos puntos del municipio. Potenciar las actividades organizadas por las diferentes Juntas de Distrito. Recoger y difundir las actividades programadas por las diversas entidades, que participan en la realización del programa de Fiestas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

27 FIESTAS POPULARES

1111 FIESTAS POPULARES ACTIVIDADES Cabalgata de Reyes

DESCRIPCION

INDICADORES

Mantener la ilusión y fantasía de los niños De gestión

Carnavales

Potenciar la participación de entidades y asociaciones Sociales

Fiestas 2 de Mayo Fiestas de San Juan Vereda de los Estudiantes

Dar cobertura técnico administrativa a la realización de las mimas y potenciar la participación de asociaciones, entidades, peñas, ..

Económicos De Rendimiento

Nuestra Señora de Butarque

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

27 FIESTAS POPULARES

PERSONAL ADSCRITO

1111

RPT A2 A2

TECNICO GESTION COORDINADOR FESTEJOS TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

Nº 1 1 2

4

27 FIESTAS POPULARES

INDICADORES DE GESTION Nº de festejos al año Nº de subvenciones solicitadas Nº de RC-AD Nº de expedientes Nº de pliegos de condiciones

12 29 10 10

SOCIALES Nº de asociaciones participantes en festejos

110

DE RENDIMIENTO Nº de subvenciones concedidas Nº de nuevas asociaciones participantes al año

26 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

AYUNTAMIENTO DE LEGANES Presupuesto Trabajo :

PR 2009 Orgánico

C

Económico A C S

Funcional Orgánico 1111

1 13 130 00

1111

27

2 22 221 09

1111

27

01

1111

27

00

1111

27

07

1111

27

01

1111

27

223 224 226 227 4 48 489 01

Total

1111

27

27

Total

Fecha:

Página :

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 27

FIESTAS LOCALES Descripción

Fiestas Populares GASTOS PERSONAL PERSONAL LABORAL Personal Fijo Fiestas Locales. Retribuciones Personal Laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Suministros Fiestas Populares. Material técnico y especial Transportes Fiestas Locales. Autocares Primas de Seguros Fiestas Locales. Primas de Seguros Gastos diversos Fiestas Locales. Festejos Trabajos Realizados por otras Empresas Fiestas Locales. Seguridad TRASFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias Fiestas Locales. Otras transferencias

FIESTAS LOCALES

1.824.910,00 Totales por Aplicación

Totales por Concepto

1

100,000%

Totales por Artículo

Totales por Capítulo

1.824.910,00 105.630,00 105.630,00 105.630,00 105.630,00 1.643.780,00 1.643.780,00 7.200,00 7.200,00 12.000,00 12.000,00 18.000,00 18.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 6.580,00 6.580,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00

1.824.910,00 1.824.910,00

25/11/2008 17:42:15

EP145F

27 FIESTAS POPULARES

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

221.09 Material técnico y especial

Material necesario para la celebración de las fiestas populares

223.01 Autocares

Gastos producidos para los desplazamientos de los participantes en las fiestas populares (Compañías de gigantes y cabezudos, ...)

224.00 Primas de seguros

Seguros festejos populares

226.07 Festejos

Gastos diversas fiestas (fuegos artificiales, toros, luminarias, ...)

227.01 Seguridad

Vigilancia recinto ferial

489.01 Otras transferencias

Subvenciones a entidades y peñas que colaboran en la realización de las fiestas

FINANCIADO por los ingresos procedentes de la tasa 320.17 OCUPACION VIA PÚBLICA FERIANTES en un 0%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

PLAN INVERSIONES 2009

Ayuntamiento de Leganés Concejalía de Hacienda y Patrimonio

01-ORGANOS DE GOBIERNO

Nº PROYECTO 09010010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

01/1110/628.00 Otras inversiones

PROPIA

SUBVENCION

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

Toldo. - Reposteros. - Arcos de metales. - Varios - Decoración casa Consistorial. - Adaptación locales Casa Consistorial a nuevo ROM

01-TOTAL

02-HACIENDA Y PATRIMONIO

Nº PROYECTO 0902 0010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

02/6110/626.00 Contratación Publica Electrónica (Servicios implantación-formación-licencias)

PROPIA

SUBVENCION

200.000,00

200.000,00

0,00

6110-TOTAL Administración Financiera

200.000,00

200.000,00

0,00

02-TOTAL

200.000,00

200.000,00

0,00

03-DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

Nº PROYECTO 09030010

09030020

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

PROPIA

SUBVENCION

03/3210/628.00 Otras inversiones Desarrollo obras y proyectos en Escuelas Taller y Talleres de Empleo 3220-TOTAL Formación Empleo

650.000,00

650.000,00

0,00

650.000,00

650.000,00

0,00

03/3220/610.00 Inversiones en terrenos: Poligonos Industriales

550.000,00

550.000,00

0,00

3220-TOTAL Promoción Económica

550.000,00

550.000,00

0,00

03-TOTAL

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

04-RECURSOS HUMANOS

Nº PROYECTO 09040010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

04/1210/628.00 Otras inversiones (Salud Laboral-Seguridad e higiene)

PROPIA

SUBVENCION

62.400,00

62.400,00

0,00

1210-TOTAL Recursos Humanos

62.400,00

62.400,00

0,00

04-TOTAL

62.400,00

62.400,00

0,00

05-CULTURA

Nº PROYECTO 09050010

PARTIDA 5/4510/623.00

DENOMINACIÓN DE LA OBRA Equipos de megafonía y multimedia

06050800 09050031 09050032 06050800 09050033

5/4511/628.00

5/4512/622.00 5/4512/625.00 5/4512/626.00 5/4512/628.00 5/4512/628.00 5/4512/633.00

09050035

09050040 09050041 09050042

PROPIA

SUBVENCION

3.800,00

3.800,00

0,00

3.800,00

3.800,00

0,00

10.000,00

0

10.000,00

4511-TOTAL Sala de Exposiciones

10.000,00

0,00

10.000,00

Biblioteca Central Adquisición mobiliario multimedia. Reposición del deteriorado Programa gestión bases de datos. Equipos multimedia Equipamiento Biblioteca Central Adquisición de fondos. Ejecución del convenio con CAM Adquisición: antenas antihurto; lectores de códigos de barras, impresora carnets, máquina autopréstamo, ...

5.287.000,00 6.000,00 15.000,00 100.000,00 53.000,00

5.287.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.000,00 15.000,00 100.000,00 53.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

4512-TOTAL Bibliotecas

5.467.000,00

5.287.000,00

180.000,00

30.000,00 31.000,00 300.000,00

30.000,00 31.000,00 300.000,00

0,00

361.000,00

361.000,00

0,00

4510-TOTAL Dirección y Admón. Cultura 09050020

PROPUESTA

Otras inversiones

5/4514/625.00

Mobiliario Biblioteca musical Reposición mesas, armarios, etc. de aulas 5/4514/628.00 Instrumentos musicales 05/4514/632.00 Reformas Escuela de Musica 4514-TOTAL Escuela de Música

09050050 09050051

5/4515/628.00 5/4515/632.00

Otras inversiones Señalítica interior edificio Besteiro Edif. y otras Construc.-Plan Renove Centros

9.000,00 183.000,00

9.000,00 183.000,00

0,00 0,00

192.000,00

192.000,00

0,00

6.000,00 100.000,00 28.000,00

0 100000 0

6.000,00 0,00 28.000,00

134.000,00

100.000,00

34.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

18.000,00 6.000,00

0 0

18.000,00 6.000,00

24.000,00

0,00

24.000,00

124.000,00

124.000,00

0,00

124.000,00

124.000,00

0,00

8.000,00 28.000,00

0 0

8.000,00 28.000,00

4525-TOTAL CC. San Nicasio

36.000,00

0,00

36.000,00

05-TOTAL

6.357.800,00

6.073.800,00

284.000,00

4515-TOTAL CC. Julian Besteiro y Teatro Egaleo 09050060 09050061 09050062

5/4516/62800 5/4516/632.00 5/4516/635.00

Mejoras en dotación de teatro (subvención CAM) Edif y otras Construc.-Plan Renove Centros Mejora de mobiliario 4516-TOTAL CC. Rigoberta Menchú

09050070

5/4518/628.00

Renovación y adquisición equipamientos cursos y talleres (caballetes, bastidores, ...) 4518-TOTAL Cursos y Talleres

09050080 09050081

5/4519/623.00 5/4519/635.00

Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario C.C. Santiago Amón: despachos, aulas y salas. 4519-TOTAL CC. S. Amón, CC. Las Dehesillas

09050090

5/4524/638.00 Area de Teatros JULIÁN BESTEIRO-EGÁLEO; RIGOBERTA MENCHO; JOSÉ MONLEÓN

4524-TOTAL Área Técnica de Teatros 09050100 09050101

5/4525/623.00 5/4525/635.00

Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario (Stores ventanas, paneles, armarios, archivos, etc.)

06-DEPORTES

Nº PROYECTO 09060010 09060011 09060012

PARTIDA 6/4530/622.00 6/4530/628.00 6/4530/632.00

08060060 09060020 09060021 09060022 09060023 09060024 09060025 09060026 09060027

6/4540/622.00 6/4540/622.00 6/4540/632.00 6/4540/632.00 6/4540/632.00 6/4540/632.00 6/4540/632.00 6/4540/632.00 6/4540/632.00

09060028 09060029

6/4540/632.00 6/4540/632.00

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

PROPIA

SUBVENCION

Ciudad deportiva Butarque Equipamiento instalaciones deportivas Pavimento Pabellón María Zambrano Calefacción y vestuarios Pabellón María Zambrano

2.000.000,00 75.000,00 50.000,00 40.000,00

960.000,00 75.000,00 50.000,00 40.000,00

1.040.000,00 0,00 0,00 0,00

4530-TOTAL Instalaciones Periféricas

2.165.000,00

1.125.000,00

1.040.000,00

300.000,00 300.000,00 120.000,00 90.000,00 300.000,00 6.000,00 200.000,00 60.000,00 90.000,00

300.000,00 300.000,00 120.000,00 90.000,00 300.000,00 6.000,00 200.000,00 60.000,00 90.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 45.000,00

8.000,00 45.000,00

0,00 0,00

1.519.000,00

1.519.000,00

0,00

Centro de Recursos Deportivos Graderío pista atletismo y fútbol Polidep.Carrascal Pulido tarima Pab. Europa Renovación caldera Pabellón Europa Pavimento Pista de Atletismo Renovación Sala de Esgrima Construcción nuevos vestuarios Piscina Carrascal Reforma de aseos y vestuarios P. Verano Carrascal Reparación Pistas de Tenis Obras de instalación de extracción forzada en cuarto de máquinas Piscina Verano Carrascal Otras reformas 4540- TOTAL Ciudad Deportiva Europa

09060030 09060031 09060032 09060033

6/4550/632.00

Obras de aljibe de recogida de aguas pluviales Parque Deportivo La Cantera Edificio vestuarios Parque Deportivo La Cantera

50.000,00 657.000,00

50.000,00 657.000,00

0,00 0,00

Mejora saneamiento Parque Deportivo La Cantera Urbanización, cerramiento y acometidas Pab. M4 Lope de Vega

34.000,00 365.000,00

34.000,00 365.000,00

0,00 0,00

1.106.000,00

1.106.000,00

0,00

4.790.000,00

3.750.000,00

1.040.000,00

4550-TOTAL Ciudad Deportiva Olimpia

06- TOTAL

07-EDUCACION E INFANCIA.

Nº PROYECTO 09070010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

07/3243/638.00 Adecuación de Espacios para niños en centros municipales

42.000,00

0,00

42.000,00

42.000,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

300.000,00 1.100.000,00

150.000,00 550.000,00

150.000,00 550.000,00

1.400.000,00

700.000,00

700.000,00

72.000,00 25.000,00

0 25.000,00

72.000,00 0,00

97.000,00

25.000,00

72.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

4224-TOTAL Casas de Niños

8.000,00

8.000,00

0,00

07-TOTAL

1.549.500,00

777.500,00

772.000,00

07/4221/628.00 Biblioteca Técnica 4221-TOTAL Educación de Adultos

09070030 09070031

07/4220/632.00 Aularios y gimnasios en centros educativos 07/4220/632.00 Adecuación y mejora de centros educativos 4220-TOTAL Dirección y Administración Educación

09070040 09070041

07/4223/628.00 Equipamiento Ecuela Infantil Fortuna 07/4223/638.00 Otras inversiones (Plan renove centros educativos) 4223-TOTAL Escuelas Infantiles

09070050

SUBVENCION

42.000,00

3243-TOTAL Infancia 09070020

PROPIA

07/4224/638.00 Otras inversiones (Plan renove centros educativos)

08-ASUNTOS SOCIALES

Nº PROYECTO 09080010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

08/3130/625.00 Mobiliario

SUBVENCION

6.000,00

0

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

3241-TOTAL Mayores

140.000,00

140.000,00

0,00

08-TOTAL

146.000,00

140.000,00

6.000,00

3130 TOTAL Asuntos Sociales 09080020 09080021

PROPIA

08/3241/625.00 Mobiliario 08/3241/632.00 Otras instalaciones Reforma aularios para centro mayores Carrascal

09-IGUALDAD

Nº PROYECTO 09090010 09090011

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

09/3242/632.00 Edificios y otras construcciones 09/3242/635.00 Reposición Mobiliario

PROPIA

SUBVENCION

30.000,00 5.000,00

30.000,00 0,00

0,00 5.000,00

35.000,00

30.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

3244-TOTAL Discapacidad

20.000,00

20.000,00

0,00

09-TOTAL IGUALDAD

55.000,00

50.000,00

5.000,00

3242-TOTAL Mujer 09090020

PROPUESTA

09/3244/625.00 Mobiliario

10-PARTICIPACION CIUDADANA

Nº PROYECTO 09100010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

10/4631/620.00 Terrenos y bienes naturales: Inversiones en mejoras de la Ciudad desarrollados atraves Presupuestos Participativos

PROPIA

SUBVENCION

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

4631-TOTAL Participacion ciudadana

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

10-TOTAL

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

11-URBANISMO

Nº PROYECTO

PARTIDA

09110010 09110011 09110012 09110013

11/4320/600.00 11/4320/610.00 11/4320/627.00 11/4320/780.00

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

Inversiones en terrenos Inversiones en terrenos Proyectos Complejos (REDACCION PROYECTOS) Transferencias a familias Fachadas (URBAN)

SUBVENCION

6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 400.000,00

6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

9.400.000,00

9.200.000,00

200.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

4321-TOTAL Industrias

6.000,00

6.000,00

0,00

11-TOTAL

9.406.000,00

9.206.000,00

200.000,00

4320-TOTAL Dirección y Admón. Urbanismo e Industrias 09110020

PROPIA

11/4321/623.00 Maq. Instalaciones y Utillaje

12- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD I

Nº PROYECTO 09120010 09120011 09120012

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

12/4328/610.00 Otros arreglos en parques 12/4328/615.00 Juegos Infantiles 12/4328/615.00 Equipamientos Zonas Verdes

SUBVENCION

834.000,00 300.000,00 300.000,00

0,00 0,00 0,00

1.434.000,00

1.434.000,00

0,00

120.000,00 225.000,00 6.000,00

120.000,00 225.000,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00

351.000,00

351.000,00

0,00

20.000,00

0

20.000,00

4421-TOTAL Limpieza Viaria

20.000,00

0,00

20.000,00

12-TOTAL Limpieza y Medio Ambiente

1.805.000,00

1.785.000,00

20.000,00

12/4420/615.00 Adquisición de Contenedores 12/4420/624.00 Adquisición de 1 Camiones de Carga Lateral 12/4420/633.00 Adquisición Herramental Taller Mecánico 4420-TOTAL Residuos Urbanos

09120030

PROPIA

834.000,00 300.000,00 300.000,00 4328-TOTAL Parques

09120020 09120021 09120022

PROPUESTA

12/4421/610.00 Instalación Dispensadores caninos

13-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD II

Nº PROYECTO 09130010 09130011

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

13/4400/632.00 Reforma Dependencias 13/4400/628.00 Otras inversiones

0,00 0,00

602.000,00

602.000,00

0,00

111.000,00

111.000,00

0,00

111.000,00

111.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

140.000,00

140.000,00

0,00

4451-TOTAL Alumbrado Público y Semaforos

140.000,00

140.000,00

0,00

13-TOTAL INFRAESTRUCTURAS 2

1.003.000,00

1.003.000,00

0,00

13/4411/632.00 Lola Gaos Impermeabilización (Obra nueva)

13/4412/638.00 Reposiciones alcantarillado 4412-TOTAL Alcantarillado

09130040

13/4450/627.00 Asistencia Tecnica Proyectos 4450-TOTAL Dirección y Administ de Serv.Comunitarios

09130050

SUBVENCION

200.000,00 402.000,00

4411-TOTAL Fuentes Públicas, Agua y Red de Riego 09130030

PROPIA

200.000,00 402.000,00

4400 TOTAL Mantenimiento de Dependencias 09130020

PROPUESTA

13/4451/638.00 Reposiciones

14-CONSUMO Y SALUD

Nº PROYECTO 09140010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

14/3230/638.00 Renovación material y equipamiento Centro Reposición mobiliario, instalación taquillas vestuarios

0

12.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

3.000,00

0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

100.000,00 60.000,00

100.000,00 0,00

0,00 60.000,00

160.000,00

100.000,00

60.000,00

2.400,00 14.000,00

2.400,00 0,00

0,00 14.000,00

16.400,00

2.400,00

14.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

4134-TOTAL Prevención y Promoción de la Salud

6.000,00

6.000,00

0,00

14-TOTAL

197.400,00

108.400,00

89.000,00

14/4131/623.00 Equipamiento digitalización OMIC 4131-TOTAL Inspección e Información de Consumo y Salud

09140020 09140021

14/4132/632.00 Obras Laboratorio Municipal 14/4132/633.00 Renovación equipos obsoletos 4132-TOTAL Laboratorio

09140030 09140031

14/4133/633.00 Maquinaria, últiles 14/4133/634.00 Vehículo (reposición) 4133-TOTAL Control de Enfermedades Transmisibles

09140040

SUBVENCION

12.000,00

3230-TOTAL Drogodependencias 09140011

PROPIA

14/4134/635.00 Renovación mobiliario oficina

15-SEGURIDAD CIUDADANA

Nº PROYECTO 09150010 09150011 09150012

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

15/2221/624.00 Vehiculos 15/2221/625.00 Mobiliario 15/2221/632.00 Edificios y otras construcciones.

0 0 80.000,00

135.000,00 30.000,00 120.000,00

365.000,00

80.000,00

285.000,00

35.000,00

0

35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

60.000,00 135.000,00 570.000,00 30.000,00 75.000,00

0 0 0 0 0

60.000,00 135.000,00 570.000,00 30.000,00 75.000,00

2240-TOTAL Bomberos

870.000,00

0,00

870.000,00

15-TOTAL

1.270.000,00

80.000,00

1.190.000,00

15/2230/624.00 Material de transporte 2230-TOTAL Protección Civil

09150030 09150031 09150032 09150033 09150034

15/2240/628.00 15/2240/623.00 15/2240/624.00 15/2240/625.00 15/2240/632.00

SUBVENCION

135.000,00 30.000,00 200.000,00 2221-TOTAL Policia Local

09150020

PROPIA

Otras inversiones. Intercomunicadores. Maquinaria, instalaciones y utillajes. Material de Transporte Mobiliario Edificios y otras construcciones

17-JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA

Nº PROYECTO 09170010

09170011 09170012 09170013 09170014

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

17/1214/610.00 Inversiones en terrenos (URBAN *) Recinto ferial * Peatonalización (c/Santa Lucía y Santo Domingo) * Eliminación Barreras Arquitectónicas * Soterrado contenedores buzones de vertido * Punto Limpio * 17/1214/622.00 Edificios y otras construcciones Escuela Infantil * 17/1214/622.00 Rem. Campo futbol Fortuna, graderío e iluminación 17/1214/622.00 Centro mayores La Fortuna * 17/1214/625.00 Mobiliario

PROPIA

SUBVENCION

1.302.500,00 578.000,00 95.600,00 1.430.000,00 880.000,00

651.250,00 289.000,00 47.800,00 715.000,00 440.000,00

651.250,00 289.000,00 47.800,00 715.000,00 440.000,00

336.250,00 500.000,00 744.000,00 80.000,00

168.125,00 500.000,00 372.000,00 0,00

168.125,00 0,00 372.000,00 80.000,00

1214-TOTAL Junta de Distrito de La Fortuna

5.946.350,00

3.183.175,00

2.763.175,00

17-TOTAL

5.946.350,00

3.183.175,00

2.763.175,00

18-SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Nº PROYECTO

09180010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

18/1211/626.00 Inversiones Hardware

PROPIA

SUBVENCION

50.000,00 80.000,00 100.000,00 60.000,00 200.000,00

50.000,00 80.000,00 100.000,00 60.000,00 200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1211-TOTAL Nuevas Técnologias

490.000,00

490.000,00

0,00

18-TOTAL

490.000,00

490.000,00

0,00

Inversiones Software Regularización de Licencias Telecentros Leganés “Ayuntamiento Digital” (Convenio Ayto Gijón)

19 JUVENTUD

Nº PROYECTO 09190010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

19/4560/622.00 Centro de arte joven

PROPIA

SUBVENCION

100.000,00

100.000,00

0,00

TOTAL Juventud

100.000,00

100.000,00

0,00

19-TOTAL

100.000,00

100.000,00

0,00

23-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD III

Nº PROYECTO 09230010 09230011 09230012 09230013 09230014 09230015 09230016 09230017 09230018 09230019 09230020 09230021 09230022 09230023 09230024 09230025 09230026 09230027 09230029 09230030

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

23/4324/610.00 Inversion en terrenos Rehabilitación Barrio San Nicasio Barrio de Las Provincias Obras varias Barrio de Los Santos Fase II Peatonalización zona centro Fase II Virgenes (Fase II) Barrio de Los Santos (Fase IV) Virgenes (Fase IV) Descubridores II Descubridores III San Nicasio Fase VII Leganés Norte I Barrio de La Fortuna Zarzaquemada (Zona 18) Zarzquemada (Zona 25) Zarzquemada (Zona 23) Zarzquemada (Zona 24) 23/4324/615.00 Mobiliario urbano 23/4324/627.00 Redacción de Proyectos

PROPIA

SUBVENCION

1.500.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.600.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.750.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 900.000,00 500.000,00 1.000.000,00 111.000,00 680.000,00

1.500.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.600.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.750.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 900.000,00 500.000,00 1.000.000,00 111.000,00 680.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4324-TOTAL Proyectos y Obras

22.991.000,00

22.991.000,00

0,00

23-TOTAL

22.991.000,00

22.991.000,00

0,00

24- COOPERACION PARA EL DESARROLLO

Nº PROYECTO 09240010 09240011

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

24/1112/622.00 Casa de Solidaridad 24/1112/762.00 Convenios de colaboraciòn 1112-TOTAL Cooperación para el Desarrollo 24-TOTAL

PROPIA

SUBVENCION

150.000,00 322.000,00

150.000,00 322.000,00

0,00 0,00

472.000,00

472.000,00

0,00

472.000,00

472.000,00

0,00

25- JUNTA MUNICIPAL ZARZAQUEMADA

Nº PROYECTO 09250010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PROPUESTA

25/1216/622.00 Centro cívico Zarzaquemada

PROPIA

SUBVENCION

250.000,00

250.000,00

0,00

1216-TOTAL JUNTA M. ZARZAQUEMADA

250.000,00

250.000,00

0,00

25-TOTAL

250.000,00

250.000,00

0,00

26- SOSTENIBILIDAD

Nº PROYECTO 09260010 09260011 09260012

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

26/2222/607.00 Señalizaciones 26/2222/626.00 Software 26/2222/638.00 Marquesinas Autobuses f15 Aparcamietno bicicletas Carriles Bici

PROPIA

SUBVENCION

60.000,00 12.000,00 66.000,00 6.000,00 100.000,00

60.000,00 0,00 66.000,00 6.000,00 100.000,00

0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00

244.000,00

232.000,00

12.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

4601-TOTAL Programas medioambientales

100.000,00

100.000,00

0,00

26-TOTAL SOSTENIBILIDAD

344.000,00

332.000,00

12.000,00

2222-TOTAL Tráfico 09260020

PROPUESTA

26/4601/780.00 Familias, entidades sin ánimos de lucro

TOTALES 59.895.450,00

53.514.275,00 6.381.175,00

GRAFICOS PRESUPUESTOS 2009

Ayuntamiento de Leganés Concejalía de Hacienda y Patrimonio

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2009

Dto. de Planificación Económica

Capítulo

Página 1

2009

Impuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas y Otros Ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales Enajenación de Inversiones Reales Transferencias de Capital Activos Financieros Pasivos Financieros TOTAL

56.338.420,00 18.471.110,00 22.439.570,00 55.977.260,00 3.508.630,00 46.914.275,00 6.381.175,00 725.690,00 6.600.000,00 217.356.130,00 INGRESOS AÑO 2009

Activos Financieros 0,33% Transferencias de Capital 2,94%

Pasivos Financieros 3,04%

Impuestos Directos 25,92%

Enajenación de Inversiones Reales 21,58%

Ingresos Patrimoniales 1,61%

Impuestos Indirectos 8,50% Tasas y Otros Ingresos 10,32% Transferencias Corrientes 25 75%

CONCEJALIA DE HACIENDA

Leganés, a 27/11/2008

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2009

Dto. de Planificación Económica

Página nº 1

2009

1. Gastos de Personal 2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 3. Gastos Financieros 4. Transferencias Corrientes 6. Inversiones Reales 7. Transferencias de Capital 8. Activos Financieros 9. Pasivos Financieros TOTAL GASTOS

76.206.930,00 65.644.630,00 2.550.000,00 5.733.430,00 58.073.450,00 1.822.000,00 725.690,00 6.600.000,00

217.356.130,00

GASTOS 2009 8. Activos Financieros 0,33% 7. Transferencias de Capital 0,84%

9. Pasivos Financieros 3,04%

1. Gastos de Personal 35,06%

6. Inversiones Reales 26,72%

4. Transferencias Corrientes 2,64% 2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 30,20% 3. Gastos Financieros 1,17%

CONCEJALIA DE HACIENDA

Leganés, a 27/11/2008

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2009

Dto. de Planificación Económica

Delegación Administración General Desarrollo Local y Empleo Cultura, Juventud, Deportes y Educación e Infancia, Asuntos Sociales, Consumo y Salud, P. Ciudadadana, Igualdad y Cooperación al Desarrollo Infraestructuras y Servicios a la Ciudad (2 y 3), Urbanismo e Industrias Infraestrucutras y Servicios a la Ciudad (1) y Sostenibilidad Seguridad Ciudadana Junta de Distrito de La Fortuna Junta de Distrito de Zarzaquemada Deuda Pública Junta de Distrito San Nicasio TOTAL

Página nº 1

2009 28.902.959,44 9.136.613,76 54.043.573,49 52.535.585,25 35.466.706,15 18.832.056,21 8.346.802,28 582.400,00 9.150.000,00 359.433,43 217.356.130,00

GASTOS POR DELEGACION AÑO 2009

Junta de Distrito de Zarzaquemada 0,27%

Deuda Pública 4,21% Junta de Distrito San Nicasio 0,17%

Junta de Distrito de La Fortuna 3,84%

Administración General 13,30% Desarrollo Local y Empleo 4,20%

Seguridad Ciudadana 8,66%

Infraestrucutras y Servicios a la Ciudad (1) y Sostenibilidad 16,32%

CONCEJALIA DE HACIENDA

Infraestructuras y Servicios a la Ciudad (2 y 3), Urbanismo e Industrias 24,17%

Cultura, Juventud, Deportes y Educación e Infancia, Asuntos Sociales, Consumo y Salud, P. Ciudadadana, Igualdad y Cooperación al Desarrollo 24,86%

Leganés, a 27/11/2008

PRESUPUESTO 2009

Presupuestos Ejercicio 2009

RESUMEN DE GASTOS ( Por Claves Orgánicas)

EMSULE, S.A. (EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE LEGANÉS)

1,- GASTOS POR CAPITULOS

Euros 1.

Gastos de Personal

885.800

2.

Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios

3.

Costes Financieros

4.

Transferencias Corrientes

6

Inversiones Reales

51.221.650 1.342.900

TOTAL

53.450.350

Presupuestos Ejercicio 2009

RESUMEN DE GASTOS (Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. – APARCAMIENTOS POR BARRERA

1.- GASTOS POR CAPITULOS Euros 1. 2. 3. 4. 6

Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios Costes Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales TOTAL

978.550 23.000

1.001.550

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PROGRAMA : Aparcamientos Públicos por barrera. * * * * *

Definición : Aparc. DCC Aniversario, Aparc. Plaza Comunidad de Madrid, Aparc. en Recinto Ferial, Aparc. Ramiro de Maeztu y Ap. Plaza Mayor Responsable : Francisco López Barquero Objetivo: Facilitar el aparcamiento en zonas comerciales, administrativas y a los residentes de la zona de influencia. Facilitar el tráfico en general. Destinatarios: Trabajadores, usuarios de servicios administrativos, residentes, etc. Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN PROGRAMA * * * *

Actividades : Alquiler de plazas de garaje por horas y abonados. Cronograma 2009 : De enero a diciembre. Financiación : Ingresos generales : por alquileres: 488.475 € Préstamos medio plazo : Ingresos por subvención (Financiación afectada) por traspaso :

*

Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre

Presupuestos Ejercicio 2009

RESUMEN DE GASTOS (Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. - GESTION CENTRO DE EMPRESAS

1.- GASTOS POR CAPITULOS Euros 1. 2. 3. 4. 6

Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios Costes Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales TOTAL

291.100

291.100

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PROGRAMA : Gestión del Centro de Empresas del Ayuntamiento de Leganés. * * * * *

Definición : Gestión de Servicios a inquilinos del Centro de Empresas. Responsable : Francisco López Barquero Objetivo: Prestar servicios necesarios a inquilinos y obtener margen para el Ayto. de Leganés. Destinatarios: PYMES y Empresarios individuales de Leganés. Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN PROGRAMA * * *

*

Actividades : Prestación de servicios necesarios para los inquilinos. Cronograma 2009 : De enero a diciembre. Financiación : * Ingresos generales : 336.400 € Préstamos medio plazo : * Ingresos por subvención (Financiación afectada) Calendario previsto de facturación: de enero a diciembre.

Presupuestos Ejercicio 2009

RESUMEN DE GASTOS (Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. - GESTIÓN PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER

1.- GASTOS POR CAPITULOS Euros 1. 2. 3. 4. 6

Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios Costes Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales TOTAL

837.800 360.800

1.198.600

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PROGRAMA : Gestión Viviendas en alquiler * * * * *

Definición : Gestión de Viviendas de Protección Pública en alquiler. Responsable : Francisco López Barquero Objetivo: Gestionar el parque de Viviendas en Alquiler de la empresa. Destinatarios: Inquilinos adjudicatarios de las promociones. Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN PROGRAMA * * *

*

Actividades : Gestión alquileres y servicios de la promoción. Control de facturación e impagados. Cronograma 2009 : De enero a diciembre. Financiación : * Ingresos generales : Prest. Servicios (Alquileres, Comunidad ): 1.031.400 € Préstamos medio plazo : * Ingresos por subvención (Financiación afectada) por traspaso : 267.700 € Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.

Presupuestos Ejercicio 2009

RESUMEN DE GASTOS (Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. – VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PUBLICA (en ejecución ó terminación)

1.- GASTOS POR CAPITULOS Euros 1. 2. 3. 4. 6

Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios Costes Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales TOTAL

48.618.300 866.800

49.485.100

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PROGRAMA : Promociones de Viviendas Sociales en venta. * * * * *

Definición : promoción de Viviendas Públicas, en suelo de VPO, en régimen de venta. Responsable : Francisco López Barquero Objetivo: Facilitar el acceso a la compra de viviendas. Destinatarios: Residentes y trabajadores de Leganés. Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN PROGRAMA * * *

*

Actividades : promoción de Viviendas Sociales en venta y locales comerciales. Cronograma 2009 : De enero a diciembre. Financiación : * Ingresos generales : Ventas : 55.804.800 Préstamos medio plazo : 41.488.600 * Ingresos por subvención (Financiación afectada) Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.

Presupuestos Ejercicio 2009

RESUMEN DE GASTOS (Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. - ALQUILER DE OFICINAS Y LOCALES

1.- GASTOS POR CAPITULOS Euros 1. 2. 3. 4. 6

Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios Costes Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales TOTAL

52.000 88.200

140.200

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PROGRAMA : Alquiler de Oficinas y Locales * * *

Definición : Alquiler de oficinas y locales al Ayuntamiento de Leganés Responsable : Francisco López Barquero Objetivo:

* *

Destinatario: Delegación de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Leganés Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN PROGRAMA * * *

*

Actividades : Gestión alquileres de la promoción. Control de facturación e impagados. Cronograma 2009 : De abril a diciembre. Financiación : * Ingresos generales : Trabajos para el inmovilizado: Prestación servicios (alquileres): 107.200 * Ingresos por subvención (Financiación afectada): Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.

RESUMEN DE GASTOS (Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. - GASTOS GENERALES

1.- GASTOS POR CAPITULOS

1. 2. 3. 4. 6

Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios Costes Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales TOTAL

Euros 885.800 443.900 4.100

1.333.800

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PROGRAMA : * * * * *

Definición : Promoción de Viviendas Sociales, Naves Industriales, Aparcamientos Públicos y de Residentes. Responsable : Francisco López Barquero. Objetivo: Destinatarios: Residentes, trabajadores en Leganés y PYMES de Leganés. Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : con todas las actividades.

3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN PROGRAMA * * *

*

Actividades : Cronograma 2009 : De enero a diciembre Financiación : * Ingresos generales : Préstamos medio plazo : * Ingresos por subvención (Financiación afectada) Calendario previsto de facturación: de enero a diciembre

PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2009 PARA SU CONSOLIDACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

GASTOS DE PERSONAL I. II. III. IV. VI. VII IX.

(1)

(2)

EMSULE, S.A. euros

Gastos de personal Gastos de Bienes Corrientes Gastos Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales Transferencias de Capital Pasivos Financieros

885.800 51.221.650 1.342.900 0 0 0 (2)

Total Gastos

53.450.350

AYUNTAMIENTO euros

2.590.100

2.590.100

DESGLOSE: Concepto Imp. Actividades Económicas Imp. Bienes Inmuebles Licencias Urbanísticas y Apertura Imp. Construcciones y Obras Vados / Tasa RSU Plusvalía

euros 205.900 92.000 729.400 1.458.700 4.500 99.600

Total Impuestos Municipales

2.590.100

PASIVOS FINANCIEROS Préstamos amortizados no hipotecario

Total Capital amortizado Ej. 2009

Préstamos amortizados hipotecarios 109 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 50 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler Sede Social Aparcamiento Ramiro de Maeztu 44 VPPA - Arroyo Culebro 55 VPPA - PERI-4 Locales y oficinas en Plz. Mayor Total Capital amortizado Ej. 2009

euros

0

euros 117.300 54.400 42.800 57.300 96.500 96.500 156.000 620.800

(1)

PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2009 PARA SU CONSOLIDACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

INGRESOS POR CAPITULOS I. II. III. IV. V VI. VII. IX.

Impuestos Directos Impuesto Indirectos Tasas y Otros Ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales Enajenación Inversiones Reales Transferencias de Capital Pasivos Financieros Total Ingresos

(1)

(2)

EMSULE, S.A. euros

51.574.500

336.400

(1)

1.894.800

107.200

(1) (2)

(3) 53.469.300

443.600

Concepto Alquiler oficinas y locales

Euros 107.200

53.912.900

Total Ayuntamiento Ingr. Patrimoniales

107.200

Gestión Centro de Empresas

336.400

Total Ayto Ingr. Otros Serv. (Prest.Serv)

443.600

Trasferencias de Capital Proyecto

Euros

Total

(3)

AYUNTAMIENTO euros

0

PASIVOS FINANCIEROS Préstamos Hipotecarios

Euros

Tipo

Promoc. Viviendas suelo VPP en venta

41.848.600 Con Subrogación

Total prestamos hipotecarios

41.848.600

EMSULE, S.A. - PRESUPUESTO 2009

DESGLOSE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (705) y SUBVENCIONES (775)

Promoción

Cta. 705 Prestac. Serv.

Aparcam. Público Plz. CAM Ap. Público DCC Aniversario Ap. Público Recinto Ferial Ap. Público Ramiro Maeztu Ap. Plaza Mayor Centro de Empresas Alquiler 109 VPO Alquiler 50 VPO Alquiler 44 VPPA Alquiler 55 VPPA Alquiler Oficinas y Locales

336.400

TOTALES

336.400

Cta 705 Alquiler Patrimonio 70.300 75.800 165.900 52.300 124.200

TOTAL

Cta 705 Ayto

249.500

414.900 186.400 189.600 240.500 107.200

70.300 75.800 165.900 52.300 124.200 336.400 414.900 186.400 189.600 240.500 107.200

1.627.100

1.963.500

356.700

Subv. Subv. Trasp. Rltdo Feder/Ayto

22.800 11.800 102.800 130.300 107.200 267.700

0

Suma Subv.

267.700

(705) Pret. Serv. Alq. Patrimonio (733) Trab. Para Inmov. Empr. (775) Subv. Cap. Trasp. Rltdos. NO Feder - Ayto - Subv. Capital a recibir por proy. Año presup. (Sólo si llevamos obra del Ayto. a Inmov. curso ver año 2001)

1.627.100

Total Ingr. Patrimoniales

1.894.800

OTROS INGRESOS (701) Vta. Produc. Terminados (705) Prest. Serv. NO Patrimon. (710) Variac. Existenc. (732) Trabaj. Inmoviliz. Empr. (769) Ingr. Financieros

51.238.100 336.400

Total Otros Ingresos

51.574.500

VII - TRANSFER. CAPITAL Subvenciones feder + Ayto

0

Total Ingresos III 51.574.500 V 1.894.800 VII 0 53.469.300

267.700

Presupuestos Ejercicio 2009

PASIVOS FINANCIEROS DE EMSULE, S.A. PRESTAMOS NO HIPOTECARIOS

Entidad Financiera

Promoción Financiada

Importe Pendiente a 01/01/09 Euros

Total

0

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

Entidad Financiera

Promoción Financiada

Caja de Madrid Caja de Madrid Banesto La Caixa Santander Central Hispano Caja de Madrid La Caixa

109 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 50 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler Sede Social Aparcamiento Ramiro de Maeztu 44 VPPA - Arroyo Culebro 55 VPPA - PERI-4 Locales y oficinas Plaza Mayor

Total

Importe Pendiente a 01/01/09 Euros 2.723.800 1.423.900 64.500 347.600 2.317.200 3.049.300 1.390.000 11.316.300

POLIZAS DE TESORERÍA Importe Suscrito Euros

Entidad Financiera Por determinar en función de la oferta

Tipo de interés medio previsto : Utilización media prevista año 2009:

30.000.000

Euribor (3m) + 1 100%

PROYECTO

PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2009 DE EMSULE, S.A.

Noviembre 2008

PRESUPUESTOS EMSULE, S.A. – EJERCICIO 2009

INDICE

ACTUACIONES PREVISTAS A.

Gestión del Centro de Empresas.

B.

Aparcamientos Subterráneos.

C.

Gestión Parque de Viviendas en Alquiler.

D.

Promociones en Curso de Viviendas Sociales, iniciadas en 2.005 y 2.006.

E.

Promoción de Nuevas Viviendas Sociales a iniciar en 2.009

F.

Alquiler de Oficinas y Locales en Plaza Mayor.

G.

Otras actuaciones encomendadas por su Accionista.

CUANTIFICACIÓN DE ACTUACIONES: 1.- Previsión de Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 2.- El Presupuesto de Capital: * Inversiones a Efectuar en 2.009. * Fuentes de Financiación de las Inversiones.

1

A.- GESTIÓN DEL CENTRO DE EMPRESAS La gestión del Centro de Empresas del Ayuntamiento de Leganés, está encomendada, por Pleno, a EMSULE, S.A.. La ocupación acumulada en el presente ejercicio es para las naves industriales del 96% y para las oficinas del 93%. Los precios del alquiler se actualizan, según la evolución del IPC anual. Los costes de los servicios prestados, se ha estimado que evolucionarán al alza en un 4,5%. El personal directo dedicado a esta gestión es un Oficial de Administración, puntualmente es necesario el apoyo de los departamentos administrativos de la Sociedad.

B.- APARCAMIENTOS En los Aparcamientos Públicos de barrera, por ocupación temporal, se viene tarifando por el tiempo real de permanencia. EMSULE, S.A., gestiona estos aparcamientos por concesión administrativa del Ayuntamiento de Leganés. Se ha partido, en la elaboración de los presentes presupuestos, de la hipótesis de una subida de los costes soportados del 4,5%. Las tarifas vigentes en las diferentes modalidades de abonados y en la ocupación real son:

Abonados 24 horas Abonados Diurnos Abonados Nocturnos Minuto de estacionamiento

Euros con IVA 62,00 48,00 50,00 0,0232

Euros sin IVA 53,45 41,38 43,10 0,02

2

Durante el ejercicio de 2.009, EMSULE, S.A., gestionará los siguientes aparcamientos por barrera: APARCAMIENTO

Capacidad Plazas

* Aparcamiento Público Pz. De la CAM * Aparcamiento Público DCC Aniversario * Aparcamiento Público Colegio Ramiro de Maeztu * Aparcamiento Público Antiguo Recinto Ferial * Aparcamiento Público Plaza Mayor TOTALES

126 109 112 650 162 1.159

ABONADOS ACTUALES Los cupos actuales de abonados en los diferentes aparcamientos son: MODALIDAD

CAM

DCC

R.M.

P.M

TOTALES

Abonados 24 horas Abonados Diurnos Abonados Nocturnos

20 14 4

53 2 1

75 0 4

18 0 0

166 16 9

TOTALES CAPACIDAD % Abonados / Capacidad

38 126 30

56 109 52

79 112 70

18 162 11

191 509 37

NUEVOS APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS EMSULE, S.A., solo tiene previsto, para 2.009 los aparcamientos subterráneos ligados a las viviendas en ejecución durante el citado ejercicio.

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C.- GESTIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER El parque de viviendas de protección pública, propiedad de EMSULE, S.A., gestionadas en régimen de alquiler, son: Número Viviendas * Viviendas en Leganés-Norte (Régimen especial)

109

* Viviendas en Campo de Tiro (Régimen especial)

50

* Viviendas en Arroyo Culebro VPP

44

* Viviendas en el PERI-4 VPP

55 TOTAL 258 =====================

Dentro de la promoción de 50 VPP en Campo de Tiro se encuentran cedidas 3 viviendas al Ayuntamiento de Leganés, lo que supone una disminución de la facturación de un 6%. Los Alquileres se actualizan según contratos.

D.- PROMOCIONES EN CURSO DE VIVIENDAS SOCIALES Las viviendas que estarán en proceso de construcción, en diferentes fases y su previsión de finalización son:

4

Ubicación

Régimen

Calificación

Número Viviendas

110 VPP P19 PP-6 124 VPP P20 PP-6 124 VPP P21 PP-6 53 VPP P6 PP-1 118 VPP P8 PP-1 93 VPP P15 PP-1

Venta Venta Venta Venta Venta Venta

Suelo VPO Suelo VPO Suelo VPO Suelo VPO Suelo VPO Suelo VPO

110 124 124 53 118 93

% Ejecución 2.009 72,88 25,17 18,75 22,20 62,74 55,14

Comienzo 2º Trim 08 4º Trim 07 4º Trim 07 1º Trim 08 2º Trim 08 2º Trim 08

Previsión Finalización 4º Trim./09 Febrero/09 Febrero/09 3º Trim./09 1º Trim./10 1º Trim./10

622

TOTALES

VIVIENDAS ENTREGADAS EN EL PERIODO 2.003-2.008: UBICACIÓN Arroyo-Culebro

Número de viviendas 44

Plazas Aparcamiento 66

Arroyo-Culebro

45

Arroyo-Culebro

Finalidad

Trasteros

Tipologia

44

VPP

Alquiler

2

66

45

VPP

Venta

2

87

131

87

VPP

Venta

4

PR 1 PERI-4

132

264

132

VPT

Venta

--

PR 2 PERI-4

53

80

53

VPT

Venta

--

PR 3.1 PERI-4

55

83

55

VPP

Alquiler

--

PR 3.2 PERI-4

55

83

55

VPP

Venta

--

PR 4 PERI-4

110

165

110

VPP

Venta

--

PERI-3 P.M.

206

412

206

VPT

Venta

51

La Fortuna

131

197

131

VPP

Venta

2

186VPP 24PP6

186

279

186

VPP

Venta

--

84VPP 25PP6

84

121

84

VPP

Venta

--

62VPP 8PP8

62

107

62

VPP

Venta

--

111VPP 9PP8

111

167

111

VPP

Venta

--

1361

2.221

1.361

TOTALES

Locales

61

5

E.- PROMOCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS SOCIALES A INICIAR EN 2009 Las promociones de Viviendas de Protección Pública a desarrollar por EMSULE, S.A. se ubicarán en el desarrollo del Plan Parcial 5, dependiendo el inicio de la evolución de las obras de urbanización. Para el ejercicio 2009 se ha estimado que el inicio de estas promociones se produciría en el cuarto trimestre del ejercicio, previéndose una ejecución del 15% en este ejercicio.

Ubicación

Régimen

Calificación

1.000 VPP PP-5

Venta

Suelo VPO

Número Viviendas 1.000

% Ejecución 2009 15,00

Comienzo 4º Trim. 09

Previsión Finalizacion 1º Semest. 2.011

F.- ALQUILER DE OFICINAS Y LOCALES EN PLAZA MAYOR. EMSULE, S.A. tiene en su patrimonio cuatro locales y cinco oficinas de las que se promovieron en la Plaza Mayor de Leganés. En el ejercicio 2008 se han realizado las obras necesarias para iniciar la actividad de alquiler de dichos inmuebles al Ayuntamiento de Leganés, para la ubicación en ellos de las dependencias de la Delegación de Obras y Servicios al Ciudadano.

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G.OTRAS ACCIONISTA

ACTUACIONES

ENCOMENDADAS

POR

SU

EMSULE, S.A., desarrollará cuantas actividades, contempladas en su objeto social, le sean encomendadas por los Órganos Rectores de su accionista único el Ayuntamiento de Leganés.

7

PRESUPUESTO LEGACOM 2009

Ayuntamiento de Leganés

1.- MEMORIA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2009

LEGACOM COMUNICACIÓN, S.A.U., pretende, durante el próximo ejercicio, continuar con las acciones que le son propias y que están definidas en el Objeto Social de sus Estatutos, pudiéndose resumirse en: A) Edición de la revista LA PLAZA y VIVE LEGANÉS B) Organización y actualización permanente del archivo fotográfico propio, abriéndole a otros usuarios municipales que necesiten documentación gráfica. C) Creación, desarrollo y mantenimiento de la nueva web de comunicación que albergará la información de la empresa municipal de comunicación y el gabinete de prensa del Ayuntamiento. D) Otras actuaciones. A.- REVISTA LA PLAZA Continuará con una periodicidad mensual en ambas publicaciones, que se alternarán los días uno y quince de cada mes. B.- ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS Durante el próximo ejercicio continuaremos con la actualización y ampliación del fondo fotográfico. En colaboración con el departamento municipal de Sistemas de Información, intentaremos establecer una red interna que permita acceder a nuestro archivo a diseñadores y usuarios municipales que, previa autorización, necesiten recuperar documentación gráfica. C.- OTRAS ACTUACIONES Se continuará trabajando en el diseño de producción editorial, con objeto de homogeneizar en colecciones, los distintos materiales susceptibles de editar en formato libro. Tales como: obras de información sobre el municipio, sobre la historia de Leganés y/o sobre arte y cultura. Se continuara con el diseño y producción de las campañas más importantes del Ayuntamiento tales como las de Formación para el Empleo, Estrena Leganés, Plan Urban, presupuestos participativos, programa de fiestas, etc. Se dará soporte a las necesidades del Ayuntamiento de Leganés en cuanto a gestión de diseño, producción y edición en sus diversos soportes (cartelería, desplegables, folletos, libros, CD´s, DVD´s y cualquier otro que se pueda necesitar). Se gestionará la relación del Ayuntamiento con los distintos medios de comunicación (prensa, radio y TV). Se producirán materiales multimedia para el Ayuntamiento de Leganés en soporte digital para su envío y distribución con fines informativos.

PLAN DE FINANCIACIÓN Continuaremos explotando las posibilidades de financiación de las publicaciones por medio de la publicidad, si bien se intentará obtener esponsorizaciones puntuales para la edición de los suplementos citados en el punto A. En el capítulo de Inversiones Reales, continuaremos con la actualización y puesta al día del material informático, tanto de equipos como de programas,

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2.009 GASTOS

Capítulo I.- Gastos Personal

1.1. Remuneraciones 1.2. Cuotas sociales 1,3, Otros conceptos

530.680,00 € 145.200,00 € 25.000,00 €

700.880,00 €

1.500,00 € 1.500,00 € 150.000,00 € 40.000,00 € 500,00 € 6.000,00 € 106.000,00 € 2.200,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € 175.000,00 €

512.700,00 €

4.000,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 €

9.500,00 €

Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.

2.1. Material de oficina 2.2. Material informático 2.3. Trabajos realizados por otras empresas 2.4. Profesionales 2.5. Mensajeria y Transportes 2.6. Diseño y publicidad 2.7. Impuestos 2.8. Comunicaciones 2.9. Otros conceptos Otras ediciones Convenios de Colaboración con Medios

Capítulo VI. Inversiones Reales

6.1. Equipos Informáticos 6.2. Equipos de autoedición 6.3. Sofware y licencias 6.7. Mobiliario

TOTAL GASTOS

1.223.080,00 €

INGRESOS

Ingresos estimados por publicidad en todos sus conceptos. Subvenciones municipales

200.000,00 € 1.223.080,00 €

1.423.080,00 € TOTAL INGRESOS

1.423.080,00 €

VºBº El Presidente

VºBº Director Gerente

D. Rafael Gómez Montoya

D. Manuel Hidalgo González