Proyecto De Factibilidad..doc

INSTALACION DE UNA GRANJA DE POLLOS

CURSO

: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

DOCENTE : ING. JOSE ROMERO RENTERIA ALUMNO

: CHAMAYA FERNANDEZ RONTEUFEL

CODIGO

: 110652 - C

CICLO

: 2016 - II

LAMBAYEQUE FEBRERO DE 2017

INTRODUCCIÓN 1

Actualmente vivimos en un mundo cada vez más cambiante y globalizado por la economía que conlleva al desarrollo de ciencia y tecnología, los que nos exige mayor eficiencia en la producción de alimentos para el consumo humano obtener productos de calidad mejorando

la alimentación de la

población. El proyecto sobre la instalación de una granja de pollos en el centro poblado de CAPOTE, nos permite fomentar el desarrollo de la actividad avícola intensiva en este pueblo asi como en el departamento de lambayeque, debido a las condiciones favorables que se presentan en la zona para la explotación, dando como resultado un producto sano, de precio accesible para nuestras economías y sobre todo de calidad, orientado a satisfacer la demanda de carne de pollo existente en aquel lugar asi como las ciudades cercanas como son Ferreñafe, Picsi y hasta la ciudad de Chiclayo.

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II. ASPECTOS GENERALES. 2.1 Nombre del Proyecto. Granja de Pollos en Capote. 2.2 Naturaleza del Proyecto. El proyecto se enmarca dentro de la actividad agropecuaria, específicamente en el sub sector pecuario, y está orientado al establecimiento y explotación tecnificada y empresarial de una granja de pollos de carne. 2.3 Ubicación Geográfica del Proyecto. La zona donde se ubica el proyecto esta situada en el Departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo, a 2 Km. del pueblo de Capote.

2.4 Origen del Proyecto. El proyecto tiene su origen en las necesidades de la población, de mejorar su nivel nutricional empo por la existencia de una demanda potencial significativa del producto y a la vez por la existencia de insumos necesarios para la explotación.

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2.5 Objetivos del Proyecto. 2.5.1. Objetivo General. Sustentar un estudio técnico – económico, para la explotación de pollos de carne en el pueblo de Capote. 2.5.2 Objetivos Específicos.  Determinar la posibilidad de satisfacer una parte de la demanda de carne de pollo en el pueblo de capote Ferreñafe y Picsi.  Fomentar el desarrollo técnico de la actividad avícola en el pueblo de Capote. 2.6 Justificación. El presente proyecto se justifica por lo siguiente:  Generación de fuentes de ingresos para la población.  Existencia de mercado potencial del consumo de carne de pollo.  Disponibilidad de los insumos alimenticios ya mano de obra.  Condiciones climáticas adecuadas. III. ESTUDIO DE MERCADO. 3.1 Objetivo del estudio de mercado.  Evaluar la oferta y la demanda de carne de pollo en el cetro poblado de capote, Provincia de Ferreñafe y distrito de Picsi.  Determinar el precio.  Determinar los canales de comercialización más usados asi como los óptimos. 3.2 Area geográfica. El area geográfica del estudio esta enmarcada a: centro poblado de Capote, Provincia Ferreñafe y Distritos Picsi; Provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.

3.3 Definición del Producto Final.

4

3.3.1 Carcasa. Expresión utilizada para referirnos al animal beneficiado, desprovisto de vísceras y apéndices, que ha sido revisado e inspeccionado sanitariamente y se encuentra apto para el consumo humano, la carcasa esta constituido por 3 componentes histológicos: músculos, huesos y grasas, considerando a la carcasa ideal la que tiene el máximo de músculo, el mínimo de huesos y optimo de grasa. La carne de pollo como alimento es una excelente fuente de aminoácidos escenciales y, aunque en menor medida, también de vitaminas.

Alimento

Pollo con

Agua

Kca

Proteína

Grasa

(ml)

l.

(g)

(g)

Zn

Na

Vit. B1

(mg)

(mg)

(mg)

70.3

(g) 167

20

9.7

1

64

75.4

112

21.8

2.8

0.7

81

Vit. B2

Niacina

AGS

AGM

AGP

Colester

(mg)

(mg)

(g)

(g)

(g)

(mg)

0.1

0.15

10.4

3.2

4.4

1.5

110

0.1

0.15

14

0.9

1.3

0.4

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piel Pollo sin piel

AGS: grasa saturadas.

AGM: grasas monoinsaturadas.

AGP: grasa polinsaturadas. Valor Nutritivo. Se pueden apreciar variaciones en la composición de la carne, en función de la edad del animal sacrificado, los ejemplares más viejos son los q mayor cantidad de grasa, también existe diferencias en la composición de las distintas piezas cárnicas, como en el caso de la pechuga, cuyo contenido de proteína es mayor que el que presenta en el muslo. El contenido, distribución y composición de la grasa del pollo es igual al resto de las aves de corral, tampoco se aprecian grandes diferencias en lo referente de aporte proteico, equiparable al de la carne roja. Con respecto al contenido vitamínico, sobresale el contenido de ac. Fólico, vitamina B 3 o niacina. Entre los minerales le nivel de hierro y de zinc es menor que en el caso de la carne roja, aunque supone una fuente más importante de fósforo y potasio. El valor nutritivo de la menudencia es muy alto, especialmente el hígado. Este presenta un

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contenido de proteínas y lipidos similar al de la carne, aunque destaca su aporte en minerales y vitaminas, principalmente vitamina B 12, A, vitamina C, Ac. Fólico. Por otro lado, la menudencia contiene una gran cantidad de colesterol. 3.4. Demanda de Carne de Pollo. 3.4.1 Proyección de la población. La población humana a nivel del centro poblado de Capote se ha proyectado en base al año 2016, que presenta una población de 845 habitantes, según el INEI, considerando una tasa de crecimiento anual de de 1.4. La población humana a nivel la Provincia de Ferreñafe se ha proyectado en base al año 2016, que presenta una población de 6175 habitantes, según el INEI, considerando una tasa de crecimiento anual de de 1.8. La población humana a nivel el Distrito de Picsi se ha proyectado en base al año 2006, que presenta una población de 4325 habitantes, según el INEI, considerando una tasa de crecimiento anual de de 1.5. POBLACION ESTIMADA TOTAL: AÑO

CAPOTE

FERREÑAFE

PICSI

TOTAL

2016 2017 2018 2019 2020

845 857 869 881 893

6175 6286 6399 6515 6631

4325 4389 4456 4523 4590

11345 11532 11724 11919 12114

3.4.2 Consumo.  El consumo semanal per capital en centro poblado de capote fue semanal de 0.300 kg. Con un consumo anual de 15.6 kg. De pollo.  El consumo semanal per capital en la Provincia de Ferreñafe fué semanal de -0.857 kg. Con un consumo anual de 45.1 kg. De pollo.  El consumo semanal per capital en el Distrito de Pisci fué semanal de 0.72 kg. Con un consumo anual de 37.44 kg. De pollo. 3.4.3 Demanda Potencial

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Exprese la necesidad total de carne de pollo de la población, el consumo total de carne semanal y anual expresada en Kg. En el siguiente cuadro se expresa:

Año 2016 2017 2018 2019 2020

CAPOTE 13182 13369.2 13556.4 13743.6 13930.8

FERREÑAFE 278492.513182 283498.6 288594.9 293826.5 299058.1

PICSI 161928 164324.2 166832.6 169341.1 171849.6

DEMANTAL TOTAL (e) 453602.513 461192 468983.9 476911.2 484838.5

3.4.4. Demanda Futura. Corresponde a la capacidad de absorción que tendrá nuestro proyecto en le mercado potencial de carne de pollo existente en Capote, Ferreñafe, Pisci. Se obtuvo la demanda futura multiplicando el % de encuestados que aceptan nuestro precio con la demanda potencial, el % fue 93 para Capote, 81% para Ferreñafe, y 87% para Pisci.

Año 2016 2017 2018 2019 2020 3.5 Oferta.

CAPOTE 12259.3 12433.4 12307.5 12781.6 12955.6

FERREÑAFE 225578.9 229633.9 233761.9 237999.5 242237.1

PICSI 140877.4 142962 145144.4 147326.8 149509.2

TOTAL 378715.6 385029.3 391213.8 398107.9 404701.9

Determina las unidades ofertadas por los cometidotes en el mercado de productos iguales, implica el conocimiento de las cantidades actualmente ofrecidas, asi como las tendencias históricas de la variación de dichas cantidades, de su proyección en el futuro, se debe determinar quienes son sus competidores, la cantidad de su producción asi como la naturaleza, cantidad y ubicación geográfica. 3.5.1. Características de los principales ofertantes y tipo de mercado en el cual se desenvuelve el producto.

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El negocio de carne de pollo esta sometido a una oferta competitiva de libre mercado, y de participación en el mercado esta determinado por la calidad, precio, y servicio que ofrecen al consumidor, no se encuentran productores en la zona solo vendedores y su procedencia es de Chiclayo. 3.5.2 Fortalezas y Debilidades de la Competencia: Fortalezas: 

Los comerciantes tienen trayectoria o son conocidos en la zona.



Tienen un posicionamiento del mercado. Debilidades:



Existe una atención mal realizada al consumidor.



Precios muy elevados.



El producto que llega al consumidor no es de su agrado.

3.6 Precios. 3.6.1 Precios De La Competencia. Los precios de pollo que ofrece la competencia son: Capote con S/ 5.2, Ferreñafe con S/ 5.7 y Pisci con S/5.5. 3.6.2 Precios del Proyecto. El precio se determino por la aceptación de la población. De S/5.00.

Este precio

dependerá de la oferta – demanda. 3.7 Comercialización. El sistema que se emplea para capote es: Chiclayo  pueblo de capote  consumidor. Ferreñafe: Mayorista Chiclayo  bodega – mercado  consumidor.

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Picsi: Mayorista Chiclayo  bodega  consumidor.

Sistema de Comercialización para la Distribución de Producto por Parte del Proyecto Granja – Capote

Intermediario

Consumidor

3.8 Participación Del Proyecto. Consiste en la cuantificación del producto que el mercado podría realmente requerir del proyecto en cada momento a los largo del horizonte de planeamiento. Este constituye los límites máximos para efectos del dimensionamiento de la granja.

3.8.1. Demanda Insatisfecha. Indica parte de la demanda futura que aún no esta cubierta. Capote: consumidores insatisfechos son 30 % Año

DF - OF

OF x 0.3

Demanda

2016

1838.9

3126.1

insatisf. 34.964.9

9

2017 2018 2019 2020

186.5 189.12 1917.2 1943.3

3170.5 3214.9 3259.3 3303.7

5035.5 3404.04 5176.5 5247

Ferreñafe: consumidores insatisfechos son 27%. Año

DF - OF

2016 2017 2018 2019 2020

51883.1 52815.8 53765.3 54739.9 55714.5

OF x 0.3

Demanda

46897.9 43740.9 48599.1 49480.1 50361.1

insatisf. 98781 100556.7 102364.4 104220 106075.6

Picsi: consumidores insatisfechos 25%. Año

DF - OF

OF x 0.3

2016 26766.7 28527.7 2017 27162.8 28949.8 2018 27577.5 29391.7 2019 27992.1 29833.7 2020 28406.7 30275.6 DEMANDA INSATISFECHA TOTAL. AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

CAPOTE 34.964.9 5035.5 3404.04 5176.5 5247

FERREÑAFE 98781 100556.7 102364.4 104220 106075.6

Demanda insatisf. 55294.4 56112.6 56969.2 57825.8 58682.3

PICSI 55294.4 56112.6 56969.2 57825.8 58682.3

TOTAL 154075.4 161704.8 162737.64 167222.3 170004.9

3.8.2. Demanda Dirigida. Indica la parte de la de manda insatisfecha que se pretende cubrir mediante: DD: DI x Factor de Ajuste. Capote.

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Año 2016 2017 2018 2019 2020

DF – OF

Factor de ajuste

Dx

4964.9 5035.5 5106.12 5176.5 5247

% 57.5 72.8 89.5 95.6 95.3

Insatisfecha 2856.92 3669.8 4571.02 4948.1 4999.6

Ferreñafe Año

DF – OF

Factor de ajuste

Dx

2016 2017 2018 2019 2020 Picsi

98781 100556.7 102364.4 104220 106075.6

% 18.1 19.9 21.6 23.48 25.6

Insatisfecha 17903.38 19990.03 22078.2 24468.2 27131.24

Año

DF – OF

Factor de ajuste

Dx

2016 2017 2018 2019 2020

55294.4 56112.6 56969.2 57825.8 58682.3

% 48.6 51.3 53.5 56.1 58.8

Insatisfecha 26855.06 28766.13 30489.06 32434.61 34530.66

DEMANDA DIRGIDA TOTAL

IV.

AÑO CAPOTE 2016 2856.92 2017 3669.8 2018 4571.02 2019 4948.1 2020 4999.6 TAMAÑO Y LOCALIZACION.

FERREÑAFE 17903.38 19990.03 22078.2 24468.2 27131.24

PICSI 26855.06 28766.13 30489.06 32434.61 34530.66

TOTAL 47615.36 52425.96 57138.28 61850.91 66661.5

4.1 TAMAÑO. 4.1.2 Elección del tamaño. La granja de tendrá un tamaño de 500 pollos por semana.

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4.2. LOCALIZACION. 4.2.1 Macrolocalización. Se ha considerado al departamento de Lambayeque por lo siguiente:  Ser estratégico, ubicación geográfica con vías que permiten flujo continuo de abastecimiento de materias primas y acceso permanente hacia comercios del Noroeste.  Por la producción de maíz que es alta.  Disponibilidad de mano de obra.  Climatología.

4.2.2 Microlocalización. Se ha tomado en cuenta el aspecto geográfico, social, económico y de mercado para beneficiar los objetivos para su ubicación definitiva. a.- Provincia de Ferreñafe. >A. b.- Distrito de Picsi. >B. c.- Centro poblado Capote. >C. Se ha evaluado estos lugares aplicándose en método ponderado. Escala de calificación. Malo

=0

Regular

=2

Bueno

=4

Muy bueno = 6

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Aplicación y Resultados del Método Cuantitativo por Puntos Para Localizar la Granja Factor relevante

Coeficiente ponderado

Costo de

Calificación puntaje

0.7

2

2

2

1.4

1.4

1.4

Energía eléctrica Mano de obra

0.3 0.5

4 2

4 2

2 4

1.2 1

1.2 1

0.6 2

Costo de vida Materia prima Cercanía

0.2 0.8 0.6

4 2 2

4 2 4

2 4 6

0.8 1.6 1.2

0.8 1.6 2.4

0.4 3.2 3.6

mercado Ausencia de

0.6

2

4

6

1.2

2.4

3.6

granjas Vías de

0.7

4

4

4

2.8

2.8

2.8

comunicación Disponibilidad de

0.6

2

2

4

1.2

1.2

2.4

0.3

4

4

2

1.2 1.2 13.4 16

0.6 20.6

insumos

terreno Agua TOTAL

Según lo obtenido, mejor localización es el centro poblado Capote.

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V. INGENIERA DEL PROYECTO 5.1 CARACTERISTICAS GENERALES: 5.1.1 Tipo de Explotación: En tipo de explotación se realzara de forma intensiva, cuyo sistema consiste en suministrar a los pollos todas las condiciones para su desarrollo y asi muestren toda su capacidad genética, la línea genética a criar es la cobb-500 adquirida en la ciudad de Trujillo. 5.1.2 Selección de la Línea y Procedencia: La avicultura en al actualidad es cada día más competitividad, los avicultores buscan las variedades genéticas que les otorguen la máxima rentabilidad a su inversión por lo que se tomo en cuenta el potencial genético o capacidad de una determinada línea de la cual ya se encuentra fijada los record o los principales parámetros productivos y del comportamiento, en el presente proyecto se trabajara con la línea genética cobb-500, por presentar una buena adaptabilidad a la zona costera y ser la línea más utilizada en la zona de Lambayeque. Las aves serán adquiridas de la Incubadora HUANCHACO, ubicada en la ciudad de Trujillo. 5.2. Descripción del Proceso Productivo: El proceso de producción se basa en la crianza, el manejo de los lotes de las aves, buscando producción semanal, comercialización de producto. 5.2.1. PROGRAMA DE MANEJO. 5.2.1.1. Etapa De Pre-inicio

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A. Actividades de Preparación del Galpón. Se aplicara el sistema todo dentro todo fuera que consiste en realizar una despoblación total de los galpones para ser desinfectados y flameados, para poder recibir el nuevo lote; siendo importante esta actividad en la prevención de enfermedades, asi como el de impedir que se acumulen los microorganismos causantes de los mismos. En el presente proyecto se realizarán las siguientes actividades de preparación del galpón.  Retirar y alejar la cama utilizada por el lote anteriormente alojado en el galpón.  Realizar limpieza de las paredes y el techo del galpón.  Realizar limpieza y desinfección del piso con agua y desinfectante.  El manteado de todo el galpón interiormente.  Colocar material de cama (paja de arroz) como mínimo de 10cm de altura en el galpón.  Desinfección y fumigación de todo el galpón con.  Se verificarán los pediluvios que contienen cal a la entrada del galpón. B. Actividades Previas a la Llegada de los Pollos BB. 

Formación de un microclima dividiendo el ambiente en una área más pequeña utilizando cortinas de costales para evitar el flujo de aire.

 Se colocará la nueva cama (pajilla de arroz), sobre esta se pone papel periódico en los futuros núcleos de recepción de los pollos BB.  Para el núcleo se coloca un cerco con una altura de 60cm. y un área de 3.57m2, utilizando una densidad de 56 pollos BB/m 2para alojar a 200 pollos.  Se colocara en el área una campana de calefacción a 10 cms altura sobre el cerco y en el centro, ligeramente inclinando hacia un lado.  La temperatura se ajusta al confort del individuo, que ingrese al galpón, sin sentir frío ni exagerado calor.  Horas antes de la recepción se tiene listos los bebederos llenos de agua con complejo B C. Recepción de los Pollos BB.

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 Realizar una evaluación final de la disponibilidad y distribución de agua y alimento antes de la llegada de los pollitos.  Los pollitos serán retirados de la caja rápido y suavemente, serán distribuidos en forma pareja sobre el núcleo de recepción, se realizara un muestreo de algunos pollos y pesándolos para obtener datos sobre el peso promedio de llegada, asi como la uniformidad de los pollos BB, esta actividad debe realizarse los mas rápido posible.  Dejar que los pollitos se acomoden durante un par de horas para que se adapten a su nuevo ambiente. Después de este tiempo se chequeará si todos los pollitos tienen fácil acceso al alimento y bebederos, se deben hacer ajustes de equipos y temperatura cuando sean necesario. 5.2.1.2. Etapa de Crianza. Llamamos asi ala etapa en que el pollo llega al galpón hasta que sale al mercado, se divide en 3 etapas: inicio, crecimiento y acabado, cada etapa tiene sus requerimientos específicos en cuanto a manejo, alimentación, sanidad, etc. A continuación se detallan todas las actividades que se realizarán durante toda la etapa de crianza. A. PROGRAMA DE ALUMBRADO. La actividad de los pollitos aumenta generalmente cuando se encienden las luces después de un largo periodo de oscuridad. Esto raramente causa problemas, pero para prevenir aglomeraciones debe existir una disponibilidad

adecuada de

alimento y bebida en ese momento. La manipulación cuali-cuantitativa de la ingesta efectuara la respuesta de las aves más de iluminación. Pues las aves tendrán acceso ad livitum a una dieta balanceada según sus requerimientos recomendados para nuestra línea, tal como se puede observar en las guías de manejo o la línea, el programa de iluminación que se utilizará se puede en el siguiente cuadro.

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PROGRAMA DE ILUMINACION Edad 0–7

Durante el día 24 horas luz

7- 21

23 “

“ - 1 hora de

21- beneficio oscuridad. 22 “

“ - 2 horas de

“.

B. VENTILACION Y TEMPERATURA. La temperatura se vigilara constantemente a través de entradas al galpón, se evitara las corrientes de aire que generalmente se presentan en las tardes. El parámetro de temperaturas adecuadas se muestra en el siguiente cuadro. TEMPERATURA DEL GALPON EDAD (SEMANA) 1

TEMPERATURA (ºC) 32 – 35

2

29 – 32

3

26 – 29

4

23 – 26

5–7

20 - 23

C. DENISDAD DE LA CRIANZA. La densidad de la crianza varia según el local y el clima; lo recomendado y utilizado en el proyecto será:

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EDAD (DIAS) 1–2

AVES/M2 56

3–5

43

6–8

34

9 – 12

30

13 – 15

22

16 – 18

17

19 – 21

10

22 - 24

8

D. BEBEDEROS Y COMEDEROS. Se colocaran la suficiente cantidad de bebederos para evitar restricción de consumo de agua y se vea reflejado en un bajo consumo de alimento. En los primeros días se colocaran bebederos

BB, luego bebederos lineales automáticos, estos equipos se

lavarán dos veces por días en las dos primeras semanas de levante y luego una vez por día. Al igual que los bebederos, los comederos se distribuirán para que las aves tengan acceso a ellos, estos no deben ser llenados para evitar derrame, en los primeros días se utilizaran bandejas BB, luego se colocara comederos tolva, y las especificaciones recomendadas en bebederos y comederos se pueden observar en el cuadro siguiente:

ESPACIO DE COMEDERO Y BEBEDERO ESPACIO DE COMEDERO

ESPACIO DE BEBEDERO

8.0 cm./a

3.0 cm./a

5.2.2 Programa de Alimentación Todos los pollos precisan de un programa adecuado de alimentación, una ración adecuada es aquella que contiene una proporción adecuada de los diferentes insumos con todos los nutrientes requeridos por el animal, para realizar esta formulación es

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necesario conocer la etapa de crianza, sus requerimientos nutricionales, la composición química de los alimentos, asi como su disponibilidad y precio. 5.2.2.1. Alimentos a Utilizar en el Programa de Alimentación. A. FUENTES ENERGETICAS Alimentos ricos en hidratos de carbono, fuentes de energía de animales para satisfacer los requerimientos energéticos, estos poseen menos del 18 % de proteína, los alimentos energéticos a utilizar son los siguientes:  Maíz amarillo. Es el cereal más empleado en la avicultura, por ser el más rico en energía. Este a su vez contiene caroteno (pro vitamina A) y pigmentos determinantes en la coloración de la piel y tarsos del pollo, siendo esta característica importante en la comercialización del pollo ya que el consumidor muestra una preferencia por un pollo bien pigmentado en dichas partes. Bajo contendido en proteínas (lisina, triptofano, colina y fósforo). Se tomara en cuenta el grado de humedad (14% en verano y 16% en invierno), este insumo puede usarse sin restricción en la ración.

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COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS A EMPLEAR EN LA EXPLOTACIÓN (T.C.O.) PT. Materia Prima Maíz Nacional Hna. Pescado Torta de Soja 47 Pasta de algodón DL-Metionina 99 L-lisina 50 Colina-75 Carb. Calcio Fosfato

Bruta 7,70 66,60 46,90 40.5 58,50 62,00 0,00 -

F. Grasa bruta 3,24 2,50 7,76 1,00 1,04 4,60 1.01 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Ca 0,02 3,80 0,29 0.21 0,02 0,00 0,00 38

P 0,05 2,28 0,20 0.24 0,00 0,00 0,00 -

Vit. E 21,00 13,00 3,90 1.06 0,00 0,00 0,00 -

Colina 500,00 4225,00 2700,00 0,00 0,00 65,00 -

Monodicalcico Promotor de

-

-

-

21

18

-

-

Crecimiento Sal Coccidiostato Premezcla Achiote leche

-

-

-

-

-

-

-

B. FUENTES PROTEICAS Pueden ser de origen animal y vegetal.  Torta de soja. Un sub producto que se obtiene de la extracción del aceite de fríjol de soja.  Harina de pescado. Es una excelente fuente proteica, la calidad de este producto es muy variable, ya que son generalmente los mejores, ya que se trata de una materia prima fresca, presenta un adecuado contenido de aminoácidos, existen restricciones por el mal sabor que le puede dar al producto y por su elevado precio. C. ADITIVOS NUTRICIONALES.

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 Carbonato de calcio. Producto de mucha utilización en la explotación de carne de pollo, en el crecimiento optimo de las aves.  Fosfato monodicálcico.

aporta calcio y fósforo en proporciones

adecuadas de esos minerales.  Metionina – hcl – lisina. Que se adicionan según se necesitan para cubrir necesidades de metionina y lisina de los pollos en cada etapa.

 Premezcla de vitaminas y elementos minerales. Se adicionan en niveles desde 0.1 – 0.2 y según la edad del pollo, y de acuerdo a la continuidad de los insumos utilizados y a la proporción de la ración.  Sal. La sal de consumo humano o sal común se adiciona de acuerdo al déficit de Na, aporta 0.004% de I, 2000 ppm de F y 1% de silicato. D. ADITIVOS NO NUTRICIONALES.  Promotor de crecimiento.

Se utiliza en la etapa de crecimiento en los

niveles recomendados por los fabricantes.  Pigmentantes. Se aplica cuando se encuentra en la etapa de acabado.

 Coccidiostatos. Utiliza para evitar problemas de coccidias en aves jóvenes y adultas. 5.2.2.2. Alimentación De Los Pollos. La alimentación en los primeros catorce días es diseñada no tanto para ganar el máximo peso diario, sino para optimizar el desarrollo fisiológico temprano, especialmente el desarrollo del corazón y pulmones y del sistema

21

inmunológico. En la etapa de crecimiento el sistema alimentario es planteado para alcanzar los objetivos finales respecto a peso/edad, composición del cuerpo, integridad del esqueleto y uniformidad, previamente establecida, según los indicadores de línea. La alimentación en las tres etapas del desarrollo de pollo dentro del galpón, requerirá de diferentes dietas que serán planteadas de acuerdo al requerimiento nutricional de los pollos, según los estándares preestablecidos de la línea que se pretende explotar, buscando cumplir con el sistema de alimentación planteado, y los objetivos que se tienen en cada etapa. A. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES Son indispensables para un desarrollo adecuado, estos requerimientos se encuentran en el cuadro de requerimientos de pollo cobb-500.  Proteínas. Indispensables para el crecimiento, las necesidades de proteínas van en función de las diversas etapas (inicio, crecimiento y acabado).  Aminoácidos. Son de mucha importancia para un desarrollo adecuado u óptimo de las aves, entre las que se tiene más en cuenta tenemos la Arginina, lisina, metionina + cistina y triptófano.  Energía. Determina el consumo de alimento, las aves consumen alimento para satisfacer sus necesidades, cuando un alimento presenta poco valor energético el consumo del alimento será mayor, y si el contenido de energía en mayor el consumo será menor, ambos usos ocasionan problemas sobre el consumo (engrasamiento excesivo del hígado, y no llegar a los parámetros establecidos).

 Minerales y vitaminas. Son pequeñas fracciones indispensables para el desarrollo de los pollos, que están establecidos en las tablas de requerimientos de la línea. EDAD

PESO

Alimento

Alimento

ENERGIA

PROTEÍNA

DIAS

VIVO

ACUM.

DIÁRIO

ACUM. (Kcal)

DIÁRIA (g)

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

59 73 95 113 141 168 195 227 259 295 331 372 417 463 508 558 612 667 721 780 844 903 971 1.034 1.102 1.170 1.238 1.311 1.379 1.452 1.524 1.588 1.669 1.742 1.814 1.891 1.964 2.041 2.118 2.191 2.268 2.345 2422 2.504 2.581 2.658 2.740

18 33 51 74 101 133 169 209 254 303 356 414 477 543 614 690 770 854 943 1.036 1.133 1.235 1.341 1.451 1.566 1.685 1.808 1.935 2.067 2.202 2.342 2.485 2.633 2.785 2.940 3.100 3.263 3.436 3.601 3.775 3.953 4.135 4320 4.500 4.700 4.896 5.094

10 14 19 23 27 32 36 40 45 49 53 58 62 67 71 75 80 84 89 93 97 102 106 110 115 119 123 127 131 136 140 144 148 152 156 159 163 167 171 174 178 182 185 188 192 195 198

56 100 156 226 309 406 515 638 774 824 1.087 1.264 1.454 1.657 1.874 2.104 2.348 2.605 2.875 3.150 3.456 3.776 4.110 4.450 4.619 5.193 5.581 5.982 6.396 6.823 7.263 7.716 8.181 8.650 9.140 9.651 10.166 10.692 11.230 11.779 12.340 12.912 13.504 13.107 14.721 15.346 15.989

4,1 3,2 4,3 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4 10,4 11,4 12,3 13,3 14,2 15,1 16 16,9 17,7 18,5 19,4 20,2 21.0 21,8 22,6 23,3 24,1 24,8 25,5 26,2 26,9 27,5 28,2 28,8 29,4 30,1 30,6 31,2 31,8 32,3 32,8 33,4 33,9 34,3 34,8 35,3 35,7 36,1 36,5

23

B.- RACIONES UTILIZADAS CON SU RESPECTIVO APORTE NUTRICIONAL Y PRECIO Las raciones utilizadas para cada etapa se detallan en el siguiente cuadro: Insumo Maíz Pasta de alg. H. pescado Torta de

Inicio 61 5 6 27

Crecimiento Acabado 66 75 5 5 3 26 20

soya Carbonato

0.900

0.900

1.200

de Ca. Sal Lisina Metionina Cloruro de

0.300 0.100 “ “

0.300 0.050 “ “

0.300 “ “

colina Premezcla

“

“

“

parrillero Zin

“

“

“

“ 0.100 0.100 101.7

“ 0.125 101.625

bacitracina coxideostato “ Achiote Leche 0.125 Total 100.925

C.- CONSUMO DE ALIMENTO El consumo de alimento varia de una etapa a otra y también es influenciadaza por actores externos como temperatura del galpón, composición del alimento, peso del pollo, etc. El consumo esperado según lo recomendado por la línea en mención se puede, observar en el siguiente cuadro: Edad

Consumo de alimento

Peso promedio (Kg)

1 – 21

(Kg) 509

490

22 – 35

759

1420

24

36 – beneficio

1015

2930

5.2.2.3. Proceso De Elaboración Del Alimento Balanceado El proceso de elaboración del alimento para los pollos se llevará a cabo, a través de una serie de operaciones tal como se detallan en el esquema siguiente A.- Recepción. En este Paso se debe tener cuidado al momento de efectuar las actividades principales: a.- el pesado de insumos, para poder llevar el stock de insumos. b.- el control de calidad de los insumos; c.- el control de calidad de los insumos se realizará un control organoléptico que estará a cabo del especialista. B.- Almacenamiento En est lugar se almacenarán los insumos y alimentos preparados n bolsas de polietileno con capacidad para cincuenta kilogramos. C.- Mezclado Se realizará a palana de acuerdo a la cantidad requerida de alimentos en las diversas etapas, una vez realizada la mezcla se envasará en s sacos de polietileno de 50 kilogramos para su almacenamiento. La mezcla se pesará, luego se mezclará con algo de maíz para luego ser influida en la ración final. ESQUEMA Recepción

Control

Almacén

Premezcla

Elaboración y mezclado

25

Despacho

5.2.2.4. Consumo De Agua Se tomará en consideración las diferentes temperaturas que se presentan en el cetro poblado de Capote Para contar con el equipo necesario de almacenamiento de agua, de acuerdo a las cantidades recomendadas para la línea, el agua de bebida debe estar libre de agentes patógenos y cumplir con las normas de potabilidad del agua. 5.2.3. Programa Sanitario El aspecto sanitario contribuye a garantizar un óptimo desarrollo de las actividades de una explotación avícola. La aplicación de medidas de prevención de las enfermedades más comunes y el oportuno control en caso de su aparición reducirá en mínimo las perdidas económicas. 5.2.3.1. Bioseguridad Existe un programa establecido y considerando un primer nivel (mínimas mediadas de prevención), es de mucha importancia contar con un sistema de bioseguridad, ya que esta medida evitará costos innecesarios para la explotación por lo que se ha tomado en cuenta las siguientes medidas: A.- Ubicación De La Granja El centro de producción se encuentra en un lugar adecuado, pues en el area de ubicación de la granja, no se encuentran otras instalaciones de producción avícola, asimismo se encuentra a dos kilómetros de la población, asegurando de esta manera el control de ingreso de enfermedades a nuestra granja.

B.- Aves Silvestres Y Roedores

26

Se tendrá especial cuidado para evitar el ingreso de aves silvestres a los locales de cría ya que estos son agentes transmisores de mycoplasmosis, salmonelosis, enfermedad del newcastle, asi como también se buscará evitar el ingreso de roedores a los galpones. C.- El Personal Una sola peonza se ocupará de todo los galpones debido al número reducido de aves por galpón, por ello evitará el ingreso de otras personas a los galpones, la puerta d e los galpones tendrá pediluvios, donde se desinfectará el personal que ingrese al galpón. D.- Los Visitantes La entrada de los visitantes

será estrictamente controlada y limitada. Los visitantes

autorizados deberán respetar las mismas instrucciones que el personal que labórate en la granja. E.- Duchas Se instalará una ducha donde el trabajador se bañará al entrar y salir de la granja. F.- Agua De Bebida Utilizar Se hará una desinfección con dos a tres ppm de cloro y vanodinee. 5.2.3.2. Vacunación La finalidad de las vacunaciones es dar a cada lote de aves un alto nivel de inmunidad contra enfermedades específicas que se presentan a continuación

Medidas a tomar durante la vacunación: - Vacunación en agua de bebida.  Las aves permanecerán una hora treinta minutos sin agua antes de la vacunación.  La vacunación se realizará a primeras horas del día  La vacuna se realizará en cantidad de agua adecuada para que todas las aves consuman el agua tratada.

27

Programa De Vacunación VACUNA MAREK

EDAD 0 -1 día

VIA Incubadora

NEWCASTLE,

1 – 7 días

Ocular, Spray, agua

BRONQUITIS

12 días

bebida

GUMBORO

21 días

Ocular

NEWCASTLE

25 días

Agua bebida Agua bebida

5.2.3.3. Desparasitación Se fumigará antes del traslado de los pollitos al galpón. Cada cierto tiempo con insecticidas para evitar la propagación de parásitos internos y externos. 5.2.4. Evolución de la producción En el proyecto se buscara contar con una producción

semanal de 500 pollos

durante el primer año, lo que en términos de kg. De carne significa un promedio de 47413.6 kg. Esta producción incrementa anualmente de acuerdo a los requerimientos del mercado. Al año se producirán 52 lotes de pollo, el peso promedio del pollo vivo al salir del mercado será de 2.60 Kg., con un rendimiento de carcasa e 72 %, obteniéndose de esta manera un peso de carcasa de 1.888 kg. el porcentaje de mortalidad es el 3% de carne.

28

Año 2016 2017 2018 2019 2020

Pollos

Kg pollo

Kg

Kg

BB/lote 500 550 600 650 700

Mx/lote 485 534 582 630 679

carne/lote 915.68 1008.19 1098.82 1189.44 1281.95

carne/año 47615.36 52425.98 57138.43 61850.88 66661.5

: 5.2.5. Control Y Registros 5.2.5.1. Control Y Parámetros Productivos Estos parámetros productivos ya vienen determinados por la línea, se realizarán comparaciones de parámetros para evaluar nuestra eficiencia, a continuación se muestra la formula para

obtener dichos parámetros necesarios. Todos los

parámetros serán incluidos en el anexo.

A.- VIABILIDAD DE LAS AVES % de viabilidad = saldo de pollos x 100 Pollos iniciados B.- Consumo Promedio De Alimentos Consumo / pollo/ semana = Consumo semanal kg. Nº de pollos vivos a la evaluación C.- Incremento De Peso Se realizarán muestreos semanalmente para controlar el incremento de peso. D.- Conversión Alimenticia (C. A) C.A = Consumo Semanal (kg.) Incremento de peso semanal (kg.)

29

E.- Merito Económico (M.E.) M.E.= Costo Alimento Kg. Kg. de peso ganado

5.2.5.2. Controles técnicos y registros Los controles y registros se utilizan para la toma diaria de decisiones, estos datos ayudan a determinar los costos de producción y el grado de eficiencia técnica y económica del proyecto, asi como garantizar su funcionamiento. Los principales controles y registros a utilizar son: A.- Control De Producción Indica el número de animales que se producen por galpón, fecha de llegada y salida, el número de animales que ingresan asi como los que salen (% de mortalidad), peso final del pollo, para este control se utilizará el registro de producción. B.- Control Sanitario La edad y fecha de vacunación, vacunas aplicadas, vías de aplicación, productos veterinarios utilizados (antibióticos, vitaminas, antiparasitarios, etc), para este control se utilizara el registro sanitario.

C.- Control De

Consumo De Alimento Y Elaboración De Alimentos

Balanceados Los registros utilizados detallan el consumo diario de alimentos de todos los galpones, asi como los insumos recibidos y los kilogramos de raciones preparadas. Registro de consumo de alimento y peso corporal

30

Semana Lun Mar Mier Jue Vier Sab Dom

Total

Consumo

C.A.

suministro acumulado 1 2 3 4 5 6 7

Semanas

Estándar

Peso vivo

P.V.

promedio

Registro de vacunación fecha

vacuna

lab.

Vía adm.

promedio 1 2 3 4 5 6 7

Registro de mortalidad (número de aves) Sem Lun Mar Mier Jue Vie Sab Dom Total

Acumul. Causa de

Existencia

mortalidad de aves 1 2 3 4 5 6 7 5.3. Requerimientos 5.3.1. Terreno

31

El tamaño del terreno donde se instalara la granja de pollos, será una area de 2254 m2, el precio del terreno utilizado para el proyecto es de S/1610. 5.3.2. Criterios Utilizados En El Diseño De Las Instalaciones Para la construcción de las instalaciones de la granja se tendrá especial atención a la construcción inicial para evitar posteriores costos de remodelación. El sistema de explotación se realizará en tres fases: inicio, crecimiento y acabado, las que se cumplieran dentro de un solo galpón desde su llegada a la granja hasta su salida al mercado, para lo que se requiere que los galpones tengan una distancia razonable entre uno y otro. El diseño de las instalaciones debe permitir:  Proveer a los animales del máximo confort para potencializar la expresión de su capacidad genética.  Disminuir al máximo las exposiciones a enfermedades y estrés mediante el sistema de bioseguridad.  Obtener el uso eficiente de mano de obra. 5.3.3. Áreas Y Requerimiento Técnico Para La Construcción De La Granja A continuación se detallan las áreas utilizadas para las instalaciones y bajo que criterios se construirán. a.- Galpones Constituyen las zonas de crianzas de las aves, en estas áreas irán incluidos materiales y equipos necesarios para la crianza de los pollos. Los materiales a utilizar para la construcción serán: Caña brava, madera, malla de pescar, techo con material de la zona, parantes de una altura sobre el suelo de 3.5 m y 2.5 m, las paredes serán recubiertas en su totalidad por mantas de polietileno, fortalecidos con malla de pescar, el techo será recubierto también mantas de polietileno, asegurados con cuerdas claveteadas, y recubiertas por fuera con brea y pajilla de arroz para una mayor duración. Se

32

construirán 12 galpones con un area de 62.5 m 2, 10 m de ancho y 6.3 m2 de largo, con una capacidad para 500 pollos a la edad de saca. b.- Almacén De Alimentos Y Ofician De Administración el almacén de alimentos se considera; para una tonelada métrica es de 2 m 3, este tendrá un area de 30 m2 de los cuales una parte será destinada al almacén de alimentos y otros, otra a la administración, adyacente a este se construirá una plataforma de mezcla de 18 m2 y una ducha para el uso del personal.

5.3.4. Requerimientos y Costos De Mano De Obra Civiles e Instalaciones De La Granja Los costos de la construcción, utilizado en la medida de lo posible los materiales de la zona y transportando lo que no se encuentra en la zona se observa en el siguiente cuadro: REQUERIMIENTOS Y COSTOS DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES DE LA GRANJA Detalle

Unidad

1. obras

Global

Cantidad

Costo

Costo sub

Unit.

total s/ 80.0

preliminares, nivelación, limpieza y trazado de terreno 2. Galpones

3014.0

150

Caña

Unidad

Guayaquil (6”x3.5m)

“

Guayaquil (4”x6m)

“

Clavos 2”

Kg

Clavos 4”

Kg

Alambre

Kg

Malla de pescar

Kg

81 27 10 3 6 750 2

1.2

180.0

5.5

445.5

5.0

135.0

3.0

30

3.40

10.2

4.3

25.8

0.73

547.5

33

Manta (3x200m)

M2

Mano de obra

Jornal

Flete

Global

40

Techo 3 Almacén Adobe

Global Millar

8

70

500 1250.2 560

Piso

M2

18

13

234.0

Calamina

Unidad

12

16

192.0

Esteras

“

4

6.5

26.0

Guayaquil (6”x5.5m)

“

8

7.5

60.0

Clavos

Kg

2

3.0

3.0

Alambre

Kg

4

4.3

17.20

Yeso

Kg

15

1.2

18.0

Mano de obra

Jornal

2

10

20.0

Puerta 4 Duchas 5 Instalaciones de

unidad Global Global

1

120

120.0 230.0 70.0

agua 6 Instalaciones

Global

200.0

Global Global Global

180.0 70.0 74 5168.2

electricas 7 Cercado 8 Lugar de sacrificio 9 Imprevistos TOTAL

4

530

1060

10

40

5.3.5. Requerimientos De Materiales Y Equipos De Crianza Indica los requerimientos y costos de maquinaria para el manejo de la granja, materiales de oficina, materiales de manejo, para los años de vida del proyecto. REQUERIMIENTOS Y COSTOS DE EQUIPOS Y MATERIALES (S/.) Detalle 1 equipo de

Unidad

Costo Unit.

Costo sub total s/ 11081

crianza

34

Comederos Bandeja bb

42

6.0

252

Tolva P.V.C.

144

13.5

1944

BB tifón

84

8.0

672

Lineal

24

240.0

5760

Campana

6

60.0

360

Hornos

24

8.0

192

Briquetas

150

0.60

90

Tanque agua

2

395.0

790

Bomba moch.

1

95.0

95

Estuche de dis.

1

90.0

90

Maguera 3/8”

200 m

0.5

100

Carretilla

1

90.0

90

Ts bronce 3/8”

24

5.0

120

Balde 20 Lts.

24

5.0

120

Palana

2

18.0

36

Escoba

2

4.5

9

Sierra

2

2.5

8

Alicate

1

6.0

6

Arma defensa

1

350

350

Bbderos

Imprevisto 1% 2 material y

110.81 135.2

equipo de oficina Mesa de madera

1

60.0

60

Silla de madera

2

15.0

30

Calculadora

1

13.0

13

Grapas

1

2.0

2

Boligrafo

2

0.6

1.2

Papel (millar)

1

18.0

18

Engrapador TOTAL

1

11.0

11 11327

35

5.3.6. Requerimiento Del Alimento Los requerimientos y costos de los alimentos necesarios para todos los años de vida del proyecto se detallan en el siguiente cuadro: COSTOS ANUALES DE ALIMENTOACIÓN POR ETAPA Año

Edad/Días

2016

2017

2018

2019

2020

Cantidad Kg.

Costo s/.

Costo anual

I

509

453.01

s/. 2265.05

C

759

614.8

3074

A I

1015 559.9

720.65 498.3

3603.3 3488.1

C

834.9

676.3

4734.1

A I

1116.5 610.8

792.7 543.6

5548.9 3805.2

C

910.8

737.75

5164.25

A I

1218 661.7

864.8 588.9

6053.6 4122.3

C

986.7

799.23

5594.61

A I

1319.5 712.6

936.85 634.2

6557.95 4439.4

C

1062.6

860.7

6024.9

A

1421

1008.9

7062.3

5.3.7. Requerimientos Sanitario Los requerimientos y costos por concepto de vacunación, desinfección y otros se detallan en el siguiente cuadro: Detalle Newcastle

Unidad

Cantidad

valor unitario

Importe s/. 1937.5

Bronquitis

Global 50 Kg.

20

2

40

Formol

Lt.

20

44

880

Lejía

Lts

20

1.2

24

Vitaminas

Kg

3

25

75

Gumboro Desinfectantes

36

TOTAL

2956.5

5.3.8. Requerimientos Y Costos De Pollo Bb Los pollos BB se adquirirán a S/. 1.3/ pollo BB, los costos se observan en el siguiente cuadro. AÑO 2016

Nº BB / lote 500

Nº BB / año 2500

Costo s/. 3250

2017

550

3850

5005

2018

600

4200

5460

2019

650

4550

5915

2020

700

4900

6370

5.3.9. Requerimientos de comercialización El lugar de comercialización se encuentra a 2,8, y 15 Km. Del lugar de producción, el costo de transporte será mínimo debido a la cercanía del lugar de comercialización. Rubro Transporte

monto s/ 100

Servicios

50

Personal

380

5.3.9. Requerimientos De Mano De Obra El personal contratado será con algo de experiencia el número de su sueldo será 132 por año, la carga laboral será de 10.5 % los resultados se pueden ver en el siguiente cuadro Año Mano

de

Nº

Tiempo

Sueldo

plazas

(hrs)

(mes)

1

90

440

Total año

Carga laboral

obra

directa

5720

600.6

Galponeros Mano

de

obra

37

indirecta

1

8

700

9100

955.5

Administrador

1

12

1040

13520

1419.6

28340

2975.7

Vigilante Total

VI.-ESTUDIO DE LA INVERSIÓN 6.1. Inversión total La inversión total para el presente proyecto asciende a s/. 37299.9. 6.2. Estructura de inversión.Esta constituida por la inversión fija y capital de trabajo.

Rubros 1 inversión fija 1.1. bienes fijos - terreno -

obras

Monto 19024.3 181746 1610 civiles

e

5168.2

instalaciones

11081

-

equipo de crianza

135.2

-

equipo de oficina

179.9

- imprevistos 1% 1.2 intangibles - estudios

850 400

- organización y constitución 2 capital de trabajo - compra de pollo BB

450 18375.6 5200

-

alimento

6672.8

-

mano de obra directa

1640

-

mano de obra indirecta

3480

-

sanidad

492.8

-

comercialización

150

-

transporte

400

-

requerimiento

de

100

38

-

combustible

240

servicio

92.6

- imprevisto TOTAL INVERSION

37399.9

ESTRUCTURA DE INVERSION Rubros 1 inversión fija 1.1. bienes fijos - terreno

1 mes 18844.4 17994.4 1610

2 mes 179.9 179.9

3 mes -

total 190243.1 181743 1610

-

obras civiles e instalaciones

5168.2

5168.2

-

equipo de crianza

10081

11081

-

equipo de oficina

135.2

135.2 179.9

- imprevistos 1% 1.2 intangibles - estudios - organización y constitución 2 capital de trabajo - compra de pollo BB

850 400

850 400

450 9112.8 2600

9262.8 2600

450 198375.6 5200

-

alimento

3336.4

3336.4

6672.8

-

mano de obra directa

820

820

1640

-

mano de obra indirecta

1740

1740

3480

-

sanidad

246.4

246.4

492.8

-

comercialización

150

150

-

transporte

200

200

400

-

requerimiento

50

50

100

120

120

240

92.6

92.6

9262.8

37399.9

de

combustible -

servicio

- imprevisto TOTAL INVERSION

18844.4

9292.7

39

6.2.1 Inversión fija.Esta constituida por los bienes físicos e intangibles es 19024.3. 6.2.1.1. Bienes físicos.Esta parte de la investigación esta presentada por los gastos que se hacen en obras civiles e instalaciones de la granja, maquinarias, equipo, etc. El 1% del total de estos gastos por concepto de imprevistos. 6.2.1.2. Intangibles.Constituyen este rubro de la conversión los costos del estudio del proyecto es s/. 850. 6.2.2. Capital de trabajo Esta conformado por los gastos de compra de los pollos BB, alimentación, mano de obra directa e indirecta, sanidad, mantenimientos de equipos en instalaciones, combustibles, el 1% de estos gastos se considera como imprevistos. VII. PLANIFICACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 7.1. INGRESO POR VENTAS. El ingreso se ha proyectado considerando los volúmenes de producción anual de carne de pollo multiplicado por el precio de venta.

CAPOTE Año

Prod.

Precios s/ Proa.

Precios s/ Total s/

2016

Carne Kg 2856.92

Kg 5.0

Menud. Kg 1513.2

Kg 2.5

18067.6

2017

3669.8

“

1943.8

“

23208.4

2018

4571.02

“

2421.1

“

28907.8

2019

4948.07

“

2620.8

“

31292.4

2020

4999.6

“

2648.1

”

3161618.25

40

FERREÑAFE Año

Prod.

Precios s/ Proa.

Precios s/ Total s/

2016

Carne Kg 17903.4

Kg 5.5

Menud. Kg 9482.7

Kg 3.5

131658.04

2017

19990.03

“

10587.9

“

147002.82

2018

22078.3

”

11694.01

”

162359.7

2019

24468.2

”

12959.8

”

179934.4

2020

27131.5

”

14370.4

”

163592.2

Año

Prod.

Precios s/ Proa.

Precios s/ Total s/

2016

Carne Kg 26855.06

Kg 5.3

Menud. Kg 14224.4

Kg 3.0

185004.12

2017

28766.13

“

15236.3

“

198169.39

2018

30489.06

”

16148.8

“

210038.42

2019

32434.61

”

17179.35

“

223441.5

2020

34530.66

”

181289.5

”

237880.9

PICSI

INGRESOS TOTALES: AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

CAPOTE 18067.6 23208.4 28907.8 31292.4 3161618

FERREÑAFE 131658 147002.8 162359.7 179934.4 163592.2

PICSI 185004.1 198169.4 210038.4 223441.5 237880.9

TOTAL 334729.76 368380.61 401305.92 434668.3 3563091.35

DEPRECIACION Rubro Obras de infraestructura

Valor inicial 5168.2

Depreciación anual 1033.6

Equipamiento de crianza

11081

2216.2

41

Equipamiento de oficina

135.2

27.04

TOTAL

16384.4

3276.84

7.2. EGRESOS DEL PROYECTO.Son los costos y gastos que se dan en el proceso productivo y desarrollo de l proyecto, los que se han clasificado debidamente en costos de producción, gastos administrativos, gastos de comercialización.. 7.2.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN.Incluye los costos necesarios que se harán para producir carne de pollo en cada año de vida del proyecto, comprende los costos por adquisición de los pollos BB. Costos por compara de alimento, costos sanitarios, mantenimiento de equipo e instalaciones, material y equipo de crianza, mano de obra directa depreciación, combustibles. 7.2.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS En est rubro se incluye los gastos en mano de obra indirecta y utilices de oficina. 7.2.3. GASTOS DE COMERCILIZACIÓN Incluye gastos de transporte, servicio y personal. 7.3 ESTRUCTURA DE COSTOS Está en función de los costos fijos y costos variable, la estructura de los costos es la base para determinación del punto del equilibrio. 7.3.1. COSTOS FIJOS Son aquellos que incurren independientemente del volumen de producción, el monto total permanece mas o menos constante a través dl periodo de vida del proyecto, cualquiera sea el volumen de producción. 7.3.2. COSTOS VARIABLES Son aquellos costos que están directamente relacionados con el volumen de producción. 7.4. Punto de Equilibrio.

42

Permite estimar los volúmenes de venta en dinero o en unidades con los cuales las empresas tendrán posibilidad de éxito. Costos y gastos del proyecto rubro 1 costo de producción -aves

1 año 28410.7 2600

2 año 3 año 4 año 5 año 68555.6 73467.8 78145.8 82987.1 37180 40560 43940 47320

-alimentos

8942.4

13771.1 15023.1 16274.8 17526.6

-maten. Equipo e inst.

115

115

115

115

115

Transporte

5720

5720

5720

5720

5720

Sanidad

1200

1220

1232

1245

1262

Depreciación

2956.5

2990

3100

3200.5

3345.1

Combustible

3276.8

3276.8

3276.8

3276.8

3276.8

Improvisto

3600

3600

3600

3600

3600

668.7

727.4

773.72

821.64

2 gastos administrativos

284.1 22755.2

4600

4605

4615.1

4620.4

-mano directa

Mano obra Utilices de oficina

22620 135.2

3 gastos comerciales

4610

43

PUNTO EQUILIBRIO Ingreso

Costos

Costos

Costo

Punto equilibrio

Año 06

total 334729.8

fijos 38442.7

variables 20308.9

total 58751.6

s/ 40925.8

% 12

07

368380.6

“

59761.1

98203.8

236969.3

13

08

401305.97

”

64520.1

102962.8

45807.4

11

09

434668.25

”

69275.4

107718.1

241208.6

10.4

10

433091.35

”

74124.1

112566.8

224612.5

10.7

FLUJO ECONÓMICO rubro Flujo

0 año

3 año

4 año

3344729.8 368380

40135.97

434668.25 433091.35

Inversiones

58751.6

98203.8

102962.8

107718.1

Costos

275978.2

270176.2 298343.17 326950.15 320524.5

económico Ingresos

1 año

2 año

5 año

-37399.9 112566.8

operativos Total

VIII. ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE LA EMPRESA 8.1 ORGANOS DE DIRRECCION 8.1.1 TITULAR: Es le órgano máximo de la empresa, es la persona que aporta el capital por los tanto en dueña de la empresa. 8.1.2. ADMINISTRADOR: Es la persona en cargada de dirigir y representar a la empresa.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA

44

ADMINISTRADOR

TRABAJADOR 1

TRABAJADOR 2

TRABAJADOR 3

IX. EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 9.1. Relación Beneficio Costo. Relación que existe entre i ngresos y costos totales actualizados a la tasa de capital 9.2. Valor Actual Neto. Indicador eficaz mide el beneficio del proyecto a base del flujo de ingresos y egresos del mismo. 9.3. Tasa Interna de Retorno. Conocida come rentabilidad media de un proyecto de un indicador económico. RELACIÓN BENEFICIO COSTO Año

Ingreso

Costo

F.A. 20%

Ingresos

1

total 334729.8

2

Costos

total 58751.6

0.833

actualizados actualizados 278829.9 48939.6

368380.6

98203.8

0.6844

252119.7

67210.1

3

401305.97

102962.8

0.5787

232235.5

59584.5

4

434668.3

107718.1

0.4822

209597

51941.7

5 Total

433091.4

1125668

0.4019

174059.4 114841.48

452405.9 680081.8

R b/c= 1.68

45

TIR Año 0

Flujo actualizado 0.7 -373955.9

Flujo actualizado 0.8 -373999.9

1

162340.1

153321.2

2

93486.6

83387.7

3

60725.2

51156.2

4

39145.87

31145.2

5 TOTAL

22574.4 4272.3

16962.8 -38026.8

TIR: 71 % XI. CONCLUSIONES. -

Según el estudio realizado en el centro poblado de Capote existe una demanda insatisfecha que será cubierta por el proyecto.

-

Según los resultados obtenidos en la evaluación económica se concluye que el proyecto es factible económica y financieramente.

-

La inversión total es de 37399.9 soles.

-

El centro poblado de Capote presenta

las condiciones adecuadas para la

explotación.

46