Port A Folio De Servicios Palma Salud Ips Ltda 2

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AUDITORIA PALMA SALUD I.P.S.

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ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EN INFORMÁTICA

AUDITORIA Y EVALUACION DE SISTEMAS

Gerardo Antonio Morales Arrieta. Ing. De Sistema

LUZ MARINA AGAMEZ DIAZ LUZ MERLY GARCIA ANAYA LILIANA SIERRA ZAPATA JAIME CASTRO GARCIA

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON CONVENIO FUDESAR UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR EL COPEY CESAR Julio 29/2009

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INTRODUCCIÓN Con la aplicación De Auditorias y Evaluación de Sistemas se busca la revisión que dirija a evaluar los métodos y procedimientos de uso en la Clínica PALMA SALUD I. P.S. LTDA con el propósito de determinar si su diseño y aplicación son correctos; y comprobar el sistema de procesamiento de información como parte de la evaluación de control interno; así como para identificar aspectos susceptibles de mejorarse y también sus debilidades y fortalezas. Los resultados de esta Auditoria se obtiene mediante el estudio global de la entidad y la aplicación de procedimientos, inspección, observación, ejecutando cuestionarios, entrevistas y visitas a la planta física; teniendo en cuenta no solo la evaluación de los equipos de cómputos, de sistema o procedimientos específicos, sino que además tuvimos en cuenta los sistemas de información en general desde sus entradas, procedimientos, controles, servicios, archivos, seguridad y obtención de información.

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MISION.

Palma Salud I.P.S LTDA. Brindara servicios médicos asistenciales, de promoción y prevención en salud, enmarcados en los principios constitucionales y la ley, a fin de aumentar la calidad de vida de la comunidad, contando con el talento humano ético, competente, con servicios de salud eficientes del primer de nivel de atención y prestando estos de conformidad con las políticas del sector, con base en su capacidad de resolución y garantizando la calidad, eficiencia, efectividad y rentabilidad social de sus servicios.

Palma Salud I.P.S. LTDA. es una IPS cuya misión es contribuir con el desarrollo y la equidad social, dignificar la vida y aliviar el sufrimiento, para lo cual brindamos a la población que lo solicite, servicios de salud de optima calidad humana y tecnología, en el marco de la legislación del país y el compromiso social.

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VISIÓN. Palma Salud I.P.S. LTDA Proyecta ser la IPS líder en la región, en la oferta de los servicios de salud altamente eficientemente y competente, rentable, financiera y socialmente con un excelente talento humano, sensibilizado, con ello elevaremos la calidad de vida de los ciudadanos coadyuvados con la mejor tecnología y hotelería Clínica. Palma Salud I.P.S. LTDA Considera que su razón de ser es participar activamente en el desarrollo social desde las posibilidades del sector, y por ello está llamada a convertirse en la IPS Privada que mejor responda a las necesidades de la población en la región. En el campo de la gestión seremos una organización autónoma dentro del marco legal y autosuficiente para generar y aplicar recursos con la máxima rentabilidad social y económica.

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OBJETIVOS GENERALES En el marco de su Misión Institucional, Palma Salud I.P.S LTDA. Se propone como Objetivos Generales:

 Aumentar cobertura de la prestación de servicios de salud dirigidas a la atención de las personas, transitoriamente al medio, priorizando la atención a los grupos humanos más necesitados.  Disminuir la morbilidad y mortalidad evitables entre los grupos humanos de muestra área de influencia.  Mantener la gestión institucional en las áreas administrativas, financieras, tecnológica y de informática, para lograr la autosuficiencia económica que conlleve a un equilibrio permanente de nuestra institución.  Propender por el desarrollo continuo y permanente de nuestra empresa y muy especialmente de nuestro talento humano con base en la calidad total.

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PRINCIPIOS CORPORATIVOS Palma Salud I.P.S. LTDA. Rige su desempeño por los siguientes principios.  Respeto a la dignidad humana: Consiste tener en cuenta una serie de necesidades de índole cultural, religiosa, estilo de vida, que mantengan en alto la dignidad del ser enfermo.  Universalidad: Corresponde a la posibilidad de acceder a un servicio de salud en términos geográficos y económicos de acuerdo con las necesidades del usuario.  Integral : Es la satisfacción oportuna de las necesidades de salud del usuario, en forma adecuada a su estado de salud y de manera integral, entendida las acciones de promoción y prevención, curación y rehabilitación.

 Eficiencia: Indica que la atención brindada debe ser efectiva pero a un costo razonable.

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086 Eficacia: Indica la aplicación de un saber o tecnología cuya utilidad ha sido previamente demostrada.  Efectividad: Se refiere al grado máximo de mejoramiento de la salud con la mejor atención disponible.  Calidad: Satisfacción permanente de las necesidades y expectativas de los clientes externos de una empresa.  Oportunidad: Capacidad de satisfacer las necesidades de salud del usuario en el momento que requiere el servicio.

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ASPECTOS ORGANIZACIONALES. Palma Salud I.P.S. LTDA, acogiéndose a lo establecido en la legislación colombiana tiene definido tres áreas funcionales



♦

Gerencia AREA FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO Servicio de atención médica Servicio de enfermería Servicio de odontología Servicio de Imagenología Servicio de laboratorio clínico Esencial Servicio de terapia física y respiratoria 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

AREA FUNCIONAL DE GERENCIA.

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

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

AREA FUNCIONAL DE APOYO LOGISTICO

Financiera Recursos humanos Almacén Mantenimiento y servicios generales Informática



ÁREA FUNCIONAL DE LOGISTICA

Esta área incluye:    

Recursos Humanos Recursos Físicos Recursos Financieros Servicios básicos.

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ESTRUCTURA FÍSICA

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FUNCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL

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REPRESENTANTE LEGAL: DRA GLENDA PIMIENTA SUAREZ COORDINADOR MEDICO: DR JOSE LUIS NIEVES PEREZ DIRECTOR DE LABORATORIO CLINICO: HUMBERTO CARRANZA ARRIETA DIRECTOR MEDICO ODONTOLOGICO: EDGARDO ARRIETA PROMOCION Y PREVENCION: LIC OSIRIS BARRIOS IMAGENOLOGIA: VICTOR CORONEL

PERSONAL ASISTENCIAL MEDICO DE URGENCIAS: BALTAZAR VILLAZON MAESTRE TRES AUXILIARES DE ENFERMERIA: CARLOS CANTILLO MORA NELLYS BUELVAS YEPEZ DARLIS SOSA FARMACIA: JHON REINEL DE COLA, QUIMICO FARMACEUTICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO SR OSCAR JARAMILLO: AREA DE FACTURACION GLORIA VARGAS ESPAÑA: CONTADORA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES ASEADORAS: ENILDA BECERRA Y LUZ MERY BUELVAS CELADOR: FRANKLIN PEREZ Esta entidad presta sus servicios de salud a afiliados del régimen contributivo, EPS Salud Total, Salud Vida, Fundación Medico Preventiva y particulares.

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086 PROVEEDORES QUE SUMINISTRAN LOS MEDICAMENTOS: Drogas La Oferta de Santa Marta, Ethicos Serrano Gómez Valledupar y Laboratorios Vitalis. Implementos de aseo estrás. COMPETENCIA: única en el municipio. INFORMACION ADICIONAL Y EVALUACION Existe un reglamento que consiste en que la EPS envía mensualmente un listado con los usuarios afiliados. Cuenta con una base de datos en el computador y se verifica vía telefónica la información del afiliado.

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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

1. Existen normas y procedimientos escritos funcionamiento de los servicios informáticos? SI (X)

NO ( )

NO ( )

el

resto

de

N/A ( )

2. El servicio de departamentos? SI (X)

sobre

informática

está

separado

del

N/A ( )

3. El personal del área participa en funciones de análisis y desarrollo de aplicaciones? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

4. Existe un documento descriptivo acerca de las funciones y responsabilidades del personal? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

5. El personal del área conoce perfectamente cuáles son sus funciones y responsabilidades? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

6. Es imposible que los operadores accedan a programas y datos no necesarios para su trabajo?

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086 SI (X)

NO ( )

N/A ( )

7. Se rotan las actividades de trabajo del personal del área? SI ( )

NO (X)

N/A ( )

Observaciones: Cada persona tiene sus funciones

8. Existe personal con conocimiento y experiencia suficiente para la ejecución del trabajo relacionado con el área? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

9. Existen procedimientos documentación al día? SI (X)

NO ( )

adecuados

para

mantener

la

N/A ( )

Observaciones: Los Archivos

10.Tienen manuales de todas las aplicaciones? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

11.Existen controles que garanticen el uso adecuado de los recursos informáticos? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

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Observaciones: Se les hace mantenimiento periódicamente a todos los equipos

12. Al poner en funcionamiento las nuevas aplicaciones o versiones actualizadas, ¿funcionan en paralelo las existentes durante un cierto tiempo? SI ( )

NO (X)

N/A ( )

Observaciones: Se trabaja directamente con el software a aplicar.

13.Existe personal con los conocimientos y experiencia adecuados que revise con periodicidad los componentes físicos de los equipos de cómputo? SI ( )

NO (X)

N/A ( )

Observaciones: Se contrata personal mantenimiento de los equipos.

especializado

para

el

14.Se cumplen las condiciones ambientales (temperatura, iluminación, humedad etc.) en el sitio donde está ubicada la plataforma informática? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

Observaciones: Se maneja un PEGIRH Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios.

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15.Existen controles apropiados para que solo las personas autorizadas tengan acceso a los equipos e información? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

16.Se han adoptado medidas de seguridad en el departamento de sistemas? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

17.Existe una persona responsable de la seguridad? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

18.Se ha dividido la responsabilidad para tener un mejor control de la seguridad? SI ( )

NO (X)

N/A ( )

19.Existe personal de vigilancia en la institución? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

20.La vigilancia se contrata? a) Directamente (X) b) Por medio de empresas que venden este servicio ( )

21.Existe vigilancia en el departamento de cómputo las 24 horas? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

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22.Existe vigilancia a la entrada del departamento de cómputo las 24 horas? a) Vigilante? (X) b) Recepcionista? ( ) c) Tarjeta de control de acceso? ( ) d) Nadie ( )

23.Se permite el acceso a los archivos programadores, analistas y operadores? SI ( )

NO (X)

y

programas

a

los

N/A ( )

24.Se ha instruido a estas personas sobre qué medidas tomar en caso de que alguien pretenda entrar sin autorización? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

25.El edificio donde se encuentra la computadora está a salvo de : a) Inundación? (X) b) Terremoto? (X) c) Fuego? (X) d) Sabotaje? (X) 26.El centro de computo tiene salida directa al exterior? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

27.Son controladas las visitas y demostraciones en el centro de cómputo?

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086 SI (X)

NO ( )

N/A ( )

28.Se registra el acceso al departamento de cómputo de personas ajenas al departamento? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

29.Se vigilan la mora y el comportamiento del personal de la dirección de informática con el fin de mantener una buena imagen y evitar un posible fraude? SI ( )

NO (X)

N/A ( )

30.Existe alarma para : a) Detectar fuego (calor o humo) en forma automática? (X ) b) Avisar en forma manual la presencia del fuego? (X ) c) Detectar una fuga de agua? (X ) d) Detectar magnéticos? (X ) e) No existe ( )

31.Existe alarma para detectar condiciones anormales del ambiente? a) En el departamento de computo? (X) b) En la biblioteca? ( ) c) En otros lados? (X)

32.La alarma es perfectamente audible? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

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33.Esta alarma también est{a conectada? a) Al puesto de guardias? (X) b) A la estación de bomberos? ( ) c) A ningún otro lado? ( ) Otro: Policía

34.Existen extintores de fuego? a) Manuales? (X) b) Automáticos? ( ) c) No existen? ( )

35.Se ha adiestrado al personal en el manejo de extintores? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

36.Los extintores, manuales o automáticos a base de : Tipo

SI

NO

a) Agua

()

()

b) Gas

()

()

c) Otros ( )

()

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086 37.Se revisa de acuerdo con el proveedor el funcionamiento de los extintores? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

38.Los interruptores de energía están debidamente protegidos, etiquetados y sin obstáculos para alcanzarlos? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

39.Saben que hacer los operadores del departamento de computo, en caso de que ocurra una emergencia ocasionada por fuego? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

40.El personal ajeno a operación sabe qué hacer en el caso de una emergencia (incendio)? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

41.Existe salida de emergencia? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

42.Esta puerta solo es posible abrirla? a) Desde el interior? ( ) b) Desde el exterior? ( )

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086 c) Ambos lados? (X)

43.Se revisa frecuentemente que no esté abierta o descompuesta la cerradura de esta puerta y de las ventanas, si es que existen? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

44.Se ha adiestrado a todo el personal en la forma en que se deben desalojar las instalaciones en caso de una emergencia? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

45.Se ha tomado medidas para minimizar la posibilidad del fuego: a) Evitando artículos inflamables en el departamento de computo? (X) b) Prohibiendo fumar a los operadores en el interior? (X) c) Vigilando y manteniendo el sistema eléctrico? (X) d) No se ha previsto? ()

46.Se ha prohibido a la persona del centro de computo el consumo de alimentos y bebidas al interior del departamento de computo para evitar daños al equipo? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

47.Explique la forma como se ha clasificado la información vital, esencial, no esencial etc. Información es vital donde se lleva la parte financiera de la clínica

48.Se cuenta con copias de los archivos en lugar distinto al de la computadora?

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086 SI (X)

NO ( )

N/A ( )

49.Explique la forma que están protegidas físicamente estas copias (bóveda, cajas de seguridad etc) que garantiza su integridad en caso de incendio, inundación, terremotos etc.

50. Se tienen establecidos procedimientos de actualización a estas copias? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

51.Indique el número de copias que se mantienen, de acuerdo con la forma en que se clasifique la información: 0_______

1_X

2_______ 3_______

52.Existe departamento de auditoría interna en la institución? SI ( )

NO (X)

N/A ( )

53.Este departamento de auditoría aspectos de los sistemas? SI ( )

NO (X)

N/A ( )

interna

conoce

todos

los

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54.Que tipos de controles ha propuesto?

Ninguno ya que no hay departamento de auditoría interna en la institución

55.Se cumplen? No se cumplen porque no existen 56.Cuando se efectúan modificaciones a los programas, a iniciativa de quién es?

a) Usuarios? ( ) b) Director de informática (X) c) Jefe de análisis y programación ( ) d) Programador ( ) e) Otros (especifique)______________________

57.La solicitud de modificaciones a los programas se hacen en forma: a) Oral (X) b) Escrita ( ) En caso de ser escrita solicite formato.

58.Una vez efectuadas las modificaciones ¿se presentan las pruebas a los interesados? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

59.Existe control estricto en las modificaciones? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

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60.Se revisa que tengan la fecha de las modificaciones cuando se hayan efectuados? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

61.Se ha establecido que información puede ser accesada y porque persona? SI (X)

NO ( )

N/A ( )

Solamente las encargada del área

62.Existen controles y medidas de seguridad sobre las siguientes operaciones? Cuáles son? (X) Recepción de documentos (X) Información confidencial (X) Captación de documentos (X) Cómputo electrónico

Estado de cuentas a los bancos

( ) Programas ( ) Documentos de salida (X)Operación del equipo de computación (X)En cuanto al acceso de personal (X) Seguro contra robo e incendio (X) Identificación personal

Póliza

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Otras (especifique)

SERVICIOS BASICOS DE ATENCIÓN. En Palma Salud I. P. S. LTDA. Se brindan los servicios de:

 Atención social al usuario La Normatividad legal vigente y el Desarrollo Empresarial dentro de la nueva concepción de la competitividad y el libre mercado, obligan a Prestadores de Servicios de Salud, a propiciar y a generar espacios de participación social, crear escenarios convenientes para que los usuarios contribuyan con el mejoramiento de la calidad de los servicios y dispongan de la información y la atención de sus necesidades.

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Consulta Externa Para la prestación de este servicio se cuenta con 2 consultorios; atendidos por 4 médicos El horario de consulta externa es de Lunes a Viernes 8 a.m. a 12p.m.

2. p.m. a 6. P .m.

 Urgencias: Se refiere a la atención en el servicio de urgencias las 24 horas por médicos Generales con experiencia. Este servicio cuenta con las áreas de recepción y espera, procedimientos, consultorios médicos y una sala de observación que cuenta con 6 camas disponibles para la estancia de los usuarios de este servicio

 Odontología Esta área esta compuesta por un consultorio atendido por dos odontólogos con sus respectivas auxiliares. Se prestan los servicios de consulta externa.

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 Enfermería:

Atención integral conjunta con el equipo multidisciplinario de pacientes y su familia

 Citología: La institución prestara el servicio.

APOYO DIAGNOSTICO

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086

Actividades para profesionales.

complementar

las

acciones

diagnosticas

de

los

 Imagenología: Cuenta con un servicio de Rayos X y ecografías.

 Laboratorio Clínico: La institución bacteriólogo.

cuenta

con

un

Se realizan exámenes de laboratorio clínicos básicos de lunes a viernes.

Electrocardiograma

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Monitoreo de Signos Vitales

TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO:

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086 La institución cuenta con una (1) Ambulancia Para Traslado de pacientes a segundo nivel de atención y así poder brindar un mejor y oportuno servicio a nuestros afiliados.

TALENTO HUMANO

4

Médicos Generales

1

Bacteriólogo

2

Odontólogo

1

Fisioterapeuta

4

Auxiliares de Enfermería

1

Citóloga

1

Enfermera Profesional

1

Auxiliar en Facturación

1

Auxiliar de Farmacia

1

Técnico en Radiología e Imágenes Diagnosticas

COBERTURA

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COBERTURA GEOGRAFICA: Palma Salud I.P.S. LTDA tiene una cobertura en la oferta de sus servicios para sus afiliados en el municipio y se proyecta como centro de referencia para pacientes que requieren de atención médica de los municipios vecinos.

COBERTURA DE SERVICIOS Palma Salud I.P.S. LTDA, ofrece servicios de primer nivel de atención y de II Nivel a través del sistema de referencia y contrarreferencia el cual tiene acceso el afiliado para ser atendido por galenos bien calificados en las especialidades básicas que corresponden a un segundo nivel de atención que presta sus servicios en las modalidades de: Plan Obligatorio de Salud (POS)

TARIFAS

Existe en nuestra institución un manual de tarifas establecidos para la prestación de los servicios individuales, las cuales se encuentran disponibles para el usuario en el momento en que lo requieran. Para efectos de la presente propuesta y por el manejo de volúmenes y pago garantizando según acuerdo entre las partes nos acogemos a las tarifas convenidas.

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 ESTUDIO DEL PROCESAMIENTO DE DATOS •

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS (PCS)

 Computadores Clientes

•

Ordenador: Tipo de ordenador

Equipo basado en ACPI x86

Sistema operativo

Microsoft Windows XP

Service Pack del Sistema

Profesional Service Pack 2

•

Placa base:

Tipo de procesador Nombre de la Placa Base

DualCore , 900 MHz (9 x 100)

Chipset de la Placa Base

Biostar

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086 Memoria del VIA P4M890 Sistema

1024MB (DDR2 SDRAM)

Tipo de BIOS

Award (06/13/07)

Puerto de comunicación

(COM1)

•

Monitor:

Tarjeta gráfica

HP L1902 19" LCD

Monitor

•

GeForce 8400 GS

Almacenamiento

Disco duro

Hitachi ATA (160 GB, IDE)

Estado de los discos duros

OK

SMART •

Dispositivos de entrada:

Teclado PS/2 estándar Mouse compatible con HID

Teclado Ratón

 Computador Servidor

•

Ordenador: Tipo de ordenador

Service Pack del Sistema

Sistema operativo •

Placa base:

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086 Tipo de Microsoft Windows XP procesador Nombre de la Placa

Profesional Service Pack 2

Base Chipset de la Placa Base Memoria del

Corel 2 Duo , 1500 MHz (15 x 100)

Sistema

Intel

Puerto de comunicación

Intel P4RS600 2048MB (DDR2 SDRAM) (COM1)

Equipo basado en ACPI x86

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086 •

Monitor:

Tarjeta gráfica

GeForce 8400 GS

Monitor •

HP K1215 19" LCD

Almacenamiento

Disco duro

Maxtor ATA (250 GB, IDE)

Estado de los discos duros

OK

SMART •

Dispositivos de entrada:

Teclado

Teclado PS/2 estándar Mouse compatible con HID

Ratón

 CARACTERISTICAS DE LA UPS Tipo de UPS Voltaje Duración Batería

: :

UPS Standby 1000 V : 15min

Los principales beneficios de este diseño son: alta eficiencia, pequeño tamaño y bajo costo. Con un filtro apropiado y un circuito eléctrico de sobretensión de corriente, estos sistemas también pueden proveer una filtración de ruido adecuada y supresión de sobretensión.  SWITCHS Modelo: Switch 4500 & 4500G Family Características Principales: • Switches de Acceso Avanzado • Capa 2/3 • 10/100Mbps y 10/100/1000Mbps

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086 • Power over Ethernet

Fast Ethernet 10/100Mbps: 3CR17561-91 3Com® Switch 3CR17562-91 3Com® Switch 3CR17571-91 3Com® Switch 3CR17572-91 3Com® Switch

4500 4500 4500 4500

26-Port 50-Port PWR 26-Port PWR 50-Port

Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps 3CR17761-91 3CR17762-91 3CR17771-91 3CR17772-91

3Com® 3Com® 3Com® 3Com®

Switch Switch Switch Switch

4500G 4500G 4500G 4500G

24-Port 48-Port PWR 24-Port PWR 48-Port

 IMPRESORA Tipo: HP Laser Especificaciones: Tecnología Laser Digital Impresiones con calidad de imagen mejorada en red. Velocidad de impresión: Hasta 16 impresiones por minuto vía conexión USB Alimentador automático de documentos para 50 hojas  RED DE COMPUTO •

Topología Red en topología de estrella Una red en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de este.

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086 Dado su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo central activo que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco. Se utiliza sobre todo para redes locales. La mayoría de las redes de área local que tienen un enrutador (router), un conmutador (switch) o un concentrador (hub) siguen esta topología. El nodo central en estas sería el enrutador, el conmutador o el concentrador, por el que pasan todos los paquetes.

•

Cableado

 Cable UTP Categoría 5 Par Trenzado  Conectores RJ45  Canaletas  Sistema Servidor Windows XP Professional Serive Pack 2 •

Diagrama de la distribución Física de los equipos y la Red Contabilidad

Gerencia

Facturación

Switch Servidor

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Recepción

Consultorios

 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE EMPLEADO

•

Software del Sistema

 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2

•

Software Ofimática

 Microsoft Office 2007

•

Sistema de Información

 SIIGO - Sistema Integrado de Información

Gerencial Operativo, es un software genérico administrativo que permite llevar un registro detallado de las operaciones de la empresa y en general de todos los aspectos relacionados con la

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086 administración de negocios; su mercado objetivo son las medianas y pequeñas empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios, que utilizan computadores bajo los sistemas operacionales DOS, WINDOWS, LINUX o REDES. se caracteriza principalmente por ser un sistema basado en documentos fuente (Facturas, Recibos de Caja, Cheques, etc.), es decir, que mediante la elaboración de éstos directamente en el computador se actualizan en línea y tiempo real todos los registros de la Empresa en lo referente a: Cartera, Cuentas por Pagar, Inventarios, Costos de Producción, Activos Fijos, Pedidos, Compras, Presupuesto, Contabilidad, Nómina y Ventas.

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Descripción de la Base de datos

 MySQL es la base de datos open source más popular y, posiblemente, mejor del mundo. Su continuo desarrollo y su creciente popularidad está haciendo de MySQL un competidor cada vez más directo de gigantes en la materia de las bases de datos como Oracl. MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de datos. Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza múltiples tablas para almacenar y organizar la información.

PALMA SALUD I.P.S LTDA NIT 900138309 - 9 Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086 MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación con

los

lenguajes

de

programación

más

utilizados como PHP, Perl, Visual Basic, Visual FoxPro y Java, y su integración en distintos sistemas operativos.

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Personal que realiza el proceso de la información  Gloria Vargas España Contadora  Oscar Jaramillo Beltrán Facturación

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• INFORMACIÓN ADICIONAL Y EVALUACIÓN Teniendo en cuenta los parámetros para realizar la aplicación en la I P S Palma Salud podemos decir: - Cuenta con manuales de funciones, reglamentos internos para todo el personal que labora en la I P S, lo conocen y lo ponen en práctica. Ese reglamento interno se encuentra a la vista para que el personal se familiarice diariamente con él, en cada una de las áreas laborales. - Tiene un personal que se encarga de recibir y almacenar la información necesaria para poder brindar el servicio a sus afiliados y lo hacen de una manera interna, siendo esto muy demorado para la atención, ya que no están conectados directamente con las oficinas principales de Valledupar. - Cuenta con una estructura organizacional bien definida por área cumpliendo a cabalidad con sus funciones y respetando la jerarquía contemplada en el organigrama. - Cuenta con una planta de personal profesional e idóneo, realizando su labor con eficiencia, ética y eficacia.

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- Cumple con normas de seguridad (la plataforma de informática se encuentra en lugar que cumple las condiciones ambientales y de seguridad). Tiene alarmas instaladas conectadas a la Policía Nacional para eventuales emergencias. También presentan extintores en cada una de las áreas, y un personal capacitado para utilizarlos. - Tienen actualizados los archivos y manuales de aplicación; los cuales se encuentran guardados en medio magnético y planos en caja de seguridad. - Realizan periódicamente mantenimiento a los equipos de computación y demás equipos utilizados para la prestación de servicios. - En el área de hospitalización no tiene facturación sistematizada; la realizan de forma manual. Esa información recaudada debe pasar a terceros, externos a la clínica, el cual se encarga de digitar la información en el programa RIPS, esto es peligroso, ya que se puede prestar para un cruce de información, repercutiendo en un mal manejo de fondos.

• RECOMENDACIONES Para un mejor funcionamiento de la empresa, se sugiere:

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• Comprar y aplicar el software RIPS para optimizar el servicio a los usuarios y cuidar la seguridad de la información con respecto a las facturaciones. • Tener conectividad con las oficinas principales de salud de todo el país, a las cuales le están prestando el servicio. • Mejorar la vigilancia utilizando el servicio de seguridad privada.