Plan De Aseguramiento Y Control De La Calidad.doc

PLAN DE CALIDAD - SOLIMARVILLE EJECUCIÓN DE OBRA PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

Revisión : A Fecha

: 30-04-18

Página 1-

: 1 de 12 -1-

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

1. INTRODUCCCIÓN 2. ALCANCE 2.1 Contratos de Obras Civiles COMASUR: 2.2 Alcance Específico 3. DEFINICIONES 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 4.3. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD (PAC) 4.4. CONTROL DOCUMENTARIO 4.5. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD 5. RESPONSABLILIDADES DE LA GESTION 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.2. POLITICA DE CALIDAD 5.3. OBJETIVOS 5.3.1. Objetivos generales de Calidad 5.3.2. Planeamiento de la Gestión de Calidad 5.4. RESPONSABILIDADES 5.4.1. Responsabilidad y Autoridad 6. CONTROL DE EQUIPOS MONITOREO Y MEDICIÓN 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1 Plan de aseguramiento de control de calidad 7.2 Plan de aseguramiento de control de calidad y Planes de Inspección y ensayos (PIE) ó Plan de Puntos de Inspección (PPI) 7.3. PROCESOS RELACIONADOS 7.3.1. Determinación de los requerimientos relacionados al producto. 7.4. CONTROL DE COMPRAS Y SUBCONTRATISTAS 7.4.1 Verificación del Producto Comprado 8. NORMAS Y REGULACIONES APLICABLES 9. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE TRABAJOS 9.1 Dossier de Calidad: 10. Anexos

PLAN DE CALIDAD - SOLIMARVILLE EJECUCIÓN DE OBRA PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

Revisión : A Fecha

: 30-04-18

Página 2-

: 2 de 12 -2-

1. INTRODUCCCIÓN Ikonus establece, documenta y mantiene un Sistema de la Calidad como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados. La documentación del sistema de la calidad consta de:  Política de Calidad Developers Peru  Manual de Aseguramiento de la Calidad  Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad (PAC)  Registros y Protocolos 2. ALCANCE El presente plan de calidad fue elaborado para el proyecto “Obras Civiles Proyecto Solimarville” el cual está ubicado en el distrito de Paracas provincia de Pisco departamento de Ica; para las siguientes obras: 2.1 Contratos de Obras Civiles COMASUR:  Movimiento de Tierras     

Red de Agua Red de Desagüe Veredas Sardineles Base y Sub base

2.2 Alcance Específico 





Movimiento de Tierras o Corte Masivo o

Corte a nivel de Sub rasante

o

Rellenos

o

Eliminación

Red de Agua o Excavaciones o Tendido de Tuberías o Pruebas Hidráulicas o Accesorios o Rellenos Red de Desagüe o Excavaciones o Buzones

PLAN DE CALIDAD - SOLIMARVILLE EJECUCIÓN DE OBRA PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD







Revisión : A Fecha

: 30-04-18

Página 3-

: 3 de 12 -3-

o Tendido de tuberías o Pruebas Hidráulicas o Rellenos Veredas o Conformación de sub rasante o Conformación de base o Encofrado o Concreto o Juntas Sardineles o Encofrado o Concreto Base y Sub base o Conformación de sub rasante o Conformación de base

3. DEFINICIONES Dossier de Calidad: Es toda la documentación que garantice al cliente que todas las actividades realizadas en el proyecto hayan cumplido con los requerimientos establecidos al comienzo del proyecto. Matriz de Aplicabilidad: La lista de los procedimientos de gestión y registros de control de calidad, aplicables al proyecto. Obras: Resultado Final del proceso de construcción y/o área física donde se está ejecutando la construcción. PAC: Plan de Aseguramiento y Control de Calidad. Plan de Puntos de Inspección (PPI o ITP): Tabla que describe en un orden secuencial las diferentes actividades a ser ejecutadas, los controles aplicables y formatos que deben completarse para evidenciar la ejecución de la inspección. Política: Declaración de los propósitos y principios en relación con su desempeño y que es el marco de referencia para las acciones y la definición de sus objetivos y metas. Procedimiento de gestión: Procedimiento que permite garantizar la calidad en los procesos y facilita la ejecución de obras y reduce las no conformidades potenciales. Proyecto: Un grupo de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y fin, con los requisitos y objetivos específicos, incluidas las limitaciones de tiempo, costes y recursos. Requisitos: necesidades o expectativas establecidas por el cliente, ya sea implícita u obligatoria (contrato, especificaciones, planos, etc.) Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Grupo de los procesos, recursos y acciones utilizados de forma planificada para gestionar y controlar la organización en términos de calidad. Subcontratista: Entidad que recibe el encargo de ejecutar parte de un proyecto, que se basa en un acuerdo contractual por el servicio dado.

PLAN DE CALIDAD - SOLIMARVILLE EJECUCIÓN DE OBRA PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

Revisión : A Fecha

: 30-04-18

Página 4-

: 4 de 12 -4-

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES La organización del Proyecto logrará la satisfacción del cliente a través de la aplicación efectiva del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y para asegurar la conformidad del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables. El SGC está permanentemente documentado, implementado, mantenido y mejorado, basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. El Área de Calidad supervisa todas las actividades del proyecto para asegurar que se lleven a cabo de conformidad con los requisitos de este PAC. 4.2.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.3.

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD (PAC) Directrices del Sistema de Gestión de Calidad. Este plan incluye políticas y objetivos generales, el alcance del sistema y justificaciones. También se refiere a los procedimientos establecidos que cumplen con las Normas y el Contrato firmado con el Cliente y una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

4.4.

CONTROL DOCUMENTARIO Pendiente elaborar criterios de registro

4.5.

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD Pendiente elaborar criterios de registro

5. RESPONSABLILIDADES DE LA GESTION 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN La gestión está comprometida al desarrollo, implementación, y mejora continua del SGC, al llevar a cabo una serie de actividades orientadas a su compromiso; como son:  Define y comunica que el principal objetivo de la organización es cumplir con los requisitos del cliente, tanto legales como reglamentarios. 

Establece la política y objetivos de calidad, asegurando que se comuniquen, entienden y se implementen en toda la organización.



Lleva a cabo una revisión del sistema, para su adecuación y mejora.

PLAN DE CALIDAD - SOLIMARVILLE EJECUCIÓN DE OBRA PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD



Revisión : A Fecha

: 30-04-18

Página 5-

: 5 de 12 -5-

Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el compromiso de cumplir con los requisitos y para la mejora continua del SGC.

Define claramente las responsabilidades y los recursos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del SGC. Responsable por la Gestión de calidad: Gerente del Proyecto. 5.2. POLITICA DE CALIDAD -----------------5.3. OBJETIVOS 5.3.1. Objetivos generales de Calidad 

Asegurar que el trabajo se ejecute en estricta conformidad con los requisitos y especificaciones del Contrato y las entidades y regulaciones reglamentarias aplicables, aplicando del Sistema de Gestión de Calidad.



Garantizar la aceptación de las obras, después de alcanzar los niveles de servicio que solicitó.



Mejorar los procesos y las competencias del personal.

5.3.2. Planeamiento de la Gestión de Calidad El SGC sea planificado de acuerdo al presupuesto, proceso adecuado y el cumplimiento de los objetivos de calidad. La integridad de SGC se mantiene cuando se implementan cambios. Estos cambios son analizados en reuniones periódicas. 5.4. RESPONSABILIDADES Las autoridades están definidas de acuerdo con el organigrama establecido para el proyecto. Esta organización estructural se ajustará de acuerdo con las necesidades del proyecto 5.4.1. Responsabilidad y Autoridad Gerente del proyecto o

Aprobar el PAC.

o

Asignar recursos para la implementación y sostenibilidad del SGC.

PLAN DE CALIDAD - SOLIMARVILLE EJECUCIÓN DE OBRA PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

Revisión : A Fecha

: 30-04-18

Página 6-

: 6 de 12 -6-

o

Establecer los objetivos de calidad específicos para el proyecto.

o

Ejecutar las acciones correctivas resultantes de las revisiones de la gerencia.

o

Aprobar los cambios en los documentos que el Proyecto presentará.

o

Aprobar las acciones preventivas y correctivas durante la ejecución del proyecto.

Área de Calidad Liderada por el Residente

o

Difundir la Política de Calidad y los objetivos de calidad del Proyecto a todo el personal de la Obra. Difundir y verificar el cumplimiento de la política de calidad.

o

Elaborar, difundir y cumplir el Plan de Calidad del proyecto.

o o

Verificar que el procedimiento adecuado sea aprobado antes del inicio de cada proceso. Identificar las causas de no conformidades o no conformidades potenciales.

o

Controlar el seguimiento de las no conformidades, así como las acciones correctivas.

o

Coordinar la ejecución de las auditorías.

o

o

Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo que se utilizan en los procesos de construcción de las obras tienen certificados de calibración vigentes. Certificar que los entregables estén de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto. Ejecutar todas las pruebas requeridas por las especificaciones del proyecto y comprobar que la prueba se lleva a cabo de acuerdo con las normas aplicables Analizar e informar los resultados de los ensayos, pruebas e inspecciones.

o

Mantener los registros de control de calidad y preparar el Dossier final.

o

Mantener los certificados de materiales, cartas de garantía, y cualquier otro certificado que garanticen la calidad de los suministros instalados en el proyecto.

o

o o

Jefe de Oficina Técnica / Planeamiento y control o o o o o o

Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica emitida por el cliente y distribuirla al personal a cargo de cada área. Llevar a cabo el control de la documentación técnica para el proyecto. Preparar la Solicitud de Información (RFI), llevar a cabo la distribución adecuada de respuestas y mantener un estado actualizado. Preparar los planos y gráficos para los detalles de obras requeridas. Preparar las Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio, teniendo en cuenta los requisitos de calidad que deben cumplirse. Llevar a cabo la evaluación de los subcontratistas, en coordinación con el personal de las áreas de producción y calidad.

PLAN DE CALIDAD - SOLIMARVILLE EJECUCIÓN DE OBRA PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

Revisión : A Fecha

: 30-04-18

Página 7-

: 7 de 12 -7-

Topógrafo o

Realizar las liberaciones.

o

Mantener la información topográfica al dia, asi como mediciones de avance y verificaciones de trazos y replanteos.

o

Verificar Poligonal y BM del proyecto continuamente

o

Realizar un informe topográfico continuo y docuemtnar la información de campo en tomas fotográficas

o

Detectar y analizar las posibles causas de la no conformidad.

o

Coordinar con el Residencia la gestión de sus funciones específicas.

Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente (Área PdR&GA) o o o o o o o

Verificar la calidad de los equipos de protección personal para los trabajadores. Verificar el uso de los procedimientos de construcción en las actividades que requieran. Trabajar de acuerdo con las medidas de prevención de riesgos. Ejecutar periódicamente las inspecciones de seguridad de campo. Proponer la identificación de riesgos de empresa (riesgos potenciales) a todo el personal. Adecuar las condiciones específicas de las obras para cumplir las prescripciones, normas y políticas en materia de seguridad, salud y medio ambiente. Apoyo operativo técnico y para el personal en el lugar de trabajo.

Administrador / Responsable de compras:

o

Preservar el desarrollo humano y el ambiente de trabajo para el beneficio de los empleados. Es responsable de la gestión de los recursos humanos y sus obligaciones.

o

Es responsable del pago de los proveedores, subcontratistas y trabajadores.

o

Es responsable de la auditoría y el control de las compras y almacenes.

o

Es responsable de la contabilidad del proyecto.

o

Es responsable de la administración de las obligaciones tributarias

o

Es responsable del alojamiento de los trabajadores y empleados, en condiciones adecuadas.

o

PLAN DE CALIDAD - SOLIMARVILLE EJECUCIÓN DE OBRA PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

Revisión : A Fecha

: 30-04-18

Página 8-

: 8 de 12 -8-

6. CONTROL DE EQUIPOS MONITOREO Y MEDICIÓN Para determinar el seguimiento y la medición a realizar es necesario proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. Donde sea necesario asegurar resultados válidos, el equipo de medición será:  Calibrado o verificarse a intervalos especificados o antes de su uso, con patrones de medición trazables a patrones nacionales o internacionales de medición; donde no existen tales normas, la base utilizada para la calibración o comprobación serán registrados. 

Ajustado o reajustarse según sea necesario.



Identificado con el fin de determinar su estado de calibración.



Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.



Protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación,

El Área de Aseguramiento y Control de Calidad tiene como función principal el brindar soporte y apoyo a los proyectos en temas de Calidad y velar porque se cumpla el Estándar de Calidad asimismo, supervisa el desempeño del Area de Aseguramiento y Control de Calidad de los proyectos. El Area de Aseguramiento y Control de la Calidad de cada Proyecto supervisa las actividades propias del Proyecto para asegurar que ellas cumplan con el PAC. El PAC se convierte entonces en una declaración explícita de cómo se ejecutará los diferentes procesos constructivos bajo el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en el contrato y los alcances de cada proyecto. 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1 Plan de aseguramiento de control de calidad Procedimientos necesarios para garantizar que los procesos de construcción se llevan a cabo bajo condiciones controladas y de acuerdo con los requisitos establecidos por el cliente. Planificación y programación de las actividades de campo se desarrollan en el Plan de Construcción. Esta planificación incluye:  Programación de recursos humanos utilizados en el tiempo.  

Las actividades que se llevan a cabo (en los diferentes frentes) en el tiempo.

Contraste con las especificaciones técnicas del proyecto

PLAN DE CALIDAD - SOLIMARVILLE EJECUCIÓN DE OBRA PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

Revisión : A Fecha

: 30-04-18

Página 9-

: 9 de 12 -9-

Los procedimientos necesarios para la realización de las actividades programadas son desarrollados por los supervisores de campo para cada disciplina de la construcción con el apoyo de personal del Área de Calidad, PdR&GA y Oficina Técnica.



Además, en los diferentes procesos de construcción se llevarán a cabo las siguientes actividades: Identificación de los medios de control, el equipo, los recursos y las habilidades necesarias para lograr la calidad requerida (personal y de laboratorio, etc.)



Asegurar la compatibilidad de los planos, los procesos de construcción, inspección, métodos de ensayo y la documentación requerida.



Presentar todos los documentos necesarios para los permisos de trabajo al cliente para su aprobación.



Presentación de todas las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales.



Identificación de Planes de Puntos de Inspección (PPI), en determinadas fases de los proyectos.



Incluir criterios de aceptación en los PPI.



Identificación y preparación de los registros de calidad (Dossier).

El Área de Calidad del proyecto prepara y mantiene los Planes de Puntos de Inspección (PPI), que contribuyan a garantizar la ejecución de las pruebas, ensayos e inspecciones durante la ejecución del proyecto. Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad Planificación de la Calidad

Aseguramien to de la Calidad

-Contrato -Especificaciones Técnicas

 Determinar las Normas aplicables  Determinar los rangos de tolerancias aplicables, en las diferentes disciplinas.

-Procedimientos de Gestión (PG)

 Difusión de la Política de la Calidad  Difusión e Implementación de los PG

-Procedimientos de Control de Calidad (PC)

 Difusión de los Procedimientos de Control de Calidad.  Difusión de los Registros a ser usados

-Procedimientos Constructivos

 Difusión de los Procedimientos Constructivos.  Difusión de los Planes de Puntos de Inspección (PPI).

-Auditorías Internas de Calidad

 Implementación de las Auditorías Internas de Calidad, en coordinación con el Area de Control de Calidad

PLAN DE CALIDAD - SOLIMARVILLE EJECUCIÓN DE OBRA PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

-Archivos electrónicos

Control de Calidad

Control de calidad

Evaluación de la calidad

Revisión : A Fecha

: 30-04-18

Página 10 -

: 10 de 12 - 10 -

 Archivo de cada tipo de protocolos en orden ascendente  Archivo de Certificados de Calibración  Archivos de Certificados de Calidad de los Materiales  Preparación del Dossier de Calidad  Archivo de NCR´s  Preparar los protocolos para la inspección, verificación y validación de datos  Preparar cronograma de actividades de control de calidad, en base al programa de construcción.  Verificar que las actividades de construcción se realicen cumpliendo las Especificaciones Técnicas y los Procedimientos Constructivos aprobados.  Presenciar las pruebas o ensayos realizados.  Verificar el cumplimiento de los Planes de Puntos de Inspección (PPI).  Mantener archivos electrónicos actualizados  Mantener ordenado y actualizado el Dossier de Calidad  Análisis de resultados  Reportes

7.2 Plan de aseguramiento de control de calidad y Planes de Inspección y ensayos (PIE) ó Plan de Puntos de Inspección (PPI) Son los documentos que relacionan las actividades de construcción con las de control de calidad, tiene por objeto asegurar que toda actividad y/o proceso constructivo genere valor y no represente un reproceso. En los Procedimientos Constructivos se detallará en forma específica los controles que se deben realizar, los criterios de aceptación correspondientes y los formatos que servirán para protocolizar las inspecciones realizadas. Para esto se utiliza el Documento llamado Plan de Inspección y ensayos ó PPI, documento en el cual se describe secuencialmente las diferentes actividades que se van a realizar, los controles pertinentes y los formatos que se deben llenar para evidenciar la realización de la inspección. Estos procedimientos serán presentados a la supervisión para su revisión y aprobación.

PLAN DE CALIDAD - SOLIMARVILLE EJECUCIÓN DE OBRA PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

Revisión : A Fecha

: 30-04-18

Página 11 -

: 11 de 12 - 11 -

7.3. PROCESOS RELACIONADOS 7.3.1. Determinación de los requerimientos relacionados al producto. A fin de establecer los procesos y los recursos necesarios para la realización del producto (establecido en el apartado anterior) realiza una revisión global del contrato, la extracción de los requisitos del cliente y define las acciones a ejecutar para cumplir con tales requisitos, también incluye los requisitos legales y reglamentarios. Esto se realiza para asegurar que los procesos se llevan a cabo bajo condiciones controladas y que los resultados cumplan con la política y objetivos de calidad, los requisitos del cliente y los aspectos legales. 7.4. CONTROL DE COMPRAS Y SUBCONTRATISTAS Describe los servicios o productos a comprar, incluyendo cuando sea apropiado:  Los Requisitos para la aprobación de los productos o servicios, procedimientos, procesos y equipos.  Las fechas de entrega, plazos.  Requisitos para la calificación del personal  Requisitos para el Sistema de Gestión de la Calidad. El proyecto identifica y analiza los requisitos de compra antes de informar al proveedor. Estos incluyen los requisitos de los productos, las inspecciones, pruebas y calibraciones, con el fin de garantizar la calidad del producto terminado. 7.4.1 Verificación del Producto Comprado Cuando sea necesario o solicitado por el cliente, éste verificará a los proveedores y las instalaciones del proveedor para asegurar la conformidad con los requisitos y especificaciones del contrato. Cuando se realice inspecciones en los talleres de fabricación, se registrará el resultado de dicha inspección. *Protocolo de compra 11. NORMAS Y REGULACIONES APLICABLES

12. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE TRABAJOS Una vez concluidos los trabajos, se presentará todos los documentos especificados en el alcance de las obras 9.1 Dossier de Calidad:

PLAN DE CALIDAD - SOLIMARVILLE EJECUCIÓN DE OBRA PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

Revisión : A Fecha

: 30-04-18

Página 12 -

: 12 de 12 - 12 -

Una vez finalizado el proyecto, se le proporcionará el cliente el dossier de calidad y una copia digital se enviará al Área de Calidad de oficina principal para su administración. El contenido del Dossier será el que se indica en el Contrato o se definirá la estructura en coordinación con el Cliente de manera oportuna. 13. Anexos

 Especificaciones Técnicas para este Proyecto

 Plan de Puntos de Inspección  Mapa de puntos de Inspección