Plan De Control De Aseguramiento De Calidad Ff

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

PLAN DE CONTROL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1.

ANTECEDENTES Para la ejecución de las presente obras el Gobierno Regional La Libertad, en adelante LA ENTIDAD; establece un Plan de Control y Calidad, a partir de la presente Especificación Técnica que forma parte del expediente técnico, LA CONTRATISTA, desarrollará su propio control de la calidad aplicable para la ejecución de la obra: “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia de Trujillo – región La Libertad”.

2.

OBJETIVO Dar a conocer el procedimiento de control de la calidad de LA CONTRATISTA aplicable a obras civiles para la ejecución de la obra en licitación.

3.

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Para el desarrollo de la presente obra, LA CONTRATISTA, ha dispuesto una organización la cual tendrá a su cargo las diferentes funciones y responsabilidades inherentes al control de la calidad con la finalidad de lograr el nivel previsto por LA ENTIDAD. El personal asignado está conformado entre otros por profesionales y técnicos especialistas en dichas áreas, personal asistente con experiencia en este tipo de actividades. LA CONTRATISTA, efectuará los trabajos de control de calidad, en concordancia con el Plan de Calidad establecido por el cliente.

4.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES El personal en obra de LA CONTRATISTA cumplirá con el control de calidad para la presente obra, en concordancia con el plan de aseguramiento de calidad, especificaciones y estándares establecidos por el cliente. a.

GERENTE DE OPERACIONES El Gerente de Operaciones de LA CONTRATISTA en su calidad de ejecutivo de la más alta responsabilidad de la organización en cuanto a la dirección de la misma, designará al Ing. Civil Residente. Es por esta razón que dicha persona tiene plena responsabilidad y está totalmente comprometida con la implantación del Plan de Control de Calidad, para la presente obra. Teniendo como metas: 

Asegurar que se dispongan y asignen los recursos humanos calificados para el desarrollo de la obra.

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

b.

c.



Asegurar que se dispongan de los recursos materiales necesarios para el flujo óptimo de los procesos.



Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecución aplicable.



Coordina la planificación de los trabajos a efectuar con la periodicidad que requiera el Ing. Civil Residente.

ING. CIVIL RESIDENTE 

Responsable de la plena implantación y aplicabilidad del Plan de Control de la Calidad elaborado para la ejecución de la presente obra.



Responsable por parte de LA CONTRATISTA ante la Supervisión del Cliente para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales en la ejecución del presente proyecto.



Garantiza que LA CONTRATISTA disponga de los recursos humanos calificados según cronograma de obra.



Garantiza que LA CONTRATISTA disponga de los recursos materiales, equipos y herramientas según cronograma de obra.



Supervisa el desarrollo de todos los procesos y el cumplimiento de los plazos de ejecución de estos.



Efectúa las coordinaciones técnicas relacionadas a los planos con el cliente y con los responsables correspondientes.



Emite las aclaraciones oportunas ante las solicitudes de consulta de los responsables de las obras civiles.



Formula los metrados de obra.



Proporciona los reportes diarios a la supervisión del cliente.



Instruye al personal sobre la correcta aplicación de las actividades.

ING. CIVIL ASISTENTE 

Responsable de la plena implantación y aplicabilidad del Plan de Control de la Calidad elaborado para la ejecución de la presente obra.



Colabora y coordina con el Ing. Civil Residente.



Elabora los metrados de obra.



Hace un seguimiento al cronograma de ejecución de obra.

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

d.

e.



Elabora los reportes diarios.



Administra el uso, adecuación y compatibilización del Plan de Control de Calidad (PCC) de la presente obra.



Responsable de verificar que se efectúe las actividades operativas establecidas en el PCC.



Reporta al Ing. Civil Residente la situación y/o cumplimiento del PCC.



Emite informes de situación respecto de los avances y/o dificultades en el cumplimiento del PCC.



Coordina con QC del cliente los reportes a ser entregados así como las visitas de inspección a realizarse.



Verifica que se dispongan de los certificados de calidad de los materiales a ser suministrados por LA CONTRATISTA.



Asegura el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el ingeniero residente en caso de Solicitudes de Cambio de Ingeniería.



Organiza la elaboración del Dossier de Calidad.

ADMINISTRADOR 

Responsable de la selección, adquisición y entrega de los materiales, equipos y herramientas, permanentes y consumibles a ser suministrados por LA CONTRATISTA.



Colabora y coordina con el Ing. Civil Residente.



Coordina con el gerente general.



Se basa en las especificaciones técnicas, emitidas por el área técnica para la selección del material ó equipo que cumpla o exceda las exigencias del proyecto.



Se informa y verifica todas las características y normas de productos de materiales permanentes y equipos que se incorporaran al proyecto.

SUPERVISOR DE CAMPO 

Responsables del proceso de obras civiles, fabricación e instalación en la presente obra. Para dicha actividad se emplearán únicamente planos aprobados para construcción.

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

5.



Efectúan la planificación de su trabajo, cualquier necesidad es reportada oportunamente al Ing. Residente y/o asistente.



Aseguran el empleo de recursos humanos con la capacidad y experiencia para cumplir con los niveles de calidad requeridos por el proyecto.



Planifican el trabajo de sus capataces / jefes de grupo con la finalidad de prever las acciones correspondientes a la calidad.



Si en el camino de la obra hubiera alguna incompatibilidad entre documentos o falta de información técnica, estos emitirán una No Conformidad al Ing. Asistente de LA CONTRATISTA para que este haga la consulta respectiva al cliente.



Deben cumplir con los requerimientos establecidos en los planos, especificaciones, etc. no podrán tomar decisiones referentes a aspectos que no estén conforme a planos o que no estén definidos plenamente.



Son responsables de efectuar los trabajos con pleno cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad en la presente obra.



Deberán cumplir con los trabajos y completar los registros de calidad aplicables.



Deben solicitar con antelación los equipos, herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos, con estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y calidad establecidas.



Deberán verificar que todos los instrumentos de medición estén en óptimas condiciones así como verificar la calibración de los mismos.

METODOLOGIA DE GESTION a.

NORMATIVA APLICABLE LA CONTRATISTA, se concentrará estrictamente a los documentos aprobados para construcción, siguiendo las recomendaciones tipificadas especificaciones técnicas del cliente.

b.

CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA La ejecución de los trabajos se hará estrictamente cumpliendo con la ingeniería desarrollada y aprobada por el Cliente. Salvo indicaciones contraria dada por el cliente.

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

c.

CONTROL DE COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS LA CONTRATISTA, suministrara materiales e insumos para la obra, previo control desde la gestión de su adquisición, solicitándose a los respectivos proveedores la entrega de sus correspondientes certificados de calidad. Todos los materiales suministrados por los proveedores, será sujetos a un proceso de selección y recepción establecido como rutinario para la presente obra. Sólo los materiales aprobados por Control de Calidad serán autorizados para su ingreso al almacén de obra.

d.

INSPECCIONES APLICABLES Las inspecciones serán llevadas a cabo antes y durante toda la obra.

e.

CONTROLES DIMENSIONALES Se llevará control dimensional de los elementos y/o estructuras a construir, para ello se emplearan equipos e instrumentos de medición acorde a la actividad que se ejecuta.

f.

NO CONFORMIDADES LA CONTRATISTA, tiene previsto un control de los productos que no cumplen con los requisitos especificados, estos controles incluyen todos los materiales. Estos productos dependiendo de su situación serán identificados y separados, temporal o definitivamente, sobre la base de la disposición que emita el responsable de QC abrirá y registrará la No Conformidad a través del correspondiente formato asociado a la acción correctora. Se utilizará el formato correspondiente.

g.

GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS LA CONTRATISTA, al hacerse cargo del proyecto aplicara la gestión de la calidad y la mejora continua, es decir que cada vez que se detecte una noconformidad, se hace el estudio claro y preciso de las causas que originaron el problema para establecer con fundamentos bien definidos las acciones correctivas, que tiene como objetivo principal evitar la repetición de la no-conformidad. Este proceso es continuo para el desarrollo integral del Plan de Control de Calidad. La gestión de acción correctiva será de acuerdo al Procedimiento Operativo correspondiente.

h.

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD LA CONTRATISTA, ha previsto el diseño y uso de registros de calidad los cuales son citados en los diferentes documentos que conforman el Plan de Control de Calidad del proyecto.

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

i.

MANIPULACION, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD LA CONTRATISTA, tiene establecido las instrucciones precisas sobra la manipulación y almacenamiento de los materiales para el proyecto, comprometiéndose asimismo a seguir los estándares de seguridad que exige LA ENTIDAD. La seguridad tiene especial importancia para los proyectos y obras desarrolladas por LA CONTRATISTA, estas actividades son planificadas por un Plan Preventivo de Seguridad, el cual brinda plena confiabilidad a los trabajos desarrollados para con sus clientes, el cual traerá consigo productos de alta calidad ya que calidad no es solo entregar productos bien terminados sino elaborar métodos y procedimientos que conlleven a obtener un buen producto sin tener accidentes.

j.

LIBERACION FINAL Y ENTREGA FISICA DE LA OBRA Previo a liberación y entrega física de la obra por los representantes de LA CONTRATISTA a los representantes de LA ENTIDAD se realizara el proceso de verificación física y documental según PCC de todos los elementos tales como, codificación de elementos, acabados, verticalidad, nivelación, etc. Finalmente se efectuará la regularización documental con los representantes del cliente.

k.

ENTREGA DOCUMENTAL (DOSSIER DE CALIDAD) Este proceso será efectuado por el responsable de QC de LA CONTRATISTA en coordinación con el Ing. Residente, esta documentación deberá ser organizada y foliada. Al término de los trabajos LA CONTRATISTA hará entrega de la documentación de calidad con todo el historial de la obra y como una evidencia de haberse llevado a conformidad el presente Plan de Calidad. El Dossier del proyecto básicamente incluirá:

6.



Plan de Calidad aprobado.



Procedimientos empleados.



Registros de Calidad (controles debidamente firmados).



Certificados de Calidad de materiales empleados.



Informes de Ensayo.



Cualquier otra información solicitada o contractual.

PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD LA CONTRATISTA, cuenta con protocolos de calidad propios para cada tipo de obras, las cuales serán presentadas al cliente desde el inicio de las labores. Los protocolos de calidad que forman parte de la obra son los siguientes:

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

7.



Resane de grietas con mortero Polyepox, incluye el picado.



Resane de fisuras en piso con mezcla.



Tratamiento de muros salitrados con aditivo Sika Impermur.



Picado de muro y colocación de grapas.



Aplicación de transformador de óxido.



Reparación de estructuras de madera; reparación y mantenimiento a puertas, ventanas, zócalos, closets, reposteros (incluyendo la instalación)



Excavación de terreno suelto.



Relleno y compactado con material propio.



Tarrajeo primario y rayado 1:5.



Vestidura de derrames.



Cielo raso 1:4.



Contra piso E=40mm base 3cm



Provisión e instalación de piso cerámico.



Cerrajería, provisión y colocación de bisagras capuchinas, cerraduras de perilla, cerraduras dobles, picaporte de bronce, jaladores y/o manijas.



Pintura, en muros interiores, exteriores, cielo raso, puertas, ventanas, contra zócalos.



Vidrios.



Instalaciones Eléctricas.



Instalaciones Sanitarias, Sistema de Agua Fría y Agua Caliente, Sistema de desagüe.

CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA Todos los trabajos serán ejecutados cumpliendo estrictamente con la ingeniería del proyecto aprobada por LA ENTIDAD tal documentación será la única válida para efectos de la ejecución de todos los procesos. De acuerdo a las coordinaciones efectuadas, efectuará las consultas o solicitará información canalizados a través de los Formatos necesarios y aprobados por la supervisión de LA ENTIDAD.

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

Según lo descrito anteriormente, LA CONTRATISTA formalizará cualquier consulta o cambio a la ingeniería del proyecto de acuerdo a lo establecido por los procedimientos indicados. La finalidad de la formalización es que cualquier cambio de ingeniería puede traer efectos en el plazo y/o costo de ejecución, está considerada la atención de los cambios de ingeniería propuestos por LA ENTIDAD, para lo cual es prudencial el tiempo de entrega del requerimiento. 8.

CONTROL DOCUMENTAL Toda la documentación que contenga datos e información que pueda afectar a la calidad de los trabajos por ejecutar será controlada por la Oficina Técnica de obra. Los objetivos buscados son evitar que los procesos a ejecutar tengan como resultado incumplimientos por el uso de documentación y/o datos obsoletos y/o no aplicables los que estarán al alcance de la Supervisión de LA ENTIDAD.

9.

CONTROL DE MATERIALES A SER INCORPORADOS A OBRA Todos los materiales que se incorporen al proyecto serán sujetos a la verificación física y documental por parte del almacén de obra, con la participación de ser posible de la Supervisión de LA ENTIDAD. Se hará uso de materiales, equipos y/o componentes debidamente aprobados como resultado del control de recepción. Cualquier material y/o equipo deteriorado y en desuso será reportado oportunamente a través del formato establecido para tal.

10. CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS Se desarrollará un programa de inspección y ensayos. Los instrumentos a emplear para las correspondientes pruebas y ensayos deberán ser calibrados. El procedimiento de soldadura será calificado, mediante ensayos establecidos por el código ASME sección IX. La inspección de Piping será a través de END (Ensayos No Destructivos), primero visual, luego por RX o PT o UT según lo defina la Supervisión de LA ENTIDAD. 11. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Ante una no-conformidad el Residente emitirá un Reporte de No-Conformidad, el cual deberá ser atendido y solucionado bajo el pleno respaldo de los responsables de producción de obra, de acuerdo al formato establecido para esta situación aprobado por la Supervisión de LA ENTIDAD. El objetivo básico es evitar ejecutar actividades sobre resultados no conformes respecto de los requisitos especificados de cualquiera de las especialidades presente en la ejecución de la obra. Se tiene entendido que las inspecciones realizadas por LA

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

ENTIDAD o su representante generarán un informe de estos a través del Formato respectivo, según el estado de la inspección realizada. Se efectuará la gestión requerida para levantar estas observaciones tanto física como documental. 12. GESTION DE MEJORA CONTINUA La implementación del Plan del Control de Calidad es una acción muy importante relacionada con la gestión de la calidad; por lo que, es una muestra de las acciones presentadas a la mejora continua que debe ser practicada por el personal de obra. Esta se sustenta en el análisis de resultados y en los compromisos asumidos por las personas que participan en las reuniones de planificación de los trabajos de la obra. Basándose en la revisión de los eventos sucedidos el Residente de Obra con el apoyo de los jefes de obra, deberán definir acciones concretas y necesarias para mejorar los resultados mismos de la obra. Estas acciones orientadas a la mejora continua se traducen en mejora del margen de ganancia ampliación de perspectivas en nuevos contratos, disminución de los costes de no calidad (paralizaciones, reproceso, Tiempos, muertos, etc.). Las herramientas de análisis para la mejora continua, están basadas en los indicadores de gestión del proyecto. 13. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS El uso de los diferentes procedimientos y documentos previstos, significan la ejecución de controles y/o pruebas durante los diversos procesos, éste seguimiento permitirá efectuar la identificación y la tras habilidad de los materiales, equipos, componentes y materiales que serán incorporados de forma permanente a la obra. a.

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD Se ha desarrollado diversos formatos para los registros de calidad los cuales constituyen la evidencia objetiva de los trabajos de producción realizados por el personal de obra. Tiene importancia que la actitud de control se ejecute en forma oportuna. Los formatos han sido cuidadosamente elaborados teniendo en cuenta los requerimientos mínimos del control los mismos que serán puestos a consideración de la Supervisión de “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia de Trujillo – región La Libertad”, para su aprobación. El llenado de los formatos (protocolos) dependiendo de la actividad, puede ser llenado por personal de producción. Las actividades señaladas como críticas tendrán la presencia obligatoria de Ingeniería, para lo cual es importante la firma del supervisor en los protocolos, de inmediato se alcanzará estos al área correspondiente para ser incorporados en la documentación correspondiente.

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

14. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN Se dispondrá de áreas y/o ambientes de almacenamiento adecuados según la naturaleza de los equipos, materiales, y componentes con la finalidad de evitar daños y de esta forma prever los incumplimientos de los requisitos especificados por LA ENTIDAD. En todos los casos el responsable de Almacén deberá reportar al Ingeniero Residente cualquier situación anómala que haya detectado durante el control de recepción. La prevención del uso de equipos materiales y componentes está establecidos en los procedimientos administrativos por el área de Prevención de LA CONTRATISTA. 15. LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA DE OBRAS El proceso de entrega será efectuado por representantes de la Empresa y LA ENTIDAD. La Liberación final comprende la aceptación por parte de LA ENTIDAD o su representante, así como la verificación física y documental que respalda los trabajos ejecutados. El sistema de aseguramiento de calidad que LA CONTRATISTA ofrece para la ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia de Trujillo – región La Libertad”, permite asegurar a LA ENTIDAD que se cumplirán los requisitos de calidad especificados y entregar evidencia objetiva de ello (Opcional). Esta es posible gracias a la gestión de calidad practicada por todos quienes tengan responsabilidad sobre la Calidad del producto y sobre todo sin necesidad de tener una inspección externa. Las base del “Sistema de Calidad” son los documentos, el primero de los cuales es el “Plan de Calidad de la Obra”, que se desarrolla para cumplir los requisitos específicos del contrato. Este plan de calidad describe en términos generales el sistema de calidad para el proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia de Trujillo – región La Libertad”, indicando los objetivos, organización y procedimientos que se utilizarán. Los procedimientos se dividen en dos categorías, denominadas “procedimientos de gestión” y “procedimientos operativos”. Los “procedimientos de gestión” describen los elementos del sistema de calidad y “están basados” en la norma internacional ISO9001 (lo cual no implica estar certificado) reconocido como modelo de los sistema de aseguramiento calidad. Los “procedimientos operativos” describen las actividades que

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

se desarrollarán para garantizar la calidad de cada uno de los procesos de terreno críticos para la calidad. Los elementos del sistema calidad las unidades operativas de LA CONTRATISTA buscan objetivos como los siguientes: 

Asegurar la calidad del suministro incorporado por el proveedor



Mantener las características de calidad del suministro provisto por el cliente.



Controlar los procesos a través de procedimientos e instrucciones documentadas de trabajo.



Aplicar sistemas de inspección en cada etapa del proceso



Controlar la adecuada recepción, distribución y actualización de los documentos.



Mantener un sistema de control de registros de calidad que permitan respaldar objetivamente la calidad del producto entregado al cliente.



Detectar y corregir oportunamente los productos no conformes.



Tomar acciones correctivas para evitar la reiteración de no conformidades



Mantener un control periódico sobre el cumplimiento y efectividad de los procedimientos a través de auditorias



Controlar el estado de calibración de los equipos usados para las inspecciones y asegurar así su correcta medición.

16. TERMINOLOGIA: El aseguramiento de calidad utiliza una serie de términos que tienen un significado específico, muchas veces distinto al de uso diario. Por este motivo, definimos a continuación los principales vocablos usados en el lenguaje de calidad. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de no conformidades u otras situaciones indeseables, para evitar que se repitan. Auditoria de calidad: Análisis y evaluación de las actividades de calidad y sus resultados, para determinar si éstas cumplen lo planificado y si se logran los objetivos planteados. Calidad: Conjunto de características que permiten satisfacer las necesidades establecidas o implícitas. No conformidad: No cumplimiento de un requisito de calidad. Este requisito puede estar en planos, normas, especificaciones o procedimientos.

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

Plan de Calidad: Documento que establece las prácticas de calidad, recursos, objetivos y métodos para conseguir la calidad de un producto, proyecto o contrato particular. Plan de Inspección de Recepción: Documento que establece la metodología para aceptar productos conformes por la obra, esto incluye características, responsabilidades, registros, oportunidad, etc. Plan de Inspección y Ensayo: Documento que establece la secuencia de inspecciones para asegurar la calidad de un proceso, incluyendo responsables y registrando su cumplimiento. Procedimiento: Manera especificada de ejecutar una actividad. El sistema de calidad exige que se generen procedimientos escritos para las actividades en las cuales su ausencia afecte la calidad. Proveedor: Organización que entrega un producto al cliente. En casos de adquisiciones los proveedores son aquellas empresas que suministran productos e insumos para ejecutar la obra. Registro: Documento que entrega evidencia objetiva de actividades efectuadas o resultados obtenidos. Sistema de Calidad: Conjunto de recursos, procesos, procedimientos necesarios para implementar la gestión de calidad.

organización

y

Unidad Operativa: obra en curso. 17. OBJETIVOS DE CALIDAD El Objetivo de LA CONTRATISTA, en la participación de la Obra: “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia de Trujillo – región La Libertad”, es asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados y lograr de esta manera la plena satisfacción de nuestro cliente, en este caso LA ENTIDAD. 18. POLÍTICA DE CALIDAD 

La política de LA CONTRATISTA es ejecutar los proyectos de construcción con un sistema de aseguramiento de calidad basado en la responsabilidad individual por el cumplimiento de lo especificado, de manera que cada trabajador esté comprometido con la calidad de su actividad y tenga los medios para conseguirla.



El contrato será ejecutado respetando estrictamente los documentos del sistema de calidad, los cuales estarán basados en el modelo de la norma ISO 9002 y orientados específicamente a las exigencias de LA ENTIDAD para este proyecto.

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL



El documento maestro del sistema de aseguramiento de calidad es el plan de calidad del proyecto y en su cumplimiento se compromete la más alta dirección de la obrar.

19. ORGANIZACIÓN 

La organización para conseguir los objetivos de calidad contempla básicamente la implementación de un departamento de calidad, independiente del área de terreno, que reporta directamente al Gerente de Calidad.



El departamento de calidad tiene la posibilidad y autoridad para iniciar acciones que prevengan no conformidades, registrar los problemas de calidad, iniciar acciones correctivas, verificar soluciones y si es necesario detener aquellos procesos en que existan no conformidades hasta el momento en que se apliquen las acciones dispuestas para resolverlas.



El departamento de calidad coordina las inspecciones de subcontratistas especializados, solicitando los procedimientos y registros pertinentes.



Tal como lo define la política de calidad, la responsabilidad por la calidez del trabajo individual es de quien lo ejecuta. Por lo tanto, la organización para la calidad contempla a todo el personal con responsabilidad sobre los procesos, partiendo desde maestros especializados, capataces, supervisores, topógrafos e ingenieros.

20. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD Los elementos del sistema de calidad que se aplicarán en la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia de Trujillo – región La Libertad”, según lo establecido en los respectivos procedimientos, son los siguientes: 

Control de documentos y datos.



Control de producto suministrado por el cliente.



Control de procesos.



Inspección y ensayo.



Control del equipo de inspección, medición y ensayo.



Control de producto No conforme.



Acción correctiva y preventiva.

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL



Manipulación, almacenamiento, preservación y entrega.



Control de registros de calidad.



Auditorías internas de calidad.

21. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Los procedimientos que guían los procesos de terreno serán revisados y generados al menos una semana antes del inicio de los trabajos. Procedimientos replanteo topográfico. Procedimientos construcción de elementos de concreto armado. 22. INSTRUCCIONES DE TRABAJO Las instrucciones de trabajo serán revisadas y generadas al menos una semana antes del inicio de los trabajos. 23. REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD Son los formatos más importantes del sistema de calidad en los cuales se registran las características de calidad de los productos. Son los siguientes: 

Planes de Inspección y Ensayo



Protocolos



Otros registros de calidad

24. APROBACIÓN Y ENMIENDAS DE LOS DOCUMENTOS El plan de calidad es revisado y aprobado por el Gerente de Obra, el Jefe de Campo y el Jefe de Calidad, luego de su aprobación es enviado al cliente para su conocimiento y comentarios. (Opcional). Cada uno de los procedimientos e instrucciones de trabajo es revisado y aprobado de acuerdo al Plan de Control de Documentos. Estos documentos también son enviados al cliente para su revisión, toma de conocimiento y comentarios, (opcional) entendiéndose que la responsabilidad por el contenido y cumplimiento de cada uno de ellos es del contratista. Todos los documentos del sistema de calidad están sujetos a sucesivos mejoramientos, de acuerdo a la eficiencia y efectividad que manifiesten en su aplicación. Las nuevas revisiones siguen los mismos conductos de aprobación descritos anteriormente.

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

COMPROMISO CON LA CALIDAD Cumplir con la calidad requerida por LA ENTIDAD. Las metas de este objetivo tienen como finalidad comprometer a cada uno de nosotros con la calidad de nuestro trabajo y por ende la satisfacción de nuestros clientes. Las metas son: 

Reducir a cero los reclamos de LA ENTIDAD respecto a la calidad. Eso significa que la calidad de nuestro trajo debe y tiene que ser el mejor.



No generar más de una No conformidad mayor cada 50.000 HH. Esto tiene como objeto colocar un límite en la generación de las no conformidades mayores.



Lograr un 80% de conocimientos de los procedimientos operativos en los responsables de los procedimientos. Esto se logra con capacitaciones periódicas tanto en salas de capacitación como la divulgación de estos en terreno.



Lograr más de un 80% de cumplimiento de los procedimientos operativos vigentes. Lograr la comprensión de la filosofía del aseguramiento de calidad en los supervisores de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia de Trujillo – región La Libertad”. Las metas de este objetivo es lograr dar a entender la filosofía del sistema de aseguramiento de calidad. El resultado de esto se comprobará con la realización periódica de exámenes de conceptos y sus resultados nos darán la pauta a seguir.



Lograr un 80% de comprensión de los conceptos del sistema de calidad en los supervisores LA ENTIDAD.



Lograr la generación de los registros de calidad en el momento oportuno por parte del personal de terreno.



Lograr que el personal de terreno genere los registros de calidad en el momento oportuno, con esto logramos que la documentación este de acuerdo a lo que se construye.

REQUERIMIENTO DE MATERIALES Objetivos Establecer las condiciones que garanticen un correcto pedido de materiales de modo tal que éstos arriben a la obra con la calidad, en la cantidad y en el plazo solicitado por “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Centro de

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia de Trujillo – región La Libertad” Alcance Para los requerimientos de materiales solicitados a Almacén a la Oficina Central y a terceros. Procedimiento PEDIDO DE MATERIALES Para la solicitud de compra y envío de materiales mediante la Gerencia de Compras de la Oficina Central se utilizará el formato Pedido de Materiales Los Jefes de Campo/Área enviarán por escrito al Jefe de Almacén un listado de los materiales requeridos en sus frentes indicando: 

Descripción



Unidad



Cantidad



Fase



Fecha de llegada a obra

El Jefe de Almacén llenará el PM con la información recibida por los Jefes de Campo/Área El Jefe de Almacén coordinará con el Jefe de Campo/Área la fecha requerida en obra de los materiales requeridos. Una vez llenada la información mínima (Nro. Ítem, cantidad, Unidad, Descripción, Fase y Fecha de Campo/Área quien verificará su correcto llenado y firmará en señal de conformidad. Firmado por el Solicitante, el Jefe de Almacén llevará al Gerente de Obra el PM quién lo aprobará y firmará. Finalmente, el Jefe de Almacén enviará vía fax o Correo Electrónico a la Oficina Central el documento con atención al Gerente de Compras anotando la fecha y hora de envío, y asimismo, realizando una persona Para confirmar el correcto envió anotando el nombre de la persona que confirmo el envío.

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

GESTION DE EQUIPO 1.

OBJETIVOS: Definir la metodología para asegurar el correcto control, calibración y manutención de los equipos de inspección y ensayo de la Obra: “GARAJE PARA AMBULANCIAS-MINA”

2.

ALCANCES: Todos los equipos de inspección y ensayos usados en los procesos indicados en el plan de calidad.

3.

DEFINICIONES: 3.1. Precisión.- Nivel de variación que posee un instrumento para medir una determinada magnitud. 3.2. Exactitud.- Facultad de un instrumento de ubicarse repetida y consistentemente sobre el valor real medido.