Performance Review: Hotel Pesonna Pekanbaru

Performance Review Hotel Pesonna Pekanbaru

Periode Laporan Analysis 2018

Achievement VS Budget 2018 Description Of Month

Room sold 2018

Budget

Variance

January

1,645

1,984

-339

365,853,379.00

450,101,702.00

-

84,248,323.00

February

1,736

1,988

-252

377,708,902.00

470,538,488.00

-

92,829,586.00

March

2,177

2,449

-272

466,430,854.00

580,433,372.00

-

114,002,518.00

April

2,414

2,580

-166

568,351,365.00

650,254,529.00

-

81,903,164.00

May

2,197

2,418

-221

514,946,785.00

534,947,785.00

-

20,001,000.00

June

1,424

1,920

-496

325,514,129.00

476,785,157.00

-

151,271,028.00

July

2,065

2,976

-911

487,343,969.00

694,950,620.00

-

207,606,651.00

August

2,035

2,790

-755

493,207,841.00

632,611,537.00

-

139,403,696.00

September

2,294

2,670

-376

515,382,526.00

612,984,124.00

-

97,601,598.00

October

2,240

2,821

-581

531,791,930.00

648,677,711.00

-

116,885,781.00

November

2,212

2,910

-698

524,847,303.00

667,345,132.00

-

142,497,829.00

December

2,490

2,883

-393

618,568,578.00

642,319,620.00

-

23,751,042.00

Total

24,929

30,389

-5,460

5,789,947,561.00

7,061,949,777.00

-

1,272,002,216.00

Room Revenue 2018

BUDGET

Variance

Room Sold VS Budget 2018 2,976 2,790

3,000

2,580 2,449 2,500

1,984

2,065

1,988

2,240

2,212

2,035

1,920

2,000

2,883

2,670 2,294

2,197

2,177

2,910

2,490

2,418

2,414

2,821

1,736

1,645

1,424

1,500

1,000

500

0

500

-339

-252

-272

-166

-221

-376

-496

-393 -581

-911

-755

-698

1,000

January 1,645

February 1,736

March 2,177

April 2,414

May 2,197

June 1,424

July 2,065

August 2,035

September 2,294

October 2,240

November 2,212

December 2,490

Budget

1,984

1,988

2,449

2,580

2,418

1,920

2,976

2,790

2,670

2,821

2,910

2,883

Variance

-339

-252

-272

-166

-221

-496

-911

-755

-376

-581

-698

-393

Room sold 2018

Room Revenue VS Budget 2018 694,950,620.00

700,000,000.00 580,433,372.00

600,000,000.00 450,101,702.00

500,000,000.00

667,345,132.00 642,319,620.00 648,677,711.00 632,611,537.00 612,984,124.00 618,568,578.00

650,254,529.00 534,947,785.00 568,351,365.00 514,946,785.00

466,430,854.00 470,538,488.00

487,343,969.00

531,791,930.00 524,847,303.00 515,382,526.00 493,207,841.00

476,785,157.00

377,708,902.00 365,853,379.00

400,000,000.00

325,514,129.00

300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 (20,001,000.00)

(100,000,000.00)(84,248,323.00)

(92,829,586.00)

(81,903,164.00) (151,271,028.00)

(114,002,518.00)

(200,000,000.00)

(23,751,042.00) (97,601,598.00) (139,403,696.00) (116,885,781.00)

(142,497,829.00)

(207,606,651.00)

(300,000,000.00)

January

February

March

April

May

June

July

August

Room Revenue 2018 365,853,37 BUDGET 450,101,70

377,708,90

466,430,85

568,351,36

514,946,78

325,514,12

487,343,96

470,538,48

580,433,37

650,254,52

534,947,78

476,785,15

Variance

(92,829,58

(114,002,5

(81,903,16

(20,001,00

(151,271,0

(84,248,32

October

November

December

493,207,84

Septembe r 515,382,52

531,791,93

524,847,30

618,568,57

694,950,62

632,611,53

612,984,12

648,677,71

667,345,13

642,319,62

(207,606,6

(139,403,6

(97,601,59

(116,885,7

(142,497,8

(23,751,04

Penyebab Ketidaktercapaian Target & Rencana Tindak Lanjut Penyebab Ketidaktercapaian Target

1. Anggaran baik di pemerintahan maupun swasta, sementara pertumbuhan hotel di Pekanbaru semakin meningkat setiap tahunnya sehingga pembagian bisnis tidak merata. 2. Tidak ada standarisasi harga sesuai klasifikasi bintang sehingga terjadi perang harga. 3. Posisi ruang meeting yang terletak di lantai paling atas. 4. Terbatasnya area parkir yang kita miliki. 5. Beberapa perusahaan swasta mempunyai kebijakan untuk pemilihan hotel bukan dari harga melainkan klasifikasi bintang. 6. Belum maksimalnya promosi sampai ke daerah - daerah kabupaten. 7. Nilai komisi yang terlalu besar. 8. Minimnya tujuan wisata di kota Pekanbaru.

No

Program Kerja (Quick Win)

Timeline

Proyeksi Output

Front Office 1.

2.

3.

Menawarkan kamar dengan harga tertinggi dan type kamar tertinggi kepada tamu Walk in dan juga di penghujung minggu.

•

Upselling atau menawarkan harga tertinggi di lakukakan agar mendongkrak pendapatan hotel.

•

Mendongkrak/ meningkatkan ARR (Avarage Room Rate).

Mengarahkan tamu agar melakukan pemesanan melalui aplikasi Pesonna booking , Maupun direct book atau booking secara langsung ke hotel melalu Telephone dan android (Whatsapp).

•

Dengan kita bisa memberi arahan ke tamu agar melakukan pemesanan langsung ke hotel kita bisa menggait tamu dari OTA (Online Travel Agent) Dengan harapan beralih ke walk in.

•

Dengan kita bisa menawarkan paket yang ada di hotel tentunya untuk bisa menigkatkan pendapatan hotel di luar dari pendapatan penjualan kamar.

Mengontrol harga OTA (Online Travel Agent) , Tentunya di atas harga walk in dan promo agar tamu lebih banyak booking langsung ke hotel.

•

Tele marketing di lakukan agar tamu tamu regular bisa tetap menginap di hotel Pesonna.

•

Memberikan pelayan yang prima agar tamu tamu merasa dan mendapatkan kepuasan meginap di hotel Pesonna Pekanbaru dan menjadi piihan untuk tamu tamu menginap di Pekanbaru.

4.

Berkordinasi dengan team Sales Marketing untuk menyusun strategy dan promo kamar yang mana bisa meningkatan pendapatan hotel.

5.

Menganalisa hari hari besar atau libur panjang dimana pada waktu tertentu kami bisa menigkatkan pendapatan hotel.

6.

Tele Marketing, email blast, Broadcast promo promo via Whatsapp.

7.

Menawarkan paket paket yang ada di hotel seperti Laundry , Minibar, Merchandise hotel dan juga Transportasi ke bandara maupun promo promo yang ada di hotel Pesonna.

8.

Menwarkan dan memaximalkan pendapatan lain seperti contoh nya penjualan merchaindise, busisnes center.

9.

Tentunya dengan memberikan pelayanan yang baik dan prima karena kepuasan tamu tidak bisa di ukur hanya dengan fasilitas yang tersedia , melainkan dengan pelayanan yang kita berikan secara prima, tentuny agar tamu bias kembali dating utuk menginap di Hotel Pesonna Pekanbaru.

Consume Electricity 2017 & 2018

MONTH Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

OCC 2017 2018 1,307 1,222 1,502 1,791 2,004 1,097 2,357 1,447 1,706 2,312 2,328 2,242

1,645 1,736 2,177 2,414 2,197 1,424 2,065 2,006 2,294 2,240 2,312 2,490

COST (Rp) 2017

2018

COST (Rp)

COST / (Rp) ROOMS VARIANCE 2017 2018 77,028.1 60,220.2 46,055.5 42,087.5 35,258.3 74,068.0 27,951.5 53,876.2 41,713.2 28,110.9 26,653.7 20,119.9

100,675,684.0 73,589,054.0 69,175,388.0 75,378,675.0 70,657,590.0 81,252,583.0 65,881,608.0 77,958,803.0 71,162,636.0 64,992,287.0 62,049,843.0 45,108,834.0

58,690,187.0 56,982,141.0 68,587,487.0 73,319,552.0 75,120,152.0 62,304,866.0 72,458,189.0 45,367,943.0 81,703,037.0 76,628,116.0 78,137,254.0 87,324,706.0

41,985,497.0 16,606,913.0 587,901.0 2,059,123.0 (4,462,562.0) 18,947,717.0 (6,576,581.0) 32,590,860.0 (10,540,401.0) (11,635,829.0) (16,087,411.0) (42,215,872.0)

857,882,985.0

836,623,630.0

21,259,355.0

35,677.9 32,823.8 31,505.5 30,372.6 34,192.1 43,753.4 35,088.7 22,616.1 35,616.0 34,209.0 33,796.4 35,070.2

41,350.1 27,396.4 14,550.0 11,714.8 1,066.1 30,314.6 (7,137.2) 31,260.0 6,097.2 (6,098.1) (7,142.7) (14,950.3)

REMARKS Saving dari mengurangan pemakaian AC Saving dari AC dan penggunaan lampu LED Saving dari AC dan penggunaan lampu LED Saving dari AC dan penggunaan lampu LED Tingkat hunian kamar yg lebih tinggi Saving dr ac dan penggunaan lampu LED Penyesuaan kenaikan TDL Penyesuaan kenaikan TDL Penyesuaan kenaikan TDL Penyesuaan kenaikan TDL Penyesuaan kenaikan TDL Penyesuaian kenaikan TDL dan tingginya hunian kamar

Achievements Laundry Revenue 2018 Vs Budget 2018 Description Of Month Januari Februari Maret April May Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Revenue 2018 4,655,107 10,423,037 11,613,546 2,325,785 7,846,963 1,289,781 4,098,347 4,904,545 1,966,942 4,782,645 7,352,021 6,262,227 67,520,946

Budget 2018 5,073,920 5,091,840 6,238,720 6,676,480 6,676,480 4,899,840 7,600,640 7,091,200 6,796,800 7,201,280 7,421,440 7,380,480 78,149,120

Variance (418,813) 5,331,197 5,374,826 (4,350,695) 1,636,403 (3,610,059) (3,502,293) (2,186,655) (4,829,858) (2,418,635) (69,419) (1,118,253) (10,628,174)

Remark : 1 Untuk belum maximalnya Revenue di tahun 2018, di Analisa dari Occupancy yang belum stabil dan Belum maksimalnya penawara harga paket laundry kepada tamu, 2 Untuk memaksimalkan Revenue laundry di tahun 2019 maka kami dari Housekeeping Departemant akan mentiadakan paket laundry Rp. 35.000, kedepanya kami dari team Housekeeping akan memaksimalkan penawaran paket laundri kepada tamu yang menginap melalui courtesi call, berkoordinasi dengan Department Sales & marketing team untuk penjualan laundry dari segi paket kamar maupun long stay guest untuk memaksimalkan revenue laundry.

No

Program Kerja (Quick Win)

F

House Keeping

•

Menambah pendapatan House Keeping Department.

1.

•

Memberikan kenyamanan pelayanan saat menginap di Pesonna Hotel Pekanbaru.

•

Mengurangi biaya di House Keeping Department ( Amenities, Linen)

•

Menjaga keberadaan ekosistem di sekitar lingkungan Pesonna Hotel Pekanbaru.

•

Memperpanjang usia asset (building).

Engineering

•

Berkurangnya biaya listrik di setiap bulannya.

1. Efisiensi energi yang sedang berjalan

•

Menambah usia alat atau pompa tersebut.

2. Perawatan Pompa Pompa (Hidrant Pump, Tansfer Pump, Boster Pump, Filter Pump, ) dan panel Listrik

•

Mengurangi pengeluaran biaya di Engineering Department.

•

Memberikan kenyamanan ke pada tamu sewaktu menginap di Pesonna Hotel Pekanbaru.

•

Menjaga keberadaan ekosistem di sekitar lingkungan Pesonna Hotel Pekanbaru.

•

Memaksimalkan kadar air yang lebih jernih dan berkualitas.

•

Memperpanjang usia asset (building).

G

Menawarkan Paket Laundry Rp, 35.000, untuk tamu tamu yang menginap lebih dari satu hari.

2.

Kerjasama dengan out side Laudry .

3.

Penjualan minibar.

4.

Turn Down Service .

5.

Control pemakaian Chemical.

6.

Control pemakaian Guest Supplies.

3. Melakukan preventive di kamar tamu

Timeline

Proyeksi Output

4. Pengontrolan Chemical air bersih 5. Pengontrolan Chemical air limbah.

Terima Kasih PT Pesonna Indonesia Jaya

Kantor Pusat Jl. Salemba Raya No 2 Gedung Kenari Baru Lt 4 Jakarta Pusat