Cp-03 Medición, Análisis Y Mejora V2

Centro de Gestión Administrativa

Regional Distrito Capital Sistema de Gestión de la Calidad

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.

Código: CP-03

OBJETIVO DEL PROCESO. ALCANCE. LÍDER DEL PROCESO.

Versión: 2

Fecha: Mayo 31 de 2007

Planificar e implementar actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora para asegurar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Aplica a todo el Sistema de Gestión de la Calidad. Subdirector de Centro. Representante de la Subdirección.

Entradas Proveedor Plan Estratégico. Plan Operativo de Proceso Centro. Planeación. Lineamientos y directrices para la evaluación de la Gestión (cartillas de desempeño, metas, matriz de indicadores).

P

Instrumentos y Todos los mecanismos para procesos. el seguimiento a los procesos y a la gestión elaborado y ajustado. Información del desempeño de los procesos.

H

Información del desempeño de los procesos. Resultados de indicadores. Información de la satisfacción del cliente.

H

Todos los procesos.

Actividades Elaborar, ajustar y aplicar los instrumentos y mecanismos para realizar el seguimiento y medición de la gestión, de los procesos y del servicio prestado. Programar desarrollar auditorias internas calidad.

Recopilar y analizar la información y datos del desempeño del sistema.

Salidas Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y la gestión definidos y diseñados.

y Plan de Auditorias Internas de de Calidad. Informes de Auditorias. Planes de Mejoramiento. Información y datos analizados.

Cliente Líderes de Procesos del S.G.C.

Líderes de Procesos del S.G.C.

Líderes de Procesos del S.G.C.

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Política y objetivos de calidad, resultados de auditorias, retroalimentación del cliente, desempeño de procesos y conformidad del producto. Informe de estado de las Acciones Correctivas y Preventivas implementada. Cambios que afectan al S.G.C.

Todos los procesos.

Programar y desarrollar. Revisiones por la Dirección.

Informes de Revisión por la Dirección.

Subdirector de Centro. Líderes de Procesos del S.G.C.

Producto no Conforme Identificado y Controlado.

Líderes de Procesos Misionales.

Acciones de mejora implementada.

Líderes de Procesos del S.G.C.

H

Recomendaciones para la mejora. Informes de Resultados de la Gestión. Planes de Mejoramiento, Mapas de riesgos, informes de seguimiento de las revisiones por la Dirección, anteriores. Producto no Conforme Identificado.

Informes de Auditorias. Informes de Revisión por la Dirección. Información y datos analizados.

Procesos Controlar Ejecución de Producto no Acciones de Conforme. Formación Profesional H Integral. Emprendimiento. Servicio al Cliente. Todos los V/A Definir e procesos. implementar acciones de mejora y realizar seguimiento.

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REQUISITOS POR CUMPLIR LEGALES Y/O REGLAMENTARIOS Cumplimiento de los requisitos Decreto 249 de 2004. establecidos para cada uno de los servicios. DEL CLIENTE

DOCUMENTOS DE CONTROL Y/O RELACIONADOS.

RIESGOS DEL PROCESO.

RECURSOS REQUERIDOS PARA PROCESO.

P01-03 P02-03 P03-03 P04-03 .

Procedimiento de Control del Producto No Conforme. Procedimiento de Revisión por la Dirección. Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad. Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

Ver mapa de riesgos del Centro PUNTOS DE de Formación Profesional CONTROL. Integral. Talento Humano Competente. Computador. EL

Internet. Teléfono. Fax.

DE ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004 4.1 Requisitos Generales. 5.6 Revisión por la Dirección. 8.0 Medición, Análisis y Mejora.

Ver mapa de riesgos del Centro de Gestión Administrativa.

No. De Auditorias realizadas / No. de Auditorias programadas.

INDICADORES Acciones correctivas DEL implementadas / Acciones PROCESO correctivas detectadas. (Ver Matriz de Indicadores).