Ap2-aa1-ev3-elaboración De Lista De Chequeo Para Validación De Requisitos De Documentación, Según Norma Iso 9001.docx

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTIC ISO 9001:2008 EXISTE ESTADO No REQUISITOS SI NO D I M 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN 4.2.1 Requisitos Generales Manual de Funciones a X X X b Registro de Valoraciones X X X Formato de sugerencias de los Clientes c X X X X d Cronograma de Trabajo X X X

OBSERVACIONES

4.2.2 Manual de Calidad

a

¿Puede describir el Manual de la Calidad de la Empresa?

X

X X

b

¿El Manual describe cómo interactúan los procesos del S.G.C.?

X

X X

x

x x

x

x x

x

x x

x

x x x

4.2.3 Control de los Documentos Existencia de aprobación de los formatos de actas, Modificaciones al plan de trabajo y otros. a Existencia de revisiones periódicas a los documentos de trabajo b Se identifican claramente todos los documentos elaborados por el Gerente? c

d

¿Existe un procedimiento adecuado para identificar, almacenar, recuperar y disponer de los documentos que se generan en los distintos procesos de la Empresa?

El manual de calidad se describe en que se caracteriza por ser riguroso con las normas de calidad y cumplirlas a cabalidad.

Nota: El Estado con las denominaciones D, I, M significa: D = Documentado, I = Implementado y M = Mejorar