Lista De Verificación (iso-9001_ 2015) - Safetyculture.docx

7. Apoyo 7. Apoyo 7.1 a) ¿a) ¿La o rganización dete rmina y proporci ona los recursos necesarios para el estableci miento, impleme ntación, manteni miento y mejora continua del SGI? Evidencia buscada a) Evid enciar de que lo s recursos asign ados al SGI, son su¡cientes para el mantenimient o y la mejora. Cu mp le

C u m pl e p ar ci al m e nt e

no cu mpl e

No aplica

7.1 b) ¿b) ¿La o rganización con sidera las capac idades y limitaci ones de los recursos interno s existentes ant es de proporcio

nar estos? Evid encia buscada b ) Evidencia de qu e la organizació n considera las capacidades y li mitaciones de lo s recursos interno s existentes ant es de proporcio nar estos. Cu mp le

C u m pl e p ar ci al m e nt e

no cu mpl e

No aplica

7.1 c) ¿c) ¿La or ganización deter mina y consider a que se “necesi ta obtener de los proveedores externos”? Evid encia buscada c ) Evidencia de q ue la organización det ermina y consid era qué se “nec esita obtener de los proveedores externos”. C mpl u e

C u m pl e p ar ci al m e nt e

No aplica

no cu mpl e

7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación e¡caz de su SGI, para la operación y control de los procesos? Evidencia buscada Evidencia de que la organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación e¡caz de su SGI, para la operación y control de los procesos. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.1 a) ¿a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de los productos y servicios? Evidencia buscada Evidencia de que la organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de los productos y servicios Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.1 a) ¿a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios? Evidencia buscada Evidencia que la organización determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Cumple

No aplica

Cumple parcialmente

no cumple

7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y ¡abilidad de los resultados cuando se realiza seguimiento y medición de los procesos, productos, servicio? Evidencia buscada a) Evidencia de que la organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y ¡abilidad de los resultados cuando se realiza seguimiento y medición de los procesos, productos, servicio. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.1 b) ¿b) ¿La organización se asegura que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo de seguimiento y medición realizados? Evidencia buscada b) Chequear que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo de seguimiento y medición realizados. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.1 c) ¿c) ¿La organización se asegura que los recursos se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua? Evidencia buscada c) Chequear que los recursos proporcionados se mantengan. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.1 d) ¿d) ¿La organización conserva la información documentada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son los idóneos? Evidencia buscada d) Evidenciar registros de calibración de los distintos equipos de seguimiento y medición. Cumple

No aplica

Cumple parcialmente

no cumple

7.1 a) ¿a) ¿La organización calibra o veri¡ca a intervalos plani¡cados (o ambas) antes de su utilización, los equipos de medición? Evidencia buscada a) Evidenciar registros de calibración de los distintos equipos de seguimiento y medición. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.1 b) ¿b) ¿Los equipos de medición son calibrados o veri¡cados contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales? Evidencia buscada b) Evidencias de que los equipos de medición son calibrados o veri¡cados contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.1 c) ¿c) Cuando no existan tales patrones ¿se conserva como información documentada la base utilizada para la calibración o veri¡cación? Evidencia buscada c) Evidencias de que cuando no existan tales patrones, se conserva como información documentada la base utilizada para la calibración o veri¡cación. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.1 d) ¿d) ¿Los equipos de medición se identi¡can para determinar su estado? Evidencia buscada d) Evidencia de que los equipos de medición se identi¡can para determinar su estado. Cumple

No aplica

Cumple parcialmente

no cumple

7.1 e) ¿e) ¿Los equipos de medición se protegen contra ajustes, daño o deterioro? Evidencia buscada e) Evidencias de que los equipos de medición se protegen contra ajustes, daño o deterioro. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.1 f) ¿f) La organización, determina las consecuencias del uso de un equipo de medición, cuando se detecta que el mismo no estaba apto para medir. Evidenci a buscada f) Evidencias de que la organización, determina las consecuencias del uso de un equipo de medición, cuando se detecta que el mismo no estaba apto para medir. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.1 g) ¿g) Cuando la organización se percata que la medición fue realizada por un equipo no apto ¿toma las medidas necesarias para asegurar la ¡abilidad de l a información entregada? Evidencia buscada g) Evidencias de que cuando la organización se percata que la medición fue realizada por un equipo no apto ¿toma las medidas necesarias para asegurar la ¡abilidad de la información entregada? Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.1 a) ¿a) ¿La organización determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y la conformidad de productos, servicios? Evidencia buscada a) Ver Matriz de competencia y registros asociados del procedimiento "Capacitación". Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.1 b) ¿b) ¿La organización mantiene y pone a disposición estos conocimientos en la medida de lo necesario? Evidencia buscada b) Ver plan de capacitación Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.1 c) ¿c) La organización ¿considera sus conocimientos actuales para abordar necesidades y tendencias? Evidencia buscada c) Evidencias de que la organización considera sus conocimientos actuales para abordar necesidades y tendencias. (Ver Procedimiento de capacitación) Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.1 d) ¿d) La organización, cuando llegan nuevas necesidades, tendencias o conocimientos ¿Determina como adquirir o acceder a estos nuevos conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas? Evidencia buscada d) Ver Procedimiento de capacitación que contemple el requerimiento. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.2 a) ¿a) ¿La organización determina la competencia necesaria de las personas bajo su control, que realizan trabajos que afecta el desempeño y e¡cacia del SGI? Evidencia buscada a) Ver matriz de competencia. Cumple

No aplica

Cumple parcialmente

no cumple

7.2 b) ¿b) ¿La organización se asegura que estas personas sean competentes en educación, formación y experiencia apropiada? Evidencia buscada b) Ver matriz de competencia requerida, y los per¡les de las personas que ocupan el puesto para ver si cumplen. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.2 c) ¿c) Cuando sea aplicable ¿La organización toma acciones para adquirir la competencia necesaria? Evidencia buscada c) Cumplimiento de inducción y matriz de entrenamiento Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.2 d) ¿d) ¿La organización evalúa la e¡cacia de las acciones tomadas? Evidencia buscada d) Evidencia de evaluación de la e¡cacia de las acciones tomadas. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.2 e) ¿e) ¿La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia? Evidencia buscada e) Ver competencias /experiencia en legajos y evidencia de capacitación Cumple

No aplica

Cumple parcialmente

no cumple

7.3 a) ¿a) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y e¡cacia toma conciencia de la política del SGI? Evidencia buscada a) Registros de charlas de toma conciencia de la política del SGI. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.3 b) ¿b) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y e¡cacia tomen conciencia de los objetivos del SGI? Evidencia buscada b) Registros de charlas de toma conciencia de los objetivos del SGI. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.3 c) ¿c) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y e¡cacia tomen conciencia sobre su contribución a la e¡cacia del SGI, incluido los bene¡cios de una mejora del desempeño? Evidencia buscada c) Registros de charlas de toma conciencia sobre su contribución a la e¡cacia del SGI, incluido los bene¡cios de una mejora del desempeño. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.3 d) ¿d) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y e¡cacia, tomen conciencia sobre las implicancias en no cumplir los requisitos del SGI? Evidencia buscada d) Registros de charlas de toma conciencia de las implicancias en no cumplir los requisitos del SGI Cumple

No aplica

Cumple parcialmente

no cumple

7.4 a) ¿a) ¿La organización determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGI? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 b) ¿b) ¿La organización determina “que comunicar? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 c) ¿c) ¿La organización determina “cuando comunicar”? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 d) ¿d) ¿La organización determina “a quién comunicar”? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesada documentado. Cumple

No aplica

Cumple parcialmente

no cumple

7.4 e) ¿e) ¿La organización determina “como comunicar”? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 f) ¿f) ¿La organización determina “quién comunica”? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 g) ¿g) La organización responde las comunicaciones de las partes interesadas? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 h) ¿h) Se conserva información documentada como evidencia de las comunicaciones? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. Cumple

No aplica

Cumple parcialmente

no cumple

7.4 a) ¿a) ¿La organización comunica internamente información pertinente al SGI en los distintos niveles, incluidos los cambios? Evidencia buscada a) Evidencia de que la organización comunica internamente información pertinente al SGI en los distintos niveles, incluidos los cambios. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 b) ¿b) ¿La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización, contribuyan a la mejora continua? Evidencia buscada b) Evidencia de que la organización comunica internamente información pertinente al SGI en los distintos niveles, incluidos los cambios. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 c) ¿c) ¿Se realizan reuniones de seguridad con una frecuencia especí¡ca Evidencia buscada c) Evidencia de reuniones de seguridad a intervalos plani¡cados Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 a) ¿a) ¿La organización comunica externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental, según se establezca en sus procesos de comunicación de la organización y según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos? Evidencia buscada Evidencia de comunicación externa de información relacionada con el SGI, de acuerdo a Matriz de Comunicaciones Cumple

No aplica

Cumple parcialmente

no cumple

7.4 a) ¿a) ¿El SGI de la organización incluye toda la información documentada solicitada por las normas certi¡cadas? Evidencia buscada Chequear existencia y cumplimiento, en forma aleatoria de cinco registros solicitados por el SGI Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 b) ¿b) ¿El SGI de la organización incluye la información documentada que está determinada como necesaria para la e¡cacia del SGI? Evidencia buscada Documentos : Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 a) ¿a) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura que esta esté identi¡cada y con descripción (título, fecha, autor, número de referencia)? Evidencia buscada Tomar dos o tres documentos al azar y chequear identi¡cación, fecha, revisión, aprobación etc. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 b) ¿b) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura del formato de esta (idioma, versión del software, gra¡cas, tipo de soporte)? Evidencia buscada Tomar dos o tres documentos al azar y chequear identi¡cación, fecha, revisión, aprobación etc. Cumple

No aplica

Cumple parcialmente

no cumple

7.4 c) ¿c) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura de la revisión y aprobación de estos? Evidencia buscada Tomar dos o tres documentos al azar y chequear identi¡cación, fecha, revisión , aprobación etc. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 a) ¿a) ¿La organización controla la información documentada? Evidencia buscada a) Chequear que se aplique la metodología de control prevista en el procedimiento de control de documentos. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 b) ¿b) ¿La organización se asegura que la información documentada esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se requerirá? Evidencia buscada b) Chequear disponibilidad de información documentada en los puntos de uso. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 c) ¿c) ¿La organización se asegura que la información documentada esté protegida adecuadamente? Evidencia buscada c) Chequear aplicación del método previsto por la organización para la protección de la información documentada. Cumple

No aplica

Cumple parcialmente

no cumple

7.4 a) ¿a) ¿La organización asegura la distribución, el acceso, la recuperación y el uso de la información documentada? Evidencia buscada a) Chequear con un ejemplo de un documento como se asegura la distribución, el acceso, la recuperación y el uso de la información documentada. Cumple

Cumple parcialmente

no cumple

No aplica

7.4 b) ¿b) ¿La organización almacena y preserva la legibilidad (y uso no intencionado) de la información documentada? Evidencia buscada b) Chequear con un ejemplo de un documento como se asegura el almacenamiento la preservación, la legibilidad (y uso no intencionado) de la información documentada. Cumple

No aplica

Cumple parcialmente

no cumple

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