Balance De Línea Cacao Nibs - Vf4

DÍA

INICIO

FIN

7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45

7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00

SELECCIÓN

40

TOSTADO

ENFRIADO

MANTTO + SETUP

40 40 40 40 40 40 40 BREAK

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40 BREAK BREAK 40

40 40

40

MANTTO + SETUP ALMUERZO

40 ALMUERZO

40 40

40

40

40

40

40

40

ALMUERZO

40 40

40

40

40

40

40

40

40 40

40

MANTTO + SETUP

MANTTO + SETUP

1

18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 0:00 0:15 0:30 0:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45 3:00 3:15 3:30 3:45 4:00 4:15 4:30 4:45 5:00 5:15

18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 0:00 0:15 0:30 0:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45 3:00 3:15 3:30 3:45 4:00 4:15 4:30 4:45 5:00 5:15 5:30

40 40

40

40 40

40 BREAK

40 40

BREAK BREAK

40 40 40 40

40

40

40 40

40 40 40 40 40

40 40

40 40

FIN TURNO

FIN TURNO

FIN TURNO

5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45

5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00

40

MANTTO + SETUP

40 40

40

40 40 40 40 40 40 40 BREAK

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40 BREAK BREAK 40

40 40

40

MANTTO + SETUP ALMUERZO

40 ALMUERZO

40 40

40

40

40

40

40

40

ALMUERZO

40 40

40

40

40

40

2a+

17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 0:00 0:15 0:30 0:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45 3:00 3:15 3:30 3:45 4:00 4:15

17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 0:00 0:15 0:30 0:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45 3:00 3:15 3:30 3:45 4:00 4:15 4:30

40

40

40 40

40

MANTTO + SETUP

40 40

40

40 40

40 BREAK

40 40

BREAK BREAK

40 40 40 40

40

40

40 40

40 40 40 40 40

40 40

40 40

FIN TURNO

FIN TURNO

FIN TURNO

4:30 4:45 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45

4:45 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00

ENFRIADO

DESCASCARILLADO

Total Kg Cacao Bean Procesados Proceso

1,120.00

1,120.00

Tostado

1,000.00

1,000.00

Enfriado

840.00

1,000.00

Descascarillado

840.00

960.00

Merma Selección

3.0%

Merma Proceso

24.0% 24,417.00

Total Cacao Beans Procesado

23,684.49

Resumen Costos Mano de Obra Directa

40 ALMUERZO

40 ALMUERZO

ALMUERZO 40 40

40 40 40

40 40 40

Total C. Unit 1.08

4,471.15

0.25

Gas

124.61

0.01

Agua

56.24

0.00

2,948.71

0.16

Alquiler Equipos

503.26

0.03

Consumo Epp's

746.66

0.04

Otros

485.00

0.03

Total

28,845.63

1.60

Alquiler Local

40

Total Costo 19,510.00

Mano de Obra Indirecta

40

18,000.00

Total Cacao Beans en Kg

BREAK

40

Día 2 a +

Selección

Meta Cacao Nibs en Kg

BREAK BREAK

Día 1

40 40 40 BREAK

BREAK BREAK

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40 FIN TURNO

40

MANTTO

MANTTO

40

40

40

40 BREAK BREAK BREAK 40

40

40

40 ALMUERZO

40 ALMUERZO

ALMUERZO 40 40

40 40 40

40 40 40

40 40 40 BREAK

BREAK BREAK

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40 FIN TURNO

40

MANTTO

MANTTO

Total C. Unit

1.60 25%

MCU PV Unit

2.00

% 68% 16% 0% 0% 10% 2% 3% 2% 100%

Proceso

Total Días Labor

Selección

22.00

Tostado

24.00

Enfriado

24.00

Descascarillado

25.00

Total días Proceso

25.00

Días Lab ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Feriados 26 25 27 25 27 26 26 27 26 26 26 26

Total 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 2

26 25 27 23 26 25 25 26 26 26 25 24

Proceso Selección Tostado Enfriado Descascarillado

Tiempo (Hr) 0.50 0.50 1.50 0.75

Proceso Total Días Labor Selección 22.00 Tostado 24.00 Enfriado 24.00 Descascarillado 25.00

N° Operarios T1 N° Operarios T2 N° Operarios T3 7.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Total Horas 2,464.00 384.00 384.00 600.00

Total Costo 12,320.00 1,920.00 1,920.00 3,350.00

19,510.00

C. Unit Proceso 0.68 0.11 0.11 0.19

1.08

Total Horas T1 56.00 8.00 8.00 8.00

Total Horas T2 56.00 8.00 8.00 8.00

Total Horas T3 8.00

Costo x Hora T1 5.00 5.00 5.00 5.00

Costo x Hora T2 5.00 5.00 5.00 5.00

Costo x Hora T3 Total Hr-Ho por Día 6.75 112.00 6.75 16.00 6.75 16.00 6.75 24.00

Total Costo Hr-Ho x Día 560.00 80.00 80.00 134.00

Detalle Gerente Supervisor Producción Admin

C. Unit 36.06 7.21 5.77

Total Horas Plan1

Total Días

2 14 1

*La planilla se divide sólo entre los días laborables para el cálculo según plantilla.

25.00 25.00 25.00

Total Costo Plan 1 1,802.88 2,524.04 144.23 4,471.15

Consumo Par de Guantes, Toca o Mascarilla x Oper

Proceso Selección Tostado Enfriado Descascarillado

N° Operarios T1

N° Operarios T2

N° Operarios T3

7.00 1.00 1.00 1.00

7.00 1.00 1.00 1.00

1.00

Consumo T1 3.00 3.00 3.00 3.00

Consumo T2 2.00 2.00 2.00 2.00

*El factor se refiere al cambio por eventos, tales como rotura, cambio de línea, utilización de servicios higiénicos, entre otros.

Detalle Par de Guantes Toca Mascarilla

PVU 0.33 0.11 0.13 Cantidad Total Plan 1

Proceso Selección Tostado Enfriado Descascarillado

Total Días 22.00 24.00 24.00 25.00

Par de Guantes 858.00 144.00 144.00 175.00

Mascarilla 858.00 144.00 144.00 175.00

PV Total Pla Toca 858.00 144.00 144.00 175.00

Par de Guantes 281.86 47.31 47.31 57.49

s, Toca o Mascarilla x Operario Consumo T3 1.00

Total Consumo Diario x Factor 39.00 6.00 6.00 7.00

PV Total Plan 1 Total Plan 1 Mascarilla 107.52 18.05 18.05 21.93

Toca 95.57 16.04 16.04 19.49

484.96 81.39 81.39 98.91 746.66

Detalle Soda Cáustica Mantto 1 Tostadora Soda Cáustica Mantto 2 Tostadora Soda Cáustica Mantto 3 Tostadora Soda Cáustica Mantto 1 Descascarilladora

UM Kg Kg Kg Kg

Cant

C. Unit 0.25 0.25 0.25 0.25

5.00 5.00 5.00 5.00

Total días 24.00 24.00 24.00 25.00

Total Costo Plan1 120.00 120.00 120.00 125.00 485.00

Detalle Alquiler Tostadora Alquiler Descascarilladora

Costo Alquiler 8.23 12.23

*El alquiler se divide sólo entre los días laborables para el cálculo según plantilla.

Total Días 24.00 25.00

Costo Total Plan1 197.54 305.72 503.26

Descripción Q MÓDULO DE MOLIENDA Y TAMIZADO 1 MOLINO PICADOR 1 DESCASCARADORA DE CACAO 1 TOSTADORA DE GRANOS 1 EXTRUSORA + ENFRIADOR + ELEVADOR 1 SECADORA DE LECHO 2 MEZCLADORA 1 MESA VIBRATORIA 1 MESA TIPO FUENTE SELECCIÓN 1 MESA DE TRABAJO EN INOX 2 GRUPO ELECTRÓGENO 1 EXTRACTOR + VENTILADOR 1 TOTAL PRECIO ALQUILER TOTAL MESES RECUPERO TOTAL AÑOS RECUPERO

PV US$ 15,500.00 14,500.00 12,482.04 8,401.60 40,700.00 33,000.00 8,226.29 3,300.00 2,000.00 1,180.00 22,400.00 4,349.14

Total US$ 15,500.00 14,500.00 12,482.04 8,401.60 40,700.00 66,000.00 8,226.29 3,300.00 2,000.00 2,360.00 22,400.00 4,349.14 200,219.07 1,500.00 133.48 11.12

Factor Mes 116.12 108.63 93.51 62.94 304.92 494.46 61.63 24.72 14.98 17.68 167.82 32.58

Proceso PV Soles por Mes MOLIENDA 394.82 PICADO 369.35 DESCASCARADO 317.94 TOSTADO 214.01 EXTRUSIÓN 1,036.71 DESHIDRATADO 1,681.16 MEZCLADO 209.54 ENVASADO 84.06 RECEPCIÓN Y LAVADO 50.94 ENVASADO 60.11 POR DEFINIR 570.58 DESHIDRATADO 110.78

Detalle

N° Mantto por Día Litros por Mantto

Mantto Tostadora Mantto Descascarilladora

Detalle Agua Potable Alcantarillado Total Gastos Agua por m3 Total Gastos Agua por Litro

3.00 1.00

VV

80.00 40.00

PV 4.86 2.19

5.73 2.59 8.32 0.01

Total Litros por Día 240.00 40.00

Costo Total Diario 2.00 0.33

Total días C. Total Plan1 24.00 25.00

47.92 8.32 56.24

Detalle Alquiler de Local Mantto Edificación (Vigilancia+Energía)

PV

Total Días

21,929.00 2,000.00

30.00 30.00

PV por Día 730.97 66.67

797.63 Áreas utilizadas por Línea Nibs Selección Tostado y Descascarillado

Total m2 54.56 53.77

Total %

Total días Utilizados 7.9% 7.8%

22.00 25.00

Total Costo Plan1 1,390.87 1,557.84

2,948.71

PROCESO MOLIENDA PICADO EXTRUSIÓN DESHIDRATADO MEZCLADO / TOSTADO Y DESCASCARILLADO ENVASADO LAVADO SELECCIÓN OFICINAS PATIO MANIOBRAS + PASADIZO ÁREA CONSTRUIDA

ÁREA LOCAL 32.50 22.54 60.89 129.59 43.26 36.96 54.11 43.89 130.00 134.56 688.30

% 4.72% 3.27% 8.85% 18.83% 6.29% 5.37% 7.86% 6.38% 18.89% 19.55% 100.00%

DISTRIBUYENDO PATIO + PASADIZO MOLIENDA PICADO EXTRUSIÓN DESHIDRATADO MEZCLADO / TOSTADO Y DESCASCARILLADO ENVASADO LAVADO SELECCIÓN OFICINAS TOTAL CARGADO

CARGA 7.90 5.48 14.80 31.49 10.51 8.98 13.15 10.67 31.59 134.56

ÁREA TOTAL 40.40 28.02 75.69 161.08 53.77 45.94 67.26 54.56 161.59 688.30

% 5.87% 4.07% 11.00% 23.40% 7.81% 6.67% 9.77% 7.93% 23.48% 100.00%

Detalle Consumo Tostadora por Turno

N° Galones N° Turnos Total Galones Costo por Galón Total Días 2.50

2.00

5.00

5.19

24.00

Total Costo Plan1 124.61