Oa1.docx

DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD-NTC ISO 90001

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE OA 2

CONFECCIONES S.A.

SANDRA BIBIANA MADRIGAL BEDOYA CC 42687783

MEDELLIN 2018

Actividad De Aprendizaje OA 2 La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir, ya determinó el mapa de procesos de su actividad económica, siendo estos: 1. PROCESOS ESTRATÉGICOS a. Gestión Gerencial b. Gestión de la Calidad 2. PROCESOS MISIONALES a. Diseño y patronaje b. Extendido, marcado y corte c. Confección, revisado y etiquetado d. Acabados 3. PROCESOS DE APOYO a. Clientes b. Compras c. Mantenimiento d. Talento humano Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar y aprobar la documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores de área tienen la misma autoridad. El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para determinar la codificación unívoca y las versiones a los documentos, por lo tanto la fecha de emisión también estará a su cargo. Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, es necesario documentar el procedimiento de control de la información documentada, pues ya se cuenta con instrucciones de trabajo y algunos formatos que no han sido formalizados para el sistema de gestión. 1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento de control de la información documentada ó montar los procedimientos operativos?

2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la Información Documentada y justifique su respuesta. 3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada de la empresa Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 en cuanto a la identificación y formato, y a su vez que incluya la descripción de las siguientes actividades: a. Creación b. Revisión y aprobación c. Identificación d. Divulgación e. Control de cambios NO será válido copiar y pegar información del ejemplo anexo a éste módulo. Utilice gráficos, tablas o ilustraciones que permitan brindar mayor claridad al procedimiento mencionado en el punto anterior. Solución: 1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento de control de la información documentada ó montar los procedimientos operativos?  Lo primero que haría es diseñar el procedimiento de control de la información documentada Mantendría actualizada toda la documentación maestra de dicho sistema de gestión de calidad (Listado maestro)  Montar los procedimientos operativos y codificar cada uno de los documentos del Sistema de Gestión de calidad ISO 9001 aplicado a la norma NTC.  Mantener actualizada y disponible la documentación de acuerdo con el sistema informativo de la Empresa.  Los responsables de dicha información serían los líderes de cada área y responsables de que sus colaboradores la conozcan y sean aplicadas.  Registrar cambios realizados a la documentación. (versión, responsables)

*

• ELABORACION DEL DOCUMENTO

*

• REVISIÓN

*

• SOLICITAR APROBACIÓN

*

• IDENTIFICACIÓN

*

• SOCIALIZACIÓN

*

• CONTROL DE CAMBIOS

2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la Información Documentada y justifique su respuesta. Pertenece al proceso de Gestión Calidad

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada de la empresa Confecciones S.A.

Plantilla Nombre Estado Fecha de creación Código Secuencial Proceso Responsable del vencimiento

Procedimiento CONTROL DOCUMENTAL _ V0 Aprobado 18/feb/2017 CM -P 1 GESTION DE CALIDAD Sandra Bibiana Madrigal Bedoya

 Objetivo: Describir en forma detallada la estructura metodológica para la elaboración y codificación de los documentos de la empresa Confecciones S.A.  Alcance: Este procedimiento aplica para todos los documentos de Confecciones S.A. y comprende desde la creación del documento hasta la difusión del mismo por parte de cada líder de proceso de nuestro Sistema de Gestión.  Definiciones: Documento: Según la norma ISO 9001 Información y su medio de soporte Formato: Documento empleado para el registro de la información necesaria para realizar un proceso o actividad. Instructivo: Documento con indicaciones muy específicas para llevar a cabo una tarea. Manual: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución. Plan: Programa en el que se detalla y el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo una actividad. Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos en resultados. Protocolo: Documentos que establecen una sistemática de trabajo. Establecen los requisitos que hay que contemplar a la hora de realizar una acción. Registro: Documento que presenta resultados o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

 Metodología: o Creación de Documento: Crear el documento de acuerdo con las necesidades de cada área o Codificación: Codificar el documento y revisar de acuerdo al proceso Los documentos se codifican así:  Procedimientos: NOM – P – CON  Formatos: NOM – F – CON  Instructivos: NOM – IN – CON  Manuales: NOM – M – CON  Planes: NOM – PL -CON  Guías: NOM – G- CON  Protocolos: NOM- PR – CON NOM: Nombre del documento CON: Número Consecutivo asignado a cada documento. o Revisar el documento y subirlo en formato PDF al servidor o Dar acceso de lectura a los usuarios de la red de datos a la carpeta o Disponer la información en cada uno de los PC o Informar por correo electrónico al empleado  Responsables: El responsable de que cada procedimiento y proceso que sea implementado, socializado y ejecutado dentro de la empresa de Confecciones S.A es el coordinador de cada área Coordinador: Es responsable de socializar a los líderes de cada área los procesos, procedimiento y control implementado en el sistema de gestión de calidad. Líder del proceso: Todos los líderes de área son los responsables del estricto cumplimiento de los procedimientos establecido en el sistema de gestión de calidad.  Control de cambios:  Revisar el documento de acuerdo al Direccionamiento Estratégico y el enfoque por procesos de la Empresa de modificaciones y obsoletos para dar de baja.  Actualizar listado maestro de documentos.  El control de revisado y aprobado está definido en tipo de letra Calibri 11 siguiendo el formato documental

 Documentos relacionados: CMF 011 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS