Notulen Rapat Spi.docx

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG Jalan Raya Ragunan Nomor 16-17Pasar Minggu Telepon: 021-22784448 Faksimile: 021-22784446 Email: [email protected] JAKARTA Kode Pos 12520

Notulen Pertemuan

Nama Pertemuan: Rapat Tim SPI Sub Tema : penyusunan jadwal pengawasan JAKARTA SELATAN Tanggal : 18 maret 2019

Pukul: 09.00 /selesai

Susunan Acara

Membuat penyusunan jadwal pengawasan ke unit pengadaan sesuai arahan

Notulen Sebelumnya

-

Pembahasan

-

Kesimpulan

Membuat penyusunan jadwal pengawasan (18 maret 2019) Memberitahukan penyampaian surat tugas ke auditee sekaligus rencana pengawasan ke unit perencanaan,pengadaan,belanja dan pengeluaran selama bulan januari dan februari 2019 (19 maret 2019) Rapat pertemuan dengan auditee terkait rencana pengawasan (20 maret 2019) Pengumpulan dokumen terkait (20,21 maret 2019) Melakukan survei pendahuluan dan implementasi terhadap SPI (22,25,26) Membuat Program Kerja Pengawasan (27,28 maret 2019) Permintaan dokumen bukti pelaksanaan (29 maret- 1 april) Melakukan pengawasan ke unit (2-17 april 2019) Evaluasi hasil pengawasan (18-22 april 2019) Klarifikasi auditee (23 april 2019) Melaksanakan rapat tinjauan manajemen Bersama direktur dan auditee (24 april 2019) Membuat laporan hasil pemeriksaan (25 april 2019) Monitoring dan evaluasi RTL LHP (26-30 april 2019)

Tim SPI tetap melakukan penyusunan jadwal pengawasan sesuai instruksi direktur menyiapkan Validasi dan klarifikasi data dari masing masing unit yang dilakukan pengawasan. Tim SPI agar anggota tim Ditambah khususnya tenaga medis (dokter spesialis)

Rekomendasi

Waktu pelaksanaan reviuw audit mohon ditambahkan ,keterkaitan dengan analisa DaftarHadir ( Terlampir ) Jakarta, 18 Maret 2019 Mengetahui, Ketua SPI

Drg. Yori Merwinda Saleh NIP. 195906021984102001

Notulis