Form Telusur Dokumen Spi.docx

CM-002/F-JPD/SPI/2019 REVISI : 00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG Jl. Raya Ragunan Nomor 16 – 17, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telp : 021-22784477 Fax : 021 – 22784446 Email : [email protected] Kode Pos 12520

Nama Audite

:

Kegiatan pemeriksaan : Periode pemeriksaan

:

FORMULIR TELUSUR DOKUMEN

NO

BULAN

JUMLAH SK

JUMLAH PEDOMAN

JUMLAH PANDUAN

JUMLAH SPO

KETERANGAN

Jakarta , Yang melakukan Pengawasan

CM-003/F-JPD/SPI/2019 REVISI : 00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG Jl. Raya Ragunan Nomor 16 – 17, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telp : 021-22784477 Fax : 021 – 22784446 Email : [email protected] Kode Pos 12520

Nama Audite

:

Kegiatan pemeriksaan : Periode pemeriksaan

:

RENCANA TINDAK LANJUT KELENGKAPAN DOKUMEN

NO

BULAN

JUMLAH SK

JUMLAH PEDOMAN

JUMLAH PANDUAN

JUMLAH SPO

KETERANGAN

Jakarta , Mengetahui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang

dr. Rismasari, MARS NIP :197204102006042033

Tim Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang

CM-001/F-JPD/SPI/2019 REVISI : 00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG Jl. Raya Ragunan Nomor 16 – 17, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telp : 021-22784477 Fax : 021 – 22784446 Email : [email protected] Kode Pos 12520 Pelaksana Kegiatan Tim SPI : Ketua Tim SPI : Ketua Tim Audit : Anggota Tim : Unit Pengawasan

No

:

Materi pemeriksaan

1

Rapat Persiapan : menyususn jadwal pengawasan ke Pengadaan sesuai arah Direktur

2

Menyampaikan surat tugas ke Auditee dan sekaligus penjelasan rencana pengawasan

3

Rapat pertemuan dengan Auditee terkait rencana pengawasan, dan pengarahan dari Direktur

4

Mengumpulkan dokumen Pengendalian Internal dan Regulasi yang digunakan dari bagian pengadaan ,perencanaan, pengeluaran, logistik, persediaan, unit terkait,

a.

PENGADAAN - SK Tim Pengadaan, uraian tugas - Struktur organisasi pengadaan -Pedoman Pengadaan,Panduan, SPO, Struktur - Daftar Regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan proses pengadaan

b.

PERENCANAN

Alokasi waktu

Tanggal Rencana Realisasi

Pic

Keterangan

- Usulan dari unit - RBA dan RSB DPA - Target dan realisasi penyerapan Panduan RSB dan RBA c.

BELANJA/PENGELUARAN( bendahara Pengeluaran ) - SPP, SPM , SP2D, SSP - Rekening Koran ( Jan feb 2019 ) Buku Pencatatan pengeluaran uang - Buku Pencatatan Pajak 5

Melakukan Survei Pendahuluan dan implementasi terhadap Sistem Pengendalian Internal

6

Membuat Program Kerja Pengawasan ( Pengadaan barang Dan Jasa ) a. Pegadaan Belanja Rutine ( APBD ) b. Pegadaan Barang dan Jasa ( BLUD ) c. Logistik/Inventaris

7

Permintaan dokumen bukti pelaksanaan a. Daftar belanja yang sudah dibeli b. Pengajuan SPP, SP2D, SSP c. Dokumen Berkas ( SPJ ) d. Bukti Bayar e. Laporan Evaluasi pemasok 2018

8

Melakukan pengawasan ke unit pengadaan, perencanaan, Keuangan, Logistik, Diklat , Unit terkait, Farmasi, Radiologi

9

Evaluasi hasil pemeriksaan pengadaan bersama Tim SPI

10

Klarifikasi /konfirmasi dengan Auditee ( Tim Pengadaan )

11

Melaporkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada Direktur

12

Malaksanakan Rapat tinjauan manajemen bersama direktur, manajemen terkait dan auditee

13

Membuat Laporan hasil Pemeriksaan

14

Monitoring dan evaluassi tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan audit ke unit a. Monitoring pelaksa naan rekomendasi b. Evaluasi apakah Tindak Lanjut efisien dan effektif Libur Lebaran : 1-10 Juni 2019

Jakarta , Mengetahui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang

Ketua SPI Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang

dr. Rismasari, MARS NIP :197204102006042033

drg. Yori Merwinda Saleh NIP : 1959061984102001