Nama Unit Yang Diaudit.docx

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SASI TAHUN 2019 Nama unit yang diaudit : Kesling Auditor

:

Waktu pelaksanaan

:

No 1

Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan  Standar Capaian Berapa jenis kegiatan kesling sudah sesuai dengan standart capaaian Program Kesling program Jenis kegiatan apa saja yang di lakukan di puskesmas sasi Apakah semua kegiatan kesling sudah di lakukan sesuai standart Apakah tersedianya data capaian program sesuai standar capaian Apakah capaian program kesling sudah mencapai target yang di berikan Bagaimana pengolahan dan pelaporan data Kesling

Temuan audit

Rekomendasi audit



Standar Akreditasi Apakah kesling Bab II ( 2.3.11 )

tersedia

SOP

kegiatan

Bagaimana pelaksanaan SOP Apakah SOP sudah disimpan secara benar

Nama unit yang diaudit : KIA Auditor

: 1. Dr. Ricard 2. Udis 2. Dona

Waktu pelaksanaan

: 12 – 14 Maret 2019

Instrumen Audit No 1

Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Apakah jenis-jenis kegiatan KIA  Standar Capaian sudah seuai dengan standart capaaian Program KIA program Apakah tersedianya data capaian

Temuan audit

Rekomendasi audit

program sesuai standar capaian Apakah capaian program kesling sudah mencapai target yang di berikan Bagaimana pengolahanan data dan pelaporan data KIA

Apakah tersedia arsip laporan dan disimpan secara rapi

Nama unit yang diaudit

: Pemelihraan Alat

Auditor

: 1. Dr. Ricard 2. Udis 2. Dona

Waktu pelaksanaan

: 12 – 14 Maret 2019

No 1

Kriteria audit Standar akreditasi Bab 2

Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Apakah alat-alat kesehatan sudah Elemen penilaian 2.1.4 dan sesuai standart PMK no. 75 tahun 2014 2.1.5 Apakah tersedia jadwal pemeliharaan dan bukti pemeliharaan alat kesehatan

Temuan audit

Rekomendasi audit

Apakah tersedia bukti monitoring alat Apakah ada tindak lanjut hasil monitoring alat kesehatan Apakah tersedia jadwal kalibrasi alat Bagaimana pengelolaan dan pencatatan alat yang masih baik dan yang rusak Bagaimana pengelolaan manejemen alat

Nama unit yang diaudit : Keuangan Auditor

: dr. Elisa, Emi dan Risa

Waktu pelaksanaan

:

No 1

Juli 2019

Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Juknis BOK, Juknis Kapitasi, Apakah tersedia buku pencatatan dan penyetoran retribusi pelaporan kuangan Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan keuangan puskesmas selama ini

Temuan audit

Rekomendasi audit

Bagaimana penggunaan keuangan apakah sudah sesuai juknis Apakah semua keuangan dapat memenuhi kebutuhan puskesmas Apakah dilakukan pertanggung jawaban keuangan setiap bulan Apakah ada kebijakan lain dalam penggunaan anggaran selain dari juknis Apakah retribusi sesuai dengan karcis

Nama unit yang diaudit : Data Kepegawaian Auditor

: 1. Dr. Ricard 2. Udis 2. Dona

Waktu pelaksanaan

: 12 – 14 Maret 2019

Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII) No 1

Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Standar akreditasi Bab 2 ( Apakah tersedia file kepegawaian 2.3.4) terupdate Apakah sudah ada pemetaan kompetensi kepegawaian

Temuan audit

Rekomendasi audit

Apakah tersedia jadwal pemutakiran data dan file kepegawaian Bagaimana upaya yang dilakukan untuk pemutakiran file kepegawaian Apakah ada penanggung jawab pemutakiran data kepgawaian Apakah ada rencana upaya peningkatan kompetensi kepegawaian Apakah ada kebijakan lain dalam penggunaan anggaran selain dari juknis Apakah file kepegawaian sudah tersusun sesuai urutan kepegawaian