Memoria Anual 2008

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

MEMORIA ANUAL 2008

“Una institución que promueve el desarrollo regional de Puno”

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Índice

Memoria Anual 2008 Sección 1

Sección 2

Presentación

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Quienes somos 2.1. Reseña histórica 2.2. Base Legal y Organización Base legal Filosofía de Trabajo 2.3. Organización y Funciones Visión Misión Estructura Orgánica

5 6 6 6 6 8 8 9

Sección 3 Características Generales del Ámbito de Influencia del Proyecto Sección 4

Sección 5

Objetivos Objetivos del Proyecto 4.1. Objetivo General 4.2. Objetivos Específicos

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Principales Actividades, estudios y Obras Ejecutadas 5.1. Gestión de Proyectos 5.2. Estudios de Pre inversión 5.3 Operación y Mantenimiento 5.4. Estudios de pre inversión 5.5. Construcción Canales de Riego 5.6. Conservación y Uso de Ecosistemas 5.7. Apoyo al Desarrollo Rural 5.8. Preservación de los Recursos Hídricos 5.9. Reproducción y Repoblamiento de Especies Icticas Nativas

14 15 16 16 16 17 18 20 21

Sección 6

Logros Obtenidos y Dificultades Presentadas en el periodo 22

Sección 7

Ejecución y Evaluación Presupuestal

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Sección 8

Cuadros de Cierre y Conciliación Presupuestaria

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Presentación El año 2008 se ha caracterizado por el fortalecimiento en la ejecución de las actividades y proyectos señalados en el Plan Director Global Binacional, a efectos de ir concretando de manera gradual y progresiva las líneas estratégicas de control, conservación y uso adecuado de los múltiples recursos del sistema sin afectar negativamente la ecología como unidad de tratamiento del Sistema TDPS., En este sentido, se continuó impulsando el Programa de Desarrollo Agropecuario en los módulos de riego Vilque, Mañazo y Cabana del Proyecto Integral Lagunillas y en el módulo Camicachi del Proyecto Integral Ilave Huenque, buscando promover el cambio de la agricultura tradicional a una agricultura competitiva y eficiente, mediante la aplicación de sistemas de producción tecnificado como el uso de riego, semillas certificadas, mecanización del agricultura y planes de explotación que permitan mejorar la actual producción, así como el fortalecimiento de las organizaciones de las unidades productivas que aseguren la sostenibilidad de la propuesta técnica. De otro lado, se culminaron las obras iniciadas el año 2007 Módulo Vilque-Mañazo V Etapa y Cabana IV Etapa del Proyecto Construcción de Canal Principal y Sistema de Riego y Drenaje de Vilque, Mañazo y Cabana, en el marco Decreto Supremo Nº0092007-AG, a cargo del PELT. De otro lado se continuaron con los estudios y monitoreos hidrometeorológicos para realizar la actualización del Plan Director así como el balance hídrico que permita el ordenamiento y manejo del recurso hídrico de la cuenca del Titicaca Asimismo se prosiguió con las acciones de producción y repoblamiento de especies ícticas nativas en peligro de extinción así como las investigaciones de bioecologia. La velocidad de ejecución de las acciones se vieron limitadas en el último trimestre, debido a la modulación de gasto impuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas, que a pesar de contar con marco presupuestal no se tenía disponibilidad presupuestal para la ejecución de las acciones, previéndose acogerse a la política de Continuidad de Inversiones 2008.

Presentación

Ing. MS.c Alberto Lescano Rivero

SECCION 1

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2.1. Reseña Histórica Mediante Decreto Supremo Nº 023-87-MIPRE, el Ministerio de la Presidencia crea el Proyecto Especial Lago Titicaca, en cumplimiento a la ejecución de los Convenios Peruano – Boliviano del 30 de julio de 1955 y del 1 de febrero de 1957 “Convención Preliminar para el Estudio del Aprovechamiento de las Aguas del Lago Titicaca” y el “Convenio para el Estudio Económico Preliminar del Aprovechamiento de las Aguas del Lago Titicaca” y, del acuerdo de Notas Reversales del 15 de julio de 1987 suscritas por las Cancillerías de las Repúblicas del Perú y Bolivia. Posteriormente por Decreto Supremo No. 006-90RE se califica como Proyecto Binacional, disponiendo que deba ser programado, ejecutado y evaluado de acuerdo a los Tratados y Convenios Internacionales que le dieron origen, sus reglamentos específicos y demás disposiciones conexas. Tanto al PELT Bolivia como al PELT Perú, se les encarga la preparación de los términos de referencia para la ejecución del Plan Director Global Binacional. Documento que es formulado por el Consorcio INTECSA/CNR/AIC Progetti, señalando como objetivo que las acciones a realizar, estén dirigidas a controlar, conservar y dar uso adecuado a los múltiples recursos del Sistema Titicaca-Desaguadero-Poopó y Salar de Coipasa, fundamentalmente el hídrico y el hidrobiológico. El Plan Director Global Binacional, fue aprobado por las correspondientes Secciones Nacionales (Peruana y Boliviana) de la SUBCOMILAGO y de la misma SUBCOMILAGO, requiriendo ser ejecutado a través de una Autoridad Binacional Autónoma como un organismo superior con marco técnico y legal; y competencia binacional. Es por esto que los Gobiernos de Perú y Bolivia acuerdan la creación de la Autoridad Binacional, denominada AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO DEL LAGO TITICACA, RIO DESAGUADERO, LAGO POOPO SALAR DE COIPASA (ALT), por intermedio de Notas Reversales del 18 de mayo y 15 de junio de 1993, suscritas por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países; con dependencia funcional y política de los Ministerios de Relaciones Exteriores del Perú y Bolivia. Autoridad que cuenta con un Estatuto, que al ser aprobado por el Congreso Boliviano por Ley No. 1971 del 28 de abril de 1999 y por el Congreso Peruano con Resolución Legislativa No. 26873 publicado en el diario El Peruano el

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15 de noviembre de 1997,10 hace Ley en todo su contenido.

SECCION 2

QUIENES SOMOS

2.2. Base Legal y Organización 2.2.1. Base legal 

Mediante Decreto Supremo Nº027-83-MIPRE, se crea el Proyecto Especial Lago Titicaca.

 Con

Decreto Supremo Nº calificado Proyecto Binacional.

006-90-RE,

es

 Resolución Legislativa Nº26873, que aprueba el Estatuto de la Autoridad Binacional Autónoma Sistema TDPS, en la que se califica de unidad operativa Peruana de la Autoridad Binacional al Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca.  Ley Nº 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008.  Directiva Nº 003-2007-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria  Resolución Directoral Nº 2008-INADE/PELT-7315, aprueba el Plan Operativo Institucional 2008.

2.2.2. Filosofía de Trabajo  Compromiso permanente en el desarrollo de las actividades, orientadas a los principios de eficiencia y eficacia.  Ejercicio de una actitud proactiva vinculada al desarrollo de una organización inteligente y propositiva.  Desarrollo de valores y de las capacidades humanas.

2.3 Organización y Funciones

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El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca es un órgano desconcentrado de ejecución del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende funcionalmente de la Gerencia de Sierra y Selva. Actúa como Unidad Operativa peruana de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico Titicaca - Desaguadero Poopo - Salar de Coipasa (ALT). La finalidad del Proyecto Especial Binacional es lograr el conocimiento y el manejo integral de los recursos naturales de la cuenca del lago Titicaca, para promover y ejecutar su aprovechamiento sostenible, en el marco del proceso de integración fronteriza y de los convenios Suscritos entre las Repúblicas del Perú y Bolivia, como los acuerdos de la Comisión Nacional para asuntos de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico TDPS (ALT).

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Son funciones del proyecto Especial Binacional: -

-

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-

Actualizar el Plan Director Global Binacional del Complejo TDPS, en armonía con los planes nacionales y los acuerdos de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema hídrico TDPS (ALT). Programar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar sus acciones en armonía con las normas legales vigentes y con los lineamientos de política y directivas que dicte el INADE. Ejecutar acciones que le encargue la ALT para el aprovechamiento de los recursos del lago Titicaca, en su zona de influencia. Ejecutar los estudios y obras de ingeniería y/o acciones de desarrollo contenidas en el plan Director Global Binacional. Evaluar la gestión y desarrollo de los programas, subprogramas, proyectos, actividades, componentes y metas presupuestarias del Proyecto Especial Binacional. Promover la cooperación y participación de las entidades del sector público y no público, nacionales y extrajeras, vinculadas a la ejecución del plan Director Global Binacional. Participar en el proceso de elaboración de los planes estratégicos. Proponer al INADE los lineamientos de política integral y directivas que requiere para la ejecución y desarrollo del proyecto Especial binacional, velando por su compatibilidad con las políticas de desarrollo nacional y regional y las que emita el INADE. Formular y proponer los Planes Operativos y Presupuestos Anuales, así como gestionar los requerimientos financieros para el funcionamiento del

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Proyecto Especial binacional y de la Autoridad Autónoma Binacional del sistema hídrico TDPS (ALT). Ejecutar y/o promover estudios o proyectos de desarrollo agropecuario, industrial y de comercialización, que coadyuven al desarrollo integral de las áreas de influencia del Proyecto Especial Binacional. Gestionar y tramitar a través del INADE el apoyo técnico financiero nacional e internacional, que requiera el Proyecto especial binacional para la ejecución y desarrollo de las acciones previstas en el plan director Global binacional y Planes Estratégicos. Realizar investigaciones orientadas a mejorar la producción y productividad agraria en el ámbito del Proyecto Especial Binacional. Promover el perfeccionamiento y desarrollo del personal del Proyecto Especial Binacional. Participar en acciones de asesoramiento, supervisión, y control, dirimencia y otros que le encargue el INADE. Coordinar, concertar, ejecutar y promover con las entidades nacionales y regionales competentes, las acciones y la generación de políticas para el manejo integral e integrado de los recursos del lago Titicaca. Prestara asistencia técnica a los proyectos especiales del INADE, cuando así lo requieran y a entidades del estado que ejecuten Proyectos de Inversión Otras que le sean asignadas por el Consejo Directivo del INADE y disposiciones legales que le involucre.

2.3. 1. Visión Es una institución líder en el uso y manejo sostenible de los recursos de la cuenca del Lago Titicaca, con conocimiento técnico científico, experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo y una cultura organizacional, que aporta al desarrollo regional, interactuando con instituciones públicas, privadas y con participación de la población, que contribuye al logro de mejores condiciones de vida y bienestar de la población.

2.3.2. Misión Desarrollar en forma integrada acciones de manejo y conservación de los recursos naturales de la cuenca del Lago Titicaca (TDPS), mediante obras de infraestructura hidráulica, estudios hídricos e hidrobiológicos, proyectos de desarrollo agrícola y pecuario en áreas bajo riego incorporando técnicas en sistemas agroecológicos andino y acciones de gestión ambiental y proyectos pesqueros para promover el desarrollo regional sostenible, con principios de identificación, eficiencia y compromiso.

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2.3.3. Estructura Orgánica

IN ADE/PEL T

Oficina Control

Dir ección Ejecutiva

Oficina de Presupuesto y Planificación

Dirección de Estudios Oficina de Dirección de Obras Administración

Oficina de Dirección Desarrollo Dirección Recursos Asesoría Jurídica Agrícola y Medio ambiente Hidrobiológicos

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3.

Características Generales del Ámbito de Influencia del Proyecto Ámbito Territorial del Proyecto

El área del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca abarca la cuenca hidrográfica del Titicaca, ubicada en Sudamérica, al sur del Perú. Es un largo altiplano central enmarcado por las altas cordilleras longitudinales oriental y occidental del departamento de Puno. La cuenca forma parte del Sistema Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Lago Salar de Coipasa, denominado Sistema TDPS. El área de la cuenca es de 56,270 km2, que representa el 39% del Sistema TDPS y constituye una gran cuenca endorreica sin salida al mar. Diagnostico social En los últimos 65 años el ámbito del Proyecto Especial muestra un incremento poblacional leve, caracterizado por tasas de crecimiento menores al nivel nacional así como por un flujo creciente de población que emigra a otros espacios extraregional o nacional. Las razones de este comportamiento migratorio obedecen principalmente al carácter estructural de la economía puneña y su

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incapacidad de generar fuentes de trabajo así como mejorar el ingreso local. El saldo migratorio en 1993 es de – 261,463; en 1981 de – 187,483; en 1972 de -138,707 y en 1961 de -81,223 habitantes que dejan de vivir definitivamente en el departamento de Puno Según el estudio de Condiciones de Vida en el Perú, ENAHO 2001-2002, el ámbito de trabajo del Proyecto Especial es el tercer espacio poblacional con menor desarrollo relativo, con una tasa de pobreza de 77.8%, solo superado por Huancavelica y Huánuco (88.5 y 81.6%). El 22.2 % se encuentra en condiciones de no pobre; el 30.5% en condición de pobre no extremo y el 47.3 % de pobre extremo. Realidad que debe servir para el diseño de estrategias diferenciadas para la superación de la pobreza extrema. El acceso a la educación es todavía un problema importante pese haberse incrementado la cobertura de atención. El ámbito del Proyecto Especial ocupa el séptimo espacio con menos nivel de instrucción, en el 2004 el promedio de años de estudio logrado por la población de 15 años y más fue de 8.2; mientras a que a nivel de condición de pobreza se agranda la brecha, la población no pobre registra 10.5 de estudios y la población pobre 7.2 años

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Características Generales del SECCION 3

Ámbito de Influencia del Proyecto La salud de la población sigue mostrando condiciones de deterioro, a pesar de notarse los efectos de los programas de salud implementados. El elevado índice de mortalidad de 89.9 por mil en el ámbito de trabajo del Proyecto lo ubica como una de las áreas con más alta mortalidad infantil del Perú y de América Latina.

Clima e Hidrología La principal característica de la cuenca es su elevada altitud, en general superior a los 3810 msnm lo que hace que su clima sea frío, aún durante el verano. La alta cordillera longitudinal hace que estas actúen como barreras para los vientos húmedos provenientes de las vertientes y llanuras exteriores, especialmente del oriente. No obstante, al interior del altiplano, la presencia del extenso Lago Titicaca constituye una importante fuente de humedad y un elemento moderador del clima. Los principales elementos de la red hidrográfica de la cuenca del lago Titicaca lo conforman el mismo lago y una red de pequeños, medianos y grandes ríos afluentes,

algunos de los cuales tiene una importancia económica muy grande. Los principales ríos que desembocan en el lago Titicaca están en territorio peruano, ellos son al norte Ramis, Huancané y Huaycho, al oeste Coata e Illpa, al sudoeste Ilave y Zapatilla, y al sur la parte de la cuenca Mauri. De todos ellos el más importante, sin duda el Ramis, puesto que abarca el 26% de esta cuenca. De los cinco tributarios mayores del lago Titicaca destaca por su volumen de aportación anual, el río Ramis con 2383 hm3. Le siguen por orden de magnitud los ríos Coata (1308 hm3), Ilave (1214 hm3), Huancané (631 hm3) y Suchez (334 hm3). Por lo tanto los aportes conjuntos de los tres afluentes principales suponen casi un 85% de la escorrentía total, de la que sólo el río Ramis suministra un 40%. Además el río Coata supera en aportaciones al Ilave, a pesar de que su cuenca es apenas un 60% de la de éste; debido al mayor volumen de precipitaciones, siendo a nivel medio la cuenca con mayor nivel de precipitación entre todas las que aportan al lago. Las excedencias del lago (río Desaguadero en Puente Internacional) llegan apenas a 35 m3/s, caudal que representa apenas el 19% de los que aportan los cinco tributarios mayores. Esto hace ver el gran volumen de pérdidas que se opera al interior del lago, básicamente por evaporación. El conocimiento del régimen de aportaciones de las distintas cuencas hidrográficas del Sistema es importante para realizar una adecuada planificación de gestión de los recursos hídricos disponibles; asimismo permite vislumbrar estudios de naturaleza diversa como agronómicos, medioambientales, potencial hidroeléctrico, etc.

Principales problemas del sistema •

Eventos Extremos Climáticos • Heladas y granizadas •

Inundaciones y sequías

•

Insuficiencia de Recursos Hídricos Regulables

•

Medio Ambiente Degradado • Erosión y sedimentación •

Contaminación química fuentes de contaminación

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•

Baja Productividad

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4.

Objetivos 4.1.

Objetivo General

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 Efectuar acciones integrales para el desarrollo de la cuenca del lago Titicaca, mediante acciones de conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales existentes.

4.2.

Objetivos Específicos

 Continuar con la construcción de infraestructura de riego de los Sistemas Integrales de lagunillas e Ilave Huenque.  Mejorar los sistemas productivos en el marco de la sostenibilidad e inserción al mercado  Mantener en óptimas condiciones de operatividad la infraestructura hidráulica y equipos electromecánicos.  Desarrollo de acciones para el uso y manejo del recursos hídrico en la cuenca del Titicaca.  Recuperar, conservar y aprovechar en forma sostenida las especies ícticas nativas del Lago Titicaca.

Objetivos SECCION 4

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5.

Principales Estudios Ejecutadas

Actividades, y Obras

La actuación del Proyecto Binacional se ha enmarcado dentro de la estrategia de actuación del Plan Director Global Binacional, focalizando acciones de manera concentrada y articulada a efectos de propiciar las condiciones de innovación tecnológica, mejorar la producción y productividad, impulsar una cultura de ventajas competitivas así como mejorar el conocimiento uso y manejo de los recursos naturales a fin de generar propuestas de actuación coherentes con la realidad regional.

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5.1. Gestión de Proyectos Las acciones se orientaron al desarrollo de actividades relacionadas a la dirección, planificación, programación, administración, seguimiento, supervisión y control de los recursos presupuestales y humanos, con el propósito de impulsar las actividades y proyectos programados en el ejercicio presupuestal 2008. Asimismo se impulso las alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, con el objeto de aunar esfuerzos comunes para la concreción de las metas físicas programadas, complementar esfuerzos financieros así como dar solución a la problemática social y productiva del área de trabajo. Se cumplió con el 100% de la meta física programada con la ejecución de 12 informes. En este sentido, se sufragaron convenios marco de Cooperación Interinstitucional entre los principales, son los siguientes: • Con el Fondo de Cooperación Hispano Peruano FONCHIP, del Programa de Cooperación Hispano Peruano, para desarrollar acciones en la Mejora del Rendimiento de la Pesca Artesanal y de la Competitividad de la Mediana y Pequeña Acuicultura. •

Con el Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI, para la formulación, implementación y ejecución del programa de Riego Tecnificado en los módulos de riego Vilque_Mañazo y Cabana.

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•

Con la Municipalidad Provincial de Puno para la Elaboración del Estudio de perfil y pre factibilidad para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la ciudad de Puno – Captacion Itapallune.

Principales Actividades, SECCION 5 Estudios y Obras Ejecutadas 16 •

Con la Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli, para la ejecución del Proyecto Implementación de Planta de Frío para el Mantenimiento de Productos Piscícolas en la Región Puno.

•

Con la Municipalidad Distrital de Asillo, para la elaboración del estudio a nivel de perfil y pre factibilidad del Sistema de Riego Asillo –Progreso en el Distrito de Asillo, Azángaro.

•

Con la Municipalidad Distrital de Mañazo para la Implementación y Funcionamiento del Centro de Transferencia de Embriones para el Mejoramiento Genético de Ganado Vacuno.

•

Con la Municipalidades Distritales de Vilque y Tiquillaca para capacitar y asesorar técnicamente a los productores agropecuarios de la zona.

•

Con las Municipalidades Distritales de Ollaraya, Anapia, Pusipara y Huata en el asesoramiento técnico en la implementación de técnicas para la recuperación, manejo y conservación de las especies icticas nativas.

•

Con la Municipalidades Distritales de Cabanillas, Cabanilla, Cabana y Caminaca para fortalecer las capacidades productivas y organizativas de las unidades productivas de la zona, en el marco de un Plan de Desarrollo Agropecuario.

5.2. Estudios de Pre inversión

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La Dirección de Estudios en el marco de su competencia y funciones formuló cinco estudios de inversión en el marco del ciclo de proyectos alcanzando diferentes resultados: 1. Rehabilitación de la Irrigación Cantería, se concluyó el estudio a nivel de pre factibilidad por la modalidad de administración directa. La irrigación permitirá incorporar 2,000 Has de áreas bajo riego, beneficiando a 279 familias. Se encuentra en la OPI para su evaluación. 2. Construcción Presa Conaviri, estudio realizado a nivel de perfil por la modalidad de administración directa; siendo declarado no viable por el estudio de rentabilidad. 3. Mejoramiento a nivel de asfaltado de la carretera PunoMañazo-Huataquita, estudio a nivel de perfil por la modalidad de contrato cuya conclusión del estudio está prevista para marzo del 2009. 4. Ampliación del sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Captación Itapallune para la Ciudad de Puno, estudio formulado a nivel de perfil y que por problemas sociales de los afectados por los terrenos a ser inundados y la mala calidad física, química y microbiológica de las aguas que sobrepasan los índices de calidad permisibles no ha sido posible concluir con los estudios. 5. Construcción Irrigación Viluyo Laraqueri, estudio a nivel de perfil declarado no viable por baja rentabilidad.  Formulación de dos Expedientes Técnicos “Protección Canal Principal Cabana Mañazo” y “Canales parcelarios del LM8 y LM 8-1”

5.3. Operación y Mantenimiento La actual e incorporación progresiva de infraestructura de riego como de equipos electromecánicos de los Proyectos Integrales Lagunillas e Ilave Huenque, requieren acciones de operación y mantenimiento que garanticen el abastecimiento normal de los recursos hídrico a todas las áreas habilitadas de los módulos de riego Vilque, Mañazo, Cabana y Camicachi así como de seguridad que resguarde la integridad física de los equipos e infraestructura física.. En este sentido han ejecutado acciones de Mediciones del Embalse de la Laguna Lagunillas, Operación de las estructuras hidráulicas y equipos electromecánicos, inspecciones y evaluaciones de infraestructura y equipos electromecánicos así como acciones de mantenimiento preventivo rutinario a la infraestructura existente como a los equipos electromecánicos.

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5.4. Estudios de Pre inversión (Construcción Canal de Derivación Chihuane) El PIP a nivel de perfil con código SNIP 79813 “Construcción y Ampliación del Sistema de Irrigación Integral Acora Totorani”, iniciado en el año 2007 y concluido en marzo del 2008, no pudo concretar el propósito de formular el estudio a nivel de pre factibilidad, habiéndose realizado acciones de formulación de Expediente de Contratación y conformación del Comité Especial, no llegándose a realizar el proceso de de selección.

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5.5. Construccion Canal de Riego Vilque-MañazoCabana Se culminaron las obras pendientes de ejecución del año 2007 con la ejecución de 9.07 km de canal: 4.07 km de canal principal revestido de sección trapezoidal de concreto simple del módulo Cabana IV Etapa y , 5 kms de plataforma, revestido, obras de arte y sifón Conaviri del módulo Vilque Mañazo V Etapa. Para el 2008 se programó la ejecución del estudio definitivo y obras Canal Principal y Sistema de Riego y Drenaje Módulo Vilque-Mañazo VI Etapa y Cabana V Etapa 24.87 km de canales con el CONSORCIO GAMA, estudios que no fueron culminados debido a que no se absolvieron a tiempo las observaciones realizadas por el Proyecto Binacional. Esperándose realizar la ejecución de las obras en el año 2009 mediante el dispositivo de Continuidad de Inversiones.

5.6. Conservación Ecosistemas El proyecto se orienta a acciones de manejo y naturales de la cuenca del de gestión ambiental. En acciones:

y

Uso

de

desarrollar en forma integrada conservación de los recursos Lago Titicaca mediante acciones este sentido se efectúan tres

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a.Recuperación y Manejo Integral del Suri La Cuenca del Lago Titicaca alberga numerosas especies de flora y fauna silvestres bastante singulares, muchas de ellas de carácter endémico. Una de las especies de mayor valor científico, ético y económico es el Suri (Rhea pennata), cuya población silvestre es cada vez menor por la presión antrópica de deterioro de su hábitat, incremento de factores diezmantes como recolección de huevos, caza furtiva y factores naturales cada vez más adversos y la acción continua de depredadores.

19 En este sentido el Proyecto Binacional Lago Titicaca es la única Institución Pública en el país que realiza acciones de recuperación de la especie Suri en Centro de Rescate ubicado en los distritos de Santa Rosa de Mazocruz y Capaso de la provincia El Collao.

19 En el presente año se ha tenido los siguientes logros:  Manejo reproductivo, obteniéndose 39 poluuelos.Suris  Censo de población silvestre  10 jornadas de educación y comunicación ambiental  Ejecución de infraestructura: invernadero, sala de recría, potreros.  5 estudios de bioecologia reproductiva  Operación de los centros de Rescate Luusta, Humajalso  Acciones de alimentación y sanidad.

b.Manejo Integral de Microcuencas Las acciones estuvieron dirigidas a controlar la erosión de suelos a fin de evitar el arrastre de sedimentos y colmatar el lecho del lago Titicaca de la bahía interior de la ciudad de Puno así como evitar el deterioro de las infraestructura económica de la ciudad como calles, sistema de drenaje pluvial.

En este sentido, se realizaron acciones focalizadas y articuladas habiéndose recuperado 60 Has, de suelos en las Microcuencas Astillero Huajje, Unión Llavini, Dos de Mayo, Pirhuapirhuani, Villa Paxa, mediante la construcción de 62 diques, 1,500 ml de construcción de zanjas de infiltración, limpieza de diques, cunetas. Complementariamente se ha desarrollado tres de capacitación a de sensibilizar y lograr una cultura ambiental para el desarrollo de acciones de operación y mantenimiento de la infraestructura construida. Complementariamente se ha realizado la forestación de 60 Has. Como medida de conservación de suelo. 20 c.

Plan Educación Ambiental Con el propósito de impulsar la toma de conciencia, valores y el comportamiento de la población que favorezcan la participación efectiva de la ciudadanía en la recuperación de la Bahía Interior de Puno y exterior del Lago Titicaca, a través de una gestión adecuada, coordinada y organizada de educación ambiental, se ha realizado 40 jornadas campañas teórico-practicas de educación ambiental en 20 instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario de la ciudad de Puno y, 10 jornadas teórico-practicas en 10 barrios circundantes, organizaciones de base y ámbito de las microcuencas de la ciudad de Puno. Las acciones estuvieron centradas en la conservación del medio donde la población desarrolla sus actividades educativas, laborales, sociales y comunales, como es la implementación de talleres de reforestación, instalación de áreas verdes, ornamentación de los centros educativos, jornadas de limpieza y talleres teóricopráctico de micro rellenos sanitarios. Distribución de 80 contenedores de residuos sólidos, los mismos que han sido distribuidos a diferentes centros educativos de la ciudad de Puno y distritos de Ilave, Juli, Mazocruz. En total se beneficiaron un total de 2,420 habitantes.

5.7. Apoyo al Desarrollo Rural Sostenible

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El proyecto tiene el propósito de impulsar una agricultura moderna competitiva y eficiente, impulsando unidades productivas tecnificadas en el manejo y gestión de sistemas de producción, que permitan no solo asegurar la base alimenticia sino generar excedentes de producción exportable regional y lograr ganancias que permitan la acumulación de capital del agro puneño. Acciones focalizadas en los módulos de riego Vilque Mañazo y Cabana del Proyecto Integral Lagunillas y Camicachi del Proyecto Integral Ilave Huenque.

En este sentido, el proyecto agrupa tres presupuestarias que interactúan articuladamente:

a.Instalación de cultivos pastos cultivados

metas

andinos

y

Se orienta a mejorar e incrementar la superficie de cultivos andinos y piso forrajero bajo riego y secano a efectos de asegurar la base alimenticia de la población local y ganadería y, propiciar el cambio tecnológico mediante el fortalecimiento de las capacidades productivas y técnicas de los productores a través de acciones de asistencia técnica, capacitación, giras agronómicas, organización de productores y apoyo en el servicio de maquinaria agrícola, previstas en la áreas de intervención. En el presente año se han logrado los siguientes resultados:

 Instalación de 3,024 Hás de cultivos y forrajes.  833.8 Has, de cultivos y forrajes campaña 2007/2008.  Asesoría y asistencia técnica a 1500 productores.  45 eventos de Capacitación, demostrativas y días de campo

Charlas,

prácticas

 20 Practicas Demostrativas. En la aplicación del riego, mantenimiento de pastos, riego tecnificado y conservación de forraje.

b.Mejoramiento Genético

21

21

Con el propósito de mejorar el nivel genético de ganado vacuno con tendencia a la producción de leche y carne en las áreas de influencia del PELT, así como mejorar el nivel genético de los ovinos para incrementar los rendimientos y calidad de carcasa y producción de leche de las madres, apoyados en la utilización alimenticia con pastos cultivados, forrajes y residuos de cosecha.  947

cabezas inseminados

de

ganado

vacuno

y

ovino

 200 Cobertizos construidos  600 pollas BB para recría 22

 30 cursos de capacitación  31 prácticas demostrativas  31 cursos, con temas referidos a Mejoramiento Genético, Celo en vacas, Alimentación en vacas lecheras, Sanidad animal en general e Importancia de las crías mejoradas.  1,500 productores beneficiarios.

c. Producción de Plantones A fin de mejorar las condiciones agro-climáticas de las áreas de intervención del proyecto para el mejor desarrollo de los cultivos instalados, y de las crianzas establecidas mediante la buena relación hombre-árbolnaturaleza; la meta presupuestaria ejecutó coordinadamente las acciones de producción e instalación de plantones así como el fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios a fin de propiciar la transferencia de tecnología forestal y garantizar su sostenibilidad.

La instalación de plantones se realizo modalidades: Agroforestería y forestación. Logros 2008  400,000 plantones producidos

bajo

dos

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 150 Has instaladas de Agroforestería  60 Has instaladas de bosquetes  Padrón de productores  Áreas seleccionadas  39 cursos de capacitación  28 prácticas demostrativas

d.

Adquisición de Maquinaria Agrícola

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Con el propósito de mejorar las condiciones de nivel tecnológico de la actividad agrícola se adquirieron 18 tractores agrícolas con sus respectivos implementos, a efectos de lograr la mecanización del agro.

5.8.

Preservación de Recursos Hídricos

los

Con la finalidad de contar con un conocimiento actualizado del comportamiento y balance hídrico de la Cuenca hidrográfica del Lago Titicaca, que permita un mejor aprovechamiento del recurso hídrico y por ende u mejor ordenamiento y manejo de este recurso, es que el proyecto focalizó su accionar en la ejecución de cuatro actividades:  Monitoreo Hidrometeorológico  Monitoreo de Calidad de Aguas  Actualización del Plan Director Global Binacional  Ordenamiento de los recursos hídricos

5.9. Reproducción y Repoblamiento de Especies ícticas Nativas A efectos de recuperar, preservar y aprovechar en forma sostenida las especies ícticas nativas de la cuenca del Lago

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Titicaca, el proyecto ejecuto de manera integrada cuatro grandes líneas de acción:  Evaluación de Recursos Pesqueros de la Cuenca del Lago

Titicaca.  Reproducción de Especies Icticas Nativas  Investigación para el mejoramiento de Calidad de Especies

Exóticas  Capacitación en Acuicultura de Especies Icticas Nativas y

Exóticas

Actividades que suscitaron los siguientes logros:  29 eventos de capacitación, en 13 comunidades campesinas  Producción de 1’339,000 alevinos de carachi, mauri y suche  Repoblamiento de 1’327,000 alevinos de carachi, mauri y suche

24

 40 ejemplares de pejerrey, en jaulas flotantes, con fines de  investigación.  Se ha realizado 01 crucero en cocnvenio con IMARPE.  Se tiene ejemplares de trucha dorada

24

6.

Logros Obtenidos y Dificultades Presentadas Durante el Periodo

6.1

LOGROS OBTENIDOS EN EL PERIODO 2008 Acciones Medio Ambientales  39 polluelos. Suris reproducidos en cautiverio  100 ejemplares de Suris en manejo  5 estudios de bioecologia reproductiva  Construcción de 62 diques,  Construcción de 1,500 ml de construcción de zanjas de infiltración.

25

 150 Hás de Agroforestería instaladas  46 Has de bosquetes instalados. 

Distribución de 80 contenedores de residuos sólidos

Acciones Productivas  Instalación de 3,024 Hás de cultivos y forrajes.  833.8 Has, de cultivos y forrajes campaña 2007/2008.

 947 cabezas inseminados

de

ganado

vacuno

y

ovino

 200 Cobertizos construidos  600 pollas BB para recría  400,000 plantones producidos  150 Has instaladas de Agroforestería  60 Has instaladas de bosquetes

FORTALECIMIENTO PRODUCTIVAS  Asistencia Técnica

y

DE

CAPACIDADES

extensión

rural

a

3,000

productores.  Cooperación interinstitucional con el Fondo de Cooperación Hispano Peruano. 6.2

DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL 2008  Demora en la evaluación y aprobación de los estudios de pre inversión en sus diferentes niveles, retraza el nivel de ejecución de compromisos.

25

Logros Obtenidos y Dificultades, SECCION 6

Presentadas durante el Periodo 7.EJECUCION Y

26

EVALUACION PRESUPUESTAL 26 Para el año 2008 mediante Resolución Presidencial Nº 177-2007INADE-1100, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura PIA por S/. 56’975,000 nuevos soles, por toda fuente de financiamiento; de los cuales S/. 56’ 730, 000 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 245,000 a Recursos Directamente Recaudados. Posteriormente con Resolución Presidencial Nº041-2008INADE/1100 y, Resolución Presidencial Nº171-2008-INADE/1100, se autorizan mayores recursos presupuestales que en total suman un Presupuesto Institucional Modificado PIM por toda fuente de financiamiento de S/. 66’ 959, 600; correspondiendo la suma de S/. 66’714,600 a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 245,000 a Recursos Directamente Recaudados. Modificaciones Presupuestarias 

Resolución Presidencial Nº 041-2008-INADE-1100, de fecha 19 de marzo del 2008 que aprueba la desagregación de mayores recursos del Crédito Suplementario autorizado por Decreto Supremo Nº0402008-EF, correspondiendo a la Unidad Ejecutora 014 Binacional lago Titicaca la suma de S/. 9’ 888,600 nuevos soles, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; en el marco de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 29142 destinados a la continuidad de inversiones del Componente Construcción Canal Principal de Riego y Drenaje Módulos Vilque-Mañazo y Cabana.



Resolución Presidencial Nº 171-2008-INADE-1100, de fecha 07 de noviembre del 2008, autoriza una modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 313: Instituto Nacional de Desarrollo, correspondiendo a la Unidad Ejecutora 014 Binacional lago Titicaca la suma de S/. 96,000 nuevos soles en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios del Proyecto 2.001621 Estudios de Pre inversión, para financiar la elaboración del Estudio perfil y pre factibilidad del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la ciudad de Puno Captación Itapallune en el marco del convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Proyecto Especial Binacional lago Titicaca y la Municipalidad Provincial de Puno.

27

EJECUCION Y

SECCION

7

EVALUACION Ejecución PRESUPUESTAL Presupuestal A. Análisis Global Se realizó una inversión anual de S/. 33’114,277 nuevos soles que representó el 50% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el 58 % del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Una de las razones de este menor volumen de gasto, se debió a que no se ejecutaron las obras programadas del componente Construcción Canal Principal de Riego y Drenaje Módulos VilqueMañazo y Cabana; por no concluirse los Estudios Definitivos de la obra Módulo Vilque Mañazo VI Etapa y Cabana V Etapa por el CONSORCIO GAMA y, retraso por parte del Pliego, en la aprobación de los documentos técnicos para el inicio del proceso de Licitación Pública de la obra Módulo Vilque-Mañazo VII Etapa y Cabana VI Etapa. Una segunda razón, fue la disposición del Límite de Gasto Mínimo Anual del IV Trimestre previsto por el MEF para el año 2008 y dispuesta por la Oficina General de Planificación Agraria del Ministerio de Agricultura, mediante la cual el INADE comunica a las Unidades Ejecutoras a tomar en cuenta las cifras topes a cada Unidad ejecutora; las mismas que en el caso de la Unidad Ejecutora 014 Binacional lago Titicaca los requerimientos programados eran mayores que los consignados en el límite de gasto establecido por la DNPP –MEF. Como se puede apreciar en Cuadro de Ejecución Presupuestal, la mayoría de componentes registraron un importante volumen

27

de gasto que oscila entre 80 y 100%; con excepción del componente Construcción Canales de Irrigación que por las razones anteriormente expuestas registra un 36% de ejecución presupuestal B. Ejecución de Ingresos y Gastos

Recursos Directamente Recaudados Durante el periodo presupuestal 2008 la recaudación de ingresos alcanzó la suma de S/. 500,839.59, monto que superó en 204.42% del PIA programado de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Para el mismo periodo la ejecución de gasto fue de S/. 20,165.50 que representa el 8.23%.

28

Recursos Ordinarios (ver cuadro ejecución presupuestal 2008) La ejecución presupuestaria anual ascendió a la suma de S/. 33’114,277 nuevos soles, representando el 50% del PIM y el 58 % del PIA. Según la ejecución presupuestal por componentes, observamos que los mayores volúmenes de ejecución de gasto se registran en Operación y Mantenimiento, Promoción y Desarrollo, Gestión de Proyectos, Apoyo al Desarrollo Rural Sostenible y, Conservación y Uso de Ecosistemas. Coincidentemente son los que muestran mayores niveles de cumplimiento de metas físicas programadas, contribuyendo de esta manera, al logro de los objetivos planteados por la institución. Mientras que los componentes que registraron menores niveles de gasto fueron Construcción Canales de Irrigación, que no registró avance físico de obra del Proyecto Construcción Canales de Riego y Drenaje Vilque, Mañazo y Cabana, por no concluirse los Estudios Definitivos de la obra Módulo Vilque Mañazo VI Etapa y Cabana V Etapa por el CONSORCIO GAMA y, retraso por parte del Pliego, en la aprobación de los documentos técnicos para el inicio del proceso de Licitación Pública de la obra Módulo Vilque-Mañazo VII Etapa y Cabana VI Etapa. Igualmente el componente Estudios de pre inversión, Estudios de Pre inversión de la irrigación Chihuane, que no pudo concretar el propósito de formular el estudio a nivel de pre factibilidad, habiéndose realizado acciones de formulación de Expediente de Contratación y conformación del Comité Especial, no llegándose a realizar el proceso de de selección; y. Equipamiento laboratorio. C. Ratios Financieros

28

1.

Razones de Solvencia

Ratio de Deuda 674,072.47 = 0.0715

= Pasivos Totales Activos Totales

=

15’

219’

007,337.04 El Proyecto Especial Binacional a financiado sus Activos Totales con deudas por sólo 7.15% 29 Deuda a Patrimonio = Pasivos Totales = 15’ 674,072.47 = 0.0770 Patrimonio 203’ 333,264.57 El Proyecto Especial Binacional tiene comprometido el 7.7% en obligaciones con terceros de cada 100% de Patrimonio de la Entidad

29

EJECUCION PRESUPUESTAL2008 FUENTEDEFINANCIAMIENTO RECURSOSORDINARIOS

COMPONENTE

GESTION DEPROYECTOS . Gestión de Proyectos ESTUDIOSDEPREINVERSION . Estudios de Pre inversión OPERACIÓN YMANTENIMIENTO . Operación Y mantenimiento de la Infraestr. . Pago de seguro de obra . Repotenciaico de maquinaria Pesada Construccion canbales de deivacion . Construccion de Represa ESTUDIOSDEPREINVERSION . Estudios de Pre inveresion de la Irrigación Chihuane CONSTRUCCION DECANALESDEIRRIGACION . Construccion Canal principal de riego y drenaje Modilo Vilque-Mañazo CONSERVACION YUSODEECOSISTEMAS . Recuperacion y Manejo Integral del Suri . Manejo Integral de Microcuencas . Plan de Educacion Ambiental Descontaminacionde laBahiadel lago Titicaca . Descontaminacion de la bahia APOYO ALDESARROLLO RURALSOSTENIBLE . Instalacion de Pastos Cultivados . Mejoramiento Genetico . Produccion de plantones . Adquisición de Maquinaria Agricola PRESERVACION DELOSRECURSOSHIDRICOS . Monitoreo y Evaluación de Recursos Hidricos CONSTRUCCION DEINFRAESTRUCTURAPESQUERA . Construccion y Equipameiento Planta de Frio PROMOCION YDESARROLLO .Reproduccion y Repobalmiento de Especies Icticas Nativas EQUIPAMIENTOLABORATORIO . Equipamiento de Labortorio de acuicultura TOTAL

Unidadde medida

MetaFisica Meta Cantidad Ejecutada

%

PIA

PIM

Presupuesto Presupuesto %Respecto %Respecto ejecutado al PIA al PIM

Informe

12

12

100

3,500,000

3,500,000

3,412,541

98

98

Estudios

6

1.92

32

800,000

896,000

610,638

76

68

Informe Cuota Unidad

12 1 8

12 1 6

100 100 75

700,000 600,000 300,000

700,000 600,000 300,000

699,476 515,179 294,794

100 86 98

100 86 98

0.08

0

0

2,000,000

-

-

1

0

0

500,000

500,000

291,975

58

58

43.1

0

0

40,000,000

46,873,600

16,932,789

42

36

Módulo Unidad Plan

1 1 1

0.94 0.97 0.99

94 97 99

400,000 300,000 200,000

400,000 300,000 400,000

387,773 297,360 126,675

97 99 63

97 99 32

Hectarea

20

0

0

885,000

2300 1500 400,000 25

3024 947 400,000 20

131 63 100 80

1,800,000 1,400,000 800,000 -

2,050,000 1,400,000 800,000 6,250,000

5

4.82

96

500,000

500,000

0.5

0

0

800,000

Documento

4

4

100

1,015,000

893,812

846,901

83.44

95

Unidad

1

0

0

230,000

351,188

87,402

38

25

56,730,000

66,714,600

33,114,277

58

50

Unidad Estudios

Kms

Hectarea Cabeza Plantones Unidad Documento Obra

-

-

-

-

-

30 1,712,447 1,298,379 731,990 4,475,286 392,671 -

0

-

95 93 91

84 93 91 72

79

79

0

-

30

31

31

CUADROS DE CIERRE

SECCION

8

Y CONCILIACION PRESUPUESTAL

32

32

CUADRO Nº 1 CIERRE Y CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2008 EJECUCIÓN DE GASTOS EN NUEVOS SOLES SECTOR

: 13 AGRICULTURA

PLIEGO

: 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO

U. E.

: 014 BINACIONAL LAGO TITICACA

FTE. FTO.

: TODA FUENTE Funcion/Prog./Subprog./Proyect./Compone nte/Me ta

03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 003 ADMINISTRACION 0006 ADMINISTRACION GENERAL 2.000270 GESTION DE PROYECTOS 3.000695 GESTIÓN DE PROYECTOS 00001 Gestión de Proyectos 2.001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 1.002214 Estudios de Pre Inversión 00002 Estudios de Pre Inversión

CALENDARIO DE COMPROMISO S 4,396,000 5,210,648 4,396,000 5,210,648 4,396,000 5,210,648 3,500,000 3,995,471 3,500,000 3,995,471 3,500,000 3,995,471 896,000 1,215,177 896,000 1,215,177 896,000 1,215,177 PIM

04 AGRARIA 61,173,600 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA 48,973,600 0034 IRRIGACION 48,973,600 2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,600,000 3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,600,000 00003 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego 700,000 00004 Pago de Seguro de Obra 600,000 00005 Repotenciación de Maquinaria Pesada 300,000 2.001165 CONSTRUCCION DE CANAL DE DERIVACION CHIHUANE 500,000 1.002214 Estudios de Pre Inversión 500,000 00007 Estudios de Pre Inversión de la Irrigación Chihuane 500,000 2.001167 CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO VILQUE-CABANA MAÑAZO 46,873,600 2.000349 CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE IRRIGACIÓN 46,873,600 00008 Construcción Canal Principal de Riego y Drenaje Modulo Vilque - Mañazo - Cabana 46,873,600 011 PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 1,100,000 0039 PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA 1,100,000 2.000054 APROVECHAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE RURAL 1,100,000 3.000328 CONSERVACIÓN Y USO DE ECOSISTEMAS 1,100,000 00009 Recuperación y Manejo Integral del Suri 400,000 000010 Manejo Integral de Microcuencas 300,000 000011 Plan de Educación Ambiental 400,000 012 PROMOCION Y EXTENSION RURAL 10,600,000 0045 PROMOCION AGRARIA 10,600,000 2.001050 APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 10,600,000 2.000149 APOYO AL DEARROLLO RURAL SOSTENIBLE 10,600,000 000013 Instalación de Pastos Cultivados 2,150,000 000014 Mejoramiento Genetico 1,400,000 000015 Producción de Plantones 800,000 000020 Adquisición de Maquinaria Agricola 6,250,000 038 RECURSOS HIDRICOS 500,000 0103 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS 500,000 2.001719 MANEJO Y PRESERV.RR.HIDRICO CUENCA TITICACA 500,000 1.001005 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 500,000 000016 Monitoreo y Evaluación del Recurso Hidrico 500,000 12 PESCA 1,390,000 044 PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA 1,390,000 0116 DESARROLLO DE LA PESCA 1,390,000 2.002078 REPOB.Y PROTEC.ESPECIES ICTICAS NAT.LAGO TITICACA. 1,038,812 2.002898 PROMOCIÓN Y DESARROLLO 1,038,812 000019 Reproducción y Repoblamiento de Especies Icticas Nativas 1,038,812

50,432,306 35,908,106 35,908,106 2,500,483 2,500,483 1,046,473 523,000 931,010 493,588 493,588 493,588 32,914,035 32,914,035 32,914,035 976,995 976,995 976,995 976,995 442,673 355,079 179,243 13,049,084 13,049,084 13,049,084 13,049,084 2,197,121 2,277,570 1,061,387 7,513,006 498,121 498,121 498,121 498,121 498,121 1,574,437 1,574,437 1,574,437 1,479,937 1,479,937 1,479,937

4,116,086 4,116,086 4,116,086 3,446,144 3,446,144 3,446,144 669,942 669,942 669,942

ANULACIONES Y REVERSIONES 92,907 92,907 92,907 33,603 33,603 33,603 59,304 59,304 59,304

34,103,967 24,485,098 24,485,098 1,525,112 1,525,112 707,335 515,179 302,598 292,741 292,741 292,741 22,667,245 22,667,245 22,667,245 834,667 834,667 834,667 834,667 394,317 308,118 132,232 8,391,267 8,391,267 8,391,267 8,391,267 1,724,265 1,452,969 738,747 4,475,286 392,935 392,935 392,935 392,935 392,935 992,301 992,301 992,301 904,899 904,899 904,899

5,937,510 5,750,884 5,750,884 15,662 15,662 7,859 0 7,804 766 766 766 5,734,456 5,734,456 5,734,456 22,859 22,859 22,859 22,859 6,544 10,758 5,558 163,503 163,503 163,503 163,503 2,156 154,589 6,757 0 264 264 264 264 264 47,494 47,494 47,494 47,494 47,494 47,494

28,166,456 18,734,214 18,734,214 1,509,450 1,509,450 699,476 515,179 294,794 291,975 291,975 291,975 16,932,789 16,932,789 16,932,789 811,808 811,808 811,808 811,808 387,773 297,360 126,675 8,227,764 8,227,764 8,227,764 8,227,764 1,722,108 1,298,379 731,990 4,475,286 392,671 392,671 392,671 392,671 392,671 944,807 944,807 944,807 857,405 857,405 857,405

46% 38% 38% 94% 94% 100% 86% 98% 58% 58% 58% 36% 36% 36% 74% 74% 74% 74% 97% 99% 32% 78% 78% 78% 78% 80% 93% 91% 72% 79% 79% 79% 79% 79% 68% 68% 68% 83% 83% 83%

0 0 0

87,402 87,402 87,402

25% 25% 25%

92% 92% 92%

6,077,911

33,134,442

49%

58%

EJECUCIÓN BRUTA

2.002078 2.064179 REPOB.Y FORTALECIMIENTO PROTEC.ESPECIES DEL SISTEMA ICTICAS DENAT.LAGO PRODUCCION TITICACA. DEL LABORATORIO DE351,188 INCUBACION DE94,500 ALEVINOS DE87,402 CHUCUITO 3,000585 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO 351,188 94,500 87,402 00021 Equipamiento de Laboratorio de Acuicultura 351,188 94,500 87,402 TOTAL

66,959,600

57,217,391

39,212,353

EJECUCIÓN NETA 4,023,178 4,023,178 4,023,178 3,412,541 3,412,541 3,412,541 610,638 610,638 610,638

VARIACIÓN % EJEC NETA/PIM 92% 92% 92% 98% 98% 98% 68% 68% 68%

VARIACIÓN % EJEC NETA/CC 77% 77% 77% 85% 85% 85% 50% 50% 50% 56% 52% 52% 60% 60% 67% 99% 32% 59% 59% 59% 51% 51% 51% 83% 83% 83% 83% 88% 84% 71% 63% 63% 63% 63% 78% 57% 69% 60% 79% 79% 79% 79% 79% 60% 60% 60% 58% 58% 58%

33

UBICACIÓN GEOGRAFICA DPTO

PROV

DIST

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

33 PUNO PUNO PUNO

PUNO PUNO PUNO

PUNO PUNO PUNO

PUNO

PUNO

ACORA

PUNO PUNO PUNO

EL COLLAO CAPASO PUNO MULTIDISTRITAL PUNO MULTIDISTRITAL

PUNO PUNO PUNO PUNO

SAN ROMAN CABANA SAN ROMAN CABANA SAN ROMAN CABANA PUNO MULTIDISTRITAL

PUNO

PUNO

MULTIDISTRITAL

PUNO

PUNO

MULTIDISTRITAL

PUNO

PUNO

CHUCUITO

CUADRO Nº 1 A CIERRE Y CONCILIACION DEL PRESUPUEST O DEL SECT OR PUBLICO 2008 EJECUCIÓN DE GASTOS EN NUEVOS SOLES SECTOR

: 13 AGRICULTURA

PLIEGO

: 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO

U. E.

: 014 BINACIONAL LAGO TITICACA

FTE. FTO.

: RECURSOS ORDINARIOS (00) Funcion/Prog./Subprog. /Proyect./Compone nte/Me ta

03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 003 ADMINISTRACION 0006 ADMINISTRACION GENERAL 2.000270 GESTION DE PROYECTOS 3.000695 GESTIÓN DE PROYECTOS 00001 Gestión de Proyectos 2.001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 1.002214 Estudios de Pre Inversión 00002 Estudios de Pre Inversión

CALENDARIO DE COMPROMISO S 4,396,000 5,210,648 4,396,000 5,210,648 4,396,000 5,210,648 3,500,000 3,995,471 3,500,000 3,995,471 3,500,000 3,995,471 896,000 1,215,177 896,000 1,215,177 896,000 1,215,177 PIM

04 AGRARIA 61,073,600 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA 48,973,600 0034 IRRIGACION 48,973,600 2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,600,000 3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,600,000 00003 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego 700,000 00004 Pago de Seguro de Obra 600,000 00005 Repotenciación de Maquinaria Pesada 300,000 2.001165 CONSTRUCCION DE CANAL DE DERIVACION CHIHUANE 500,000 1.002214 Estudios de Pre Inversión 500,000 00007 Estudios de Pre Inversión de la Irrigación Chihuane 500,000 2.001167 CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO VILQUE-CABANA MAÑAZO 46,873,600 2.000349 CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE IRRIGACIÓN 46,873,600 00008 Construcción Canal Principal de Riego y Drenaje Modulo Vilque - Mañazo - Cabana 46,873,600 011 PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 1,100,000 0039 PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA 1,100,000 2.000054 APROVECHAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE RURAL 1,100,000 3.000328 CONSERVACIÓN Y USO DE ECOSISTEMAS 1,100,000 00009 Recuperación y Manejo Integral del Suri 400,000 000010 Manejo Integral de Microcuencas 300,000 000011 Plan de Educación Ambiental 400,000 012 PROMOCION Y EXTENSION RURAL 10,500,000 0045 PROMOCION AGRARIA 10,500,000 2.001050 APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 10,500,000 2.000149 APOYO AL DEARROLLO RURAL SOSTENIBLE 10,500,000 000013 Instalación de Pastos Cultivados 2,050,000 000014 Mejoramiento Genetico 1,400,000 000015 Producción de Plantones 800,000 000020 Adquisición de Maquinaria Agricola 6,250,000 038 RECURSOS HIDRICOS 500,000 0103 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS 500,000 2.001719 MANEJO Y PRESERV.RR.HIDRICO CUENCA TITICACA 500,000 1.001005 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 500,000 000016 Monitoreo y Evaluación del Recurso Hidrico 500,000 12 PESCA 1,245,000 044 PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA 1,245,000 0116 DESARROLLO DE LA PESCA 1,245,000 2.002078 REPOB.Y PROTEC.ESPECIES ICTICAS NAT.LAGO TITICACA. 893,812 2.002898 PROMOCIÓN Y DESARROLLO 893,812 000019 Reproducción y Repoblamiento de Especies Icticas Nativas 893,812

50,325,177 35,908,106 35,908,106 2,500,483 2,500,483 1,046,473 523,000 931,010 493,588 493,588 493,588 32,914,035 32,914,035 32,914,035 976,995 976,995 976,995 976,995 442,673 355,079 179,243 12,941,955 12,941,955 12,941,955 12,941,955 2,089,992 2,277,570 1,061,387 7,513,006 498,121 498,121 498,121 498,121 498,121 1,422,849 1,422,849 1,422,849 1,328,349 1,328,349 1,328,349

4,116,086 4,116,086 4,116,086 3,446,144 3,446,144 3,446,144 669,942 669,942 669,942

ANULACIONES Y REVERSIONES 92,907 92,907 92,907 33,603 33,603 33,603 59,304 59,304 59,304

34,094,305 24,485,098 24,485,098 1,525,112 1,525,112 707,335 515,179 302,598 292,741 292,741 292,741 22,667,245 22,667,245 22,667,245 834,667 834,667 834,667 834,667 394,317 308,118 132,232 8,381,605 8,381,605 8,381,605 8,381,605 1,714,603 1,452,969 738,747 4,475,286 392,935 392,935 392,935 392,935 392,935 981,737 981,737 981,737 894,334 894,334 894,334

5,937,510 5,750,884 5,750,884 15,662 15,662 7,859 0 7,804 766 766 766 5,734,456 5,734,456 5,734,456 22,859 22,859 22,859 22,859 6,544 10,758 5,558 163,503 163,503 163,503 163,503 2,156 154,589 6,757 0 264 264 264 264 264 47,433 47,433 47,433 47,433 47,433 47,433

28,156,795 18,734,214 18,734,214 1,509,450 1,509,450 699,476 515,179 294,794 291,975 291,975 291,975 16,932,789 16,932,789 16,932,789 811,808 811,808 811,808 811,808 387,773 297,360 126,675 8,218,102 8,218,102 8,218,102 8,218,102 1,712,447 1,298,379 731,990 4,475,286 392,671 392,671 392,671 392,671 392,671 934,303 934,303 934,303 846,901 846,901 846,901

46% 38% 38% 94% 94% 100% 86% 98% 58% 58% 58% 36% 36% 36% 74% 74% 74% 74% 97% 99% 32% 78% 78% 78% 78% 84% 93% 91% 72% 79% 79% 79% 79% 79% 75% 75% 75% 95% 95% 95%

0 0 0

87,402 87,402 87,402

25% 25% 25%

92% 92% 92%

6,077,851

33,114,277

50%

58%

EJECUCIÓN BRUTA

2.002078 2.064179 REPOB.Y FORTALECIMIENTO PROTEC.ESPECIES DEL SISTEMA ICTICAS DENAT.LAGO PRODUCCION TITICACA. DEL LABORATORIO DE351,188 INCUBACION DE94,500 ALEVINOS DE87,402 CHUCUITO 3,000585 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO 351,188 94,500 87,402 00021 Equipamiento de Laboratorio de Acuicultura 351,188 94,500 87,402 TOTAL

66,714,600

56,958,674

39,192,128

EJECUCIÓN NETA 4,023,178 4,023,178 4,023,178 3,412,541 3,412,541 3,412,541 610,638 610,638 610,638

VARIACIÓN % EJEC NETA/PIM 92% 92% 92% 98% 98% 98% 68% 68% 68%

VARIACIÓN % EJEC NETA/CC 77% 77% 77% 85% 85% 85% 50% 50% 50% 56% 52% 52% 60% 60% 67% 99% 32% 59% 59% 59% 51% 51% 51% 83% 83% 83% 83% 88% 84% 71% 63% 63% 63% 63% 82% 57% 69% 60% 79% 79% 79% 79% 79% 66% 66% 66% 64% 64% 64%

34

UBICACIÓN GEOGRAFICA DPTO

PROV

DIST

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

PUNO

34 PUNO PUNO PUNO

PUNO PUNO PUNO

PUNO PUNO PUNO

PUNO

PUNO

ACORA

PUNO PUNO PUNO

EL COLLAO CAPASO PUNO MULTIDISTRITAL PUNO MULTIDISTRITAL

PUNO PUNO PUNO PUNO

SAN ROMAN CABANA SAN ROMAN CABANA SAN ROMAN CABANA PUNO MULTIDISTRITAL

PUNO

PUNO

MULTIDISTRITAL

PUNO

PUNO

MULTIDISTRITAL

PUNO

PUNO

CHUCUITO

CUADRO Nº 1 B CIERRE Y CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2008 EJECUCIÓN DE GASTOS EN NUEVOS SOLES SECTOR

: 13 AGRICULTURA

PLIEGO

: 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO

U. E.

: 014 BINACIONAL LAGO TITICACA

FTE. FTO.

: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (09) Funcion/Prog./Subprog./Proyect./Componente/Meta

04 AGRARIA 012 PROMOCION Y EXTENSION RURAL 0045 PROMOCION AGRARIA 2.001050 APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2.000149 APOYO AL DEARROLLO RURAL SOSTENIBLE 000013 Instalación de Pastos Cultivados 12 PESCA 044 PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA 0116 DESARROLLO DE LA PESCA 2.002078 REPOB.Y PROTEC.ESPECIES ICTICAS NAT.LAGO TITICACA. 2.002898 PROMOCIÓN Y DESARROLLO 000019 Reproducción y Repoblamiento de Especies Icticas Nativas TOTAL

CALENDARIO UBICACIÓN GEOGRAFICA ANULACIONES VARIACIÓN % VARIACIÓN % EJECUCIÓN EJECUCIÓN DE PIM Y EJEC EJEC BRUTA NETA DPTO PROV DIST COMPROMISO REVERSIONES NETA/PIM NETA/CC S107,129 100,000 9,662 0 9,662 10% 9% 100,000 107,129 9,662 0 9,662 10% 9% 100,000 107,129 9,662 0 9,662 10% 9% 100,000 107,129 9,662 0 9,662 10% 9% 100,000 107,129 9,662 0 9,662 10% 9% 100,000 107,129 9,662 0 9,662 10% 9% PUNO PUNO PUNO 145,000 151,588 10,564 60 10,504 7% 7% 145,000 151,588 10,564 60 10,504 7% 35 7% 145,000 151,588 10,564 60 10,504 7% 7% 145,000 151,588 10,564 60 10,504 7% 7% 145,000 151,588 10,564 60 10,504 7% 7% 145,000 151,588 10,564 60 10,504 7% 7% PUNO PUNO MULTIDISTRITAL 245,000

258,717

20,226

60

20,166

8%

8%

35

CUADRONº1C RESUMENDE RECAUDACIÓN2008 ENERO- DICIEMBRE SECTOR PLIEGO EJECUTORA FUENTE:

DETALLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

4 1 001 4 2 003 4 2 099 4 4 099 4 6 009 4 6 014 5 6 030 5 6 099 7 2 011 2 1 001 TOTAL S/.

: 13 AGRICULTURA : 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO : INADE - BINANCIONAL LAGO TITICACA. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PIM

ENE

0.00 17,158.90 80,000.00 0.00 0.00 288.48 15,000.00 0.00 0.00 840.32 125,000.00 6,000.00 5,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 24,287.70

FEB 0.00 0.00 0.00 0.00 33.61 350.00 236.97 0.00 0.00 0.00 620.58

MAR

ABR

36

MAY

JUN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.47 0.00 2,096.54 403.36 1,150.59 403.36 441.18 0.00 0.00 0.00 0.00 92.44 694.14 142.86 625.37 2,912.00 2,748.00 421.00 3,048.95 245.38 52.10 81.51 25.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,537.90 0.00 -3,173.60 0.00 0.00 80,705.94 0.00 3,653.18 12,338.20 81,754.67 3,063.65

J UL

AGO

SEP

0.00 7,329.60 21,403.93 1,610.26 352.11 1,931.51 0.00 0.00 403.36 0.00 0.00 0.00 67.24 0.00 184.91 3,982.65 40,479.40 10,194.50 136.14 0.00 42.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,687.15 0.00 0.00 0.00 5,796.29 48,161.11 35,847.38

TOTAL RECAUDAD SALDO O 0.00 115,449.70 160,357.05 321,699.18 -321,699.18 300.00 31.10 735.71 7,212.70 72,787.30 0.00 0.00 495.80 3,586.13 -3,586.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714.33 134.46 1,277.31 4,806.99 -4,806.99 36 0.00 0.00 0.00 70,136.50 54,863.50 340.35 228.57 109.25 1,497.50 3,502.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,913.70 4,725.00 2,331.90 11,194.65 -11,194.65 0.00 0.00 0.00 80,705.94 -80,705.94 -559.02 120,568.83 165,307.02 500,839.59 -290,839.59 OCT

NOV

DIC

CUADRO Nº 1 D

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 (EN NUEVOS SOLES) CONCEPTO

2008

CONCEPTO

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota 3) Existencias

(Nota 7)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

485,313.84 4,756,561.61 5,241,875.45

ACTIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público (Nota 15)

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto9 (Nota 12) Infraestructura Pública (Neto) (Nota 13) Otras Cuentas de Activo (Neto) (Nota 14)

430,502.82

Cuentas por Pagar (Nota 17)

8,920,074.28

Otras Cuentas del Pasivo (Nota 20)

5,931,612.67

TOTAL PASIVO CORRIENTE

15,282,189.77

PASIVO NO CORRIENTE Otras Provisiones

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota 10)

2008

3,074.10 23,474,659.91

(Nota 25)

391,882.70

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

391,882.70

TOTAL PASIVO

15,674,072.47

135,269,627.19 55,018,100.39

PATRIMONIO Hacienda Nacional (Nota 26)

37

Hacienda Nacional Adicional (Nota 27) Resultados Acumulados (Nota 29)

328,525,561.45 24,999,318.66 - 150,191,615.54

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

213,765,461.59

TOTAL PATRIMONIO

203,333,264.57

TOTAL ACTIVO

219,007,337.04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

219,007,337.04

Cuentas de Orden

25,235,638.10

Cuentas de Orden

25,235,638.10

37