Mef

Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución Fecha de registro 03/08/2018 08:23:09 p.m. Fecha de modificación: 14/11/2018 12:48:38 p.m. ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones

2427519

Nombre de la inversión

CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE JIRAC DEL DISTRITO DE PIRA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH

Unidad(es) Productora(s)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución 1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones(PMI) Función

CULTURA Y DEPORTE

División funcional

CULTURA

Grupo funcional

PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

Sector responsable

CULTURA

Tipología de proyecto

DESARROLLO INSTITUCIONAL

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI) 2.1 Servicio asociado

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS, INFORMATIVOS, CULTURALES Y DE ENTRETENIMIENTO

2.2 Indicador/brecha

PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA.

3. Institucionalidad Según el formato de Formulación y Evaluación

Fase de Ejecución

OPMI

OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA

OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA

UF

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

UEI

UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA

UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA - (UEIMDPIRA - CESAR MACEDO ESPADA)

UEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA

300095 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes 4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión Latitud/longitud

Departamento

-9.582104 / -77.707220

Provincia

ANCASH

Distrito

HUARAZ

Centro poblado

PIRA

JIRAC

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos Horizonte de evaluación

10

Servicios con brecha

Unidad de medida

PERSONAS ATENDIDAS

Año 1

POBLACIÓN ATENDIDA

Año 2

850

850

Año 3

Año 4

895

895

Año 5 915

Año 6 915

Año 7

Año 8

915

Año 9

915

920

Año 10 920

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI Descripción de productos/acciones

Unidad físicas

Tipo de factor productivo

U.M.

Tamaño, volumen u otras unidades representativas Meta

U.M.

Costo a precio mercado

Meta

UEI

INFRAESTRUCTURA Adecuada infraestructura :

INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURAS FISICAS

305

M2

305

Mobiliario y equipo :

MOBILIARIO

NÚMERO DE MOBILIARIO

1

1

Gestión y organización :

INTANGIBLES

N° DE DOCUMENTOS

1

1

1041648.44 UEIMDPIRA

EQUIPAMIENTO 61380 UEIMDPIRA

ORGANIZACION 2000 UEIMDPIRA SUBTOTAL: S/.

1,105,028.44

GESTION DEL PROYECTO: S/.

459,691.82 UEIMDPIRA

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.

12,500.00 UEIMDPIRA

SUPERVISIÓN: S/.

46,941.61 UEIMDPIRA

LIQUIDACIÓN: S/.

3,500.00 UEIMDPIRA

COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.

1,627,661.87

4.4 Costos de operación y mantenimiento Fecha prevista de inicio de operación

12/2018

Horizonte de evaluación (años)

10 Periodos

Costos (soles)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sin Proyecto Operación

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

Mantenimiento

336

336

336

336

336

336

336

336

336

336

Operación

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Mantenimiento

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

Con Proyecto

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social Criterios de Selección

Alternativa Recomendada

Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN)

0

Pág. 1

Tasa Interna de Retorno (TIR)

0

Valor Anual Equivalente (VAE)

0

Valor Actual de Costos (VAC)

1334682.73

Costo Anual Equivalente (CAE)

12

Costo por capacidad de producción

1856315.25

Costo por beneficiario directo

1914.90

Costo / Eficiencia

B. Datos de la fase de Ejecución 1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable 1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos Según formato de evaluación y ejecución Tipo de factor productivo

Descripción de productos/acciones

Según expediente técnico Tamaño, volumen u otras unidades representativas

Unidad físicas Met a

U.M.

U.M.

Costos de inversión (S/)

Meta

Expediente técnico o documento equivalente

INFRAESTRUCTURA Adecuada infraestructura :

INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURAS FISICAS

INTANGIBLES

MOBILIARIO

305

305

1,041,648.44

RESUMEN EJECUTIVO

N° DE DOCUMENTOS

1

1

2,000.00

RESUMEN EJECUTIVO

NÚMERO DE MOBILIARIO

1

1

61,380.00

RESUMEN EJECUTIVO

SUBTOTAL: S/.

1,105,028.44

GESTION DEL PROYECTO: S/.

459,691.82

(02/08/2018)

ORGANIZACION Gestión y organización :

(02/08/2018)

EQUIPAMIENTO Mobiliario y equipo :

(UEI: Responsable: )

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.

12,500.00

(UEI: Responsable: )

SUPERVISIÓN: S/.

46,941.61

(UEI: Responsable: )

LIQUIDACIÓN: S/.

3,500.00

(UEI: Responsable: )

COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.

(02/08/2018)

1,627,661.87

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión Programación de ejecución de inversiones

Tipo de factor productivo

Descripción de productos/acciones

Costos de inversión (S/)

Modalidad de ejecución

Fecha de inicio

Fecha de Término

Fecha de entrega del activo de O y M

UEI

PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA Adecuada infraestructura :

1,041,648.44

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

01/09/2018

08/01/2019

01/02/20 19

UEIMDPI RA

2,000.00

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

01/09/2018

08/01/2019

01/02/20 19

UEIMDPI RA

61,380.00

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

01/09/2018

08/01/2019

01/02/20 19

UEIMDPI RA

459,691.82

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

01/09/2018

08/01/2019

UEIMDPI RA

EXPEDIENTE TÉCNICO

12,500.00

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

01/09/2018

08/01/2019

UEIMDPI RA

SUPERVISIÓN

46,941.61

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

01/09/2018

08/01/2019

UEIMDPI RA

LIQUIDACIÓN

3,500.00

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

01/09/2018

08/01/2019

UEIMDPI RA

INFRAESTRUCTURA

PRODUCTO: ORGANIZACION Gestión y organización :

INTANGIBLES

PRODUCTO: EQUIPAMIENTO Mobiliario y equipo :

MOBILIARIO SUBTOTAL: GESTION DEL PROYECTO

COSTO TOTAL ACTUALIZADO:

1,105,028.44

1,627,661.87

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física 1 Modificaciones durante la ejecución física Programación de ejecución de inversiones Descripción de productos/acciones

Tipo de factor productivo

Unidad de producción / Meta

Fecha de término

Fecha de entreg a OyM

UEI

Documento de aprobación

ADMINISTRACIO 27/10/201 167,871.74 N INDIRECTA 8 POR CONTRATA

25/11/2018

02/01/20 19

UEIMDPIRA

Nª134-2018-MDP/A

305 1,487,012.44 ADMINISTRACIO 01/09/201

08/01/2019

01/02/20

UEIMDPIRA

RESOLUCIÓN N° 094-

Tamaño / Meta

Costos de inversión (S/.)

Modalidad de ejecución

Fecha de inicio

INFRAESTRUCTURA adicional deductivo nª 01 :

INFRAESTRUCT URA

37.84 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS

ADECUADA

INFRAESTRUCT

305 ESTRUCTURAS

37.84

(26/10/2018)

Pág. 2

INFRAESTRUCTU RA :

URA

N INDIRECTA POR CONTRATA

FISICAS

8

2018 MDP/A

19

(10/08/2018)

ORGANIZACION GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN :

INTANGIBLES

1 N° DE DOCUMENTOS

1

ADMINISTRACIO 01/09/201 5,696.63 N INDIRECTA 8 POR CONTRATA

08/01/2019

ADMINISTRACIO 01/09/201 4,754.66 N INDIRECTA 8 POR CONTRATA

08/01/2019

01/02/20 19

UEIMDPIRA

01/02/20 19

UEIMDPIRA

RESOLUCIÓN N° 0942018 MDP/A (10/08/2018)

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO :

MOBILIARIO

1 NÚMERO DE MOBILIARIO

1

RESOLUCIÓN N° 0942018 MDP/A (10/08/2018)

SUBTOTAL: S/. 1,665,335.47 GESTION DEL PROYECTO: S/

ADMINISTRACIO 01/09/201 0.00 N INDIRECTA 8 POR CONTRATA

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/

ADMINISTRACIO 01/09/201 12,500.00 N INDIRECTA 8 POR CONTRATA

SUPERVISIÓN: S/

ADMINISTRACIO 01/09/201 32,300.00 N INDIRECTA 8 POR CONTRATA

LIQUIDACIÓN: S/

ADMINISTRACIO 01/09/201 0.00 N INDIRECTA 8 POR CONTRATA

08/01/2019

UEIMDPIRA

RESOLUCIÓN N° 0942018 MDP/A

UEIMDPIRA

RESOLUCIÓN N° 0942018 MDP/A

UEIMDPIRA

RESOLUCIÓN N° 0942018 MDP/A

UEIMDPIRA

RESOLUCIÓN N° 0942018 MDP/A

(10/08/2018)

08/01/2019

(10/08/2018)

08/01/2019

(10/08/2018)

08/01/2019

(10/08/2018)

COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 1,710,135.47

* Notas de Ejecución

Pág. 3