Machote De Isr Mensual, Anual.xlsx

Aceros Forjados Estampados, S.A. de C.V. Cálculo del ISR de una Persona Moral del 1 al 31 de XXXX DEL 201X $

444,590.00

(-) Ingresos No afectados a cálculo

$

18,000.00

(=) Subtotal (ingresos nominales)

$

426,590.00

(-) Modificación a ingresos.

$

5,000.00

(=) Ingresos nominales netos

$

421,590.00

(*) Coeficiente de Utilidad

$

0.0854

(=) Utilidad fiscal determinada del periodo

$

36,004

(-) Anticipos o rendimientos distribuidos

$

-

(-) Amortización de pérdidas fiscales

$

-

(=) Utilidad fiscal ajustada

$

36,004

$

10,801.14

Ingresos Totales

(*) Pago provisional acumulado

30%

(-) Pagos provisionales anteriores

$

(=) Pago provisional del mes

$

10,801.14