Kwitansi Bayar Biaya Komsumsi.xlsx

NOTA PESANAN BARANG Sekolah Alamat Kecamataan Nama Bendahara NIP No. NPWP

: SD INPRES 3/77 Tondong : Bua, Desa Tondong : Tellu Limpoe : SITTI JUSNIATI, S.Pd : 19700130 200103 2 001 : ________________

Dengan ini kami memesan Barang sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8

NAMA

VOLUM

SATUAN

Air Gelas Jita

6

Dos

Rp

16,000 Rp

96,000

Teh gelas

1

Dos

Rp

24,000 Rp

24,000

Gula pasir

3

Liter

Rp

13,000 Rp

39,000

Susu bendera

3

Kaleng

Rp

9,000 Rp

27,000

455

Biji

Rp

1,000 Rp

455,000

Indomie Mega Mie

3

Dos

Rp

40,000 Rp

120,000

Lombok

2

Botol

Rp

7,000 Rp

14,000

Kecap

2

Botol

Rp

7,000 Rp

14,000

Kue

HARGA SATUAN

Jumlah

JUMLAH HARGA

Rp

Bendahara

Bua, 31/082018 Kepala Sekolah

SITTI JUSNIATI, S.Pd NIP. 19700130 200103 2 001

SITTI HAWIAH, S.Pd.SD NIP : 19671231 198812 2 015

789,000

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG Pada hari ini Jumat Tanggal 31 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Bertempat di Sekolah SD INPRES 3/77 Tondong Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone telah diadakan penyerahan barang yang dihadiri pemilik barang. Kepala Sekolah serta menetapkan nama-nama barang yang telah dipesan. NO 1 2 3 4 5 6 7 8

NAMA

JUMLAH HARGA

VOLUM

SATUAN

Air Gelas Jita

6

Dos

Rp

16,000 Rp

96,000

Teh gelas

1

Dos

Rp

24,000 Rp

24,000

Gula pasir

3

Liter

Rp

13,000 Rp

39,000

Susu bendera

HARGA SATUAN

3

Kaleng

Rp

9,000 Rp

27,000

455

Biji

Rp

1,000 Rp

455,000

Indomie Mega Mie

3

Dos

Rp

40,000 Rp

120,000

Lombok

2

Botol

Rp

7,000 Rp

14,000

Kecap

2

Botol

Rp

7,000 Rp

14,000

Kue

Jumlah

Rp

789,000

penyerahan barang telah dikuasakan kepada Kepala Sekolah. Segala jenis bukti pemesanan berupa kwitansi dan faktur disimpan dengan baik oleh petugas Sekolah sebagai pertanggung jawaban. Demikian Berita Acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bua, 31/08/2018 Kepala Sekolah

……………………………….

(

)

SITTI HAWIAH, S.Pd.SD NIP : 19671231 198812 2 015

KWITANSI Nomor : 07/I/BOS/2018

Sudah Terima Dari

: Bendahara Dana BOS SD INPRES 3/77 Tondong

Banyaknya Uang

: Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran

: Bayar Biaya Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

Rp. 789.000

JUMLAH

Setuju Bayar, Kepala SD INP. 3/77 Tondong

Lunas Bayar, 31/08/2018 Bendahara/Guru

SITTI HAWIAH, S.Pd.SD NIP : 19671231 198812 2 015

SITTI JUSNIATI, S.Pd NIP. 19700130 200103 2 001

Bua, 31/08/2018 Hormat kami Yang Menerima

BUA, 31 Agustus 2018 Kepada Yth, Bendahara Dana BOS SD INPRES 3/77 Tondong Di TEMPAT Faktur : NO 1 2 3 4 5 6 7 8

NAMA

VOLUM

SATUAN

Air Gelas Jita

6

Dos

Rp

16,000 Rp

96,000

Teh gelas

1

Dos

Rp

24,000 Rp

24,000

Gula pasir

3

Liter

Rp

13,000 Rp

39,000

Susu bendera

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

3

Kaleng

Rp

9,000 Rp

27,000

455

Biji

Rp

1,000 Rp

455,000

Indomie Mega Mie

3

Dos

Rp

40,000 Rp

120,000

Lombok

2

Botol

Rp

7,000 Rp

14,000

Kecap

2

Botol

Rp

7,000 Rp

14,000

Kue

Jumlah

Rp

789,000

Barang / Pekerjaan Telah Diterima Dengan Baik

Mengetahui, Kepala Sekolah

Bendahara

SITTI HAWIAH, S.Pd.SD NIP : 19671231 198812 2 015

SITTI JUSNIATI, S.Pd NIP. 19700130 200103 2 001