Kerangka Acuan Audit Internal Di Kia.docx

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL DI KIA PUSKESMAS KALIWUNGU TAHUN 2018

1. PENDAHULUAN Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikasi melalui interaksi secara sistimatis (pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau kemanfaatan dengan cara membandingkan SOP yang ada di bidan desa dengan apa yang diterapkan di lapangan. Audit merupakan proses yang sistimatis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif guna menentukan sejauh mana SOP diterapkan. Kriteria audit adalah kriteria uang digunakan untuk melakukan auidit berdasarkan standar yang digunakan dalam menialai audit.

2. LATAR BELAKANG Untuk menilai kerja pelayanan di puskesmas perlu dilakukan audit internal administrasi bidan desa yang permasalahan utamanya adalah: 1. Ketidak seragaman dalam pengisian kohort 2. Pelayanan pada ibu hamil belum menggunakan standar 10 T 3. Cakupan ibu hamil resti masih tinggi Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistim pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan. 3.

TUJUAN a. Tujuan umum Tercapainya pelayanan yang optimal di ruang KIA sesuai standar yang diterapkan. b. Tujuan Khusus   

Pengisian kohort dapat seragam sesuai standar yang ada Semua pelayan ibu hamil memakai standar minimal 10 T Bumil resti bisa terdeksi secara dini baik oleh masyarakat maupun bidan

4. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN No 1

KEGIATAN POKOK Pembentukan tim audit

2

Penyusunan rencana audit

3

Pengumpulan data

4

Analisa data audit

5

Pelaporan

RINCIAN KEGIATAN  Koordinasi tentang tupoksi tim audit  Menentukan waktu audit  Tujuan audit  Jadwal audit  Menyiapkan instrumen audit  Mengamati proses pelaksanaan kegiatan dan menelaah dokumen  Memeriksa dengan menggunakan daftar tilik  Mencari bukti – bukti  Mewawancarai auditee  Menganalisa data dan informasi  Menarik kesimpulan  Mengevaluasi dan mengklarifikasi hasil temuan untuk segera ditindak lanjuti  Merekapitulasi hasil temuan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Kepala Puskesmas yang selanjutnya untuk mendapat rencana tindak lanjut

5. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN SASARAN 1. Tim audit melakukan pemeriksaan sesuai jadwal di ruang KIA. 2. Mengkaji ulang hasil temuan pada saat mengaudit 3. Melaporkan hasil temuan ke tim mutu yang selanjutnya dilanjutkan kepada Kepala Puskesmas dan Ketua tim mutu. 6. SASARAN Pokja UKP bagian KIA ii. JADUAL PELAKSANAAN KEGIATAN (GAMBARKAN DALAM BAGAN) 1. WAKTU PELAKSANAAN NO. 1 2

KEGIATAN PELAKSANAAN Audit UKP / KIA Tanggal 18 Juli 2018 Pemeriksaan buku KIA Audit UKM / Bidan desa Kecamatan Tanggal 20, 21, 27, 28 Juli 2018 Kaliwungu Pemeriksaan Kohort bumil

7. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN Evaluasi hasil audit internal dilakukan setiap tiga bulan ke depan dalam hal administrasi dan enam bulan ke depan dalam hal penambahan dan pelatihan petugas.

8. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN Hasil audit internal dilaporkan kepada tim mutu, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, kepada unit terkait, dan dibahas pada tinjauan manajemen. Upaya perbaikan kinerja maupun perbaikan sistem manajemen pelayanan.