Kelengkapan Spj.docx

KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWAN KEUANGAN TAHUN 2019 1. PERJALANAN DINAS (mengacu pada perbup No.78 tahun 2018) 1) Kwitansi 2) Rincian Biaya 3) SPT 4) SPPD 5) Laporan perjalanan dinas 6) Bukti-Bukti (SPPD Luar Daerah) a. Surat undangan (pertemuan) b. Bill Hotel c. Tiket / BBM * (BBM untuk esselon II dan III serta jemput elogistik) d. Pengeluaran Riil 2. HONORARIUM 1) Kwitansi 2) Daftar Penerima 3) SK 4) Id Billing dan bukti setor 3. PERTEMUAN/SOSIALISASI 1) TOR 2) Undangan/Susunan Acara 3) Hasil Pertemuan/Sosialisasi 4) Daftar Hadir panitia/peserta/narasumber 5) SK 4. PEMBELIAN/PENGADAAN 1) ≤ Rp.10.000.000,- Kwitansi - Bukti pembelian/pembayaran/nota 2) > Rp.10.000.000,- s.d Rp. 50.000.000,- Kwitansi - Nota - Kwitansi Toko 3) > Rp.50.000.000,- s.d Rp.200.000.000,- Surat Perintah Kerja - Syarat2 pembayaran LS 4) Pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing atau pembelian melalui toko daring - Surat Pesanan - Syarat2 pembayaran