Instrumen Audit Internal Admen Utk Bides.docx

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LUBUK SIKAPING JL. Prof. DR. Hamka, Lubuk Sikaping, Telp.(0753) 20500, SMS.082387407465, Email : [email protected]

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMEN PADA BIDAN DESA Hari/Tanggal : Selasa/ 26 Maret 2019 Tempat : Jr. Induk Gadang Nagari Jambak No 1.

2.

Kriteria Audit Standar Akreditasi Puskesmas 1.1.1

Standar Akreditasi Puskesmas 2.1.5

Daftar Pernyataan Tersedia informasi tentang jenis-jenis pelayanan dan jadwal pelayanan

Fakta Lapangan Jadwal pelayanan ada, jenis-jenis pelayanan tidak ada Tersedia informasi Tidak ada tentang kebutuhan, kotak saran dan harapan dan survei keluhan masyarakat kepuasan masyarakat

Apakah tersedia daftar inventaris peralatan medis dan non medis ? Apakah pemeliharaan peralatan medis dan non medis sudah dilakukan sesuai jadwal ? Apakah peralatan medis dan non medis dikalibrasi ?

3.

Standar Akreditasi Pusk 2.3.2

Ada uraian tugas dan tanggung jawab

4.

Standar Akreditasi Puskesmas 2.4.1

Adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban pasien

5.

Standar Akreditasi Pusk 3.1.4

Laporan dibuat tepat waktu tanggal 25 setiap bulannya

Temuan Audit Jenis-jenis pelayanan tidak ada

Rekomendasi Audit Buatkan jenisjenis pelayanan

Tidak tersedia informasi tentang kebutuhan, harapan dan keluhan masyarakat Ada tersedia daftar inventaris peralatan medis dan non medis Belum sesuai standar karena tidak ada jadwal pemeliharaan peralatan

Tambahkan kotak saran, sms center dan survei kepuasan pasien

Belum sesuai standar karena peralatan medis dan non medis tidak dikalibrasi Tidak ada Tidak sesuai uraian tugas standar, karena dan tanggung tidak ada uraian jawab tugas dan tanggung jawab Tidak ada Belum sesuai dibuat dan standar karena disosialisasikan tidak ada hak tentang hak dan kewajiban dan kewajiban pasien pasien Laporan tepat Sesuai standar waktu

Agar dilakukan kalibrasi pada peralatan medis

Tersedia daftar inventaris

Tidak ada jadwal pemeliharaan peralatan

Peralatan medis dan non medis tidak dikalibrasi

-

Buatkan jadwal pemeliharaan peralatan

Agar dibuatkan uraian tugas dan tanggung jawab Agar dibuat dan disosialisasikan tentang hak dan kewajiban pasien -

.

6.

Kehadiran

Bidan desa membuat laporan tahunan Adanya absen kehadiran bidan desa

Ada laporan tahunan

Sesuai standar

Absen kehadiran sudah ada

Absen kehadiran sudah ada, tetapi belum lengkap ditanda tangani wali, bikor dan kapusk

Agar dilengkapi absen kehadiran bides beserta tanda tangannya

Auditor

Auditee

(ELVI DESRIA YALNI)

(IRMA YANETA,Amd.Keb)

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LUBUK SIKAPING JL. Prof. DR. Hamka, Lubuk Sikaping, Telp.(0753) 20500, SMS.082387407465, Email : [email protected]

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMEN PADA BIDAN DESA Hari/Tanggal : Selasa/ 26 Maret 2019 Tempat : Jr. Kp.Alai Nagari Jambak No 1.

2.

Kriteria Audit Standar Akreditasi Puskesmas 1.1.1

Standar Akreditasi Puskesmas 2.1.5

Daftar Pernyataan Tersedia informasi tentang jenis-jenis pelayanan dan jadwal pelayanan

Fakta Lapangan Belum tersedia jadwal pelayanan dan jenis-jenis pelayanan Tersedia informasi Tidak ada tentang kebutuhan, kotak saran dan harapan dan survei keluhan masyarakat kepuasan masyarakat

Apakah tersedia daftar inventaris peralatan medis dan non medis ? Apakah pemeliharaan peralatan medis dan non medis sudah dilakukan sesuai jadwal ? Apakah peralatan medis dan non medis dikalibrasi ?

3.

Standar Akreditasi Pusk 2.3.2

Ada uraian tugas dan tanggung jawab

4.

Standar Akreditasi Puskesmas 2.4.1

Adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban pasien

5.

Standar Akreditasi Pusk 3.1.4

Laporan dibuat tepat waktu tanggal 25 setiap bulannya

Temuan Audit Belum sesuai standar Akreditasi Puskesmas 1.1.1

Rekomendasi Audit Buatkan jadwal dan jenis-jenis pelayanan

Tidak tersedia informasi tentang kebutuhan, harapan dan keluhan masyarakat Ada tersedia daftar inventaris peralatan medis dan non medis Belum sesuai standar karena tidak ada jadwal pemeliharaan peralatan

Tambahkan kotak saran, sms center dan survei kepuasan pasien

Belum sesuai standar karena peralatan medis dan non medis tidak dikalibrasi Tidak ada Tidak sesuai uraian tugas standar, karena dan tanggung tidak ada uraian jawab tugas dan tanggung jawab Tidak ada Belum sesuai dibuat dan standar karena disosialisasikan tidak ada hak tentang hak dan kewajiban dan kewajiban pasien pasien Laporan tepat Sesuai standar waktu

Agar dilakukan kalibrasi pada peralatan medis

Tersedia daftar inventaris

Tidak ada jadwal pemeliharaan peralatan

Peralatan medis dan non medis tidak dikalibrasi

-

Buatkan jadwal pemeliharaan peralatan

Agar dibuatkan uraian tugas dan tanggung jawab Agar dibuat dan disosialisasikan tentang hak dan kewajiban pasien -

.

6.

Kehadiran

Bidan desa membuat laporan tahunan Adanya absen kehadiran bidan desa

Auditor

(ELVI DESRIA YALNI)

Ada laporan tahunan

Sesuai standar

Tidak ada absen kehadiran bidan desa

Tidak ada absen kehadiran bidan desa

Agar dibuatkan absen kehadiran bidan desa

Auditee

(Debby Meilisa,Amd.Keb)

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LUBUK SIKAPING JL. Prof. DR. Hamka, Lubuk Sikaping, Telp.(0753) 20500, SMS.082387407465, Email : [email protected]

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMEN PADA BIDAN DESA Hari/Tanggal : Selasa/ 26 Maret 2019 Tempat : Jr. VI Nagari Tanjung Beringin No 1.

2.

Kriteria Audit Standar Akreditasi Puskesmas 1.1.1

Standar Akreditasi Puskesmas 2.1.5

Daftar Pernyataan Tersedia informasi tentang jenis-jenis pelayanan dan jadwal pelayanan

Fakta Lapangan Belum tersedia jadwal pelayanan dan jenis-jenis pelayanan Tersedia informasi Tidak ada tentang kebutuhan, kotak saran dan harapan dan survei keluhan masyarakat kepuasan masyarakat

Apakah tersedia Tidak ada daftar inventaris daftar peralatan medis dan inventaris non medis ?

Apakah pemeliharaan peralatan medis dan non medis sudah dilakukan sesuai jadwal ? Apakah peralatan medis dan non medis dikalibrasi ?

3.

Standar Akreditasi Pusk 2.3.2

Ada uraian tugas dan tanggung jawab

4.

Standar Akreditasi Puskesmas 2.4.1

Adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban pasien

Tidak ada jadwal pemeliharaan peralatan

Peralatan medis dan non medis tidak dikalibrasi

Temuan Audit Belum sesuai standar Akreditasi Puskesmas 1.1.1 Tidak tersedia informasi tentang kebutuhan, harapan dan keluhan masyarakat Tidak ada tersedia daftar inventaris peralatan medis dan non medis

Belum sesuai standar karena tidak ada jadwal pemeliharaan peralatan

Belum sesuai standar karena peralatan medis dan non medis tidak dikalibrasi Tidak ada Tidak sesuai uraian tugas standar, karena dan tanggung tidak ada uraian jawab tugas dan tanggung jawab Tidak ada Belum sesuai dibuat dan standar karena disosialisasikan tidak ada hak tentang hak dan kewajiban dan kewajiban pasien pasien

Rekomendasi Audit Buatkan jadwal dan jenis-jenis pelayanan

Tambahkan kotak saran, sms center dan survei kepuasan pasien Agar dibuatkan daftar inventaris peralatan atau Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Buatkan jadwal pemeliharaan peralatan

Agar dilakukan kalibrasi pada peralatan medis Agar dibuatkan uraian tugas dan tanggung jawab Agar dibuat dan disosialisasikan tentang hak dan kewajiban pasien

5.

Standar Akreditasi Pusk 3.1.4

.

6.

Kehadiran

Laporan dibuat tepat waktu tanggal 25 setiap bulannya Bidan desa membuat laporan tahunan Adanya absen kehadiran bidan desa

Auditor

(ELVI DESRIA YALNI)

Laporan tepat waktu

Sesuai standar

Ada laporan tahunan

Sesuai standar

Tidak ada absen kehadiran bidan desa

Tidak ada absen kehadiran bidan desa

-

Agar dibuatkan absen kehadiran bidan desa

Auditee

(Wyke Yolanda,Amd.Keb)