GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Informe de Monitoreo a Proyectos de Inversión Pública – Diciembre 2018 UNIDADES EJECUTORAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES OPMI | AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018
1
Índice
1 RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. 3 2 EJECUCIÓN ................................................................................................................................. 6 3 AVANCES .................................................................................................................................... 9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10
UE SEDE CENTRAL ..................................................................................................................... 9 UE PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE............................................................................ 17 UE SUB REGION DE DESARROLLO ILO ................................................................................... 19 UE SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO ........................................... 23 UE GERENCIA DE AGRICULTURA ........................................................................................... 24 UE GERENCIA DE TRANSPORTE .............................................................................................. 25 UE GERENCIA DE EDUCACION ............................................................................................. 28 UE GERENCIA DE SALUD ........................................................................................................ 30 UE HOPITAL REGIONAL MOQUEGUA ................................................................................... 32 UE SALUD ILO........................................................................................................................ 33
4 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA INVERSIÓN PÚBLICA ............................................................ 34 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................................... 35
2
1
RESUMEN EJECUTIVO
Al 27 de diciembre del 2018, a nivel del Gobierno Regional de Moquegua se registró un PIM de S/ 210,164,176 soles, distribuidos en las diferentes unidades ejecutoras; Sede Central con un PIM S/ 129’045,370.00 soles, Sub Región de Desarrollo Ilo con un PIM S/ 25’132,352 soles, Proyecto Especial Pasto Grande PERPG con un PIM S/ 25’818,822.00 soles, Transportes con un PIM S/ 21’229,621.00 soles, Educación con un PIM S/ 4’379,244 soles , Salud Ilo con un PIM 1’820,000 soles, Salud con un PIM de S/ 1’656,594.00 soles, Agricultura con un PIM S/ 593,063 soles, Hospital Regional Moquegua con un PIM S/ 275,000 soles, Sub Reg. de Desarrollo General Sánchez Cerro con un PIM S/ 214,110 soles. Respecto a la ejecución de la inversión pública del Gobierno Regional de Moquegua, en el año 2018 al 27 de diciembre, registró una ejecución de S/ 129´238,692.00 soles, representando el 61.5%, incrementándose con respecto al cierre de noviembre en 5.1%.
214,110
275,000
593,063
1,656,594
1,820,000
4,379,244
21,229,621
25,132,352
25,818,822
129,045,370
Gráfico N° 1.1: Distribución del PIM por Unidad Ejecutora - 2018 (En soles S/,)
Fuente: Consulta amigable – SIAF -MEF. * Datos al 27 de diciembre del 2018.
La Unidad Ejecutora Sede Central del PIM registrado representa el 61.40% del total de PIM del pliego Gobierno Regional, seguido por el Proyecto Especial Pasto Grande con el 12.29% del PIM, seguido por la unidad ejecutora Sub Región de desarrollo Ilo con el 11.96 % del PIM, Gerencia de Transportes con el 10.10% del PIM, y siguiendo las demás unidades ejecutoras como se puede apreciar en el Gráfico N° 1.2.
3
Gráfico N° 1.2: Distribución del PIM por Unidad Ejecutora Enero - diciembre* - 2018 (en porcentaje %)
61.40%
12.29% 11.96% 10.10% 2.08%
0.87%
0.79%
0.28%
0.13%
0.10%
Fuente: Consulta amigable – SIAF -MEF. * Datos al 27 de diciembre del 2018.
Respecto a la ejecución de la inversión pública la unidad ejecutora con mayor porcentaje de ejecución es Educación con 94.6%, seguido de Agricultura con 91.9%, Salud Ilo con 81.9%, Salud con 79.0 %, Sub Región de Desarrollo General Sánchez Cerro con 76.3 %, Sede Central con 67.9%, Sub Región de Desarrollo de Ilo con el 67.6%, PERPG con 56.3%, Hospital Regional de Moquegua con 52.9%, , Transportes con solo el 11.0%.
Gráfico Nº 1.3. Ejecución de Inversión Pública por Unidades Ejecutoras, Enero – Diciembre - 2018; (Porcentajes % Avance)
% EJECUCION A NIVEL DEVENGADO % EJECUCION A NIVEL DEVENGADO 94.60% 91.90%
81.90% 79.00% 76.30%
67.90% 67.60% 56.30% 52.70%
11.0%
Fuente: SIAF-MEF. Al 27 de diciembre del 2018. En porcentajes %.
4
Por fuente de financiamiento el Gobierno Regional Moquegua de su PIM al 27 de diciembre del 2018, de S/ 210’164,176 soles, distribuidos en las diferentes fuentes de financiamiento, tenemos recursos ordinarios con un PIM S/ 107’636,088, recursos por operaciones oficiales de crédito con un PIM S/ 60’503,089 soles, recursos determinados con un PIM S/ 28’589,134 soles, recursos directamente recaudados con un PIM S/ 12’651,001 soles y donaciones y transferencias con un PIM S/ 784,864 soles. Gráfico N° 1.4: Distribución del PIM por Fuentes de Financiamiento - 2018 (En soles S/,)
107,636,088
60,503,089 28,589,134 12,651,001 784,864
Fuente: Consulta amigable – SIAF –MEF al 27 de diciembre del 2018.
En ese sentido, la Oficina de Programación e inversiones del Gobierno Regional de Moquegua que tiene las funciones de OPMI; a fin de conocer los avances y la evolución de la inversión pública ejecutada en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, desarrolla el presente reporte de monitoreo y gestión de las unidades ejecutoras, el cual nos permitirá conocer de manera mensual la evolución y desempeño en la ejecución de sus proyectos.
5
2
EJECUCIÓN
Al 27 de diciembre del 2018, para la ejecución de proyectos de inversión pública del PIM asignado se ha ejecutado el 61.5% (S/ 129’238,692 soles); estando por encima del promedio nacional del 50.7% de ejecución, ubicándonos en el puesto N° 7 del ranking de ejecución bajando dos posiciones con respecto al cierre al mes de noviembre como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 2.1 RANKING DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2018 ITEM
Pliego
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Ejecución Devengado
Avance %
1
GR LORETO
301,181,844
279,338,900
272,387,247
261,875,015
86.9
2
GR TUMBES
108,851,348
104,506,947
78,320,404
75,583,852
69.4
3
GR AYACUCHO GR MADRE DE DIOS
434,759,616
379,314,421
358,848,204
292,068,676
67.2
185,291,911
172,190,526
156,778,180
123,444,902
66.6
5
GR PUNO
403,714,486
373,251,194
306,614,400
264,518,468
65.5
6
GR LAMBAYEQUE
380,087,444
359,741,438
301,579,213
238,180,262
62.7
7
GR MOQUEGUA
210,164,176
199,081,687
148,699,691
129,238,692
61.5
8
GR AMAZONAS
410,919,699
387,541,884
300,598,953
239,791,295
58.4
9
GR HUANUCO
384,920,486
339,109,294
244,077,050
224,042,670
58.2
10
GR JUNIN
473,078,491
430,752,445
342,046,884
264,531,646
55.9
11
GR ANCASH
641,992,007
573,249,712
429,276,082
358,058,937
55.8
12
GR APURIMAC
339,686,988
299,337,650
212,491,607
188,471,601
55.5
13
GR UCAYALI
373,123,337
362,853,201
218,838,523
204,462,429
54.8
14
GR SAN MARTIN
420,043,208
401,903,361
295,823,237
219,708,358
52.3
15
GR TACNA
259,597,851
250,975,323
139,116,014
134,480,620
51.8
16
GR AREQUIPA
995,116,290
677,099,666
554,100,465
510,281,220
51.3
17
GR PIURA
1,188,141,240 1,075,839,358
618,007,931
50.5
18
GR LIMA
277,802,450
251,343,814
173,849,093
135,472,892
48.8
19
GR PASCO
384,738,771
347,488,797
201,251,690
184,753,413
48.0
20
GR CUSCO
843,079,594
530,607,639
464,829,474
404,410,067
48.0
21
GR ICA GR HUANCAVELICA
112,143,756
103,013,903
57,005,367
51,806,647
46.2
286,116,793
248,729,153
154,798,860
130,699,960
45.7
23
GR CAJAMARCA
581,808,596
444,885,436
326,653,189
192,568,422
33.1
24
GR CALLAO
177,435,324
147,245,571
62,939,870
48,067,718
27.1
25
GR LA LIBERTAD
744,108,663
214,525,875
163,418,552
135,315,053
18.2
26
MM DE LIMA
198,079,378
117,044,394
23,168,403
21,263,928
10.7
4
22
1,224,876,575
Fuente: SIAF-MEF. Al 27 de diciembre del 2018 en Soles (S/.)
Al 27 de diciembre del 2018, se ha ejecutado en el mes S/ 11’336,537 representando un avance mensual del 5.4%, alcanzando una ejecución acumulada del 61.5% (S/ 129’238,692 soles) a nivel de pliego. Con respecto al comparativo al año 2017, la ejecución mensual del mes de diciembre 2017 alcanzado fue de 13.8% (S/ 43,853,575 soles), el acumulado al mismo periodo fue 83.8% (S/ 265,559,437 soles). Del comparativo respecto a la ejecución mensual de diciembre 2018 y 2017 se tiene que el presente año para el mes de diciembre se ha ejecutado un 8.4% por debajo con respecto a la ejecución mensual del 2017, respecto al comparativo de avance acumulado a diciembre 2018 existe un porcentaje inferior en 22.3% a la mostrada en el mismo período 6
acumulado a diciembre del 2017. A continuación, se puede apreciar el estado situacional de la inversión pública ejecutada por las unidades ejecutoras del mes de diciembre 2018 y el acumulado, resumido en los siguientes cuadros: Cuadro Nº 2.2 RANKING DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR UNIDAD EJECUTORA DEL MES DE DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL
2018* PIM
CERT
COMP
2017 DEV
AVANCE
PIM
CERT
COMP
DEV
AVANCE
%Δ Ejec.
129,045,370
1,145,709
4,773,666
6,553,048
5.1%
226,313,108
2,884,727
17,979,737
20,503,439
9.1%
PERPG
25,818,822
-308,407
2,153,835
2,288,452
8.9%
19,740,697
1,331,416
1,202,701
2,363,161
12.0%
-3.1%
SRD ILO
25,132,352
1,102,681
2,389,878
1,690,986
6.7%
37,303,660
22,008
8,831,278
6,932,322
18.6%
-11.9%
214,110
0
-13,020
6,450
3.0%
90,545
0
11,565
16,115
17.8%
-14.8%
SRD GENERAL SANCHEZ CERRO
-4.0%
AGRICULTURA
593,063
59,166
60,104
65,552
11.1%
843,851
33,293
37,587
85,260
10.1%
0.9%
TRANSPORTES
21,229,621
115,000
81,170
91,241
0.4%
10,948,387
1,363,849
1,340,558
1,620,501
14.8%
-14.4%
EDUCACION
4,379,244
226,165
241,391
586,653
13.4%
16,943,694
388,584
3,244,191
10,111,697
59.7%
-46.3%
SALUD
1,656,594
0
0
54,155
3.3%
4,851,061
815,108
2,481,890
2,221,080
45.8%
-42.5%
SALUD ILO
1,820,000
0
0
0
0.0%
0
0
0
0
0.0%
0.0%
275,000
0
0
0
0.0%
0
0
0
0
0.0%
0.0%
5.4%
317,035,003
6,838,985
35,129,507
43,853,575
13.8%
-8.4%
HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA TOTAL
210,164,176
2,340,314
9,687,024
11,336,537
Fuente: SIAF-MEF. *Al 27 de diciembre del 2018 y 2017. En Soles (S/.)
Cuadro Nº 2.3 RANKING DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR UNIDAD EJECUTORA ACUMULADO A DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL
2018* PIM
CERT
COMP
2017 DEV
AVANCE
PIM
CERT
COMP
129,045,370
120,036,859
98,955,857
87,587,887
67.9%
PERPG
25,818,822
24,701,898
19,131,421
14,526,771
56.3%
19,740,697
18,803,382
14,605,656
SRD ILO
25,132,352
25,050,314
19,806,334
16,992,047
67.6%
37,303,660
35,954,820
35,908,465
SRD GENERAL SANCHEZ CERRO 214,110
180,146
165,858
163,258
76.2%
90,545
19,615
AGRICULTURA
593,063
576,303
573,757
545,314
91.9%
843,851
TRANSPORTES
21,229,621
20,963,883
2,501,515
2,334,951
11.0%
EDUCACION
4,379,244
4,332,410
4,325,076
4,144,620
94.6%
SALUD
1,656,594
1,605,087
1,605,087
1,309,057
SALUD ILO
1,820,000
1,489,787
1,489,787
275,000
145,000
145,000
HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA TOTAL
DEV
226,313,108 223,356,455 207,916,905 197,529,846
AVANCE
%Δ Ejec.
87.3%
-19.4%
14,605,644
74.0%
-17.7%
24,133,667
64.7%
2.9%
19,615
19,615
21.7%
54.6%
684,178
682,977
682,976
80.9%
11.0%
10,948,387
10,407,473
10,362,952
9,037,001
82.5%
-71.5%
16,943,694
16,887,421
15,765,854
15,641,854
92.3%
2.3%
79.0%
4,851,061
4,841,911
4,835,989
3,908,834
80.6%
-1.6%
1,489,787
81.9%
0
0
0
0
0.0%
81.9%
145,000
52.7%
0
0
0
0
0.0%
52.7%
210,164,176 199,081,687 148,699,692 129,238,692
61.5%
83.8%
-22.3%
317,035,003 310,955,255 290,098,413 265,559,437
Fuente: SIAF-MEF. *Al 27 de diciembre del 2018 y 2017. En Soles (S/.)
Se tiene la unidad ejecutora Educación con una ejecución a nivel de devengado acumulado al 27 de diciembre 2018 del 94.60% siendo superior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 el cual alcanzo el 92.3%. La unidad ejecutora Agricultura para el mismo periodo presenta una ejecución acumulada del 91.9% siendo superior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 el cual alcanzo el 80.9%. La Unidad Ejecutora Salud Ilo presenta una ejecución acumulada a nivel de devengado al 27 de diciembre 2018 del 81.9%, en el ejercicio 2017 la unidad ejecutora no contaba con asignación presupuestal. Seguida se tiene la unidad ejecutora Salud con una ejecución acumulada a nivel de devengado al 27 de diciembre 2018 del 79.0% siendo inferior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 el cual alcanzo el 80.6%. Sub Región de Desarrollo 7
General Sánchez Cerro presenta una ejecución acumulada a nivel de devengado al 27 de diciembre 2018 del 76.30% siendo superior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 el cual alcanzo el 21.7%. Unidad ejecutora Sede Central considerando que maneja la mayor cantidad de recursos presenta una ejecución a nivel de devengado acumulado al 27 de diciembre 2018 del 67.9% siendo inferior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 el cual alcanzo al 87.3%. De la misma manera se evidencia en la unidad ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo para el mismo periodo presenta una ejecución acumulada del 67.60% siendo superior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 alcanzando 64.7%. La unidad ejecutora PERPG con una ejecución a nivel de devengado acumulado al 27 de diciembre 2018 de 56.3% siendo inferior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 el cual alcanzo al 74.0%. La Unidad Ejecutora Hospital Regional de Moquegua presenta una ejecución acumulada a nivel de devengado al mes de diciembre 2018 del 52.7% en el ejercicio 2017 la unidad ejecutora no contaba con asignación presupuestal. Unidad ejecutora Transporte con una ejecución a nivel de devengado acumulado al 27 de diciembre 2018 de 11.0% siendo inferior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 el cual alcanzo al 82.5%, como se puede evidenciar en el Grafico 2.1. GRAFICO 2.1 RANKING DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR UNIDAD EJECUTORA ACUMULADO A DICIEMBRE 2018 vs ACUMULADO A DICIEMBRE 2017
Fuente: SIAF-MEF. *Al 27 de diciembre del 2018 y 2017. En Porcentaje (%)
8
3
AVANCES
En el siguiente apartado, se describe principalmente la ejecución presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional desagregados por fuentes de financiamiento y proyectos de inversión, tal como sigue en los numerales:
3.1
UE SEDE CENTRAL
Al 27 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Sede Central asciende a S/ 129’045,370.00 soles, de los cuales se ha ejecutado a nivel devengado S/ 87’587,887.00 soles, alcanzando un 67.9% de avance al cierre de Diciembre, teniendo bajo desempeño a nivel de toda fuente de financiamiento teniendo grandes saldos por ejecutar, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.1 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – SEDE CENTRAL Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5: RECURSOS DETERMINADOS TOTAL
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Ejecución Devengado
Avance %
PIMCERT
CERTCOMP
SALDO (PIMDEVENGADO)
70,318,575
69,096,387
52,772,764
49,813,526
70.8 1,222,188
16,323,623
20,505,049
41,602,702
37,535,761
31,387,355
29,841,769
71.7 4,066,941
6,148,406
11,760,933
784,864
780,501
567,840
508,726
4,363
212,661
276,138
16,339,229 129,045,370
12,624,208 120,036,857
14,227,898 98,955,857
7,423,866 87,587,887
45.4 3,715,021 67.9% 9,008,513
-1,603,690 21,081,000
8,915,363 41,457,483
64.8
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
El presupuesto de la unidad ejecutora Sede Central representa el 61.40% del presupuesto institucional modificado del pliego, concentrándose principalmente en los proyectos: Hospital de Moquegua con un PIM de S/ 20’843,698.00 soles, ejecutándose el 67.2% (S/ 14’017,051.00 soles); Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa con un PIM de S/ 19’275,375.00 soles y una ejecución de 79.3% (S/ 15’290,070.00 soles); Instituto Tecnológico José Carlos Mariátegui con un PIM de S/ 12’007,145.00 soles y una baja ejecución de solo 50.3% (S/ 6’036,895.00 soles); Carretera tramo Quinistaquilla -Yaragua-Yojo con un PIM de S/ 14’316,493.00 soles y una ejecución de 79.2% (S/ 11’339,568.00 soles); Institución Educativa Emblemática Almirante Miguel Grau con un PIM de S/ 9’631,212.00 soles y una ejecución muy baja del 8.3% (S/ 799,967.00 soles); Riego Integral de la Comunidad Campesina de Chilata con un PIM de S/ 7’009,395.00 y una ejecución del 97.8% (S/ 6’851,662.00 soles).
9
Al cierre del mes de Diciembre, la UE Sede Central cuenta 53 proyectos y una actividad de pre inversión incorporados en su PIM de los cuales: 01 en liquidación, 05 culminados, 30 en ejecución, 01 paralizados, 04 con expediente técnico aprobado, 08 en elaboración de expediente técnico. Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.1 y del cuadro N° 3.1 existe una fuerte brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 41’457,483.00 soles por toda fuente, de los cuales la fuente recursos ordinarios presenta un mayor saldo a ejecutar de S/ 20’505,049.00 soles considerando que estamos en el último mes del cuarto trimestre del ejercicio presupuestal y solo faltando un mes para culminar el ejercicio presupuestal 2018. Gráfico Nº 3.1
Unidad Ejecutora 001-880: REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 128,727,396
90,000,797
88,166,593
129,045,370
128,469,575
127,567,601
129,040,668
128,845,370
128,469,575
127,587,480
81,034,839
87,587,887
72,889,025
88,166,593 74,519,480
46,975,927
53,792,365
59,353,542
38,856,590 22,929,078 9,862,308
13,131,789
Febrero
Marzo
29,830,173
1,679,783 Enero
Abril
Mayo
Junio
Julio
EJECUCION ACUMULADO
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PIM 2018
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018.
La Unidad Ejecutora recibió adicionalmente por Decreto de Urgencia N° 006-2018 S/ 25’635,051.00 soles, así se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Sede Central indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.2.
10
Cuadro Nº 3.2 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS SEDE CENTRAL
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
Producto / Proyecto 2057931: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA 2046177: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA 2177187: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE, RUTA TRAMO QUINISTAQUILLA EMP MO-100 (CHIMPAPAMPA)YARAGUA-YOJO EMP. MO-102 (CUCHUMBAYA), DE LOS DIST. DE QUINISTAQUILLASCUCHUMBAYA DE LA PROV. GRAL SANCHEZ CERRO-MCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2109460: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2197091: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2265319: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILATA, DISTRITO DE PUQUINA Y COMUNIDAD DE SECHE LIBERTAD, DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 2188230: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Ejecución Devengado
Avance %
PIMCERT
CERTCOMP
PIM-DEV
20,843,698
20,840,536
14,222,257
14,017,051
67.2
3,162
6,618,279 6,826,647
19,275,375
19,154,015
15,663,946
15,290,070
79.3
121,360
3,490,069 3,985,305
14,316,493
12,913,381
11,424,253
11,339,568
79.2 1,403,112
1,489,128 2,976,925
12,007,145
11,697,038
10,998,388
6,036,895
9,631,212
6,475,335
2,553,933
799,967
7,009,395
6,993,493
6,881,241
6,851,662
97.8
15,902
6,496,695
6,387,392
6,196,184
5,374,781
82.7
109,303
50.3
310,107
698,650 5,970,250
8.3 3,155,877
3,921,402 8,831,245
112,252
157,733
191,208 1,121,914
11
ITEM
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Producto / Proyecto 2262687: INSTALACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 2287277: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 357 COMITE N 12 DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2167353: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGION MOQUEGUA 2160742: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2249822: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANAPRITE- DE LAS LOCALIDADES DE MOQUEGUA E ILO DE LA REGION MOQUEGUA 2062583: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE LA REGION MOQUEGUA 2167234: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGION MOQUEGUA 2001621: ESTUDIOS DE PREINVERSION 2031642: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE RED COLECTORA DE DESAGUEPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PUEBLO DE LA CAPILLA Y EL ANEXO DE VINOMORE, DISTRITO LA CAPILLA, REGION MOQUEGUA
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Ejecución Devengado
Avance %
PIMCERT
CERTCOMP
PIM-DEV
3,596,302
3,596,292
2,984,831
2,928,752
81.4
10
3,579,437
3,579,437
43800
33300
0.9
0
3,547,978
3,493,631
3,476,144
2,991,415
84.3
54,347
17,487
556,563
3,364,790
3,358,083
3299694
3056587
90.8
6,707
58,389
308,203
3,267,969
1,987,578
0
0
2,925,999
2,925,835
2,923,918
2,921,913
99.9
164
1,917
4,086
2,390,702
874,722
3,808,987
2,326,427
97.3 1,515,980
-2,934,265
64,275
1,785,805
1,698,797
1,634,194
1,576,826
88.3
87,008
64,603
208,979
1,543,677
1,543,320
1,525,320
1,515,182
98.2
357
18,000
28,495
0.0 1,280,391
611,461
667,550
3,535,637 3,546,137
1,987,578 3,267,969
12
ITEM
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Producto / Proyecto 2164210: CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA HOGAR (CAR) PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA 2177128: INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN LA REGION MOQUEGUA 2105791: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL CON EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE PILCONI, CHAJE, HIRHUARA, PACCHANI, JUCUMARINI, HUAYCHUNI Y CALAZAYA DE LOS DISTRITOS DE ICHUÑA Y CHOJATA, PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 2045193: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 2260022: CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DISTRITO LLOQUE - (C.P. SAN CRISTOBAL DE TORATA - C.P. HUARINA), DISTRITO MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 2183938: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA 2173528: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE NUEVA ALIANZA, COSTA VERDE, VILLAS LAS LOMAS Y LAS GLORIETAS DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA. 2107787: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CORAZON DE MARIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2173318: INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL LITORAL MARINO DE LA PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Ejecución Devengado
Avance %
PIMCERT
CERTCOMP
PIM-DEV
1,214,449
1,175,824
1,094,790
951,028
78.3
38,625
81,034
263,421
1,188,882
1,180,179
1,006,558
916,853
77.1
8,703
173,621
272,029
1,068,100
1,004,539
914,131
807,925
75.6
63,561
90,408
260,175
1,025,573
1,027,340
1,023,779
1,001,260
97.6
-1,767
3,561
24,313
996,713
644,813
659,157
630,757
63.3
351,900
-14,344
365,956
881,942
881,891
871,644
848,612
96.2
51
10,247
33,330
794,481
794,197
764,978
758,878
95.5
284
29,219
35,603
732,072
662,572
653,282
612,297
83.6
69,500
9,290
119,775
602,197
591,731
577,194
435,256
72.3
10,466
14,537
166,941
13
ITEM
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Producto / Proyecto 2064166: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL EMPALME A LA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 104 EN LA PROGRESIVA 39+420, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2115083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL UBALDE ZEBALLOS DEL CPM DE QUINSACHATA DEL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 2188084: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 2307864: CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. ANDRES AVELINO CACERES, AV. AMERICO GARIBALDI Y AV. LA COSTANERA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA 2165929: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA 2177741: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA UGEL MARISCAL NIETO PROVINCIA MARISCAL NIETO Y PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 2178084: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUA 2284733: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON UN SISTEMA DE MONITOREO Y GERENCIA EN LINEA DE LOS ESTABLECIMIETOS DE SALUD DE LA DIRESA MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA 2229569: INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA REGION MOQUEGUA 2177742: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Ejecución Devengado
Avance %
PIMCERT
CERTCOMP
PIM-DEV
601,105
599,436
591,215
581,299
96.7
1,669
8,221
19,806
559,299
559,172
547,158
527,258
94.3
127
12,014
32,041
551,803
533,238
533143
532743
96.5
18,565
95
19,060
425,410
315,910
0
0
0.0
109,500
315,910
425,410
378,002
368,502
338,622
290,139
76.8
9,500
29,880
87,863
352,529
351,144
277,117
259,242
73.5
1,385
74,027
93,287
325,528
323,674
255,550
227,715
70.0
1,854
68,124
97,813
316,580
95,850
66,341
65,777
20.8
220,730
29,509
250,803
308,000
308,000
307,517
307,517
99.8
0
483
483
259,806
258,682
188,069
173,355
66.7
1,124
70,613
86,451
14
ITEM
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Producto / Proyecto 2194576: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL CENTRO POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 2159755: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA 2195488: MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO – MOQUEGUA 2338656: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA, DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 2306474: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL A LOS DISTRITOS DE UBINAS, CHOJATA, LLOQUE, YUNGA, ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 2112687: CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA 2159758: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, GESTANTES Y LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA DIRESA, DE LA REGION MOQUEGUA 2022049: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 2273558: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION MOQUEGUA
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Ejecución Devengado
Avance %
PIMCERT
CERTCOMP
PIM-DEV
113,328
104,522
95,188
95,111
83.9
8,806
9,334
18,217
107,661
107,661
93,775
92,962
86.3
0
13,886
14,699
100,000
100,000
0
0
0.0
0
100,000
100,000
90,000
90,000
89997
89997
100.0
0
3
3
86,179
86,179
83,874
83,624
97.0
0
2,305
2,555
79,465
76,825
54,110
39,850
50.1
2,640
22,715
39,615
56,536
54,536
54,213
53,886
95.3
2,000
323
2,650
51,812
51,254
31,842
29,842
57.6
558
19,412
21,970
50,795
50,795
40,962
39,072
76.9
0
9,833
11,723
15
ITEM
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Producto / Proyecto 2173524: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS VALLES INTERANDINOS DE LOS DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL DE LA REGION MOQUEGUA 2085566: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO RURAL DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ CERRO DE LA REGION MOQUEGUA 2430704: RENOVACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) IE LUIS E. PINTO SOTOMAYOR MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2159756: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL DE LA REGION MOQUEGUA 2269503: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 2257643: INSTALACION DEL SERVICIO DE RESTAURACION DEL BOSQUE NATIVO Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN SOQUESANE, CUELLAR Y HUACALUNA, ZONAS PRIORIZADAS DE LOS DISTRITOS DE CUCHUMBAYA, TORATA E ILO, PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA 2091434: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VIALES EN LA IRRIGACION PAMPAS SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2306464: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N367 SAN CARLOS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA 2017318: REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD MOQUEGUA
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Ejecución Devengado
Avance %
PIMCERT
CERTCOMP
PIM-DEV
33,420
24,710
19,663
19,643
58.8
8,710
5,047
13,777
30,000
30000
30000
29997
100.0
0
0
3
29,300
29,300
29,300
0
0.0
0
0
29,300
25,000
25000
15097
15097
60.4
0
9,903
9,903
12096
0
0
0
0.0
12,096
0
12,096
10500
10500
10500
10500
100.0
0
0
0
4,003
0
0
0
0.0
4,003
0
4,003
132
0
0
0
0.0
132
0
132
0
0
0
0
0.0
0
0
0
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
16
3.2
UE PROYECTO ESPECIAL PA STO GRANDE
Al 27 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Proyecto Especial Pasto Grande asciende a S/ 25’818,822.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 14’526,771.00 soles, alcanzando un 56.3% teniendo un saldo por ejecutar de S/ 11’292,051 soles; se evidencia bajo desempeño en la fuente de financiamiento recursos determinados alcanzando 34.4%, teniendo un saldo de S/ 6’016,918 soles, del mismo modo el saldo por ejecutar a nivel devengado en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados asciende a S/ S/ 5’229,174 soles, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.3 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – PERPG Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Ejecución Devengado
Avance %
PIMCERT
CERTCOMP
SALDO (PIMDEVENGADO)
4,000,000
3,999,991
3,997,306
3,954,041
98.9
9
2,685
45,959
2: RECURSOS DIRECTAMENTE 12,651,001 RECAUDADOS
12,428,550
11,747,105
7,421,827
58.7
222,451
681,445
5,229,174
9,167,821
8,273,357
3,387,010
3,150,903
34.4
894,464 4,886,347
6,016,918
25,818,822
24,701,898
19,131,421
14,526,771
56.3% 1,116,924 5,570,477
11,292,051
5: RECURSOS DETERMINADOS TOTAL
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
El presupuesto de la unidad ejecutora PERPG representa el 12.29% del PIM a nivel de pliego, de los cuales se concentra principalmente en Operación y Mantenimiento - Pasto Grande con un PIM de S/ 14’517,202.00 soles ejecutándose el 79.0% (S/ 11’464,421.00 soles); Riego Querapi con un PIM de S/ 5’026,990.00 y una ejecución de 38.6% (S/ 1’938,057.00); Infraestructura de bombeo de aguas subterráneas con un PIM de S/ 4’627,698.00 y una ejecución de 0.1%, Lomas de Ilo con un PIM de S/ 1’177,698.00 y una ejecución de 59.0.% (S/ 694,584.00). Al cierre del mes de Diciembre, UE PERPG cuenta 03 proyectos y 02 actividades incorporados en su PIM de los cuales: 03 proyectos en ejecución, cuentan con 01 actividad de operación y mantenimiento y 01 actividad de estudios de pre inversión . Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.2 y cuadro N° 3.3 existe una fuerte brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 11’292,051.00 soles por toda fuente, de los cuales la fuente recursos ordinarios presenta solo un saldo de S/ 45,959.00 soles.
17
Gráfico Nº 3.2
Unidad Ejecutora 002-1144: REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 24,403,175
18,669,099 16,864,424
25,818,822
25,049,392
24,403,175
24,363,175
25,049,392
24,403,175
16,864,424 14,526,771
18,669,099 16,864,424
1,088,216
1,701,168
Enero
Febrero
12,238,319
2,554,893
Marzo
3,617,366
4,634,568
Abril
Mayo
5,914,146
Junio
7,142,901
8,085,742
Julio
Agosto
EJECUCION ACUMULADA
9,179,394
Setiembre
10,565,354
Octubre
Noviembre Diciembre
PIM
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre 2018.
Se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Proyecto Especial Pasto Grande indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.4. Cuadro Nº 3.4 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS PERPG Ejecución
Certificación
Compromiso Anual
Devengado
Avance %
14,517,202
13,553,517
13,128,451
11,464,421
79.0
963,685
425,066 3,052,781
5,026,990
4,908,533
4,570,071
1,938,057
38.6
118,457
338,462 3,088,933
3
2300576: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA PREVISION DE RECURSO HIDRICO DE LOS VALLES DE MOQUEGUA E ILO, PROVINCIA MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA
4,627,698
4,627,698
5800
5800
0.1
4
2166595: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA
1,177,698
1,177,695
992,644
694,584
59.0
3
185,051
483,114
5
2001621: ESTUDIOS DE PREINVERSION
469,234
434,455
434,455
423,910
90.3
34,779
0
45,324
ITEM
1
2
Producto / Proyecto 2002178: OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE 2259692: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
PIM
PIMCERT
CERTCOMP
PIM-DEV
0 4,621,898 4,621,898
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
18
3.3
UE SUB REGION DE DESARROLLO ILO
Al 30 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo asciende a S/ 25’132,352.00 soles, de los cuales se tiene ejecutado a nivel de devengado S/ 16’992,047.00 soles, alcanzando un 67.6% de avance, teniendo un bajo desempeño en la fuente de financiamiento recursos ordinarios alcanzando una ejecución a nivel de devengado del 50.3%, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.5 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – SUB REGION DE DESARROLLO ILO Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5: RECURSOS DETERMINADOS TOTAL
PIM
Certificación
Compromiso Ejecución Avance Anual % Devengado
PIMCERT
CERTCOMP
SALDO (PIMDEVENGADO)
8,964,682
8,920,627
5,524,839
4,511,930
50.3
44,055 3,395,788
4,452,752
15,354,134
15,316,155
13,469,378
11,668,000
76.0
37,979 1,846,777
3,686,134
813,536
813,532
812,117
812,117
99.8
25,132,352
25,050,314
19,806,334
16,992,047
67.6%
4
1,415
1,419
82,038 5,243,980
8,140,305
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
El presupuesto de la unidad ejecutora sub región de desarrollo Ilo representa el 11.96% del PIM a nivel de pliego de los cuales se concentra principalmente en el proyecto Vía San Gerónimo - El Algarrobal con un PIM de S/ 3’774,022.00 soles ejecutándose el 57.4 % (S/ 2’164,526.00 soles); Protección a la radiación UV en la IE básico regular Nivel Secundario con un PIM de S/ 2’729,415.00 soles y una ejecución de 55.9% (S/ 1’525,250.00 soles); Centro para pacientes con Enfermedades asociadas al Consumo de Sustancias Psicoactivas con un PIM de S/ 2’572,884.00 soles y una ejecución de 74.7% (S/ 1’921,160.00 soles). Al cierre del mes de Diciembre, la UE Sub Región de Desarrollo Ilo cuenta con 21 proyectos de los cuales: 13 proyectos en ejecución, 02 culminados, 06 con expediente técnico aprobado. Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.3 y del cuadro N° 3.5 existe una brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 8’140,305.00 soles por toda fuente, de los cuales la fuente recursos ordinarios presenta un saldo de S/ 4’452,752.00 soles.
19
Gráfico Nº 3.3
Unidad Ejecutora 003-1337: REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 25,805,935
25,132,352
25,805,935
21,369,672
25,132,352
25,132,352
25,132,352
23,536,965 15,301,061
14,644,854
14,322,335
9,752,721
4,659,672
11,061,505
6,434,504
4,659,672
16,992,047
12,563,951
14,644,854
7,941,591 2,585,145 4,643,976
68,873 Enero
994,825 Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
EJECUCION ACUMULADA
Agosto
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
PIM
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre 2018.
La Unidad Ejecutora recibió adicionalmente por Decreto de Urgencia N° 006-2018, S/ 4’594,165.00 soles, así se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Sub Región de Desarrollo Ilo indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.6. Cuadro Nº 3.6 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS SRD ILO
ITEM
1
2
3
Producto / Proyecto 2087465: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534, TRAMO SAN GERONIMO - EL ALGARROBAL, DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 2166591: INSTALACION, MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO EN LA REGION MOQUEGUA
2159754: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA
Ejecución
Certificación
Compromiso Anual
Devengado
Avance %
3,774,022
3,774,019
3,466,757
2,164,526
57.4
2,729,415
2,719,562
1,532,207
1,525,250
55.9
2,572,884
2,572,880
2,302,014
1,921,160
74.7
PIM
PIMCERT
3
CERTCOMP
PIM-DEV
307,262 1,609,496
9,853 1,187,355 1,204,165
4
270,866
20
651,724
ITEM
4
5
6
7
8
Producto / Proyecto 2166589: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO EN LA REGION MOQUEGUA 2338656: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA, DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 2300586: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 362, AA.HH. LAS GLORIETAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
2320556: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 274 DIVINO NIÑO JESUS - DISTRITO DE ILO - PROVINCIA ILO - REGION MOQUEGUA 2166593: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION DE LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL-ILO, REGION MOQUEGUA 2160741: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
9
10
11
12
2310160: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360, AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2300601: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 363, JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
2300611: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 361, NUEVA VICTORIA DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA
Ejecución
Certificación
Compromiso Anual
Devengado
Avance %
PIMCERT
CERTCOMP
2,274,901
2,257,730
1,417,480
999,388
43.9
17,171
840,250 1,275,513
2,160,934
2,160,933
2,158,278
2,158,278
99.9
1
2,655
2,656
2,134,740
2,132,595
1,917,284
1,740,905
81.6
2,145
215,311
393,835
2,130,653
2,130,448
843,584
714,800
33.5
1,946,623
1,933,813
1,793,661
1,786,136
91.8
12,810
140,152
160,487
1,742,343
1,742,342
1,637,047
1,522,137
87.4
1
105,295
220,206
1,168,970
1,154,300
863,778
726,650
62.2
14,670
290,522
442,320
799,902
799,902
232,687
97,964
12.2
0
567,215
701,938
738,612
738,610
734,337
734,335
99.4
2
4,273
4,277
PIM
PIM-DEV
205 1,286,864 1,415,853
21
ITEM
Producto / Proyecto
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Ejecución
Avance %
PIMCERT
CERTCOMP
PIM-DEV
13
2162791: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NO. 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS ALTO ILO SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
616,475
616,468
599,242
599,242
97.2
7
17,226
17,233
14
2303061: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL AA.HH. NUEVO ILO MZ 48, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO Y REGION MOQUEGUA
96,265
83,100
74,947
72,247
75.1
13,165
8,153
24,018
15
2107745: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS CARRERAS PROFESIONALES DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y CONSTRUCCION CIVIL DEL ISTP LUIS E. VALCARCEL PAMPA INALAMBRICA - PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA
54,683
54,683
54,683
54,683
100.0
0
0
0
16
2303015: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ANGELES EN LA MZ O, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
49,920
49,920
49,912
49,912
100.0
0
8
8
17
2185272: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 43032 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
47,000
35,000
34,497
30,697
65.3
12,000
503
16,303
18
2334890: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 43030 SAN PEDRO, ASENTAMIENTO HUMANO NYLON SAN PEDRO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA
37,976
37,976
37,975
37,775
99.5
0
1
201
19
2302885: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO ILO, SECTOR EL ARENAL PARQUE D-3, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIN MOQUEGUA
29,080
29,080
29,079
29,079
100.0
0
1
1
20
2334387: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 43136 SAN GERONIMO, PUEBLO JOVEN SAN GERONIMO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA
22,864
22,864
22,864
22,864
100.0
0
0
0
4,090
4,090
4,019
4,019
98.3
0
71
71
0
0
0
0
0.0
0
0
0
21
22
2059711: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE DE LA MZ. P DEL PUEBLO JOVEN JOHN F. KENNEDY, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA
2234866: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA II.EE. FE Y ALEGRIA N 52, SECTOR PAMPA INALAMBRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
22
3.4
UE SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO
Al 27 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo General Sánchez Cerro es de S/ 214,110.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 163,258.00 soles, alcanzando un 76.3% de avance, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.7 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO Ejecución Compromiso Avance Anual % Devengado
PIM
5: RECURSOS DETERMINADOS
214,110
180,146
165,858
163,258
76.3
33,964
14,288
50,852
TOTAL
214,110
180,146
165,858
163,258
76.2%
33,964
14,288
50,852
Certificación
PIMCERT
SALDO (PIM-
Fuente de Financiamiento
CERTCOMP
DEVENGADO)
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
El presupuesto de la unidad ejecutora sub región de desarrollo General Sánchez Cerro representa el 0.10% del PIM a nivel de pliego de los cuales se concentra principalmente en un solo proyecto Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I. E. Pilllone con un PIM de S/ 214,110.00 soles de los cuales solo se ha ejecutado el 76.3 %. Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.4 y del cuadro N° 3.7 existe una brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 50,852 soles por toda fuente. Gráfico Nº 3.4
Unidad Ejecutora 004-1393: GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 214,110
214,110
214,110
214,110
214,110
214,110
134,868
214,110
214,110
214,110
214,110
151,807
156,808
163,258
147,502
Agosto
Setiembre
Octubre
Diciembre
85,857
633
815
Febrero
Marzo
12,205
12,565
Abril
Mayo
Junio
Julio
EJECUCION ACUMULADA
PIM
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018.
23
Se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Sub Región de Desarrollo General Sánchez Cerro indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.8.
Cuadro Nº 3.8 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS SRD GENERAL SANCHEZ CERRO ITEM
Producto / Proyecto
PIM
1
2154730: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. PILLONE, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA
214,110
Certificación
Compromiso Anual
Ejecución Devengado
Avance %
180,146
165,858
163,258
76.3
PIMCERT
CERTCOMP
PIMDEV
33,964 14,288 50,852
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
3.5
UE GERENCIA DE AGRICULT URA
Al 27 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Agricultura asciende a S/ 593,063.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 545,313.00 soles, alcanzando un 91.9% de avance, teniendo un mayor desempeño en la fuente de financiamiento recursos determinados como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.9 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – AGRICULTURA Fuente de Financiamiento
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Ejecución Avance % Devengado
PIMCERT
CERTCOMP
SALDO (PIMDEVENGADO)
1: RECURSOS ORDINARIOS
250,000
243,720
243,219
217,026
86.8
6,280
501
32,974
5: RECURSOS DETERMINADOS
343,063
332,584
330,538
328,287
95.7
10,479
2,046
14,776
TOTAL
593,063
576,304
573,757
545,313
91.9%
16,759
2,547
47,750
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
El presupuesto de la unidad ejecutora Agricultura representa el 0.28% del PIM a nivel de pliego de los cuales se concentra principalmente en un solo proyecto Servicios de Extensión Agrícola y Asistencia Técnica para la Competitividad de las Cadenas Productivas Agrícolas con un PIM de S/ 593,063.00 soles de los cuales se ha ejecutado el 91.9 % (S/ 545,314.00 soles). Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.5 y del cuadro N° 3.9 existe una brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 47,750.00 soles por toda fuente.
24
Gráfico Nº 3.5
Unidad Ejecutora 100-881: REGION MOQUEGUAAGRICULTURA 593,063 500,000
500,000
593,063
593,063
593,063
593,063
593,063
593063
593,063
500,000
415,890 319,888
479,763
545,314
253,991 185,659 126,081 3,644
14,775
23,768
Febrero
Marzo
Abril
60,492
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
EJECUCION ACUMULADA
PIM
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018.
Se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Agricultura indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.10. Cuadro Nº 3.10 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS AGRICULTURA
ITEM
1
Producto / Proyecto
2187790: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA
PIM
Certificación
593,063
Compromiso Anual
576,303
573,757
Ejecución Devengado
545,314
Avance %
PIMCERT
91.9 16,760
CERTCOMP
2,546 47,749
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
3.6
PIMDEV
UE GERENCIA DE TRANSPORTE
Al 27 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Transporte asciende a S/ 21’229,621.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 2’334,950.00 soles, alcanzando solamente 11.0 % de avance, teniendo un bajo desempeño en la fuente de financiamiento recursos ordinarios como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:
25
Cuadro Nº 3.11 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – TRANSPORTES
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5: RECURSOS DETERMINADOS TOTAL
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Ejecución Devengado
Avance %
PIMCERT
CERTCOMP
10.7 265,737 17,137,924
SALDO (PIMDEVENGADO)
19,673,246
19,407,509
2,269,585
2,112,021
17,561,225
115,000
115,000
55,538
55,538
48.3
0
59,462
59,462
1,441,375
1,441,374
176,391
167,391
11.6
1
1,264,983
1,273,984
21,229,621
20,963,883
2,501,514
2,334,950
11.0% 265,738 18,462,369
18,894,671
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
El presupuesto de la unidad ejecutora Transporte representa el 10.10% del PIM a nivel de pliego de los cuales se concentra el mayor porcentaje en un solo proyecto Creación del Intercambio Vial Kennedy con un PIM de S/ 18’777,619.00 soles de los cuales solo se ha ejecutado el 1.2 % (S/ 217,027.00 soles) estando con expediente técnico aprobado y convocado mediante procedimiento de selección LP-PRECAL-1-2018-CE/GRTC/MOQ.-1 y el proyecto Fortalecimiento Institucional de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones con un PIM de S/ 2’226,502.00 soles de los cuales se ha ejecutado a nivel de devengado 87.8 % (S/ 1´955,426.00 soles). Al cierre del mes de Diciembre, la UE Transportes cuenta con 04 proyectos y 01 actividad de pre inversión de los cuales: 01 proyecto convocado en procedimiento de selección, 01 proyectos en ejecución, 02 culminado en proceso de liquidación. Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.5 y del cuadro N° 3.11 existe una fuerte brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 18’894,671.00 soles por toda fuente, de los cuales la fuente recursos ordinarios presenta un saldo a ejecutarse de S/ 17’561,225.00 soles.
26
Gráfico Nº 3.6
Unidad Ejecutora 200-882: REGION MOQUEGUATRANSPORTES 21,288,367
21,288,367
25,083
2,554,331
21,229,621
21,229,621
21,288,367
21,288,367
2,554,331
21,288,367
2,554,331 509,462
174,629 324,652
637,211
EJECUCION ACUMULADA
21,229,621
2,243,711
1,694,846
1,245,689
2,334,952
2,148,219
1,488,593
925,601
21,229,621
PIM
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018.
Se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Transportes indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.12. Cuadro Nº 3.12 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS TRANSPORTES
ITEM
1
2
Producto / Proyecto
PIM
2305706: CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL KENNEDY ENTRE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, CALLE PROLONGACION CALLAO, CALLE LAS DELICIAS Y LA 18,777,619 VIA FERREA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA
2112968: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL
2,226,502
Certificación
Compromiso Anual
Ejecución Devengado
18,533,710
226,027
217,027
2,204,693
2,109,490
1,955,426
Avance %
PIMCERT
CERTCOMP
PIM-DEV
1.2 243,909 18,307,683 18,560,592
87.8
21,809
95,203
271,076
27
ITEM
Producto / Proyecto
3
2162667: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA MO-103 TRAMO EMP. 36B(HUMAJALSO) TIXANI-PALLATEA-PTE. CORALAQUE-CHOJATA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA
4
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
5
2307866: CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. PANAMERICANA Y AV. JOSE JOAQUIN INCLAN, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA
Certificación
Compromiso Anual
115,000
115000
55538
55538
48.3
0
59,462
59,462
110,500
110,480
110,460
106,960
96.8
20
20
3,540
0
0
0
0
0.0
0
0
0
PIM
Avance %
Ejecución
PIMCERT
CERTCOMP
PIM-DEV
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
3.7
UE GERENCIA DE EDUCACIO N
Al 27 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Educación asciende a S/ 4, 379,244.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 4, 144,620.00 soles, alcanzando 94.6 % de avance, teniendo un bajo desempeño en la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.13 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – UE EDUCACION Fuente de Financiamiento
PIM
Certificación
Compromiso Ejecución Avance Anual % Devengado
PIMCERT
CERT- SALDO (PIMCOMP DEVENGADO)
1: RECURSOS ORDINARIOS
1,890,914
1,871,537
1,871,269
1,848,388
97.8
19,377
268
42,526
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
2,238,330
2,211,828
2,204,762
2,049,424
91.6
26,502
7,066
188,906
250,000
249,046
249,046
246,808
98.7
954
0
3,192
4,379,244
4,332,411
4,325,077
4,144,620
94.6%
46,833
7,334
234,624
5: RECURSOS DETERMINADOS TOTAL
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
El presupuesto de la unidad ejecutora Educación representa el 2.08 % del PIM a nivel de pliego de los cuales se tiene con mayor asignación de PIM el proyecto “Servicio Educativo de los Programas no Escolarizados de Educación Inicial” con un PIM de S/ 1’903,367.00 soles de los cuales se ha ejecutado el 93.5 % (S/ 1’780,368.00 soles). Al cierre del mes de Diciembre, la UE Educación cuenta con 04 proyectos en ejecución.
28
Gráfico Nº 3.7
Unidad Ejecutora 300-883: REGION MOQUEGUA-EDUCACION 4,455,039
4,455,039
4,455,039
4,455,039
4,455,039
4,455,039
4,379,244
4,379,244
4,144,620 3,557,967 3,176,811 2,895,056 2,140,914
2,516,065 2,256,443 1,505,703
250,000 70,285 125,203 Enero
250,000 179,556 Febrero
1,639,538
250,000 296,708 Marzo
Abril
Mayo
Junio Julio EJECUCION ACUMULADA
Agosto PIM
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre 2018.
Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.7 y del cuadro N° 3.13 existe una brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 234,624.00 soles por toda fuente, de los cuales la fuente recursos ordinarios presenta un saldo a ejecutarse de S/ 1.848,388.00 soles. La Unidad Ejecutora recibió adicionalmente por Decreto de Urgencia N° 006-2018, S/ 2’314,125.00 soles, así se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Educación indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.14. Cuadro Nº 3.14 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS UE EDUCACIÓN
Ejecución ITEM
1
2
Producto / Proyecto
2159756: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL DE LA REGION MOQUEGUA
2273558: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION MOQUEGUA
PIM
Compromiso Certificación Anual
Devengado
Avance %
PIMCERT
1,903,367
1,886,578
1,886,375
1,780,368
93.5
16,789
1,239,442
1,216,951
1,210,022
1,156,633
93.3
22,491
CERTCOMP
PIMDEV
203 122,999
6,929
82,809
29
ITEM
Producto / Proyecto
3
2160737: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA REGION MOQUEGUA
4
2190620: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON METODOLOGIAS PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS II.EE DE LA REGION MOQUEGUA
Certificación
Compromiso Anual
766,242
764,744
764,701
753,864
98.4
1,498
43
12,378
470,193
464,137
463,979
453,755
96.5
6,056
158
16,438
PIM
Ejecución
Avance %
PIMCERT
CERTCOMP
PIMDEV
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
3.8
UE GERENCIA DE SALUD
Al 27 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Salud asciende a S/ 1’656,594.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 1’309,057.00 soles, alcanzando 79.0 % de avance, teniendo un bajo desempeño en la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.15 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – UE SALUD Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO TOTAL
Certificación
Compromiso Anual
463,671
456,094
456,094
1,192,923
1,148,993
1,656,594
1,605,087
PIM
Ejecución Devengado
Avance %
PIMCERT
CERTCOMP
SALDO (PIMDEVENGADO)
453,589
97.8
7,577
0
10,082
1,148,993
855,468
71.7 43,930
0
337,455
1,605,087
1,309,057
79.0% 51,507
0
347,537
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
El presupuesto de la unidad ejecutora Salud representa el 0.79% del PIM a nivel de pliego de los cuales se tiene solo dos proyectos, el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Atención Nutricional para Niños Menores de 5 Años, Gestantes y Lactantes en los EE.SS de la DIRESA con un PIM de S/ 1’060,307.00 soles de los cuales se ha ejecutado el 68.2 % (S/ 722,687.00 soles) y el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva con un PIM de S/ 596,287.00 soles de los cuales se ha ejecutado el 98.3 % (S/ 586,370.00 soles).
30
Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.8 y del cuadro N° 3.15 existe una brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 347,537.00 soles por toda fuente, de los cuales la fuente recursos ordinarios presenta un saldo a ejecutarse de solo S/ 10,082.00 soles. Gráfico Nº 3.8
Unidad Ejecutora 400-884: REGION MOQUEGUASALUD 1,742,182
1,742,182
1,656,594
1,742,182 1,742,182
1,656,594
1,656,594
1,656,594 1,656,594
1,656,594
1,309,058 1,139,383 1,254,903
892,932 999,882 549,259
28,507
595,906 549,259
74,979
113,615
185,812
794,646
442,038
EJECUCION ACUMULADA
PIM
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre 2018.
Se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Salud indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.16. Cuadro Nº 3.16 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS UE SALUD
ITEM
Producto / Proyecto
1
2159758: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, GESTANTES Y LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA DIRESA, DE LA REGION MOQUEGUA
2
2159755: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA
PIM
Certificación
Ejecución Compromiso Anual Devengado
Avance %
PIMCERT
1,060,307
1,016,724
1,016,724
722,687
68.2
43,583
596,287
588,363
588,363
586,370
98.3
7,924
CERTCOMP
PIMDEV
0 337,620
0
9,917
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
31
3.9
UE HOPITAL REGIONAL MOQUEGUA
Al 30 de Diciembre del 2018, se incorporó a la UE Hospital Regional Moquegua, el presupuesto destinado para la ejecución de inversión pública de S/ 275,000.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 145,000.00 soles, alcanzando 52.7 % de avance, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 3.17 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – UE SHOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA Fuente de Financiamiento
PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS TOTAL
Ejecución Devengado
Certificación
Compromiso Anual
Avance %
275,000
145,000
145,000
145,000
275,000
145,000
145,000
145,000
PIMCERT
CERTCOMP
SALDO (PIMDEVENGADO)
52.7 130,000
0
130,000
52.7% 130,000
0
130,000
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
El presupuesto de la unidad ejecutora Hospital Regional Moquegua representa el 0.13 % del PIM a nivel de pliego de los cuales se tiene solo una inversión, denominada Adquisición de cunas, electrobisturi y analizador bioquímico; en el(la) EESS. con un PIM de S/ 275,000.00 soles de los cuales se ha ejecutado el 52.7 %. Se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Hospital Regional Moquegua indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.18. Cuadro Nº 3.18 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS UE HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA Ejecución ITEM
Producto / Proyecto
1
2409359: ADQUISICION DE CUNAS, ELECTROBISTURI Y ANALIZADOR BIOQUIMICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA MOQUEGUA EN LA LOCALIDAD MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
PIM
275,000
Certificación
Compromiso Anual
145,000
145,000
Devengado
145,000
Avance %
PIMCERT
52.7 130,000
CER TCOM P
0
PIMDEV
130,000
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018
32
3.10
UE SALUD ILO
Al 27 de diciembre del 2018, se tiene la UE Salud Ilo, el cual registra un presupuesto destinado para la ejecución de inversión pública de S/ 1´820,000.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 1’489,787.00 soles, alcanzando 81.9 % de avance, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.19 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – UE SHOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA Fuente de Financiamiento
PIM
Ejecución
Certificació n
Compromis o Anual
Devengado
Avanc e%
PIMCERT
CERT SALDO (PIMDEVENGADO COMP )
1: RECURSOS ORDINARIOS
1,800,00 0
1,489,787
1,489,787
1,489,787
82.8
310,21 3
0
310,213
5: RECURSOS DETERMINADO S
20,000
0
0
0
0.0
20,000
0
20,000
1,820,00 0
1,489,787
1,489,787
1,489,787
81.9%
330,21 3
0
330,213
TOTAL
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de diciembre del 2018
El presupuesto de la unidad ejecutora Salud Ilo representa el 0.87 % del PIM a nivel de pliego de los cuales se tiene dos inversiones, denominadas Adquisición de mamografo digital con un presupuesto de S/ 1’800,000.00 y Adquisición de monitor fetal con un PIM de S/ 20,000.00 soles, las inversiones en ejecución por parte de la UE Salud Ilo indicando el desempeño y saldos por ejecutar al 27 de diciembre, se aprecia el cuadro N° 3.20. Cuadro Nº 3.20 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS UE SALUD ILO
ITEM
1
2
Producto / Proyecto
PIM
2409290: ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL ILO - ILO EN LA LOCALIDAD ILO, 1,800,000 DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2432570: ADQUISICION DE MONITOR FETAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL ILO - ILO EN LA LOCALIDAD ILO, 20,000 DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
Certificación
Compromiso Ejecución Avance Anual % Devengado
PIMCERT
CERTCOMP
PIM-DEV
1,489,787
1,489,787
1,489,787
82.8
310,213
0
310,213
0
0
0
0.0
20,000
0
20,000
Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de diciembre del 2018
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4
PROBLEMAS QUE AFECTA N LA INVERSIÓN PÚBLICA
Dentro de los principales problemas que existieron en la ejecución de inversiones del 2018 se tiene:
Demora en actos preparatorios para convocatoria de procedimientos de selección por parte a la OEC.
Demora en atención de requerimientos por parte del OEC.
Obras en ejecución con plazos vencidos, modificaciones en ejecución sin registro en banco de inversiones.
Demora en registros de seguimiento mediante Formato N° 03 DIRECTIVA N° 003-2017EF/63.01, por parte de las Unidades Ejecutoras
Responsables de Ejecución no cumplieron con la programación de obra, no siendo oportunos para registro de modificaciones en fase de ejecución.
Existe una deficiente articulación entre áreas involucradas directa e indirectamente en la ejecución de las inversiones.
Desconocimiento del marco normativo de inversión pública por algunas unidades ejecutoras y responsables de ejecución de proyectos.
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5
CONCLUSIONES Y RECOM ENDACIONES
Conclusiones:
Al 27 de diciembre del 2018 se tiene un fuerte saldo presupuestal a ejecutar a nivel de pliego el cual asciende a S/ 80’925,484.00 soles por toda fuente, siendo la principal UE Sede Central con un saldo por ejecutar de S/ 41’457,483.00 soles por toda fuente, seguida de la UE Transportes con un saldo por ejecutar de S/. 18’894,670.00 soles.
Se tiene un fuerte saldo por ejecutar en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios el cual es de S/ 43’090,778.00 soles a nivel de pliego, al mismo tiempo por la misma fuente de financiamiento se tiene un saldo certificado sin compromiso que asciende a S/ 36’860,790 soles. La UE Sede Central quien presenta un mayor saldo a ejecutar por la fuente Recurso Ordinario que asciende a S/ 20’505,049.00 soles, seguida por la UE Transportes con un saldo por ejecutar de S/ 17’561,225.00 soles.
Recomendaciones:
Cada Unidad Ejecutora de Inversiones en calidad de Responsable de la ejecución física y financiera de los Proyecto, deberán de realizar las gestiones correspondientes, para un adecuado uso de los Recursos del Estado en la ejecución de Proyectos a su cargo.
Se recomienda a las Unidades Ejecutoras realizar una adecuada programación de ejecución de sus inversiones para el próximo ejercicio presupuestal.
Deberá de existir mayor articulación entre las áreas involucradas en la ejecución de las inversiones en forma directa e indirecta para poder gestionar en forma eficiente la ejecución de las mismas.
Las Unidades Ejecutoras deberán de ser oportunos y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones públicas en el Banco de Inversiones, antes del inicio de la ejecución de las modificaciones.
Se recomienda a las Unidades Ejecutoras de Inversiones tener en consideración y aplicar la DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01 Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones.
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Moquegua, 27 de diciembre del 2018. Oficina de Programación e Inversiones Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Gobierno Regional de Moquegua
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