Informe Seguimiento-opi-gr- Diciembre W.docx

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Informe de Monitoreo a Proyectos de Inversión Pública – Diciembre 2018 UNIDADES EJECUTORAS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES OPMI | AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018

1

Índice

1 RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. 3 2 EJECUCIÓN ................................................................................................................................. 6 3 AVANCES .................................................................................................................................... 9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

UE SEDE CENTRAL ..................................................................................................................... 9 UE PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE............................................................................ 17 UE SUB REGION DE DESARROLLO ILO ................................................................................... 19 UE SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO ........................................... 23 UE GERENCIA DE AGRICULTURA ........................................................................................... 24 UE GERENCIA DE TRANSPORTE .............................................................................................. 25 UE GERENCIA DE EDUCACION ............................................................................................. 28 UE GERENCIA DE SALUD ........................................................................................................ 30 UE HOPITAL REGIONAL MOQUEGUA ................................................................................... 32 UE SALUD ILO........................................................................................................................ 33

4 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA INVERSIÓN PÚBLICA ............................................................ 34 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................................... 35

2

1

RESUMEN EJECUTIVO

Al 27 de diciembre del 2018, a nivel del Gobierno Regional de Moquegua se registró un PIM de S/ 210,164,176 soles, distribuidos en las diferentes unidades ejecutoras; Sede Central con un PIM S/ 129’045,370.00 soles, Sub Región de Desarrollo Ilo con un PIM S/ 25’132,352 soles, Proyecto Especial Pasto Grande PERPG con un PIM S/ 25’818,822.00 soles, Transportes con un PIM S/ 21’229,621.00 soles, Educación con un PIM S/ 4’379,244 soles , Salud Ilo con un PIM 1’820,000 soles, Salud con un PIM de S/ 1’656,594.00 soles, Agricultura con un PIM S/ 593,063 soles, Hospital Regional Moquegua con un PIM S/ 275,000 soles, Sub Reg. de Desarrollo General Sánchez Cerro con un PIM S/ 214,110 soles. Respecto a la ejecución de la inversión pública del Gobierno Regional de Moquegua, en el año 2018 al 27 de diciembre, registró una ejecución de S/ 129´238,692.00 soles, representando el 61.5%, incrementándose con respecto al cierre de noviembre en 5.1%.

214,110

275,000

593,063

1,656,594

1,820,000

4,379,244

21,229,621

25,132,352

25,818,822

129,045,370

Gráfico N° 1.1: Distribución del PIM por Unidad Ejecutora - 2018 (En soles S/,)

Fuente: Consulta amigable – SIAF -MEF. * Datos al 27 de diciembre del 2018.

La Unidad Ejecutora Sede Central del PIM registrado representa el 61.40% del total de PIM del pliego Gobierno Regional, seguido por el Proyecto Especial Pasto Grande con el 12.29% del PIM, seguido por la unidad ejecutora Sub Región de desarrollo Ilo con el 11.96 % del PIM, Gerencia de Transportes con el 10.10% del PIM, y siguiendo las demás unidades ejecutoras como se puede apreciar en el Gráfico N° 1.2.

3

Gráfico N° 1.2: Distribución del PIM por Unidad Ejecutora Enero - diciembre* - 2018 (en porcentaje %)

61.40%

12.29% 11.96% 10.10% 2.08%

0.87%

0.79%

0.28%

0.13%

0.10%

Fuente: Consulta amigable – SIAF -MEF. * Datos al 27 de diciembre del 2018.

Respecto a la ejecución de la inversión pública la unidad ejecutora con mayor porcentaje de ejecución es Educación con 94.6%, seguido de Agricultura con 91.9%, Salud Ilo con 81.9%, Salud con 79.0 %, Sub Región de Desarrollo General Sánchez Cerro con 76.3 %, Sede Central con 67.9%, Sub Región de Desarrollo de Ilo con el 67.6%, PERPG con 56.3%, Hospital Regional de Moquegua con 52.9%, , Transportes con solo el 11.0%.

Gráfico Nº 1.3. Ejecución de Inversión Pública por Unidades Ejecutoras, Enero – Diciembre - 2018; (Porcentajes % Avance)

% EJECUCION A NIVEL DEVENGADO % EJECUCION A NIVEL DEVENGADO 94.60% 91.90%

81.90% 79.00% 76.30%

67.90% 67.60% 56.30% 52.70%

11.0%

Fuente: SIAF-MEF. Al 27 de diciembre del 2018. En porcentajes %.

4

Por fuente de financiamiento el Gobierno Regional Moquegua de su PIM al 27 de diciembre del 2018, de S/ 210’164,176 soles, distribuidos en las diferentes fuentes de financiamiento, tenemos recursos ordinarios con un PIM S/ 107’636,088, recursos por operaciones oficiales de crédito con un PIM S/ 60’503,089 soles, recursos determinados con un PIM S/ 28’589,134 soles, recursos directamente recaudados con un PIM S/ 12’651,001 soles y donaciones y transferencias con un PIM S/ 784,864 soles. Gráfico N° 1.4: Distribución del PIM por Fuentes de Financiamiento - 2018 (En soles S/,)

107,636,088

60,503,089 28,589,134 12,651,001 784,864

Fuente: Consulta amigable – SIAF –MEF al 27 de diciembre del 2018.

En ese sentido, la Oficina de Programación e inversiones del Gobierno Regional de Moquegua que tiene las funciones de OPMI; a fin de conocer los avances y la evolución de la inversión pública ejecutada en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, desarrolla el presente reporte de monitoreo y gestión de las unidades ejecutoras, el cual nos permitirá conocer de manera mensual la evolución y desempeño en la ejecución de sus proyectos.

5

2

EJECUCIÓN

Al 27 de diciembre del 2018, para la ejecución de proyectos de inversión pública del PIM asignado se ha ejecutado el 61.5% (S/ 129’238,692 soles); estando por encima del promedio nacional del 50.7% de ejecución, ubicándonos en el puesto N° 7 del ranking de ejecución bajando dos posiciones con respecto al cierre al mes de noviembre como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 2.1 RANKING DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2018 ITEM

Pliego

PIM

Certificación

Compromiso Anual

Ejecución Devengado

Avance %

1

GR LORETO

301,181,844

279,338,900

272,387,247

261,875,015

86.9

2

GR TUMBES

108,851,348

104,506,947

78,320,404

75,583,852

69.4

3

GR AYACUCHO GR MADRE DE DIOS

434,759,616

379,314,421

358,848,204

292,068,676

67.2

185,291,911

172,190,526

156,778,180

123,444,902

66.6

5

GR PUNO

403,714,486

373,251,194

306,614,400

264,518,468

65.5

6

GR LAMBAYEQUE

380,087,444

359,741,438

301,579,213

238,180,262

62.7

7

GR MOQUEGUA

210,164,176

199,081,687

148,699,691

129,238,692

61.5

8

GR AMAZONAS

410,919,699

387,541,884

300,598,953

239,791,295

58.4

9

GR HUANUCO

384,920,486

339,109,294

244,077,050

224,042,670

58.2

10

GR JUNIN

473,078,491

430,752,445

342,046,884

264,531,646

55.9

11

GR ANCASH

641,992,007

573,249,712

429,276,082

358,058,937

55.8

12

GR APURIMAC

339,686,988

299,337,650

212,491,607

188,471,601

55.5

13

GR UCAYALI

373,123,337

362,853,201

218,838,523

204,462,429

54.8

14

GR SAN MARTIN

420,043,208

401,903,361

295,823,237

219,708,358

52.3

15

GR TACNA

259,597,851

250,975,323

139,116,014

134,480,620

51.8

16

GR AREQUIPA

995,116,290

677,099,666

554,100,465

510,281,220

51.3

17

GR PIURA

1,188,141,240 1,075,839,358

618,007,931

50.5

18

GR LIMA

277,802,450

251,343,814

173,849,093

135,472,892

48.8

19

GR PASCO

384,738,771

347,488,797

201,251,690

184,753,413

48.0

20

GR CUSCO

843,079,594

530,607,639

464,829,474

404,410,067

48.0

21

GR ICA GR HUANCAVELICA

112,143,756

103,013,903

57,005,367

51,806,647

46.2

286,116,793

248,729,153

154,798,860

130,699,960

45.7

23

GR CAJAMARCA

581,808,596

444,885,436

326,653,189

192,568,422

33.1

24

GR CALLAO

177,435,324

147,245,571

62,939,870

48,067,718

27.1

25

GR LA LIBERTAD

744,108,663

214,525,875

163,418,552

135,315,053

18.2

26

MM DE LIMA

198,079,378

117,044,394

23,168,403

21,263,928

10.7

4

22

1,224,876,575

Fuente: SIAF-MEF. Al 27 de diciembre del 2018 en Soles (S/.)

Al 27 de diciembre del 2018, se ha ejecutado en el mes S/ 11’336,537 representando un avance mensual del 5.4%, alcanzando una ejecución acumulada del 61.5% (S/ 129’238,692 soles) a nivel de pliego. Con respecto al comparativo al año 2017, la ejecución mensual del mes de diciembre 2017 alcanzado fue de 13.8% (S/ 43,853,575 soles), el acumulado al mismo periodo fue 83.8% (S/ 265,559,437 soles). Del comparativo respecto a la ejecución mensual de diciembre 2018 y 2017 se tiene que el presente año para el mes de diciembre se ha ejecutado un 8.4% por debajo con respecto a la ejecución mensual del 2017, respecto al comparativo de avance acumulado a diciembre 2018 existe un porcentaje inferior en 22.3% a la mostrada en el mismo período 6

acumulado a diciembre del 2017. A continuación, se puede apreciar el estado situacional de la inversión pública ejecutada por las unidades ejecutoras del mes de diciembre 2018 y el acumulado, resumido en los siguientes cuadros: Cuadro Nº 2.2 RANKING DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR UNIDAD EJECUTORA DEL MES DE DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL

2018* PIM

CERT

COMP

2017 DEV

AVANCE

PIM

CERT

COMP

DEV

AVANCE

%Δ Ejec.

129,045,370

1,145,709

4,773,666

6,553,048

5.1%

226,313,108

2,884,727

17,979,737

20,503,439

9.1%

PERPG

25,818,822

-308,407

2,153,835

2,288,452

8.9%

19,740,697

1,331,416

1,202,701

2,363,161

12.0%

-3.1%

SRD ILO

25,132,352

1,102,681

2,389,878

1,690,986

6.7%

37,303,660

22,008

8,831,278

6,932,322

18.6%

-11.9%

214,110

0

-13,020

6,450

3.0%

90,545

0

11,565

16,115

17.8%

-14.8%

SRD GENERAL SANCHEZ CERRO

-4.0%

AGRICULTURA

593,063

59,166

60,104

65,552

11.1%

843,851

33,293

37,587

85,260

10.1%

0.9%

TRANSPORTES

21,229,621

115,000

81,170

91,241

0.4%

10,948,387

1,363,849

1,340,558

1,620,501

14.8%

-14.4%

EDUCACION

4,379,244

226,165

241,391

586,653

13.4%

16,943,694

388,584

3,244,191

10,111,697

59.7%

-46.3%

SALUD

1,656,594

0

0

54,155

3.3%

4,851,061

815,108

2,481,890

2,221,080

45.8%

-42.5%

SALUD ILO

1,820,000

0

0

0

0.0%

0

0

0

0

0.0%

0.0%

275,000

0

0

0

0.0%

0

0

0

0

0.0%

0.0%

5.4%

317,035,003

6,838,985

35,129,507

43,853,575

13.8%

-8.4%

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA TOTAL

210,164,176

2,340,314

9,687,024

11,336,537

Fuente: SIAF-MEF. *Al 27 de diciembre del 2018 y 2017. En Soles (S/.)

Cuadro Nº 2.3 RANKING DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR UNIDAD EJECUTORA ACUMULADO A DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL

2018* PIM

CERT

COMP

2017 DEV

AVANCE

PIM

CERT

COMP

129,045,370

120,036,859

98,955,857

87,587,887

67.9%

PERPG

25,818,822

24,701,898

19,131,421

14,526,771

56.3%

19,740,697

18,803,382

14,605,656

SRD ILO

25,132,352

25,050,314

19,806,334

16,992,047

67.6%

37,303,660

35,954,820

35,908,465

SRD GENERAL SANCHEZ CERRO 214,110

180,146

165,858

163,258

76.2%

90,545

19,615

AGRICULTURA

593,063

576,303

573,757

545,314

91.9%

843,851

TRANSPORTES

21,229,621

20,963,883

2,501,515

2,334,951

11.0%

EDUCACION

4,379,244

4,332,410

4,325,076

4,144,620

94.6%

SALUD

1,656,594

1,605,087

1,605,087

1,309,057

SALUD ILO

1,820,000

1,489,787

1,489,787

275,000

145,000

145,000

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA TOTAL

DEV

226,313,108 223,356,455 207,916,905 197,529,846

AVANCE

%Δ Ejec.

87.3%

-19.4%

14,605,644

74.0%

-17.7%

24,133,667

64.7%

2.9%

19,615

19,615

21.7%

54.6%

684,178

682,977

682,976

80.9%

11.0%

10,948,387

10,407,473

10,362,952

9,037,001

82.5%

-71.5%

16,943,694

16,887,421

15,765,854

15,641,854

92.3%

2.3%

79.0%

4,851,061

4,841,911

4,835,989

3,908,834

80.6%

-1.6%

1,489,787

81.9%

0

0

0

0

0.0%

81.9%

145,000

52.7%

0

0

0

0

0.0%

52.7%

210,164,176 199,081,687 148,699,692 129,238,692

61.5%

83.8%

-22.3%

317,035,003 310,955,255 290,098,413 265,559,437

Fuente: SIAF-MEF. *Al 27 de diciembre del 2018 y 2017. En Soles (S/.)

Se tiene la unidad ejecutora Educación con una ejecución a nivel de devengado acumulado al 27 de diciembre 2018 del 94.60% siendo superior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 el cual alcanzo el 92.3%. La unidad ejecutora Agricultura para el mismo periodo presenta una ejecución acumulada del 91.9% siendo superior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 el cual alcanzo el 80.9%. La Unidad Ejecutora Salud Ilo presenta una ejecución acumulada a nivel de devengado al 27 de diciembre 2018 del 81.9%, en el ejercicio 2017 la unidad ejecutora no contaba con asignación presupuestal. Seguida se tiene la unidad ejecutora Salud con una ejecución acumulada a nivel de devengado al 27 de diciembre 2018 del 79.0% siendo inferior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 el cual alcanzo el 80.6%. Sub Región de Desarrollo 7

General Sánchez Cerro presenta una ejecución acumulada a nivel de devengado al 27 de diciembre 2018 del 76.30% siendo superior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 el cual alcanzo el 21.7%. Unidad ejecutora Sede Central considerando que maneja la mayor cantidad de recursos presenta una ejecución a nivel de devengado acumulado al 27 de diciembre 2018 del 67.9% siendo inferior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 el cual alcanzo al 87.3%. De la misma manera se evidencia en la unidad ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo para el mismo periodo presenta una ejecución acumulada del 67.60% siendo superior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 alcanzando 64.7%. La unidad ejecutora PERPG con una ejecución a nivel de devengado acumulado al 27 de diciembre 2018 de 56.3% siendo inferior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 el cual alcanzo al 74.0%. La Unidad Ejecutora Hospital Regional de Moquegua presenta una ejecución acumulada a nivel de devengado al mes de diciembre 2018 del 52.7% en el ejercicio 2017 la unidad ejecutora no contaba con asignación presupuestal. Unidad ejecutora Transporte con una ejecución a nivel de devengado acumulado al 27 de diciembre 2018 de 11.0% siendo inferior al ejecutado en el mismo periodo del 2017 el cual alcanzo al 82.5%, como se puede evidenciar en el Grafico 2.1. GRAFICO 2.1 RANKING DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR UNIDAD EJECUTORA ACUMULADO A DICIEMBRE 2018 vs ACUMULADO A DICIEMBRE 2017

Fuente: SIAF-MEF. *Al 27 de diciembre del 2018 y 2017. En Porcentaje (%)

8

3

AVANCES

En el siguiente apartado, se describe principalmente la ejecución presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional desagregados por fuentes de financiamiento y proyectos de inversión, tal como sigue en los numerales:

3.1

UE SEDE CENTRAL

Al 27 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Sede Central asciende a S/ 129’045,370.00 soles, de los cuales se ha ejecutado a nivel devengado S/ 87’587,887.00 soles, alcanzando un 67.9% de avance al cierre de Diciembre, teniendo bajo desempeño a nivel de toda fuente de financiamiento teniendo grandes saldos por ejecutar, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.1 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – SEDE CENTRAL Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5: RECURSOS DETERMINADOS TOTAL

PIM

Certificación

Compromiso Anual

Ejecución Devengado

Avance %

PIMCERT

CERTCOMP

SALDO (PIMDEVENGADO)

70,318,575

69,096,387

52,772,764

49,813,526

70.8 1,222,188

16,323,623

20,505,049

41,602,702

37,535,761

31,387,355

29,841,769

71.7 4,066,941

6,148,406

11,760,933

784,864

780,501

567,840

508,726

4,363

212,661

276,138

16,339,229 129,045,370

12,624,208 120,036,857

14,227,898 98,955,857

7,423,866 87,587,887

45.4 3,715,021 67.9% 9,008,513

-1,603,690 21,081,000

8,915,363 41,457,483

64.8

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

El presupuesto de la unidad ejecutora Sede Central representa el 61.40% del presupuesto institucional modificado del pliego, concentrándose principalmente en los proyectos: Hospital de Moquegua con un PIM de S/ 20’843,698.00 soles, ejecutándose el 67.2% (S/ 14’017,051.00 soles); Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa con un PIM de S/ 19’275,375.00 soles y una ejecución de 79.3% (S/ 15’290,070.00 soles); Instituto Tecnológico José Carlos Mariátegui con un PIM de S/ 12’007,145.00 soles y una baja ejecución de solo 50.3% (S/ 6’036,895.00 soles); Carretera tramo Quinistaquilla -Yaragua-Yojo con un PIM de S/ 14’316,493.00 soles y una ejecución de 79.2% (S/ 11’339,568.00 soles); Institución Educativa Emblemática Almirante Miguel Grau con un PIM de S/ 9’631,212.00 soles y una ejecución muy baja del 8.3% (S/ 799,967.00 soles); Riego Integral de la Comunidad Campesina de Chilata con un PIM de S/ 7’009,395.00 y una ejecución del 97.8% (S/ 6’851,662.00 soles).

9

Al cierre del mes de Diciembre, la UE Sede Central cuenta 53 proyectos y una actividad de pre inversión incorporados en su PIM de los cuales: 01 en liquidación, 05 culminados, 30 en ejecución, 01 paralizados, 04 con expediente técnico aprobado, 08 en elaboración de expediente técnico. Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.1 y del cuadro N° 3.1 existe una fuerte brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 41’457,483.00 soles por toda fuente, de los cuales la fuente recursos ordinarios presenta un mayor saldo a ejecutar de S/ 20’505,049.00 soles considerando que estamos en el último mes del cuarto trimestre del ejercicio presupuestal y solo faltando un mes para culminar el ejercicio presupuestal 2018. Gráfico Nº 3.1

Unidad Ejecutora 001-880: REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 128,727,396

90,000,797

88,166,593

129,045,370

128,469,575

127,567,601

129,040,668

128,845,370

128,469,575

127,587,480

81,034,839

87,587,887

72,889,025

88,166,593 74,519,480

46,975,927

53,792,365

59,353,542

38,856,590 22,929,078 9,862,308

13,131,789

Febrero

Marzo

29,830,173

1,679,783 Enero

Abril

Mayo

Junio

Julio

EJECUCION ACUMULADO

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

PIM 2018

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018.

La Unidad Ejecutora recibió adicionalmente por Decreto de Urgencia N° 006-2018 S/ 25’635,051.00 soles, así se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Sede Central indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.2.

10

Cuadro Nº 3.2 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS SEDE CENTRAL

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

Producto / Proyecto 2057931: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA 2046177: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA 2177187: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE, RUTA TRAMO QUINISTAQUILLA EMP MO-100 (CHIMPAPAMPA)YARAGUA-YOJO EMP. MO-102 (CUCHUMBAYA), DE LOS DIST. DE QUINISTAQUILLASCUCHUMBAYA DE LA PROV. GRAL SANCHEZ CERRO-MCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2109460: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2197091: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2265319: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILATA, DISTRITO DE PUQUINA Y COMUNIDAD DE SECHE LIBERTAD, DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 2188230: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

PIM

Certificación

Compromiso Anual

Ejecución Devengado

Avance %

PIMCERT

CERTCOMP

PIM-DEV

20,843,698

20,840,536

14,222,257

14,017,051

67.2

3,162

6,618,279 6,826,647

19,275,375

19,154,015

15,663,946

15,290,070

79.3

121,360

3,490,069 3,985,305

14,316,493

12,913,381

11,424,253

11,339,568

79.2 1,403,112

1,489,128 2,976,925

12,007,145

11,697,038

10,998,388

6,036,895

9,631,212

6,475,335

2,553,933

799,967

7,009,395

6,993,493

6,881,241

6,851,662

97.8

15,902

6,496,695

6,387,392

6,196,184

5,374,781

82.7

109,303

50.3

310,107

698,650 5,970,250

8.3 3,155,877

3,921,402 8,831,245

112,252

157,733

191,208 1,121,914

11

ITEM

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Producto / Proyecto 2262687: INSTALACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 2287277: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 357 COMITE N 12 DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2167353: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGION MOQUEGUA 2160742: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2249822: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANAPRITE- DE LAS LOCALIDADES DE MOQUEGUA E ILO DE LA REGION MOQUEGUA 2062583: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE LA REGION MOQUEGUA 2167234: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGION MOQUEGUA 2001621: ESTUDIOS DE PREINVERSION 2031642: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE RED COLECTORA DE DESAGUEPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PUEBLO DE LA CAPILLA Y EL ANEXO DE VINOMORE, DISTRITO LA CAPILLA, REGION MOQUEGUA

PIM

Certificación

Compromiso Anual

Ejecución Devengado

Avance %

PIMCERT

CERTCOMP

PIM-DEV

3,596,302

3,596,292

2,984,831

2,928,752

81.4

10

3,579,437

3,579,437

43800

33300

0.9

0

3,547,978

3,493,631

3,476,144

2,991,415

84.3

54,347

17,487

556,563

3,364,790

3,358,083

3299694

3056587

90.8

6,707

58,389

308,203

3,267,969

1,987,578

0

0

2,925,999

2,925,835

2,923,918

2,921,913

99.9

164

1,917

4,086

2,390,702

874,722

3,808,987

2,326,427

97.3 1,515,980

-2,934,265

64,275

1,785,805

1,698,797

1,634,194

1,576,826

88.3

87,008

64,603

208,979

1,543,677

1,543,320

1,525,320

1,515,182

98.2

357

18,000

28,495

0.0 1,280,391

611,461

667,550

3,535,637 3,546,137

1,987,578 3,267,969

12

ITEM

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Producto / Proyecto 2164210: CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA HOGAR (CAR) PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA 2177128: INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN LA REGION MOQUEGUA 2105791: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL CON EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE PILCONI, CHAJE, HIRHUARA, PACCHANI, JUCUMARINI, HUAYCHUNI Y CALAZAYA DE LOS DISTRITOS DE ICHUÑA Y CHOJATA, PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 2045193: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 2260022: CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DISTRITO LLOQUE - (C.P. SAN CRISTOBAL DE TORATA - C.P. HUARINA), DISTRITO MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 2183938: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA 2173528: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE NUEVA ALIANZA, COSTA VERDE, VILLAS LAS LOMAS Y LAS GLORIETAS DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA. 2107787: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CORAZON DE MARIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2173318: INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL LITORAL MARINO DE LA PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA

PIM

Certificación

Compromiso Anual

Ejecución Devengado

Avance %

PIMCERT

CERTCOMP

PIM-DEV

1,214,449

1,175,824

1,094,790

951,028

78.3

38,625

81,034

263,421

1,188,882

1,180,179

1,006,558

916,853

77.1

8,703

173,621

272,029

1,068,100

1,004,539

914,131

807,925

75.6

63,561

90,408

260,175

1,025,573

1,027,340

1,023,779

1,001,260

97.6

-1,767

3,561

24,313

996,713

644,813

659,157

630,757

63.3

351,900

-14,344

365,956

881,942

881,891

871,644

848,612

96.2

51

10,247

33,330

794,481

794,197

764,978

758,878

95.5

284

29,219

35,603

732,072

662,572

653,282

612,297

83.6

69,500

9,290

119,775

602,197

591,731

577,194

435,256

72.3

10,466

14,537

166,941

13

ITEM

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Producto / Proyecto 2064166: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL EMPALME A LA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 104 EN LA PROGRESIVA 39+420, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2115083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL UBALDE ZEBALLOS DEL CPM DE QUINSACHATA DEL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 2188084: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 2307864: CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. ANDRES AVELINO CACERES, AV. AMERICO GARIBALDI Y AV. LA COSTANERA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA 2165929: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA 2177741: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA UGEL MARISCAL NIETO PROVINCIA MARISCAL NIETO Y PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 2178084: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUA 2284733: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON UN SISTEMA DE MONITOREO Y GERENCIA EN LINEA DE LOS ESTABLECIMIETOS DE SALUD DE LA DIRESA MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA 2229569: INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA REGION MOQUEGUA 2177742: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

PIM

Certificación

Compromiso Anual

Ejecución Devengado

Avance %

PIMCERT

CERTCOMP

PIM-DEV

601,105

599,436

591,215

581,299

96.7

1,669

8,221

19,806

559,299

559,172

547,158

527,258

94.3

127

12,014

32,041

551,803

533,238

533143

532743

96.5

18,565

95

19,060

425,410

315,910

0

0

0.0

109,500

315,910

425,410

378,002

368,502

338,622

290,139

76.8

9,500

29,880

87,863

352,529

351,144

277,117

259,242

73.5

1,385

74,027

93,287

325,528

323,674

255,550

227,715

70.0

1,854

68,124

97,813

316,580

95,850

66,341

65,777

20.8

220,730

29,509

250,803

308,000

308,000

307,517

307,517

99.8

0

483

483

259,806

258,682

188,069

173,355

66.7

1,124

70,613

86,451

14

ITEM

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Producto / Proyecto 2194576: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL CENTRO POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 2159755: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA 2195488: MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO – MOQUEGUA 2338656: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA, DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 2306474: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL A LOS DISTRITOS DE UBINAS, CHOJATA, LLOQUE, YUNGA, ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 2112687: CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA 2159758: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, GESTANTES Y LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA DIRESA, DE LA REGION MOQUEGUA 2022049: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 2273558: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION MOQUEGUA

PIM

Certificación

Compromiso Anual

Ejecución Devengado

Avance %

PIMCERT

CERTCOMP

PIM-DEV

113,328

104,522

95,188

95,111

83.9

8,806

9,334

18,217

107,661

107,661

93,775

92,962

86.3

0

13,886

14,699

100,000

100,000

0

0

0.0

0

100,000

100,000

90,000

90,000

89997

89997

100.0

0

3

3

86,179

86,179

83,874

83,624

97.0

0

2,305

2,555

79,465

76,825

54,110

39,850

50.1

2,640

22,715

39,615

56,536

54,536

54,213

53,886

95.3

2,000

323

2,650

51,812

51,254

31,842

29,842

57.6

558

19,412

21,970

50,795

50,795

40,962

39,072

76.9

0

9,833

11,723

15

ITEM

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Producto / Proyecto 2173524: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS VALLES INTERANDINOS DE LOS DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL DE LA REGION MOQUEGUA 2085566: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO RURAL DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ CERRO DE LA REGION MOQUEGUA 2430704: RENOVACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) IE LUIS E. PINTO SOTOMAYOR MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2159756: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL DE LA REGION MOQUEGUA 2269503: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 2257643: INSTALACION DEL SERVICIO DE RESTAURACION DEL BOSQUE NATIVO Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN SOQUESANE, CUELLAR Y HUACALUNA, ZONAS PRIORIZADAS DE LOS DISTRITOS DE CUCHUMBAYA, TORATA E ILO, PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA 2091434: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VIALES EN LA IRRIGACION PAMPAS SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2306464: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N367 SAN CARLOS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA 2017318: REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD MOQUEGUA

PIM

Certificación

Compromiso Anual

Ejecución Devengado

Avance %

PIMCERT

CERTCOMP

PIM-DEV

33,420

24,710

19,663

19,643

58.8

8,710

5,047

13,777

30,000

30000

30000

29997

100.0

0

0

3

29,300

29,300

29,300

0

0.0

0

0

29,300

25,000

25000

15097

15097

60.4

0

9,903

9,903

12096

0

0

0

0.0

12,096

0

12,096

10500

10500

10500

10500

100.0

0

0

0

4,003

0

0

0

0.0

4,003

0

4,003

132

0

0

0

0.0

132

0

132

0

0

0

0

0.0

0

0

0

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

16

3.2

UE PROYECTO ESPECIAL PA STO GRANDE

Al 27 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Proyecto Especial Pasto Grande asciende a S/ 25’818,822.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 14’526,771.00 soles, alcanzando un 56.3% teniendo un saldo por ejecutar de S/ 11’292,051 soles; se evidencia bajo desempeño en la fuente de financiamiento recursos determinados alcanzando 34.4%, teniendo un saldo de S/ 6’016,918 soles, del mismo modo el saldo por ejecutar a nivel devengado en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados asciende a S/ S/ 5’229,174 soles, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.3 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – PERPG Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS

PIM

Certificación

Compromiso Anual

Ejecución Devengado

Avance %

PIMCERT

CERTCOMP

SALDO (PIMDEVENGADO)

4,000,000

3,999,991

3,997,306

3,954,041

98.9

9

2,685

45,959

2: RECURSOS DIRECTAMENTE 12,651,001 RECAUDADOS

12,428,550

11,747,105

7,421,827

58.7

222,451

681,445

5,229,174

9,167,821

8,273,357

3,387,010

3,150,903

34.4

894,464 4,886,347

6,016,918

25,818,822

24,701,898

19,131,421

14,526,771

56.3% 1,116,924 5,570,477

11,292,051

5: RECURSOS DETERMINADOS TOTAL

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

El presupuesto de la unidad ejecutora PERPG representa el 12.29% del PIM a nivel de pliego, de los cuales se concentra principalmente en Operación y Mantenimiento - Pasto Grande con un PIM de S/ 14’517,202.00 soles ejecutándose el 79.0% (S/ 11’464,421.00 soles); Riego Querapi con un PIM de S/ 5’026,990.00 y una ejecución de 38.6% (S/ 1’938,057.00); Infraestructura de bombeo de aguas subterráneas con un PIM de S/ 4’627,698.00 y una ejecución de 0.1%, Lomas de Ilo con un PIM de S/ 1’177,698.00 y una ejecución de 59.0.% (S/ 694,584.00). Al cierre del mes de Diciembre, UE PERPG cuenta 03 proyectos y 02 actividades incorporados en su PIM de los cuales: 03 proyectos en ejecución, cuentan con 01 actividad de operación y mantenimiento y 01 actividad de estudios de pre inversión . Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.2 y cuadro N° 3.3 existe una fuerte brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 11’292,051.00 soles por toda fuente, de los cuales la fuente recursos ordinarios presenta solo un saldo de S/ 45,959.00 soles.

17

Gráfico Nº 3.2

Unidad Ejecutora 002-1144: REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 24,403,175

18,669,099 16,864,424

25,818,822

25,049,392

24,403,175

24,363,175

25,049,392

24,403,175

16,864,424 14,526,771

18,669,099 16,864,424

1,088,216

1,701,168

Enero

Febrero

12,238,319

2,554,893

Marzo

3,617,366

4,634,568

Abril

Mayo

5,914,146

Junio

7,142,901

8,085,742

Julio

Agosto

EJECUCION ACUMULADA

9,179,394

Setiembre

10,565,354

Octubre

Noviembre Diciembre

PIM

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre 2018.

Se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Proyecto Especial Pasto Grande indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.4. Cuadro Nº 3.4 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS PERPG Ejecución

Certificación

Compromiso Anual

Devengado

Avance %

14,517,202

13,553,517

13,128,451

11,464,421

79.0

963,685

425,066 3,052,781

5,026,990

4,908,533

4,570,071

1,938,057

38.6

118,457

338,462 3,088,933

3

2300576: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA PREVISION DE RECURSO HIDRICO DE LOS VALLES DE MOQUEGUA E ILO, PROVINCIA MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA

4,627,698

4,627,698

5800

5800

0.1

4

2166595: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA

1,177,698

1,177,695

992,644

694,584

59.0

3

185,051

483,114

5

2001621: ESTUDIOS DE PREINVERSION

469,234

434,455

434,455

423,910

90.3

34,779

0

45,324

ITEM

1

2

Producto / Proyecto 2002178: OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE 2259692: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

PIM

PIMCERT

CERTCOMP

PIM-DEV

0 4,621,898 4,621,898

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

18

3.3

UE SUB REGION DE DESARROLLO ILO

Al 30 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo asciende a S/ 25’132,352.00 soles, de los cuales se tiene ejecutado a nivel de devengado S/ 16’992,047.00 soles, alcanzando un 67.6% de avance, teniendo un bajo desempeño en la fuente de financiamiento recursos ordinarios alcanzando una ejecución a nivel de devengado del 50.3%, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.5 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – SUB REGION DE DESARROLLO ILO Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5: RECURSOS DETERMINADOS TOTAL

PIM

Certificación

Compromiso Ejecución Avance Anual % Devengado

PIMCERT

CERTCOMP

SALDO (PIMDEVENGADO)

8,964,682

8,920,627

5,524,839

4,511,930

50.3

44,055 3,395,788

4,452,752

15,354,134

15,316,155

13,469,378

11,668,000

76.0

37,979 1,846,777

3,686,134

813,536

813,532

812,117

812,117

99.8

25,132,352

25,050,314

19,806,334

16,992,047

67.6%

4

1,415

1,419

82,038 5,243,980

8,140,305

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

El presupuesto de la unidad ejecutora sub región de desarrollo Ilo representa el 11.96% del PIM a nivel de pliego de los cuales se concentra principalmente en el proyecto Vía San Gerónimo - El Algarrobal con un PIM de S/ 3’774,022.00 soles ejecutándose el 57.4 % (S/ 2’164,526.00 soles); Protección a la radiación UV en la IE básico regular Nivel Secundario con un PIM de S/ 2’729,415.00 soles y una ejecución de 55.9% (S/ 1’525,250.00 soles); Centro para pacientes con Enfermedades asociadas al Consumo de Sustancias Psicoactivas con un PIM de S/ 2’572,884.00 soles y una ejecución de 74.7% (S/ 1’921,160.00 soles). Al cierre del mes de Diciembre, la UE Sub Región de Desarrollo Ilo cuenta con 21 proyectos de los cuales: 13 proyectos en ejecución, 02 culminados, 06 con expediente técnico aprobado. Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.3 y del cuadro N° 3.5 existe una brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 8’140,305.00 soles por toda fuente, de los cuales la fuente recursos ordinarios presenta un saldo de S/ 4’452,752.00 soles.

19

Gráfico Nº 3.3

Unidad Ejecutora 003-1337: REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 25,805,935

25,132,352

25,805,935

21,369,672

25,132,352

25,132,352

25,132,352

23,536,965 15,301,061

14,644,854

14,322,335

9,752,721

4,659,672

11,061,505

6,434,504

4,659,672

16,992,047

12,563,951

14,644,854

7,941,591 2,585,145 4,643,976

68,873 Enero

994,825 Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

EJECUCION ACUMULADA

Agosto

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

PIM

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre 2018.

La Unidad Ejecutora recibió adicionalmente por Decreto de Urgencia N° 006-2018, S/ 4’594,165.00 soles, así se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Sub Región de Desarrollo Ilo indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.6. Cuadro Nº 3.6 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS SRD ILO

ITEM

1

2

3

Producto / Proyecto 2087465: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534, TRAMO SAN GERONIMO - EL ALGARROBAL, DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 2166591: INSTALACION, MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO EN LA REGION MOQUEGUA

2159754: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA

Ejecución

Certificación

Compromiso Anual

Devengado

Avance %

3,774,022

3,774,019

3,466,757

2,164,526

57.4

2,729,415

2,719,562

1,532,207

1,525,250

55.9

2,572,884

2,572,880

2,302,014

1,921,160

74.7

PIM

PIMCERT

3

CERTCOMP

PIM-DEV

307,262 1,609,496

9,853 1,187,355 1,204,165

4

270,866

20

651,724

ITEM

4

5

6

7

8

Producto / Proyecto 2166589: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO EN LA REGION MOQUEGUA 2338656: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA, DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 2300586: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 362, AA.HH. LAS GLORIETAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

2320556: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 274 DIVINO NIÑO JESUS - DISTRITO DE ILO - PROVINCIA ILO - REGION MOQUEGUA 2166593: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION DE LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL-ILO, REGION MOQUEGUA 2160741: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

9

10

11

12

2310160: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360, AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2300601: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 363, JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

2300611: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 361, NUEVA VICTORIA DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA

Ejecución

Certificación

Compromiso Anual

Devengado

Avance %

PIMCERT

CERTCOMP

2,274,901

2,257,730

1,417,480

999,388

43.9

17,171

840,250 1,275,513

2,160,934

2,160,933

2,158,278

2,158,278

99.9

1

2,655

2,656

2,134,740

2,132,595

1,917,284

1,740,905

81.6

2,145

215,311

393,835

2,130,653

2,130,448

843,584

714,800

33.5

1,946,623

1,933,813

1,793,661

1,786,136

91.8

12,810

140,152

160,487

1,742,343

1,742,342

1,637,047

1,522,137

87.4

1

105,295

220,206

1,168,970

1,154,300

863,778

726,650

62.2

14,670

290,522

442,320

799,902

799,902

232,687

97,964

12.2

0

567,215

701,938

738,612

738,610

734,337

734,335

99.4

2

4,273

4,277

PIM

PIM-DEV

205 1,286,864 1,415,853

21

ITEM

Producto / Proyecto

PIM

Certificación

Compromiso Anual

Ejecución

Avance %

PIMCERT

CERTCOMP

PIM-DEV

13

2162791: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NO. 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS ALTO ILO SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

616,475

616,468

599,242

599,242

97.2

7

17,226

17,233

14

2303061: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL AA.HH. NUEVO ILO MZ 48, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO Y REGION MOQUEGUA

96,265

83,100

74,947

72,247

75.1

13,165

8,153

24,018

15

2107745: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS CARRERAS PROFESIONALES DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y CONSTRUCCION CIVIL DEL ISTP LUIS E. VALCARCEL PAMPA INALAMBRICA - PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA

54,683

54,683

54,683

54,683

100.0

0

0

0

16

2303015: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ANGELES EN LA MZ O, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

49,920

49,920

49,912

49,912

100.0

0

8

8

17

2185272: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 43032 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

47,000

35,000

34,497

30,697

65.3

12,000

503

16,303

18

2334890: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 43030 SAN PEDRO, ASENTAMIENTO HUMANO NYLON SAN PEDRO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA

37,976

37,976

37,975

37,775

99.5

0

1

201

19

2302885: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO ILO, SECTOR EL ARENAL PARQUE D-3, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIN MOQUEGUA

29,080

29,080

29,079

29,079

100.0

0

1

1

20

2334387: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 43136 SAN GERONIMO, PUEBLO JOVEN SAN GERONIMO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA

22,864

22,864

22,864

22,864

100.0

0

0

0

4,090

4,090

4,019

4,019

98.3

0

71

71

0

0

0

0

0.0

0

0

0

21

22

2059711: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE DE LA MZ. P DEL PUEBLO JOVEN JOHN F. KENNEDY, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA

2234866: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA II.EE. FE Y ALEGRIA N 52, SECTOR PAMPA INALAMBRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

22

3.4

UE SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO

Al 27 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo General Sánchez Cerro es de S/ 214,110.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 163,258.00 soles, alcanzando un 76.3% de avance, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.7 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO Ejecución Compromiso Avance Anual % Devengado

PIM

5: RECURSOS DETERMINADOS

214,110

180,146

165,858

163,258

76.3

33,964

14,288

50,852

TOTAL

214,110

180,146

165,858

163,258

76.2%

33,964

14,288

50,852

Certificación

PIMCERT

SALDO (PIM-

Fuente de Financiamiento

CERTCOMP

DEVENGADO)

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

El presupuesto de la unidad ejecutora sub región de desarrollo General Sánchez Cerro representa el 0.10% del PIM a nivel de pliego de los cuales se concentra principalmente en un solo proyecto Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I. E. Pilllone con un PIM de S/ 214,110.00 soles de los cuales solo se ha ejecutado el 76.3 %. Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.4 y del cuadro N° 3.7 existe una brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 50,852 soles por toda fuente. Gráfico Nº 3.4

Unidad Ejecutora 004-1393: GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 214,110

214,110

214,110

214,110

214,110

214,110

134,868

214,110

214,110

214,110

214,110

151,807

156,808

163,258

147,502

Agosto

Setiembre

Octubre

Diciembre

85,857

633

815

Febrero

Marzo

12,205

12,565

Abril

Mayo

Junio

Julio

EJECUCION ACUMULADA

PIM

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018.

23

Se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Sub Región de Desarrollo General Sánchez Cerro indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.8.

Cuadro Nº 3.8 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS SRD GENERAL SANCHEZ CERRO ITEM

Producto / Proyecto

PIM

1

2154730: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. PILLONE, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

214,110

Certificación

Compromiso Anual

Ejecución Devengado

Avance %

180,146

165,858

163,258

76.3

PIMCERT

CERTCOMP

PIMDEV

33,964 14,288 50,852

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

3.5

UE GERENCIA DE AGRICULT URA

Al 27 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Agricultura asciende a S/ 593,063.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 545,313.00 soles, alcanzando un 91.9% de avance, teniendo un mayor desempeño en la fuente de financiamiento recursos determinados como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.9 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – AGRICULTURA Fuente de Financiamiento

PIM

Certificación

Compromiso Anual

Ejecución Avance % Devengado

PIMCERT

CERTCOMP

SALDO (PIMDEVENGADO)

1: RECURSOS ORDINARIOS

250,000

243,720

243,219

217,026

86.8

6,280

501

32,974

5: RECURSOS DETERMINADOS

343,063

332,584

330,538

328,287

95.7

10,479

2,046

14,776

TOTAL

593,063

576,304

573,757

545,313

91.9%

16,759

2,547

47,750

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

El presupuesto de la unidad ejecutora Agricultura representa el 0.28% del PIM a nivel de pliego de los cuales se concentra principalmente en un solo proyecto Servicios de Extensión Agrícola y Asistencia Técnica para la Competitividad de las Cadenas Productivas Agrícolas con un PIM de S/ 593,063.00 soles de los cuales se ha ejecutado el 91.9 % (S/ 545,314.00 soles). Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.5 y del cuadro N° 3.9 existe una brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 47,750.00 soles por toda fuente.

24

Gráfico Nº 3.5

Unidad Ejecutora 100-881: REGION MOQUEGUAAGRICULTURA 593,063 500,000

500,000

593,063

593,063

593,063

593,063

593,063

593063

593,063

500,000

415,890 319,888

479,763

545,314

253,991 185,659 126,081 3,644

14,775

23,768

Febrero

Marzo

Abril

60,492

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

EJECUCION ACUMULADA

PIM

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018.

Se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Agricultura indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.10. Cuadro Nº 3.10 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS AGRICULTURA

ITEM

1

Producto / Proyecto

2187790: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA

PIM

Certificación

593,063

Compromiso Anual

576,303

573,757

Ejecución Devengado

545,314

Avance %

PIMCERT

91.9 16,760

CERTCOMP

2,546 47,749

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

3.6

PIMDEV

UE GERENCIA DE TRANSPORTE

Al 27 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Transporte asciende a S/ 21’229,621.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 2’334,950.00 soles, alcanzando solamente 11.0 % de avance, teniendo un bajo desempeño en la fuente de financiamiento recursos ordinarios como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

25

Cuadro Nº 3.11 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – TRANSPORTES

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5: RECURSOS DETERMINADOS TOTAL

PIM

Certificación

Compromiso Anual

Ejecución Devengado

Avance %

PIMCERT

CERTCOMP

10.7 265,737 17,137,924

SALDO (PIMDEVENGADO)

19,673,246

19,407,509

2,269,585

2,112,021

17,561,225

115,000

115,000

55,538

55,538

48.3

0

59,462

59,462

1,441,375

1,441,374

176,391

167,391

11.6

1

1,264,983

1,273,984

21,229,621

20,963,883

2,501,514

2,334,950

11.0% 265,738 18,462,369

18,894,671

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

El presupuesto de la unidad ejecutora Transporte representa el 10.10% del PIM a nivel de pliego de los cuales se concentra el mayor porcentaje en un solo proyecto Creación del Intercambio Vial Kennedy con un PIM de S/ 18’777,619.00 soles de los cuales solo se ha ejecutado el 1.2 % (S/ 217,027.00 soles) estando con expediente técnico aprobado y convocado mediante procedimiento de selección LP-PRECAL-1-2018-CE/GRTC/MOQ.-1 y el proyecto Fortalecimiento Institucional de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones con un PIM de S/ 2’226,502.00 soles de los cuales se ha ejecutado a nivel de devengado 87.8 % (S/ 1´955,426.00 soles). Al cierre del mes de Diciembre, la UE Transportes cuenta con 04 proyectos y 01 actividad de pre inversión de los cuales: 01 proyecto convocado en procedimiento de selección, 01 proyectos en ejecución, 02 culminado en proceso de liquidación. Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.5 y del cuadro N° 3.11 existe una fuerte brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 18’894,671.00 soles por toda fuente, de los cuales la fuente recursos ordinarios presenta un saldo a ejecutarse de S/ 17’561,225.00 soles.

26

Gráfico Nº 3.6

Unidad Ejecutora 200-882: REGION MOQUEGUATRANSPORTES 21,288,367

21,288,367

25,083

2,554,331

21,229,621

21,229,621

21,288,367

21,288,367

2,554,331

21,288,367

2,554,331 509,462

174,629 324,652

637,211

EJECUCION ACUMULADA

21,229,621

2,243,711

1,694,846

1,245,689

2,334,952

2,148,219

1,488,593

925,601

21,229,621

PIM

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018.

Se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Transportes indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.12. Cuadro Nº 3.12 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS TRANSPORTES

ITEM

1

2

Producto / Proyecto

PIM

2305706: CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL KENNEDY ENTRE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, CALLE PROLONGACION CALLAO, CALLE LAS DELICIAS Y LA 18,777,619 VIA FERREA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA

2112968: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL

2,226,502

Certificación

Compromiso Anual

Ejecución Devengado

18,533,710

226,027

217,027

2,204,693

2,109,490

1,955,426

Avance %

PIMCERT

CERTCOMP

PIM-DEV

1.2 243,909 18,307,683 18,560,592

87.8

21,809

95,203

271,076

27

ITEM

Producto / Proyecto

3

2162667: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA MO-103 TRAMO EMP. 36B(HUMAJALSO) TIXANI-PALLATEA-PTE. CORALAQUE-CHOJATA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

4

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

5

2307866: CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. PANAMERICANA Y AV. JOSE JOAQUIN INCLAN, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA

Certificación

Compromiso Anual

115,000

115000

55538

55538

48.3

0

59,462

59,462

110,500

110,480

110,460

106,960

96.8

20

20

3,540

0

0

0

0

0.0

0

0

0

PIM

Avance %

Ejecución

PIMCERT

CERTCOMP

PIM-DEV

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

3.7

UE GERENCIA DE EDUCACIO N

Al 27 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Educación asciende a S/ 4, 379,244.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 4, 144,620.00 soles, alcanzando 94.6 % de avance, teniendo un bajo desempeño en la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.13 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – UE EDUCACION Fuente de Financiamiento

PIM

Certificación

Compromiso Ejecución Avance Anual % Devengado

PIMCERT

CERT- SALDO (PIMCOMP DEVENGADO)

1: RECURSOS ORDINARIOS

1,890,914

1,871,537

1,871,269

1,848,388

97.8

19,377

268

42,526

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

2,238,330

2,211,828

2,204,762

2,049,424

91.6

26,502

7,066

188,906

250,000

249,046

249,046

246,808

98.7

954

0

3,192

4,379,244

4,332,411

4,325,077

4,144,620

94.6%

46,833

7,334

234,624

5: RECURSOS DETERMINADOS TOTAL

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

El presupuesto de la unidad ejecutora Educación representa el 2.08 % del PIM a nivel de pliego de los cuales se tiene con mayor asignación de PIM el proyecto “Servicio Educativo de los Programas no Escolarizados de Educación Inicial” con un PIM de S/ 1’903,367.00 soles de los cuales se ha ejecutado el 93.5 % (S/ 1’780,368.00 soles). Al cierre del mes de Diciembre, la UE Educación cuenta con 04 proyectos en ejecución.

28

Gráfico Nº 3.7

Unidad Ejecutora 300-883: REGION MOQUEGUA-EDUCACION 4,455,039

4,455,039

4,455,039

4,455,039

4,455,039

4,455,039

4,379,244

4,379,244

4,144,620 3,557,967 3,176,811 2,895,056 2,140,914

2,516,065 2,256,443 1,505,703

250,000 70,285 125,203 Enero

250,000 179,556 Febrero

1,639,538

250,000 296,708 Marzo

Abril

Mayo

Junio Julio EJECUCION ACUMULADA

Agosto PIM

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre 2018.

Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.7 y del cuadro N° 3.13 existe una brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 234,624.00 soles por toda fuente, de los cuales la fuente recursos ordinarios presenta un saldo a ejecutarse de S/ 1.848,388.00 soles. La Unidad Ejecutora recibió adicionalmente por Decreto de Urgencia N° 006-2018, S/ 2’314,125.00 soles, así se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Educación indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.14. Cuadro Nº 3.14 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS UE EDUCACIÓN

Ejecución ITEM

1

2

Producto / Proyecto

2159756: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL DE LA REGION MOQUEGUA

2273558: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION MOQUEGUA

PIM

Compromiso Certificación Anual

Devengado

Avance %

PIMCERT

1,903,367

1,886,578

1,886,375

1,780,368

93.5

16,789

1,239,442

1,216,951

1,210,022

1,156,633

93.3

22,491

CERTCOMP

PIMDEV

203 122,999

6,929

82,809

29

ITEM

Producto / Proyecto

3

2160737: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA REGION MOQUEGUA

4

2190620: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON METODOLOGIAS PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS II.EE DE LA REGION MOQUEGUA

Certificación

Compromiso Anual

766,242

764,744

764,701

753,864

98.4

1,498

43

12,378

470,193

464,137

463,979

453,755

96.5

6,056

158

16,438

PIM

Ejecución

Avance %

PIMCERT

CERTCOMP

PIMDEV

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

3.8

UE GERENCIA DE SALUD

Al 27 de Diciembre del 2018, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública de la Unidad Ejecutora Salud asciende a S/ 1’656,594.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 1’309,057.00 soles, alcanzando 79.0 % de avance, teniendo un bajo desempeño en la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.15 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – UE SALUD Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO TOTAL

Certificación

Compromiso Anual

463,671

456,094

456,094

1,192,923

1,148,993

1,656,594

1,605,087

PIM

Ejecución Devengado

Avance %

PIMCERT

CERTCOMP

SALDO (PIMDEVENGADO)

453,589

97.8

7,577

0

10,082

1,148,993

855,468

71.7 43,930

0

337,455

1,605,087

1,309,057

79.0% 51,507

0

347,537

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

El presupuesto de la unidad ejecutora Salud representa el 0.79% del PIM a nivel de pliego de los cuales se tiene solo dos proyectos, el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Atención Nutricional para Niños Menores de 5 Años, Gestantes y Lactantes en los EE.SS de la DIRESA con un PIM de S/ 1’060,307.00 soles de los cuales se ha ejecutado el 68.2 % (S/ 722,687.00 soles) y el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva con un PIM de S/ 596,287.00 soles de los cuales se ha ejecutado el 98.3 % (S/ 586,370.00 soles).

30

Como se puede evidenciar en el grafico N° 3.8 y del cuadro N° 3.15 existe una brecha presupuestal a ser ejecutada, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 347,537.00 soles por toda fuente, de los cuales la fuente recursos ordinarios presenta un saldo a ejecutarse de solo S/ 10,082.00 soles. Gráfico Nº 3.8

Unidad Ejecutora 400-884: REGION MOQUEGUASALUD 1,742,182

1,742,182

1,656,594

1,742,182 1,742,182

1,656,594

1,656,594

1,656,594 1,656,594

1,656,594

1,309,058 1,139,383 1,254,903

892,932 999,882 549,259

28,507

595,906 549,259

74,979

113,615

185,812

794,646

442,038

EJECUCION ACUMULADA

PIM

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre 2018.

Se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Salud indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.16. Cuadro Nº 3.16 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS UE SALUD

ITEM

Producto / Proyecto

1

2159758: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, GESTANTES Y LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA DIRESA, DE LA REGION MOQUEGUA

2

2159755: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA

PIM

Certificación

Ejecución Compromiso Anual Devengado

Avance %

PIMCERT

1,060,307

1,016,724

1,016,724

722,687

68.2

43,583

596,287

588,363

588,363

586,370

98.3

7,924

CERTCOMP

PIMDEV

0 337,620

0

9,917

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

31

3.9

UE HOPITAL REGIONAL MOQUEGUA

Al 30 de Diciembre del 2018, se incorporó a la UE Hospital Regional Moquegua, el presupuesto destinado para la ejecución de inversión pública de S/ 275,000.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 145,000.00 soles, alcanzando 52.7 % de avance, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 3.17 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – UE SHOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA Fuente de Financiamiento

PIM

1: RECURSOS ORDINARIOS TOTAL

Ejecución Devengado

Certificación

Compromiso Anual

Avance %

275,000

145,000

145,000

145,000

275,000

145,000

145,000

145,000

PIMCERT

CERTCOMP

SALDO (PIMDEVENGADO)

52.7 130,000

0

130,000

52.7% 130,000

0

130,000

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

El presupuesto de la unidad ejecutora Hospital Regional Moquegua representa el 0.13 % del PIM a nivel de pliego de los cuales se tiene solo una inversión, denominada Adquisición de cunas, electrobisturi y analizador bioquímico; en el(la) EESS. con un PIM de S/ 275,000.00 soles de los cuales se ha ejecutado el 52.7 %. Se tiene los proyectos en ejecución por parte de la UE Hospital Regional Moquegua indicando el desempeño y saldos por ejecutar al cierre del mes de Diciembre, como se aprecia el cuadro N° 3.18. Cuadro Nº 3.18 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS UE HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA Ejecución ITEM

Producto / Proyecto

1

2409359: ADQUISICION DE CUNAS, ELECTROBISTURI Y ANALIZADOR BIOQUIMICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA MOQUEGUA EN LA LOCALIDAD MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

PIM

275,000

Certificación

Compromiso Anual

145,000

145,000

Devengado

145,000

Avance %

PIMCERT

52.7 130,000

CER TCOM P

0

PIMDEV

130,000

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de Diciembre del 2018

32

3.10

UE SALUD ILO

Al 27 de diciembre del 2018, se tiene la UE Salud Ilo, el cual registra un presupuesto destinado para la ejecución de inversión pública de S/ 1´820,000.00 soles, de los cuales se han devengado S/ 1’489,787.00 soles, alcanzando 81.9 % de avance, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.19 DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – UE SHOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA Fuente de Financiamiento

PIM

Ejecución

Certificació n

Compromis o Anual

Devengado

Avanc e%

PIMCERT

CERT SALDO (PIMDEVENGADO COMP )

1: RECURSOS ORDINARIOS

1,800,00 0

1,489,787

1,489,787

1,489,787

82.8

310,21 3

0

310,213

5: RECURSOS DETERMINADO S

20,000

0

0

0

0.0

20,000

0

20,000

1,820,00 0

1,489,787

1,489,787

1,489,787

81.9%

330,21 3

0

330,213

TOTAL

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de diciembre del 2018

El presupuesto de la unidad ejecutora Salud Ilo representa el 0.87 % del PIM a nivel de pliego de los cuales se tiene dos inversiones, denominadas Adquisición de mamografo digital con un presupuesto de S/ 1’800,000.00 y Adquisición de monitor fetal con un PIM de S/ 20,000.00 soles, las inversiones en ejecución por parte de la UE Salud Ilo indicando el desempeño y saldos por ejecutar al 27 de diciembre, se aprecia el cuadro N° 3.20. Cuadro Nº 3.20 DESEMPEÑO GENERAL POR PROYECTOS UE SALUD ILO

ITEM

1

2

Producto / Proyecto

PIM

2409290: ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL ILO - ILO EN LA LOCALIDAD ILO, 1,800,000 DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2432570: ADQUISICION DE MONITOR FETAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL ILO - ILO EN LA LOCALIDAD ILO, 20,000 DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Certificación

Compromiso Ejecución Avance Anual % Devengado

PIMCERT

CERTCOMP

PIM-DEV

1,489,787

1,489,787

1,489,787

82.8

310,213

0

310,213

0

0

0

0.0

20,000

0

20,000

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 27 de diciembre del 2018

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4

PROBLEMAS QUE AFECTA N LA INVERSIÓN PÚBLICA

Dentro de los principales problemas que existieron en la ejecución de inversiones del 2018 se tiene: 

Demora en actos preparatorios para convocatoria de procedimientos de selección por parte a la OEC.



Demora en atención de requerimientos por parte del OEC.



Obras en ejecución con plazos vencidos, modificaciones en ejecución sin registro en banco de inversiones.



Demora en registros de seguimiento mediante Formato N° 03 DIRECTIVA N° 003-2017EF/63.01, por parte de las Unidades Ejecutoras



Responsables de Ejecución no cumplieron con la programación de obra, no siendo oportunos para registro de modificaciones en fase de ejecución.



Existe una deficiente articulación entre áreas involucradas directa e indirectamente en la ejecución de las inversiones.



Desconocimiento del marco normativo de inversión pública por algunas unidades ejecutoras y responsables de ejecución de proyectos.

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5

CONCLUSIONES Y RECOM ENDACIONES

Conclusiones: 

Al 27 de diciembre del 2018 se tiene un fuerte saldo presupuestal a ejecutar a nivel de pliego el cual asciende a S/ 80’925,484.00 soles por toda fuente, siendo la principal UE Sede Central con un saldo por ejecutar de S/ 41’457,483.00 soles por toda fuente, seguida de la UE Transportes con un saldo por ejecutar de S/. 18’894,670.00 soles.



Se tiene un fuerte saldo por ejecutar en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios el cual es de S/ 43’090,778.00 soles a nivel de pliego, al mismo tiempo por la misma fuente de financiamiento se tiene un saldo certificado sin compromiso que asciende a S/ 36’860,790 soles. La UE Sede Central quien presenta un mayor saldo a ejecutar por la fuente Recurso Ordinario que asciende a S/ 20’505,049.00 soles, seguida por la UE Transportes con un saldo por ejecutar de S/ 17’561,225.00 soles.

Recomendaciones: 

Cada Unidad Ejecutora de Inversiones en calidad de Responsable de la ejecución física y financiera de los Proyecto, deberán de realizar las gestiones correspondientes, para un adecuado uso de los Recursos del Estado en la ejecución de Proyectos a su cargo.



Se recomienda a las Unidades Ejecutoras realizar una adecuada programación de ejecución de sus inversiones para el próximo ejercicio presupuestal.



Deberá de existir mayor articulación entre las áreas involucradas en la ejecución de las inversiones en forma directa e indirecta para poder gestionar en forma eficiente la ejecución de las mismas.



Las Unidades Ejecutoras deberán de ser oportunos y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones públicas en el Banco de Inversiones, antes del inicio de la ejecución de las modificaciones.



Se recomienda a las Unidades Ejecutoras de Inversiones tener en consideración y aplicar la DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01 Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones.

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Moquegua, 27 de diciembre del 2018. Oficina de Programación e Inversiones Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Gobierno Regional de Moquegua

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