025 Informe Mensual Diciembre 2007

Proyecto Traslado Tres Puentes

Informe Mensual Nº25 Diciembre, 2007

EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO

PROYECTO TRASLADO TRES PUENTES

OEP-06MA.O03

Informe Mensual Nº 25

ADM-Planning Consultores

Diciembre 2007

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Proyecto Traslado Tres Puentes

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EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO

PROYECTO TRASLADO TRES PUENTES

INFORME MENSUAL Nº 25 REVISION - A Diciembre 2007 Control del Estado del Documento 0

Aprobación ENAP Magallanes

B

Revisión ENAP Magallanes

A

11/01/08

Revisión Interna

Versión

Fecha

Emitido para Fecha

Preparado por Revisado por Aprobado por

ADM Planning Patricio Herrera Patricio Herrera

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Vº Bº

Control de proyectos Jefe Proyecto Jefe Proyecto

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INDICE 1.-..........................................................................DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....3 1.2.-...........................................................................OBJETIVOS DEL PROYECTO .....6 1.3.-...........................................................................ALCANCES DEL PROYECTO .....8 1.4.-...............................................................REFORMULACIÓN DEL PROYECTO . . .13 1.5.-...................................................................METAS E HITOS DEL PROYECTO . . .18 2.-.........................................................................................RESUMEN EJECUTIVO. . .19 2.1.-....................................................EVENTOS DESTACADOS DEL PROYECTO . . .19 2.2.-...............................................................................................................PLAZOS. . .19 2.3.-....................................................................................COSTOS DE INVERSIÓN. . .20 2.4.-....................................................................................RESUMEN DE AVANCES. . .21 2.5.-........................................................................ADMINISTRACION DE RIESGO . . .23 2.6.-...............................................................................LECCIONES APRENDIDAS . . .27 3.-...................................................................................................VISION GLOBAL . . .28 3.1.-..........................................................................VISIÓN GLOBAL POR ÁREAS . . .29 3.1.1.-...........................................................................................................BULNES . . .29 3.1.2.-...........................................................................................................LAREDO . . .30 3.1.3.-.................................................................................................CABO NEGRO . . .30 4.-.......................................................................................CONTROL DE AVANCES. . .36 4.1.- AVANCE FISICO............................................................................................36 4.1.1.-.........................................................................Avance Físico Total Proyecto. . .36 4.1.2.- Avance Físico por Areas............................................................................41 4.1.3.- Tabla de Hitos.............................................................................................41 4.2.-........................................................................................AVANCE FINANCIERO. . .43 5.-......................................................................................CONTROL DE CAMBIOS . . .48 6.-.........................................................................................................CONTRATOS . . .48 7.-.....................................................................COMUNICACIONES RELEVANTES . . .57 8.-.....................................................................................ASPECTOS DE CUIDADO. . .58 ANEXOS .................................................................................................................59 CONTROL DE COSTOS ........................................................................................64 ESTRUCTURA DESCOMPOSICIÓN PROYECTO................................................60 PLAN DE CUENTAS...............................................................................................62 PROGRAMA DETALLADO POR SERVICIO.........................................................76 PROGRAMA MAESTRO DETALLADO.................................................................70 PROGRAMA MAESTRO RESUMEN ....................................................................68 RUTA CRITICA PROYECTO ..................................................................................66 TABLA CONTROL DE HITOS DEL PROYECTO REFORMULADO.....................74

1.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ADM-Planning Consultores

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PROYECTO API UBICACIÓN 1.1.-

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TRASLADO TRES PUENTES OEP – 06MA.O03 ENAP MAGALLANES

FICHA DEL PROYECTO (REFORMULADO)

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1.2.-

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OBJETIVOS DEL PROYECTO Con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Chile, en el año 2010, se contempla para la cuidad de Punta Arenas la construcción de un anillo de circunvalación o costanera. El principal obstáculo para poder cerrar el mencionado anillo, es que las instalaciones del grupo de abastecimiento de la Armada se encuentran emplazadas dentro del trazado de la futura costanera. Por esta razón, es necesario reubicar las instalaciones mencionadas. Para ello la Armada de Chile consideró como opción más optima las instalaciones de Enap en Tres Puentes, debido principalmente a su ubicación, superficie y frente marítimo de más de 250 mts. Con ello esta entidad dispondría en una sola ubicación de una base naval completa, totalmente útil para sus operaciones y funcionalidad. A causa del interés presentado por la Armada en las instalaciones de Enap en Tres Puentes se generó una oportunidad de optimización de costos para Enap, a través de la concentración de sus áreas administrativas y de operación ya que las instalaciones en Tres Puentes se encuentran sobredimensionadas para las actividades que actualmente se desarrollan. Sobre esta base ENAP Magallanes ha transferido, luego de una intensa negociación, a la Armada de Chile el terreno y las instalaciones ubicadas en el recinto llamado Tres Puentes, Es por lo anteriormente mencionado que surge el Proyecto Traslado Tres Puentes. Este proyecto requiere llevar a cabo un traslado optimizado desde las diferentes áreas, tanto operativas como administrativas, de Tres Puentes, a las instalaciones propias en distintos sectores del área de Punta Arenas, concretándose éstas en Laredo y Cabo Negro, para el área operativa, y hacia el área Bulnes, ubicada en el interior de la ciudad de Punta Arenas, donde aprovechando esta instancia se ha decidido concentrar la administración de Tres Puentes y la ubicada actualmente en los pisos 7º y 8º del Edificio El Libertador a un Nuevo Edificio Administrativo, ubicado en el área mencionada. Por otro lado se ha considerado además la venta de los pisos séptimo y octavo del edificio el Libertador, actualmente ocupados por profesionales de ENAP. El personal de estas instalaciones se trasladaría en su totalidad a las instalaciones de Bulnes. Cabe señalar que las instalaciones existentes en el área de Bulnes se encuentran actualmente desocupados por la Enap, y que en el desarrollo del Proyecto se tomará la determinación de remodelar sus instalaciones o de construir un nuevo edificio. Todo lo anterior pretende lograr una mayor funcionalidad administrativa y eficiencia operacional, generando ahorros que se traduzcan en aún mejores resultados operacionales en el corto plazo.

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En resumen los objetivos del Proyecto Traslado Tres Puentes se pueden identificar según lo que se expone a continuación: Objetivo General Lograr un traslado de instalaciones, equipos y personas coherente, optimizado, consensuado con las partes involucradas y teniendo en consideración la planificación de la Armada de Chile, de acuerdo a las etapas de desarrollo, implementación y ejecución del proyecto. Hacer entrega a la Armada de Chile las instalaciones comprometidas en el área de Tres Puentes para que ésta consolide en dicho recinto una Base Naval. Objetivos Específicos •

Lograr el traslado de los servicios industriales optimizados desde Tres Puentes al Parque Industrial Laredo-Cabo Negro.

•

Traslado a recinto Bulnes de funciones Administrativas y Técnicas desde Tres Puentes.

•

Traslado a recinto Bulnes de funciones Administrativas y Técnicas desde el Edificio Libertador.

•

Realizar el alhajamiento correspondiente de instalaciones de oficinas de acuerdo a estándares de calidad adecuados y conforme a los que actualmente son incorporados tanto en otras dependencias de Enap como en otras oficinas del país, teniendo en cuenta además aspectos funcionales, ergonómicos, de comodidad y calidad.

•

Liberar para la venta los activos correspondientes a las plantas 7° y 8° del Edificio Libertador.

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1.3.-

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ALCANCES DEL PROYECTO Este Proyecto contempla el traslado de las instalaciones y personal de Tres Puentes y edificio El Libertador a otras dependencias de ENAP Magallanes, a saber, las instalaciones de Bulnes, Laredo y Cabo Negro. Para concretar esto se han definido a la fecha del presente Informe, los siguientes alcances en cada una de las tres áreas de destinos, de acuerdo a los primeros estudios de factibilidad y optimización realizados por la empresa ALV & Asociados. También se han tenido en consideración las conclusiones emanadas de los Informes de Arquitectura emitidos por profesionales del rubro con relación al aprovechamiento de las edificaciones existentes en el área Bulnes o su desestimación para construir un nuevo edificio que albergue los servicios previstos: AREA TRES PUENTES •

Desocupación de todas las instalaciones y edificios existentes en Tres Puentes para su traspaso a la Armada de Chile.

•

Traslado de equipos actualmente viables para su operación y enajenación de equipos sobrantes u obsoletos.

•

Traslado y mudanza de elementos correspondientes a estantes de almacenamiento (se procederá a trasladar un 40% del total existente, traspasando el 60% restante a la Armada de Chile).

•

Retirada de líneas de comunicaciones y de señales débiles (datos, computación, redes).

AREA BULNES De acuerdo a las conclusiones establecidas por el estudio de arquitectura de factibilidad y aprovechamiento de las instalaciones existentes, se concluye que el alcance que el área debe considerar: •

Construcción de nuevo edificio o instalaciones para albergar una dotación de 110 personas cuyos perfiles profesionales se enmarcan dentro de las áreas técnico-administrativas. Estas áreas comprenderán funcionalidades de Jefaturas y Administración

•

Alhajamiento completo de oficinas de acuerdo a estándares de calidad, ergonomía y funcionalidad.

•

Instalación de redes (telefonía, datos) y servicios (eléctricos, agua, gas, etc.).

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En el área Bulnes se estima la construcción de más de 1.500 m 2 para oficinas aproximadamente y contempla la demolición de todos lo edificios de material livianos en el recinto y la remodelación del edificio Nº 60 (conocido como “Pecera”). AREA LAREDO El alcance del proyecto en las instalaciones del área Laredo, a la fecha, y tras definiciones consensuadas por los distintos involucrados del proyecto, correspondería a lo siguiente: GENERALES •

Instalaciones o acondicionamiento de redes necesarias para las áreas a construir o readecuar (eléctrica, de comunicaciones, computacional, sanitaria, agua potable, gas, etc).

•

Alhajamiento de áreas con su correspondiente mobiliario, estanterías o zonas de almacenamiento.

•

Definición de Lay-out para las distintas instalaciones donde se realizará el montaje de maquinaria.

•

Acondicionamiento de las áreas administrativas comunes de las Naves 3 y 4.

Así mismo y con relación a las construcciones o acondicionamientos a efectuar, se puede discriminar lo siguiente, según el estudio preliminar de factibilidad: AREA OPERATIVA • •

• • • •

Acondicionar la Nave N°3 un total de 1000 m2 para ubicar el Taller de Vehículos y 500 m2 para el Taller Eléctrico. Acondicionar la Nave N°4 en 1.680 m2 para ubicar la Maestranza. Construcción de alero de la Nave Nº4, que es donde se emplazaran las balanceadoras. Acondicionar parte del edificio de la Planta de Poliuretano existente, para desarrollar algunas funciones de flota externa. Acondicionamiento parcial del actual taller vehículos que es donde se desarrollaran las funciones del Taller Motores. Acondicionar la actual Bodega de Recepciones (se traslada a Cabo Negro), en 508 m2 para ubicar en dicho recinto la Litoteca existente en Tres Puentes.

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AREA TECNICO-ADMINISTRATIVA Luego de la reformulación de febrero del 2006 y de la definición de las áreas involucradas en Mayo de 2006, los principales alcances son los siguientes: •

Adecuación Nave 3 para Taller de Motores y Overhoul y Taller Maestranza.

•

Construir un alero exterior a la Nave N°3, para el emplazamiento de rack de tuberías.

•

Construir exterior a la Nave Nº3 una Sala de Pruebas de Motores.

•

Adecuación Nave N°4 para Talleres Maestranza y Talleres Eléctricos

•

Ubicar dentro de la Nave N°4 un recinto para los Bancos de prueba

Para el área Administrativa se ha consolidado la opción de utilizar el espacio existente entre ambas naves (Nave 3 y 4) para la disposición de oficinas, salas, sectores comunes y baños, en vez de efectuar construcción de un nuevo alero. En el mes de febrero se acordó la eliminación del alcance del proyecto las remodelaciones sobre la planta de poliuretano previstas, no obstante se deberán llevar a cabo obras menores como son la construcción de una división en el interior de la planta de poliuretano, y acondicionamientos menores en baños y oficinas, con el objetivo de habilitar esta área de esta para uso del área de flota externa. Los alcances anteriormente señalados están validados en su totalidad con las áreas usuarias. AREA CABO NEGRO El alcance de las instalaciones en el área, dado por el estudio preliminar de factibilidad, corresponderá a lo siguiente: GENERALES •

Instalaciones o acondicionamiento de redes necesarias para las áreas a construir o readecuar (eléctrica, de comunicaciones, computacional, sanitaria, agua potable, gas, etc.).

•

Alhajamiento de áreas con su correspondiente mobiliario, estanterías o zonas de almacenamiento.

Así mismo y con relación a las construcciones o acondicionamientos a efectuar, se puede discriminar lo siguiente: ADM-Planning Consultores

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AREA OPERATIVA

•

Ampliación de 90,14 m2 en Bodega Cemento, Laredo.

•

Ampliación de 711,59 m2 de Bodegas Generales.

•

Construir 501 m2 de aleros para bodegas de materiales.

•

Construir 53,95 m2 en ampliación oficinas para el Laboratorio de Cabo Negro.

•

Construir 199,52 m2 en ampliación Laboratorio de Cabo Negro.

AREA TECNICO-ADMINISTRATIVA

•

Para oficinas de bodegas de materiales construir 96 m2 de oficinas.

•

Construir 53,95 m2 Laboratorio.

aproximadamente para oficinas, anexadas al

AREA EDIFICIO LIBERTADOR El alcance de los trabajos en instalaciones a realizar corresponderá a desmantelamiento de redes de comunicación y señales computacionales. Así mismo se procederá a la mudanza completa de equipos computacionales, archivos, etc. Uno de los objetivos centrales y parte de la definición de este proyecto es la centralización de áreas que permitan el desarrollo de sinergias con la consiguiente optimización de procesos que finalmente permitan obtener ahorros a la empresa.

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CUADRO Nº 1.1

Resumen de la situación actual de traslado del personal involucrado: DOTACIÓN Locación

Actual

Proyecto

Tres Puentes El Libertador Bulnes Laredo Cabo Negro Edificio Central

157 35 0 32 7 1

0 0 111 88 33 4

TOTALES

232

236

Nota: La diferencia entre la dotación actual y futura del proyecto, se debe a un aumento en los requerimientos de personal, según informe técnico del proyecto.

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1.4.-

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REFORMULACION DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN El presente capitulo desarrolla los antecedentes que sustentan la reformulación del proyecto, la cual se respalda por los incrementos en los plazos y los costos del mismo, tanto reales a la fecha, así como las proyecciones futuras que se tiene de estas dos variables. Por otro lado al realizar esta reformulación permite llevar a cabo un mejor seguimiento del proyecto, ya que se podrán apreciar de mejor forma las posibles desviaciones que surjan del proyecto, ya que los parámetros de control tanto para plazos como para costos, serán más ecuánimes con la realidad del proyecto. De esta forma, se ha preparado una nueva versión de la ficha del proyecto, donde se señalan los principales parámetros de acuerdo con los nuevos plazos y costos presentados en la reformulación, la cual es la que se muestra en el apartado 1.1 del presente informe. PLAZOS Los aumentos de plazos que a la fecha se han presentado en el desarrollo del proyecto, son producto principalmente de los extensos periodos que han tomado las licitaciones para los procesos asociados a las construcciones en las áreas de Laredo y Cabo Negro, además la demora en el desarrollo de la ingeniería para la remodelación en las Naves Nº3 y Nº4, en el área de Laredo, cuyo detalle de los factores anteriormente mencionados se resumen en los párrafos siguientes. Para la licitación “Construcción de infraestructura para bodegas y servicios administrativos en Cabo Negro”, se desarrollaron dos procesos de licitación. Esta decisión se adopta debido a que el primer proceso de licitación fue declarado desierto por los altos precios que presentaron en esa oportunidad las dos empresas proponentes, y se lleva a cabo un segundo proceso de licitación, lo que repercutió en el atraso respecto a lo programado originalmente, en cuanto al inicio de las obras. Por otro lado, para llevar a cabo la remodelación de las Naves Nº3 y Nº4 en el área de Laredo, existieron atrasos producto de indefiniciones por parte de las áreas usuarias, las cuales repercutieron en el tardío comienzo de la ingeniería y la finalización de la arquitectura. Posteriormente la duración del proceso de licitación y el inicio de la construcción, fue superior al programado inicialmente. Finalmente producto de la detención de obras en el edificio Bulnes, producto de un nuevo análisis estructural al edificio durante el mes se Julio se desarrolla una nueva reformulación de plazos, solo reformulando los plazos del área Bulnes. ADM-Planning Consultores

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En la siguiente tabla se muestra cuadro resumen con los hitos principales, programados originalmente, y los nuevos hitos de la reformulación. CRONOGRAMA PROYECTO ETAPAS 1. BULNES ARQUITECTURA INGENIERIA ADQUISICIONES CONSTRUCCION PUESTA EN MARCHA 2. LAREDO INGENIERIA ADQUISICIONES CONSTRUCCION PUESTA EN MARCHA 3. CABO NEGRO INGENIERIA ADQUISICIONES CONSTRUCCION PUESTA EN MARCHA

Programa Original Inicio Termino

Programa Reformulado Inicio Termino

12-12-05 12-01-07 15-12-06 04-09-07

10-10-06 21-09-07 24-09-07 26-09-07

17-11-05 10-09-07 08-01-07 15-02-08

10-11-06 14-02-08 14-02-08 29-02-08

19-01-06 23-06-06 29-06-06 13-11-06

19-04-06 10-11-06 20-11-06 20-11-06

19-01-06 12-12-06 30-08-06 23-04-07

13-07-06 20-04-07 11-05-07 04-05-07

19-01-06 23-06-06 22-05-06 08-08-06

10-02-06 25-09-06 18-10-06 24-10-06

19-01-06 10-10-06 24-04-06 03-01-07

10-02-06 05-02-07 22-01-07 26-02-07

En función de las nuevas fechas del programa, en la siguiente página se presenta la curva S del avance físico del proyecto reformulado.

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PROYECTO TRASLADO TRES PUENTES CURVA AVANCE FÍSICO REFORMULADO TOTAL PROYECTO 100% 90% DIC - 06

DIC - 07

80% 86,75%

% AVANCE FISICO

70% 60% 50% 40% 30%

34,7%

20% 10% 0%

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COSTOS Los incrementos en las proyecciones de los costos totales del proyecto, se deben básicamente a que el presupuesto original se elaboró en base a una ingeniería que se encontraba a nivel conceptual De esta forma, a medida que se ha desarrollado el proyecto, los resultados de las licitaciones y el avance en el nivel de ingeniería y arquitectura para las construcciones que en la actualidad desarrolla el proyecto, y las que en futuro se llevaran a cabo, han permitido realizar una nueva proyección de costos distinta a la que originalmente programó. Por otro lado, a causa del aumento en el plazo total del proyecto, existe un incremento en los costos asociados a las distintas asesorías que esta actualmente están dando servicios al proyecto. En base a lo anterior, durante el mes de septiembre de 2007 se realiza un nuevo estudio de costos en función de los contratos vigentes, y los que quedan por adjudicar, variaciones en sus cumplimientos financieros lo cual nos entrega una nueva proyección actualizada del flujo de caja del proyecto, la que se utiliza como base para la reformulación del presupuesto del proyecto. A continuación se presenta cuadro resumen de los costos totales del proyecto producto de la reformulación de los costos. ITEM COSTO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO REFORMULADO

BULNES INGENIERIA Y CONSTRUCCION ADQUISICIONES LAREDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION ADQUISICIONES CABO NEGRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION ADQUISICIONES TOTAL PROYECTO :

1.573.325 1.293.737 279.588 737.808 722.106 15.702 635.185 575.980 59.205 2.946.318

2.553.478 2.343.954 209.524 2.828.366 2.793.521 34.845 1.093.925 987.540 106.385 6.475.769

Cabe señalar que el presupuesto original y reformulado que se indica, no incluye administración ni contingencias. En la siguiente página, se presenta la nueva curva S de costos del proyecto reformulado. ADM-Planning Consultores

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7.500 7.000

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PROYECTO TRASLADO TRES PUENTES CURVA AVANCE COSTOS REFORMULADO TOTAL PROYECTO DIC - 06

DIC - 07

6.500 6.000 5.500

4.908

5.000

KUS$

4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500

1.113

1.000 500 0

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1.5.-

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METAS E HITOS DEL PROYECTO Las metas principales del proyecto se indican en el cuadro que a continuación se expone, donde se han incluido los aspectos de la reformulación. METAS E HITOS

AUTORIZADO

REFORMULACION SEPTIEMBRE-07

REAL / PROYECTADO

Inversión Término Proyecto Término Bulnes Término Laredo Término Cabo Negro Dotación Movilizada

2.946 KUS$ 26/09/2007 26/09/2007 20/11/2006

7.036 KUS$ 29/02/2008 29/02/2008 17/05/2007

7.204 KUS$ 02/04/2008 02/04/2008 25/01/2008

24/10/2006

26/02/2007

05/02/2008

240

236

236

En el área Bulnes se desarrollan trabajos de construcción del Edificio, por parte de la empresa Socovesa. Desarrollo de contrato de “Servicios de Desmontaje, Traslado, Instalación y Calibración de Máquinas y Equipos desde Talleres y Maestranzas de Tres Puentes a Laredo”, por parte de la empresa Bufete Industrial. Durante el periodo se dio inicio al Contrato “Servicio Traslado de Materiales de Tres Puentes a Cabo Negro para ENAP en Magallanes” por parte de la empresa VHF Rental. Se incremento la proyección de costo total del proyecto, producto de una nueva estimación de costo para la adquisición de mobiliario para el Edificio Bulnes. Se aumento la duración de la construcción del Edificio Bulnes, producto de los atrasos por parte de la constructora Socovesa, lo que repercutió en una nueva fecha proyectada de término para el proyecto.

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2.- RESUMEN EJECUTIVO 2.1.- EVENTOS DESTACADOS DEL PERIODO Durante el periodo de Diciembre de 2007, se destacan las siguientes actividades y eventos principales: •

Se desarrollan trabajos de construcción en edificio Bulnes, asociado a obra gruesa e instalación de estructura metálica exterior

•

Se desarrolla al contrato “Servicios de Desmontaje, Traslado, Instalación y Calibración de Máquinas y Equipos desde Talleres y Maestranzas de Tres Puentes a Laredo”, por parte de la empresa Bufete Industrial.

•

Se desarrolla contrato “Traslado de Materiales de Tres Puentes a Cabo Negro” por parte de la empresa VHF Rental.

2.2.- PLAZOS Para realizar el Proyecto de Tres Puentes se ha planificado, de acuerdo al programa reformulado, un plazo total proyectado de 30 meses a partir de Octubre de 2005, finalizando a comienzos de Abril de 2008. En efecto, a causa del estudio de mecánica de suelos que se llevó a cabo para la construcción de Bulnes, y producto del posterior atraso en el desarrollo de la construcción, se proyecta fecha de término de construcción del edificio Bulnes para el 5 de marzo. A la fecha, se encuentran finalizadas las Obras de Cabo Negro, en el área de Bodega y Laboratorio. Por otra parte, se encuentran finalizadas las obras de construcción en Laredo, por parte de las empresas SOCRADE e Ingeniería Austral, denominada “Ampliación y Habilitación de Nave Nº3 y Nº4 en Bahía Laredo”. Producto de nuevos requerimientos de las áreas usuarias, ha sido necesario llevar a cabo nuevas obras en el área Laredo, las cuales fueron desarrolladas en el contrato “Obras Menores para Traslado de Tres Puentes a Bahía Laredo- Cabo Negro”. Durante el periodo se desarrolla al contrato, “Servicios de Desmontaje, Traslado, Instalación y Calibración de Máquinas y Equipos desde Talleres y Maestranzas de Tres Puentes a Laredo” y se dio inicio al contrato “Traslado de Materiales de Tres Puentes a Cabo Negro”.

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2.3.- COSTOS DE INVERSIÓN El monto proyectado en el mes de Diciembre de 2007 alcanza MUS a $ 7.204 cifra menor al presupuesto de costos reformulado de MUS $ 7.036. Este incremento se debe principalmente a la nueva estimación de costos para la adquisición del mobiliario para el edificio Bulnes.

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2.4.- RESUMEN DE AVANCES Las siguientes tablas presentan el avance físico y el avance de inversión total del proyecto, teniendo en consideración que están basadas tanto en la comparación del Programa Original, Programa Reprogramado, así como en el Presupuesto Original y Presupuesto Reprogramado.

PROGRAMADO 2006 REPROGRAMADO REAL / PROYECTADO

DIC - 07

TOTAL AÑO

AÑOS SIGUIENTES

Parcial Acumulado

56,84

0

41,40

0

58,60

100,0

100,00

100,00

Parcial

32,98

10,21

52,01

13,25

Acumulado Parcial

34,74 29,04 30,80

86,75 3,43 69,57

86,75 38,77 69,57

100,00 30,43 100,00

Acumulado

INVERSION (KUS$)

PROGRAMADO 2006

Parcial Acum. Parcial

REPROGRAMADO REAL / PROYECTADO

AÑO 2007

ACUM. AÑOS ANT.

AVANCE FÍSICO (%)

Acum.

TOTAL

ACUM. AÑOS ANT.

DIC - 07

TOTAL AÑO

AÑOS SIGUIENTES

3.517,8

1.441,5 1.441,5

0 3.517,8

2.076,4 3.517,8

0 3.517,8

1.141,2

581,9

3.766,5

2.128,2

1.141,2

4.907,7

4.907,7

7.035,9

1.141,2

375,4

3.309,3

2.753,8

1.141,2

4.450,4

4.450,4

7.204,2

7.035,9

Parcial Acum.

7.204,2

AÑO 2007

A continuación se presenta análisis de las diferencias tanto para el avance físico como para el avance de inversiones.

Respecto al avance físico, para el mes de Diciembre se presenta un retraso respecto del avance reprogramado, las principales causas son: •

Atraso en el desarrollo de obras de Edificio Bulnes.

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•

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Atraso en el inicio de la licitación de mobiliario para el edificio Bulnes.

En cuanto a los costos reales estimados para el mes de control, éstos se encuentran por debajo reprogramados, producto del menor avance en la obra de construcción del edificio Bulnes.

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2.5.-

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ADMINISTRACION DE RIESGO Durante la ejecución del Proyecto, se pueden enfrentar diversas situaciones que pueden poner en riesgo el desarrollo adecuado de éste. En este sentido, se indican los principales riesgos identificados. a)

Riesgos asociados a la oposición al traslado de las personas

Debido a que durante el desarrollo del proyecto se requerirá de la participación de diferentes actores, como son la alta dirección y los trabajadores de las distintas áreas de trabajo de ENAP Magallanes, se considera que esta es una de las principales fuentes de riesgo de cumplimiento de los plazos que tiene el Proyecto de Traslado Tres Puentes, debido a la fuerza sindical que posee esta organización de trabajadores. La causa puede estar en la negativa por parte de los trabajadores a ser trasladados debido a diferentes factores como pueden ser: •

Factores de comodidad y adecuación a su lugar actual de trabajo.

•

Factores de desplazamiento y traslado a nuevas áreas más lejanas que su actual ubicación.

•

Inseguridad por el mantenimiento del puesto de trabajo al pensar que estos traslados pueden significar programas de reducción de personal.

•

Posibilidad de pérdida de calidad y de espacios. Medidas de Mitigación En este sentido, se debe velar, con especial atención, por una adecuada comunicación a las partes involucradas, para que éstas se comprometan y participen, asumiendo la factibilidad del cambio, con sugerencias de optimización y mejoras y procurando la no ocurrencia de desmedros o deficiencias operativas o de actividades. Para ello ENAP deberá elaborar un Plan Comunicacional en el que por medio del contacto con los trabajadores explique y clarifique los alcances y motivaciones del cambio, asegurando además otras ventajas que pueden incluso repercutir en mejoras para la calidad de vida y del trabajo de los afectados. Todo ello dentro del ámbito de los plazos y compromisos establecidos en la planificación del proyecto.

b) Riesgos asociados al cumplimiento de los Plazos del Proyecto •

Se considera como factor de riesgo la coordinación logística del proyecto, debido fundamentalmente a los intereses que existen por parte de la Armada de Chile y a la disponibilidad que tendrá Enap Magallanes, para

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poner a disposición de la Armada los edificios que se requieran con mayor prioridad en el marco de un programa previamente definido. Medidas de Mitigación En caso de estar comprometidos los plazos y fechas de entrega a la Armada, podrá elaborarse un plan de contingencia que contemple entregas parciales de edificios ya desocupados en Tres Puentes de tal manera que esa institución pueda comenzar a implementar sus áreas. •

Otros factores importantes de posible riesgo para el cumplimiento de los plazos del proyecto son las duraciones de los procesos de licitación tanto los correspondientes a Arquitectura/ Ingeniería como los necesarios para adjudicar las construcciones y montajes. Medidas de Mitigación Es especialmente relevante la influencia de los plazos considerados según los procedimientos administrativos de ENAP, por lo que la posibilidad de utilización de otros mecanismos que acorten la duración de las adjudicaciones de los contratos repercutirán positivamente en el desarrollo final del Proyecto. En este sentido y sobre la base de la urgencia detectada puede recurrirse a mecanismos de adjudicación directa o a la evaluación de adjudicación de contratos tipo “Llave en Mano” y que incluyan bajo una sola responsabilidad empresarial la ingeniería a desarrollar, la gestión de compras y la construcción y entrega final de lo ejecutado según el alcance desarrollado.

•

Otro factor de riesgo que puede repercutir en el incumplimiento de los plazos del proyecto es consecuencia de los factores climáticos de la zona, dado que el área austral está sometida a los rigores de clima particularmente extremo, aunque este factor se ha visto minimizado, debido a que estamos entrando en un período estival, lo cual baja el riesgo en este aspecto Medidas de Mitigación Esta situación debe ser considerada a la hora de efectuar las contrataciones para la construcción con objeto de que los contratistas tengan en cuenta dicho aspecto y que este no sea posteriormente tratado por medio de reclamos por paralizaciones o lucro cesante, con el consiguiente encarecimiento de dichos contratos y por tanto del proyecto general. Se debe además considerar la holgura suficiente dentro de los plazos estipulados en el programa por consideraciones de esta naturaleza.

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c) •

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Factores de Riesgo asociados a los costos del Proyecto Como factores de riesgo que involucran los costos del proyecto, cabe mencionar los correspondientes a los diferentes resultados de las ofertas económicas de los proveedores de servicios de Ingeniería/Arquitectura y Construcción. En este sentido el mercado laboral actual del área constructiva es muy cambiante y la disponibilidad de mano de obra puede poner en riesgo las actividades a ejecutar dada la demanda existente de personal para grandes proyectos del norte chileno sobre todo los involucrados en áreas mineras. Ello puede encarecer los precios del valor hh incorporados en los servicios. Medidas de mitigación Se debe contar con el suficiente respaldo y holguras de precios, dadas por benchmarking, a la hora de presupuestar los costos. Los precios a utilizar para las diferentes partidas deben estar lo más actualizados posibles y deben considerar tanto factores técnicos como geográficos. Para las adquisiciones de mobiliario se debe contar con la contratación de empresas con experiencia a nivel nacional y que hayan efectuado fabricación traslado y montaje de elementos al área austral, por lo que los costos de estas actividades de traslado y montaje deberán tenerlos bien cuantificados

•

Otro factor que involucra riesgo en los costos del proyecto es el área geográfica donde éste va a ser ejecutado. La influencia de las distancias con relación a otras zonas del país y los escasos medios de transporte, vinculados preferentemente a la modalidad aérea, hacen que no deba subestimarse el posible encarecimiento sobre todo en relación a las adquisiciones a realizar, ya que en ellas tiene influencia no solo el costo de lo adquirido sino también el trasporte desde las zonas de fabricación y el traslado además de personal asociado a dichas compras como pueden ser montadores y técnicos al efecto. Debe tenerse en consideración, además la variabilidad de las tarifas aéreas no solo asociadas a volúmenes a desplazar sino a costos de combustible y épocas del año en que se realizan los traslados.

•

Mención especial merece el posible encarecimiento por traslados de maquinaria de construcción desde otras partes del país que podrá repercutir en los valores de precio de los contratos de construcción.

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Medidas de Mitigación Se debe contratar para las construcciones requeridas en el proyecto a empresas instaladas en la zona, que posean prestigio y experiencia a nivel nacional y que tengan un suficiente parque de maquinaria también en la zona para evitar así traslados que encarezcan los costos del proyecto. d)

Factores de Riesgo asociados a la construcción del Edificio Bulnes

•

La construcción del Edificio Bulnes, es la ruta crítica del proyecto, es por esto que un atraso repercutirá directamente en el termino del proyecto. A la fecha se lleva un atraso en el avance físico de la construcción, entre los factores que han repercutido se destacan: - La poca disponibilidad de mano de obra calificada, debido al notable auge en la región de Magallanes en el mercado de la construcción, esto ha repercutido una alta rotación del personal en la empresa que ejecuta las obras. - La empresa constructora no ha llevado un adecuado aprovisionamiento de los materiales para la construcción, como ejemplo se destaca la falta de provisión de andamios y moldajes. Medidas de Mitigación Para el desarrollo de la construcción del Edificio Bulnes, es recomendable desarrollar un detallado seguimiento a los avances del contrato. Evaluar la posibilidad de solicitar al contratista una mayor inyección de recursos, llámese mayor cantidad de Horas Hombre, trabajos en doble turno. De lo contrario si el porcentaje de avance continúa como se ha dado hasta la fecha, es poco probable que se pueda cumplir con los plazos establecidos.

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2.6.-

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LECCIONES APRENDIDAS

Se presentan a continuación un detalle de las principales lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto, estas son: a) Cambios de Alcance de las Instalaciones En el desarrollo del proyecto al presente mes, hemos podido apreciar, la relevancia que han tenido las áreas usuarias en la definición del alcance de las instalaciones, principalmente en el área de Laredo. En esta área, la demora en las definiciones de los futuros trabajos a desarrollar, los nuevos requerimientos para el alcance de la construcción por parte del HSEQ, generó que recién a fines del mes de agosto del año pasado, se pudiera dar por iniciada la licitación de construcción para esta área. Como lección aprendida se debería generar un plan comunicacional para los usuarios del edificio administrativo de Tres Puentes y los usuarios del Edificio el Libertador, que son los que a futuro se trasladarán al nuevo edificio de Bulnes, con el objetivo de disminuir posibles cambios por parte de los usuarios, que podrían repercutir en un mayor plazo en la ejecución del proyecto Bulnes. b) Cambios en los Plazos del Proyecto A la fecha el proyecto ha sufrido atrasos, principalmente en las áreas de Laredo y Cabo Negro. Las principales causas de estos atrasos son los extensos plazos de licitación en el caso de Cabo Negro y la demora en el diseño definitivo para el caso de Laredo. Como medidas preventivas en cuanto al cumplimiento de plazos, se recomienda llevar un seguimiento detallado de las obras en desarrollo, para así alertar sobre posibles atrasos y poder planificar con detalle los traslados y la factibilidad de entrega de instalaciones a la Armada. Como Lección Aprendida, se debería mejorar a futuro los procesos asociados a los plazos de las licitaciones, así como es recomendable seguir desarrollando licitaciones privadas para optimizar estos procesos.

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3.- VISIÓN GLOBAL En el cuadro adjunto se detalla el avance físico y de costos global del proyecto, así como los avances de cada área física.

Área

Mes de Control

Bulnes

Dic -2007

Peso

Laredo Peso

Cabo Negro Peso

Administración

Avance Físico (%) Reprogramado Ago-2007

Avance Real

75,05% 43,71% Cumplim. 58,10% % 53,11%

Dic -2007

Cumplim. % Dic -2007

Cumplim. % Dic -2007

Cumplim.

Dic -2007 TOTAL PROYECTO Cumplim.

100,0% 98,39% 98,39% 25,20% 100,0% 99,69% 99,69% 21,67% ---

---

Costos (KUS$) Reprogramado Sept-2007

Costo Real

1.136,2

822,6 72,40%

2.244,1 98,70%

1.018,6

920,4 90,36%

508,7

--86,75% 69,57% 80,20%

2.214,9

492,4 96,80%

4.907,7

4.450,4 90,68%

En los puntos siguientes se entrega un análisis detallado del estado del proyecto por cada de sus áreas definidas.

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3.1.-

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VISION GLOBAL POR ÁREAS

3.1.1.- BULNES General Se desarrolla construcción del edificio Bulnes, por parte de la empresa Socovesa. Hechos Relevantes del Período •

Para el periodo, el contrato de construcción del Edificio Bulnes, presenta un avance real de de 33,38%, respecto a un avance re-programado de un 73,46%.

•

Durante el periodo se desarrollan obras asociadas a la obra gruesa del edificio y se desarrolla el montaje de la estructura exterior del Edificio.

Análisis de Desviaciones Se presentan diferencias en el avance físico producto del atraso en el desarrollo de la construcción del edificio Bulnes por parte de la empresa SOCOVESA. Actividades Próximo Mes Desarrollo de la construcción del edificio Bulnes, termino de montaje estructura exterior y colocación de cubierta exterior. Aspectos de cuidado Es de vital importancia cumplir con los plazos en el desarrollo del contrato de construcción, pues siendo ésta parte de la Ruta Crítica del proyecto se deberán tomar todas precauciones necesarias para evitar los posibles atrasos en los plazos en la ejecución del contrato de construcción.

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3.1.2.- LAREDO General Se desarrolla contrato “Servicios de Desmontaje, Traslado, Instalación y Calibración de Máquinas y Equipos desde Talleres y Maestranzas de Tres Puentes a Laredo” Hechos Relevantes del Período •

Se desarrolla contrato “Servicios de Desmontaje, Traslado, Instalación y Calibración de Máquinas y Equipos desde Talleres y Maestranzas de Tres Puentes a Laredo”, a la fecha se presenta un avance real de un 80% comparado con un avance programado de un 80%.

Análisis de Desviaciones No se presenta desviaciones en el avance físico. Se proyecta como fecha de término del contrato para fines de Enero 2008. Actividades próximo mes Desarrollo del contrato “Servicios de Desmontaje, Traslado, Instalación y Calibración de Máquinas y Equipos desde Talleres y Maestranzas de Tres Puentes a Laredo”. Aspectos de cuidado Se podrían presentar obras adicionales, las que estarían siendo solicitadas por las áreas usuarias, esto impactaría en una demora de la entrega total y en un mayor costo de las obras del área Laredo.

3.1.3.- CABO NEGRO ADM-Planning Consultores

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General Se dio inicio a contrato “Traslado de materiales de Tres Puentes a Cabo Negro” por parte de la empresa VHF Rental. Hechos Relevantes del Período •

Se desarrolla el contrato “Traslado de materiales de Tres Puentes a Cabo Negro”. A la fecha se lleva un avance de un 58%.

•

El contrato trabajo en la desarme de rack e instalación en bodega de testigo en Laredo, además del trasporte de testigos.

•

Traslado de materiales livianos a Bodega de Cabo Negro

•

Se trabajo en la instalación de estanterías metálicas en Litoteca de Laredo.

Análisis de Desviaciones Se presenta diferencia en los costos producto de la retención aplicada al contrato de VHF, respecto del avance físico se presenta un retraso producto de la demora en el inicio del contrato de traslado de materiales. Actividades Próximo Mes Desarrollo de contrato de Traslado de Materiales. Aspectos de Cuidado A la fecha se presenta un avance del contrato de traslado del 58%, no obstante se ve poco factible su termino para la fecha programada a fines del mes de enero 2008.

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3.2.CONTROL FOTOGRAFICO Bodega de Cemento. Construcción finalizada, Octubre 2006:

Alero Bodega. Construcción finalizada, Enero 2007:

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Bodega de Materiales, Construcción finalizada Abril 2007:

Laboratorio Cabo Negro, Construcción finalizada Junio 2007:

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Nave 3, Construcción Remodelación Finalizada Julio 2007:

Nave 4, Construcción Remodelación Finalizada Julio 2007:

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Edificio Bulnes, Noviembre 2007:

Edificio Bulnes, Diciembre 2007:

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4.- CONTROL DE AVANCES 4.1.- AVANCE FISICO 4.1.1.- Avance Físico Total Proyecto A partir de la reformulación del Proyecto, se presenta a continuación las Curvas de Avance Físico Total del Proyecto, y por cada Sub-Proyecto donde se incluye la curva de avance físico reprogramado. El resumen del programa de la reformulación, se muestra en Anexo 5.

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PROYECTO TRASLADO TRES PUENTES CURVA AVANCE FÍSICO TOTAL PROYECTO 100% DIC - 07

90% 86,75%

80%

% AVANCE FISICO

70%

69,57%

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

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PROYECTO TRASLADO TRES PUENTES CURVA AVANCE FÍSICO BULNES 100% 90%

100% DIC-07

80% 75,05%

% AVANCE FISICO

70% 60% 50% 40%

43,61%

30% 20% 10% 0%

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PROYECTO TRASLADO TRES PUENTES CURVA AVANCE FÍSICO LAREDO 100% 90%

100%

100% 98,39% DIC - 07

80%

% AVANCE FISICO

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

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PROYECTO TRASLADO TRES PUENTES CURVA AVANCE FÍSICO CABO NEGRO 100% 100%

90%

100%

DIC - 07 99,69%

80%

% AVANCE FISICO

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

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4.1.2.- Ruta Crítica. La Ruta Crítica actual se muestra en detalle en Anexo 4, la cual se compara con la reformulación del Programa, presentado en el informe actual. 4.1.3.- Tabla de Hitos. En la siguiente tabla se indican los hitos más destacados del proyecto con sus fechas programadas (color azul), fechas reales (color rojo) para las actividades ya desarrolladas y fechas proyectadas (color verde). En Anexo 7, se presenta la tabla de control de hitos, ésta permite apreciar las distintas variaciones de fechas que pudiesen sufrir los hitos en el desarrollo del proyecto, comparándola con los meses anteriores y futuros.

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4.2.-

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AVANCE FINANCIERO

A continuación se presenta la curva de costos del proyecto, según presupuesto reformulado, con sus respectivos costos reales actualizados al mes de control.

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PROYECTO TRASLADO TRES PUENTES CURVA AVANCE COSTOS TOTAL PROYECTO 7.500 7.000

DIC - 07

6.500 6.000 5.500 5.000

KUS$

4.500

4.326

4.450

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

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PROYECTO TRASLADO TRES PUENTES CURVA AVANCE COSTOS BULNES 3000 DIC-07

2500

KUS$

2000

1500 1.136

1000 823

500

0

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PROYECTO TRASLADO TRES PUENTES CURVA AVANCE COSTOS LAREDO 2750

DIC - 07

2500 2250 2000

2.244 2.215

KUS$

1750 1500 1250 1000 750 500 250 0

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PROYECTO TRASLADO TRES PUENTES CURVA AVANCE COSTOS CABO NEGRO 1400 DIC - 07

1200

KUS$

1000

800

1.019

920

600

400

200

0

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5.- CONTROL DE CAMBIOS A la fecha se han producido cambios en cuanto a costos, lo cual ha influido en las proyecciones financieras del proyecto. Se muestra a continuación un detalle de cambios que se han producido en el proyecto

6.- CONTRATOS ADM-Planning Consultores

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A continuación se entrega cuadro de control de los contratos existentes a la fecha:

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7.- COMUNICACIONES RELEVANTES Durante el mes de Diciembre de 2007 se constataron las siguientes comunicaciones relevantes: •

Durante el periodo se hizo entrega del Informe Mensual Nº 24 por parte de ADM-Planning, a la Dirección del Proyecto.

.

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8.- ASPECTOS DE CUIDADO A continuación se describen situaciones que pueden calificarse como de cuidado, para asegurar el normal desarrollo del Proyecto: •

Para el desarrollo de la construcción del Edificio Bulnes, es recomendable desarrollar un detallado seguimiento a los avances del contrato, dado que cualquier demora repercutirá directamente en la finalización total del proyecto.

•

El mercado de la mano de obra hoy se encuentra con un importante auge en la región de Magallanes, dado que paralelamente a este proyecto, se encuentran en ejecución otros proyectos privados, lo cual ha significado una alta rotación de personal en la empresa que ejecuta las obras de construcción del Edificio Bulnes. Es por esto, que se recomienda monitorear permanentemente este aspecto, dada su implicancia en los rendimientos esperados del proyecto.

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ANEXOS

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ANEXO 1 ESTRUCTURA DESCOMPOSICIÓN PROYECTO

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Estructura Descomposición Proyecto

OEP-06MA.O03.01

US$ 1.623.816

PROYECTO TRASLADO TRES PUENTES

OEP-06MA.O03.02

BULNES

OEP-06MA.O03.01.OP

Ingeniería y Contrucción

OEP-06MA.O03.01.1

US$ 761.486 LAREDO

US$ 1.335.256

US$ 288.560

Adquisiciones

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US$ 3.517.786

OEP-06MA.O03

OEP-06MA.O03.02.PE

Adquisiciones

US$ 655.568

OEP-06MA.O03.04

CABO NEGRO

US$ 745.280

Ingeniería y Contrucción

OEP-06MA.O03.02.1

OEP-06MA.O03.03

OEP-06MA.O03.03.OP

ADMINISTRACIÓN PROYECTO

US$ 594.464

Ingeniería y Contrucción

U$ 16.206

OEP-06MA.O03.03.1

US$ 324.871

US$ 61.105

Adquisiciones

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OEP-06MA.O03.05 CONTINGENCIAS

US$ 152.044

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ANEXO 2 PLAN DE CUENTAS REFORMULADO

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ANEXO 3 CONTROL DE COSTOS

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ANEXO 4 RUTA CRITICA PROYECTO REFORMULADO

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ANEXO 5 PROGRAMA MAESTRO PROYECTO REFORMULADO

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ANEXO 6 PROGRAMA MAESTRO DETALLADO PROYECTO REFORMULADO

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ANEXO 7 TABLA CONTROL DE HITOS PROYECTO REFORMULADO

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ANEXO 8 PROGRAMA DETALLADO POR SERVICIO

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