Informe Marzo 2019.docx

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Ica, 06 de febrero del 2019

CARTA N°003-2019-SMVT/S.P. SEÑORA

:

CPC. Carmen Gloria Hernández Ybarra REVISORA DE CUENTAS FONCODES - ICA

PRESENTE DE

:

Ing. Saturnino Marcelino Vilca Tineo Supervisor de Proyectos

Es grato dirigirme a usted para saludarla y a la vez hacerle llegar adjunto a la presente el informe contable del mes de Febrero del 2019 del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Jercco Pucro en la Localidad de San Sebastián de Sacraca, Distrito de Lampa, Provincia de Paucar del Sara Sara, Región Ayacucho, “Convenio N°2020120036 para su revisión. Agradeciendo por su atención que brinde al presente, me suscribo a usted.

Atentamente.

CC. Archivo

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

CARTA N°002-2019-SMVT/S.P. A : Ing. Edwin Romero Iparraguirre Jefe Unidad Territorial FONCODES-ICA ATENCION : Ing. Zena Lizardo Elias Barrera Supervisión Unidad Territorial FONCODES-ICA ASUNTO

:

Informe del Mes de Febrero del 2019

REFERENCIA

:

“Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Jercco Pucro, Localidad de San Sebastián de Sacraca, Distrito de Lampa, Provincia de Paucar del Sara Sara, Región Ayacucho – Convenio N°2020120036

FECHA

:

Ica, 07 de Febrero del 2019

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar adjunto al presente Informe Físico Mensual del Mes de Febrero 2019 de ampliación presupuestal, debidamente documentado con los formatos correspondientes de la obra arriba en referencia elaborada de acuerdo a la Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social Económica para el Trámite correspondiente. Agradeciendo por su atención que brinde al presente, me suscribo a usted.

Atentamente.

CC. Archivo

PLANTILLA DE INFORME MENSUAL ASPECTOS TECNICOS INFORME N° 01

MES: FEBRERO 2019

1.- REFERENCIAS Convenio N° : Expediente N° : Proyecto :

2020120036 2020120015 Mej. Serv. De Agua del Sist. Riego Jercco Pucro

RESIDENTE : SUPERVISOR :

Luis W. Cano Gutiérrez Saturnino M. Vilca Tineo

Departamento : Provincia : Distrito : Localidad

Ayacucho Paucar del Sara Sara Lampa

: San Sebastián de Sacraca Correo Electrónico: [email protected] Correo Electrónico: [email protected]

2.- CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL (MARCAR CON X LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA)

x x x x x x x

INFORME MENSUAL - SUPERVISOR Hoja de Evaluación de Documentos (Formato N°01) Datos Generales del Convenio, solo en el primer informe (Formato N°22) Informe mensual del Supervisor (Formato N°23) Resumen de Informe Mensuales Acumulado de Supervisión Ficha Mensual de Control Ambiental de los Proyectos de Acuerdo a lo normado en la guía de Evaluación Ambiental. (Formato N°24) Copias Desglosables del Cuaderno de Obra (supervisor) Fotografías que evidencien el Avance Físico (Fecha y Comentario) Informe Mensual del Residente.

INDICE Pág: Pág: Pág: Pág:

INFORME MENSUAL - RESIDENTE Informe Mensual del Especialista de DDCCPP Valorización de Avance del Proyecto (Formato N°13 ) Cronograma de Avance del proyecto valorizado (Formato N° 03) Fotocopia de Resumen de Estado Financiero (Formato N° 14) Autorización de Gastos (Formato N° 5) Cuadro de Movimiento Diario de Almacén – Entradas – Salidas (Formato N° 11) Cuadro Resumen del Movimiento de Almacén – Entradas – Salidas (Formato N° 12) Relación de material en Cancha y Sobrantes de Obra (Formato N° 17) 4 fotos del Almacén, refleja los materiales indicados en el Formato N°17 Copias Desglosables del Cuaderno de Obra (Residente) Fotografías que muestren el Avance Físico del Proyecto con la presencia del Residente. 01 por día (Fecha y Comentario) Formato para la Supervisión de la Implementación del Plan de Manejo Ambiental de los Proyectos, de acuerdo a los normado en la Guía de Evaluación Ambiental (Anexo N° 7) Acta de Rendición Mensual de Cuentas a la Población Beneficiaria (Adjuntar 2 fotografías con fecha y comentario) Fotocopia del Manifiesto de Gastos (Formato N° 15)

INDICE Pág: Pág: Pág: Pág: Pág: Pág: Pág: Pág: Pág: Pág: Pág:

FECHA DE PRESENTACIÓN FECHA DE REVISIÓN FECHA DE DEVOLUCION FECHA DE TRAMITE

Pág: Pág: Pág: Pág:

Pág: Pág: Pág:

____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

3.- DE LOS INCUMPLIMIENTOS: El Residente y Supervisor, aceptamos ser notificados Vía Correo Electrónico y subsanar las observaciones dadas por la Supervisión Territorial Ica, en un plazo de 3 días de recibida la Notificación, de no hacerlo se considerara este informe como no presentado, nos será devuelto para ser ingresarlo nuevamente por mesa de partes, aplicándose las penalidades por cada día de retraso (Pág. 34 de la Guía).

SUPERVISOR Firma y Sello

RESIDENTE Firma y Sello

V°B° Supervisor Territorial

Formato N°22: DATOS GENERALES DEL CONVENIO

Convenio N° Proyecto Código SNIP N°

2020120036

N° de Contrato Mes al que corresponde el Informe Inicial anterior

232849

Febrero del 2019 Con Ampliación Presupuestal

DATOS GENERALES A.1.

NOMBRE DEL PROYECTO: PLAZO DE CONVENIO 39 Dias/Calen. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO JERCCO PUCRO”. LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA. PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA. REGIÓN AYACUCHO. UBICACIÓN:

San Sebastián de Sacraca Localidad

A.2.

DEL SUPERVISO DE PROYECTOS Nombre : Saturnino Marcelino Vilca Tineo Dirección : La Tinguiña

A.3.

DEL NUCLEO EJECUTOR Nombre: MATEO SIVIRICHI SALAS ADEY ANDREA GUILLEN ROMERO MARCIANA GARCIA SIVIRICHI PAUL NICOLAS DE LA CRUZ ROMERO

Lampa Distrito

Paucar del Sara Sara Provincia Género: Especialidad: Teléfono:

PRESIDENTE TESORERO SECRETARIO FISCAL

Género: Masculino Masculino Masculino Masculino

   

Ayacucho Departamento

Masculino  Femenino  INGENIERO CIVIL 956062152

Femenino Femenino Femenino Femenino

   

A.4.

DEL RESIDENTE Nombre : Luis William Cano Gutiérrez Dirección : Las Casuarinas - Ica

Género: Especialidad: Teléfono:

Masculino  Femenino  INGENIERO CIVIL 956845004

A.5.

DEL PROYECTISTAS Nombre : Dirección :

Género: Especialidad: Teléfono:

Masculino 

Femenino 

A.6.

DEL EVALUADOR Nombre : Dirección :

Género: Especialidad: Teléfono:

Masculino 

Femenino 

B. B.1.

DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA DOCUMENTACACIÓN REVISADA Cronograma de Avance de Valorizado Cuaderno de Obra Cronograma de Capacitación Cuaderno de Capacitación

B.2.

Otros    

______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DEL PROYECTO Fecha de recepción del 1er Desembolso Fecha de Apertura de cuenta Fecha de entrega del terreno

  

Fecha de Inicio del Proyecto Fecha de término programada

13-02-2019 23-03-2019

FORMATO N°01 HOJA DE EVALUACION DE DOCUMENTOS CONVENIO N°: 2020120036 PROYECTO CODIGO SNIP N°: 232849

A.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SATURNINO M. VILCA TINEO

REFERENCIA A.1. DEL PROYECTO Nombre : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE JERCCO PUCRO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE SACRACA, DISTRITO LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA – REGION AYACUCHO.

A.2. DEL ASUNTO Modificación del Proyecto:

Informe:

x

Inicial/Mensual/Final

B.

Cambio de miembros del

Solicitud de Ampliación

Órgano Representativo del N.E.

de Plazo

Cambio de Residente

Liquidación

Pre-Liquidación (cambio de ome o residente)

Otros

EVALUACION DE DOCUMENTOS B.1. Aspectos Formales: (Documentación completa, debidamente sustentada, Presentación Oportuna) Se adjunta el Informe Físico N°01 del Proyecto de acuerdo a la Guía de ejecución presentándose u avance consolidado del mes de FEBRERO para los trámites correspondientes en el Área de Supervisión. B.2. Aspectos Conceptuales: (Aprobación y manifestación de la procedencia de la misma) Se tiene el informe mensual del proyecto con la documentación incompleto para el trámite correspondiente del mes de FEBRERO del 2019, de ampliación presupuestal. B.3. Pronunciamiento: Se ha constatado que la documentación presentado por el Residente de Obra está incompleto en el aspecto contable, copia de cuaderno de Obra, Acta de Rendición mensual de Cuenta, entre otros. La Supervisión se pronuncia favorable para el trámite correspondiente, la presentación del informe por parte del Residente fue a destiempo (06/03/19). B.4. Recomendaciones: Una vez concluida las observaciones al informe mensual, mayor interés en su trabajo asi como el control en la adquisición de los materiales, tomar las medidas correctivas para cumplir con las metas del proyecto, deberá presentar sus informes mensuales en el plazo indicado en la Guía de Ejecución de FONCODES. B.5. Anexos: (Documentos elaborados y presentados por el Supervisor para sustentar su Pronunciamiento) La documentación recepcionada, CARTA N°03 del ingeniero Residente con fecha 06/03/19, informe del Supervisor de Proyectos, fotografías del proceso constructivo del Proyecto, copia desglosable del cuaderno de Obra, se adjunta notificación al ORNE y Residente de Obra.

Fecha: 07 de Marzo del 2019

Firma y Sello del Supervisor de Proyectos

FORMATO N°23 INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

Convenio N° Número de Informe Proyecto Código SNIP N°

2020120036 12-2019-SP-ICA 232849

Nombre del Supervisor:

Saturnino M. Vilca Tineo

Mes al que corresponde el Informe

Febrero del 2019

C.

EL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO FINANCIADO (Se requiere información cualitativa y cuantitativa del proyecto)

C.1.

DEL ASPECTO TECNICO El supervisor de proyectos debe informar en relación al periodo reportado, lo siguiente: AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO (incluye todos los componentes del proyecto) AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO (incluye todos los componentes del proyecto) Breve descripción de la obra ejecutada (incluye todos los componentes del proyecto)     



92.82% 92.82% Anterior Normal 94.50% 94.50% Integrado

Antecedentes de la ampliación presupuestal del convenio arriba en mención, donde se ha considerado trabajos adicionales a ejecutarse en base a la inspección del estado actual de la obra. Se ha techado la caja Disipadora tipo I, tarrajeo de muros interiores y exteriores, fondo de cámara Disipadora tipo I. Techado de losa aligerada, caseta de válvulas. Canales de desfogue, salida de reservorio se ha encofrado adecuadamente para vaciado de concreto en losa y muro. La valorización elaborada por el Residente de obra ha presentado en el formato establecido y de acuerdo a los avances realizados, sin firma del ORNE, se observa que el Residente presenta 02 valorizaciones compartidas anteriores desfasadas 2016 y actualizado los costos en la ampliación presupuestal, sub partidas adicionaes. Cumplimiento del cronograma de avance de obra y la fecha de terminación de la Obra. A la fecha la obra se encuentra con atraso para llegar a la meta, se recomienda al Residente de Obra cumplir lo normado por la Guía de Ejecución y Liquidación N°06-2013, Numeral 5.1.2.

C.2.

DEL ASPECTO ECONOMICO El supervisor debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente:  Avance financiero del mes 0.00% no se realizó autorización de gastos, los materiales para la ejecución de la obra el ORNE, Residente de obra han solicitado crédito a las ferreterías de la zona en el mes se ha realizado gasto por un monto de S/. 0.00, El avance financiero acumulado es de 90.86 %, en el cual están considerados todos los pagos de la mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales, agregados entre otros.  Comentario u observaciones sobre los manifiestos de gastos el estado financiero elaborados por el Residente de Obra. No han sido presentados en formatos establecidos y de acuerdo a la Guía de Ejecución vigentes, por créditos solicitados por el Residente de Obra y tesorera de la ORNE.  Valorización de Aporte comunal. Está quedando pendiente para la limpieza del fondo del reservorio.  Problemas y/o pendientes de solución (problemas, causas, efectos, recomendaciones o acciones tomadas y notificaciones cursadas) Se ha tenido problemas con el reinicio de la ejecución de obra, observaciones por parte del Presidente de Riego de la zona, El Núcleo Ejecutor, quedo con tres integrantes por cambio del Fiscal Gobierno Local (Alcaldes).  Pronunciamiento sobre la oportuna adopción de medidas correctivas por parte del Residente y ORNE. La obra se encuentra atrasada con respecto a la reprogramación de ampliación presupuestas se solicita al Residente deberá presentar documentación, autorización de gastos, solucionar con urgencia el crédito de los materiales para la obra, y comprar la arena fina para la ejecución del tarrajeo y fondo de losa los más antes posible para llega a la meta del proyecto.  Se recomienda al Residente de Obra y ORNE, cumplir con la solicitud de retiro de Fondos de la cuenta bancaria para solucionar el estado financiero, manifiesto de gastos, entre otros.

C.3.

DEL ASPECTO ADMINISTRATIVO El supervisor debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente:  Análisis del desempeño del Núcleo Ejecutor. El Núcleo Ejecutor en forma conjunta viene cumpliendo con las funciones encomendadas, se cambió al Fiscal por reinicio de obra con ampliación presupuestal.  Análisis del desempeño del Residente de Obra (cumplimiento de sus funciones, coeficiente de participación, anotaciones en el cuaderno de obra), viene incumpliendo con sus funciones de su contrato y el término de referencia.







Gestiones ante FONCODES. Se tramitó pronunciamiento de ampliación de plazo N°03 notificaciones de la pre liquidación de los informes mensuales 2015, 2016 del convenio, la supervisión en su debido momento subsano. Gestiones ante la Entidad Receptora, el ORNE viene coordinando con los usuarios de riego de la zona. Se ha solicitado a las autoridades la participación de los beneficiarios para cumplir con su aporte comunal que falta para cumplir las metas del proyecto, solución del agua, limpieza del Reservorio sin resultados. Problemas resueltos y/o pendientes de Solución si se ha presentado problemas administrativos, con poca asistencia de la comunidad a las reuniones de la rendición de cuentas, realizado por la ORNE.

C.4.

DEL ASPECTO SOCIAL. El supervisor debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente:  Análisis de la legitimidad del Núcleo Ejecutor y del Residente. Los miembros del Núcleo Ejecutor en conjunto son de la zona.  Indicar la participación de la mujer como representante del Núcleo Ejecutor o Miembro de la comunidad beneficiaria. Es indirecta en la obra pero si directa en las charlas de capacitación.  Impacto social del proyecto. Es de mucha necesidad del proyecto porque mejora la calidad de vida de la localidad y su agricultura.  Avance de la gestión para la operación futura de la obra con sostenibilidad del proyecto. Se coordina con el comité de regantes de administración cuando se culmine la ejecución de la obra se entregará al Comité de Regantes para su sostenibilidad.  Problemas resueltos y/o pendientes sin solución hasta la fecha.  El Residente de Obra labora con nuevo contrato.

C.5.

DEL ASPECTO AMBIENTAL El supervisor debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente:  Cumplimiento de las medidas de control ambiental. El desmonte está siendo evacuado a lugares estratégicamente seleccionados, excedentes del material suelto a boteros designados, también los materiales serán adquiridos de canteras ya establecidos.  Identificación de los impactos ambientales que se presentan durante la implementación del proyecto. Se reciclan a lugares adecuados de la zona para que no contaminen al medio ambiente, como la fauna y flora silvestre.  Problemas resueltos y/o pendientes de solución. Los impactos negativos están siendo solucionados en forma inmediata como la acumulación de desmonte, se implementa el área de recepción.

C.6.

PRONUNCIAMIENTO La obra reinicio al 13 febrero del 2019 con ampliación, presupuestal, no se ha llegado a la meta conforme a lo establece el cronograma de avance de obra valorizado, debido a la ausencia de la Tesorera del ORNE, para realizar el retiro de fondo del banco que viene perjudicando el proceso constructivo del avance de la obra. La supervisión deja constancia, que económicamente se viene perjudicado con los gastos de estadía, pasajes, desde el año 2015 a la fecha marzo 2019, por los motivos expuestos, esta supervisión se pronuncia por la culminación de la obra, que el Residente de Obra debe tener más responsabilidad en sus funciones, ya que no presenta su cronograma de ejecución actualizado de ampliación presupuestal, y no cumple con el plazo establecido, para lograr las metas establecidas con la ampliación presupuestal, con relación al presupuesto de la ampliación presupuestal, corresponde implementar las partidas que faltan ejecutar del proyecto inicial y sub partidas adicionales lo siguiente: En la revisión del informe mensual febrero 2019, se verifico el monto de S/. 57,873.68 con actualización de costos por desfase presupuestal. Sub partidas adicionales observados corresponde también a implementar, se tiene un monto de S/. 15,257.32 en resumen. La sumatoria Total es de S/. 73,131.00 Costo Directo El reservorio construido almacena un volumen total de 3,937.50 m3 de almacenamiento de agua. La Supervisión deja constancia crédito solicitado por el ORNE y el Residente de obra. Los materiales adquiridos; cemento, fierro de 3/8’’, fierro de ¼’’, arena gruesa, piedra chancada, arena fina, para el reinicio de la obra con ampliación presupuestal deberán realizar los pagos correspondientes y de inmediato presentar la rendición de los gastos efectuados, debidamente sustentados.

FORMATO N°24 FICHA MENSUAL PARA LA SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS Convenio N° : 2020120036 – FONCODES PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO JERCCO PUCRO”. LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA. PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA. REGIÓN AYACUCHO. MONTO DE FINANCIAMIENTO: COSTO TOTAL

S/.

COSTO DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

S/.

UBICACIÓN: Departamento : Ayacucho Provincia: Paucar del Sara Sara

89,831.00

Distrito : Lampa Localidad : San Sebastián de Sacraca

CATEGORIA AMBIENTAL DEL PROYECTO: REGIÓN GEOGRAFICA COSTA SIERRA SELVA

Sierra

Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en el mejoramiento y saneamiento del sistema de riego de San Sebastián de Sacraca, en la Localidad del Distrito de Lampa, para su culminación definitivamente en la obra como indica el expediente técnico de ampliación presupuestal.

Estado Actual del Proyecto: La infraestructura existente del estado situacional de abastecimiento de agua para usos de riego se encuentra operativo y funcionando, el reservorio Sayaccmachay, durante el almacenamiento y conducción del agua riegan las chacras de todos los beneficiarios de la localidad.

Descripción del medio ambiente, problemática ambiental, y medidas de control ambiental. En la zona existe una cantidad de material de desmonte acumulado, producto de la excavación de canales, caseta de válvula y algunos otros trabajos, los mismo que serán eliminados o acumulados en los botaderos respectivos que no afecta la flora y fauna del lugar.

Observaciones y Recomendaciones del Residente Coordina con las autoridades del lugar, donde se depositara el material a eliminar.

Comentarios del Supervisor El presente ampliación presupuestal no ocasiona un impacto negativo al medio ambiente.

SUPERVISOR Firma y Sello

RESIDENTE Firma y Sello

NOTIFICACION N°01-2019 – SMVT – SP

ICA, 07 DE FEBRERO DEL 2019

SEÑORES

:

MATEO SIVIRICHI SALAS PRESIDENTE DEL ORNE ING. LUIS WILLIAM CANO GUTIERREZ RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO

:

Implementación de acciones para regularización de los Informes Mensuales correspondientes a los aspectos Técnicos Contables de la Ampliación Presupuestal del Convenio N°2020120036 “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Jercco Pucro, en la Localidad de San Sebastián de Sacraca del Distrito de Lampa, Provincia de Paucar del Sara Sara, Región Ayacucho.

REFERENCIA

:

CARTA N°003-2019-MSRJP/R.O.- LWCG

Por la presente se hace de conocimiento en cumplimiento a lo normado por la Guía N°06-2016FONCODES/UIFOE Guía de ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura, por lo que se les solicita implementar acciones para la ejecución de la Ampliación Presupuestal, teniendo en cuenta la obra ha reiniciado el 13 de Febrero del 2019 y no hay solicitud de autorización de gastos por parte del ORNE, la obra se encuentra atrasada según el cronograma de avance de obra valorizada. Al mismo tiempo se reitera a la revisora de cuentas culminar con el procedimiento de Pre Liquidación de Enero, Febrero 2016 del Convenio y presentar el Informe correspondiente bajo responsabilidad.