Informe Final Del Proceso De Presupuesto Participativo Para El 2010

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC.

Abancay, junio 2009

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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2010. PRESENTACION En cumplimiento a la Ordenanza Regional Nº 008-2009-CR – APURIMAC que aprueba el “Reglamento del Proceso de Programación del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional Apurímac para el ejercicio fiscal del año 2010”; la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Apurímac, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, instancia responsable de conducir el Proceso de Presupuesto Participativo, pone a disposición de la Presidencia Regional y la Dirección Nacional de Presupuesto Público, el informe final del proceso de Presupuesto Participativo 2010 desarrollado por el Gobierno Regional, tomando como documento base las orientaciones precisadas en la ordenanza y las experiencias aprendidas en los procesos de presupuesto participativo de años anteriores llevados en este ámbito jurisdiccional. El Proceso de Presupuesto Participativo, entendido como un proceso de participación de la ciudadanía en la gestión pública mediante sus representantes de las Organizaciones de Base e Instituciones de la sociedad debidamente acreditadas, concertan, discuten, analizan y priorizan la inversión con las Autoridades del Gobierno Regional, partiendo del análisis de problemas, hasta llegar a la priorización de intervenciones que signifiquen soluciones a las necesidades fundamentales de la población articulando los mismos a los Ejes y Objetivos Estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Apurímac. El Presupuesto Participativo como un instrumento de política y de gestión del gobierno, en el presente año precisa con mayor claridad el rol de cada uno de los actores del presupuesto participativo e incorpora el enfoque de resultados, para un desarrollo Humano Sostenible con una democracia participativa que impulsa la construcción de una ciudadanía real y auténtica al asignar espacios de participación, decisión y fiscalización sobre la priorización y ejecución de los recursos públicos.

Abancay, junio del 2009.

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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

INDICE INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2010. Base legal. I CICLO PREPARATORIO: 1.1 Ordenanza del Proceso de Presupuesto Participativo para el año 2010. 1.2 Relación de Agentes Participantes Acreditados. 1.3 Miembros del Consejo de Coordinación Regional del Gobierno Regional. 1.4 Miembros de Comité de Vigilancia y Control del PPP periodo 2009. 1.5 Miembros del Equipo Técnico del PPP 2010. II TALLERES DE TRABAJO: 2.1.- Primer Taller de Rendición de Cuentas y Plan de Desarrollo Regional Concertado: a).- Exposición del Señor Presidente Regional, respecto a la Rendición de Cuentas del proceso anterior. b).- Exposición del Señor Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, respecto al Plan de Desarrollo Regional Concertado. 2.2.- Segundo Taller de Diagnóstico y Priorización de Problemas, Definición de Criterios de Priorización e Identificación de Proyectos a).- Exposición del Señor Presidente Regional, respecto al “Marco orientador para la priorización de la inversión regional 2010 – 2011” b).- Exposición del Señor Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, respecto al Diagnóstico del departamento de Apurímac. 2.3.- Tercer Taller de Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos y Compromisos del PPP 2010. 2.3.1 Socialización de los criterios de priorización de proyectos. 2.3.2 Relación de proyectos ineludibles para el año fiscal 2010. 2.3.3 Relación de proyectos nuevos según orden de prelación a nivel de ejes temáticos y provincias PPP 2010. 2.3.4 Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2010. III VIGILANCIA DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIAPTIVO 2010. Elección del Comité de Vigilancia PPP 2010. IV BALANCE DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIAPTIVO 2010.

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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

V ANEXOS: Anexo 1: Relación de proyectos según orden de Prelación a nivel de Ejes Temáticos PPP 2010 Anexo 2: Identificación de proyectos nuevos, según provincias y orden de prelación – PPP 2010. Anexo 3: Propuesta Programa de Inversiones, Proyectos nuevos PPP 2010. Anexo 4: Copias de anuncios para la difusión, convocatorias a Talleres de PPP. BASE LEGAL: 9 Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley Nº 28056. 9 Decreto Supremo Nº 171 – 2003 – EF, Reglamento de la Ley Nº 28056. 9 Decreto Supremo Nº 097 – 2009 – EF, Precisan criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el Presupuesto Participativo. 9 Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo, Instructivo Nº 002-2008-EF/786.01, aprobada con Resolución Directoral Nº 021 - 2008 – EF/786.01. 9 Ordenanza Regional Nº 008-2009-CR – APURIMAC, que aprueba el Reglamento del Proceso de Programación del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional Apurímac para el ejercicio fiscal del año 2010

I .- CICLO PREPARATORIO. 1.1 .- ORDENANZA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2010. Mediante la ORDENANZA REGIONAL Nº 008 – 2009 – CR – APURIMAC, del mes de marzo del 2009, se aprueba el inicio del Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2010, la misma que aprueba el Reglamento del Proceso de Programación del Presupuesto Participativo Regional de Apurímac, que consta de siete Títulos, veintiséis Artículos, tres Disposiciones Complementarias y dos Disposiciones Transitorias. La finalidad del Proceso del Presupuesto Participativo es construir y consolidar las condiciones de gobernabilidad, democracia participativa, identificación de los problemas y potencialidades regionales y definición de proyectos y actividades que permita realizar una adecuada intervención, con una asignación de recursos desde nuestras capacidades, oportunidades e integración interna para garantizar el desarrollo sostenible y descentralizado de la Región. La Ordenanza determina prioridades de proyectos por ejes temáticos del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), siendo la siguiente: PRIMERA PRIORIDAD: • Desarrollo Social (Diversificación y Transformación Productiva para Nutrición, Erradicación del Analfabetismo, Educación, Empleo Productivo,

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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

•

salud y Saneamiento Básico): 40%. De lo cual se destina 70% para educación y 30% para los demás temas. Desarrollo Económico (Recursos Hídricos, Productividad Agropecuaria, Industria, Turismo, Vialidad y Transporte): 35%

SEGUNDA PRIORIDAD: • Territorio y Medio Ambiente (Recursos Naturales, Ecología y medio Ambiente): 15% • Institucionalidad y desarrollo de Capacidades (Fortalecimiento organizativo del Gobierno Regional, Gerencias Sub Regionales y Organizaciones de la Sociedad Civil): 10%. 1.2 .- RELACION DE AGENTES PARTICIPANTES ACREDITADOS. Para la identificación y registro de Agentes Participantes para el proceso de presupuesto participativo 2010, la convocatoria se ha realizado haciendo uso de los medios de comunicación más adecuados, a fin de garantizar una correcta y eficiente participación a los agentes de desarrollo de organizaciones de base, económico, social, político, cultural, Universidades, entidades públicas, colegios profesionales, asociaciones juveniles, asociaciones de personas con discapacidad y representantes de las instituciones privadas, haciendo uso de las políticas de simplificación administrativa a aquellos actores que se encuentran acreditados por haber participado en Procesos Participativos de años anteriores se ha convocado mediante oficios de invitación para que renueven su registro. La amplitud de la convocatoria y registro de Agentes Participantes en el Proceso, es contar con el mayor número de Agentes que validen la legitimidad del proceso, habiéndose registrado la cantidad de 99 agentes participantes que representan a 70 organizaciones debidamente registrados. Los miembros del Consejo de Coordinación Regional esta conformado por 12 representantes (07 Alcaldes Provinciales y 05 miembros de la Sociedad Civil ).

AGENTES PARTICIPANTES PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2010 – APURÍMAC INSTITUCIÓN CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE 1 APURIMAC-IPD I.E.S.VÍCTOR ACOSTA RÍOS CONCACHA 2 CURAHUASI

3 ONG. IDMA RTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 4URIMAC COOPERATIVA AGROFRUTÍCOLA BELLA

5 ABANQUINA 6 ONG. I..R.D.

PERSONA ACREDITADA

DNI

PARTICIPANTE

CONSUELO JARA GUIZADO

41159612 CONTINÚA

MARIBEL GILDA PAZ BENITES FELÍCITAS TORRES FUENTES LUIS ENRIQUE RAMOS PALOMINO

31032464 NUEVO 31032464 NUEVO

VITO LAURA CHACAIMA LOURDES VASQUEZ ORÉ SERVANDO SULLCAHUAMÁN VALDIGLESIAS CARLOS SELEM AGUIRRE PIO SARMIENTO PUMA

31033900 CONTINÚA 24711025 CONTINÚA 10463895 NUEVO 31032164 CONTINÚA 06231646 CONTINÚA 31033715 CONTINÚA

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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC. DIRECTOR REGIONAL AGRICULTURA

7 APURÍMAC GERENCIA REGIONAL DESARROLLO 8 ECONÓMICO

INSTITUTO SUPER TECNOLÓGICO 9 ABANCAY

10 ASOCIACIÓN DISTRITALIZACIÓN AMPAY DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y

11 MINAS 12 13 14 15

SINDICATO TRABAJADORES MERCADO CENTRAL AB. ASOCIACIÓN FERIANTES DE ABANCAY DIRE. REGIONAL COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNAC. DIR. REG. VIVIENDA Y CONSTR. APUR

RODRIGO BAUTISTA ORTEGA

28265641 CONTINÚA

JOHN VÁSCONES SORIA EDMUNDO LÓPEZ CARLOS JESUS ALEGRÍA JIMENEZ

09999615 CONTINÚA 31009800 CONTINÚA

RAQUEL B. QUISPE BARRA BRUNO ENRIQUE BRAVO CHIPANA MARÍA A. ROSADA SILVA SANTIAGO HUANCA NÚÑEZ LAURA NARIANELA BACA CÁRDENAS CELESTINO MOSQUEIROA ATAHUI ROSARIO MEDRANO AGUIRRE

07966654 CONTINÚA 31042026 CONTINÚA 31038895 CONTINÚA 31010096 CONTINÚA 31002686 CONTINÚA 23841119 CONTINÚA 31005432 CONTINÚA 31001742 CONTINÚA

CÉSAR POZO BULEJE GRIMALDO PEÑA BALDEON TEÓFILO CUCCHI CCASANI

09874147 CONTINÚA 07098224 CONTINÚA 31009670 CONTINÚA

WILLIAM TEÓFILO FLORES MEZA JUVENAL TAYPE POMACAYO EUGENIA TAIPE SOTO VIRGILIO GUILLÉN MARCA JOSÉ DOMINGO CÓRDOVA CENTENO ISELA SULLCAHUAMÁN ALLENDE VALENTÍN CONDORI CHURA BENIGNO VALVERDE VILLAFUERTE ALFREDO CHAMORRO MELENDEZ ENVER QUINTEROS PERALTA ULDERICO FIGUEROA TORRE BICQUER PÉREZ ALVAREZ EVERALDO RAMOS HUACCHARAQUI EDILBERTO FLORES ARANA ROCÍO FERREL SALCEDO JOSÉ HUAMANÍ MEDINA DAVID DÍAZ LLOCLLA DIONICIO CÁCERES LEGUÍA RUBÉN CHUMPISUCA PÉREZ

06843135 42633083 31002417 40401247

42246259 31009257 09730803 31010094 42730223 31483058 31023810

SILVIA OSCCO PUCA FREDY GONZÁLES LÓPEZ

29664744 CONTINÚA 23936151

TEÓFILO PALACIOS PÉREZ SIMION VILCAS RODAS CRISTINA LANTARÓN NÚÑEZ CARLOS GUILLÉN SOTOMAYOR DARCY CÓRDOVA MELÉNDEZ

28446700 06607827 31008740 23822961 31003130

ADRIÁN FERRO SILVA MARCO GARRAFA PEÑA FERNANDO ZUÑIGA GUTIERREZ

31003632 CONTINÚA 31040712 CONTINÚA 31030991 CONTINÚA

COMITÉ GESTIÓN MICROCUENCA

16 MARIÑO 17 FARA APURÍMAC

18 COM.CAMP. JUAN VELASCO ALVARADO 19 BENEFICENCIA PÚBLICA DE ABANCAY 20 DIRCETUR APURÍMAC 21 I.E. AURORA INÉS TEJADA ABANCAY

22 ONG. APRODEH 23 FONCODES ABANCAY 24 ADEA ABANCAY SECRETARIO GRAL. CONSTRUCCIÓN

25 CIVIL 26 RED INTERQUORUM APURÍMAC 27 UGEL ABANCAY 28 MUNICIPIO DISTRITAL DE URIPA

CONTINÚA CONTINÚA CONTINÚA CONTINÚA

31005335 CONTINÚA 29707481 CONTINÚA 31002010 CONTINÚA 31001112 CONTINÚA CONTINÚA 09849503 CONTINÚA 23833516 CONTINÚA 23988343 CONTINÚA CONTINÚA CONTINÚA CONTINÚA CONTINÚA CONTINÚA CONTINÚA CONTINÚA

MUNICIPIO PROVINCIAL DE

29 ANDAHUAYLAS ANTROPIL APURÍMAC(ASOCIACIÓN DE

30 TORTURADOS) 31 DIR.REG.TRABAJO APURÍMAC

CONTINÚA CONTINÚA CONTINÚA CONTINÚA CONTINÚA

ASOCIACIÓN PRODUCTORES APU SAYRI

32 CRUZPATA 33 OPD - AGRO RURAL -PRONAMACHCS 34 MUNICIPIO DISTRITAL DE TAMBURCO

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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC. 35 GRUPO VOLUNTARIO CIVIL GVC 36 CARITAS ABANCAY

GIANFRANCO PINTUS DAVID PAGAZA CASTILLO

PASS 4036578 CONTINÚA 23867002 CONTINÚA

ASOCIACIÓN PEQUEÑOS

37 AGRICULTORES MOYOCORRAL

AGAPITO CAMPOS PURE BNEDICTO RAMOS CCOÑISLLA

31010820 CONTINÚA CONTINÚA

MESA DE CONCERTACIÓN L.C.P.

38 APURÍMAC

31008778 CONTINÚA

COMITÉ DE GESTIÓN MICAELA 39 BASTIDAS-ABANCAY 40 ASOCIACIÓN COMUNALL PUEBLO LIBRE

31002256 CONTINÚA 31009922 CONTINÚA

41

42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63

64 65 66 67 68

MARGARITA SOTO SALAS JESÚS ALFREDO SERRANO HUAMANÍ DIONICIO VALDERRAMA NAVÍO MARGARITA VALENZUELA CETPRO ABANCAY GOMEZ EDITH KATHERINE ALVAREZ PÉREZ JULIO FRANCISCO MERCADO SERRANO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOURDES M. AUXILILADORA TALAVERA INGA ALIAGA ASOC. CIVIL MEJORAMIENTO CONTINUO AMÉZQUITA NOLASCO OLGA "FARO EDUCATIVO" EUDOCIA ASOC.FRUTICULTORES SAN ANTONIO COLCAQUE MARCIAL BEDIA CAMACHO CLUB DEPORTIVO SPORT VILLA AMPAY RODOLFO JEAN CAMPOS PURE COMITÉ CENTRAL DESARROLLO CONDEBAMBA MAGDALENA CHIPANA HURTADO ASOC.PSICÓLOGOS COLEGIADOS DE APURÍMAC ROSABY SÁNCHEZ FÉLIX COPACAI - ABANCAY COORD.AFECTADOS Y VICTIMAS GLADYS TELLO MERINO MUNICIPIO DISTRITAL COTABAMBAS FÉLIX CRUZ GUTIÉRREZ COMUNIDAD CAMPESINA NEMESIO TIMOTEO QUITO TOTORAPAMPA-PATAYPAMPA ROMÁN PRONAA APURÍMAC ROLANDO VILADEGUT BUSH MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TURPAY ESTEBAN MARÍN QUISPE COMUNIDAD CAMPESINA LAHUAÑE ESTEBAN ARANDO MEDINA COMUNIDAD ILLANYA JORGE OSCCO HURTADO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA LINO PIMENTEL DE LA CRUZ RED DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (VISUAL) GERARDO QUISPE SÁNCHEZ VON KETTLER AMADOR VEGA QUISPE INSTITUTO SUPERIO TECNOLOG.PÚBLICO CURAHUASI ANIBAL CALDERÓN ROJAS COM. CAMP.JUAN VELASCO ALVARADOTRUJIPATA ALEJANDRO ROBLES PALACIOS SONAGAN APURIMAC JORGE BRAVO PANIAGUA ASOCIACIÓN REGIONAL PRODUCTORES ECOLÓGICOS SANTOS PINEDA BATALLANOS MARISOL MEDRANO PEÑA COMUNIDAD CAMPESINA CCONCHACCOTA ANGEL HUAMANÍ AYQUIPA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-ABANCAY JULIAN EPIFANIO PALMA ROMAN JESÚS RAMOS VILLEGAS MINISTERIO DE JUSTICIA PROGRAMA JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ ALEGRA VERA COMITÉ DE DESARROLLO Y GESTIÓN PROV.-ABANCAY TEÓFILO CRUZ AGUILAR I.E. DAVID SAMANEZ OCAMPOTAQUEBAMBA-TINTAY OCTAVIO FERNANDEZ MOREANO COMISIÓN REGANTES CANAL MARIÑO JUVER FARFÁN VÁSCONES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI YANINA MEDRANO SAAVEDRA

NUEVO

40239925 CONTINÚA 24954078 CONTINÚA 31010730 CONTINÚA 31031531 NUEVO 31347973 NUEVO 09143266 NUEVO 31011683 NUEVO 24961544 CONTINÚA 31531856 23850981 31041719 31009311 31006935 40965254

NUEVO CONTINÚA CONTINÚA CONTINÚA NUEVO CONTINÚA

31042083 NUEVO 29617615 NUEVO CONTINÚA 31002454 CONTINÚA 25672856 CONTINÚA 31002009 NUEVO 31040708 CONTINÚA 29249306 CONTINÚA 31545720 NUEVO 31004286 NUEVO 29468792 NUEVO 31036492 NUEVO NUEVO 31041665 CONTINÚA 10834743 CONTINÚA

7

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC. I.E NUESTRA SRA. DEL ROSARIO

69 ABANCAY

70 ASILO DE ANCIANOS DE ABANCAY

JULIO EVARISTO CHIPANA HUAMAN JESÚS BALLÓN LÓPEZ GUIDO HUAMÁN SARMIENTO ZULMA DE LA CUBA GAMBOA

31003192 31010598 31045398 31031466

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

1.3.- MIEMBROS DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC ALCALDES PROVINCIALES: MANUEL CAMPOS CÉSPEDES VICTOR MANUEL MOLINA QUINTANA RAÚL CARRASCO CCALLME SEBASTIÁN CARBAJAL ZEGARRA LUCIO DARÍO CHAUCA CARRASCO PASCUAL HUAMANÑAHUI ALEGRÍA WILFREDO PAREJA AYERBE

INSTITUCION QUE REPRESENTAN ALCALDE PROVINCIAL DE ABANCAY ALCALDE PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS ALCALDE PROVINCIAL DE ANTABAMBA ALCALDE PRONVICIAL DE AYMARAES ALCALDE PROVINCIAL DE COTABAMBAS ALCALDE PROVINCIAL DE CHINCHEROS ALCALDE PROVINCIAL DE GRAU

DE LA SOCIEDAD CIVIL:

INSTITUCION QUE REPRESENTAN

ABEL SERNA HERRERA

REPRESENTANTE DE ASOCIACIÒN DE MUJERES PRODUCTORAS Y TRANSFOMADORAS DE PRODUCTOS ANDINOS DE ANDAHUAYLAS. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO DE ONGS. – CICCA APURÍMAC REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA INGENIEROS REPRESENTANTE DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE APURÍMAC-COLEGIO DE CONTADORES REPRESENTANTE DE LA UNAMBA

MAXI CAVERO LUDEÑA GUADALUPE CORAZAO SALAS JOSÉ LUIS CHÁVEZ ANAYA

AGUSTÍN ELGUERA HILARES

1.4.- MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PPP PERIODO - 2009 Nombres y Apellidos

DNI

Provincia

José Carlos Vilca Narváez – Titular

43028206

Antabamba

Lucio C. Bustinza Sante – Suplente

31301517

Antabamba

Antero Quispe Miranda – Titular

31543156

Grau

Ubaldo Loayza Mariaca – Suplente

31520724

Grau

Darwin Cavero Tomaylla – Titular

25627646

Chincheros

Samuel Barbaran Silva – Suplente

20564523

Chincheros

Armando Bravo Sequeiros – Titular

31010333

Andahuaylas

Marcelino Hernández Antay – Suplente

31125312

Andahuaylas

Diana Román Bustinza – Titular

23943533

Aymaraes

Juan Víctor Collahua Ataucusi - Suplente

43003335

Aymaraes

8

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

Darrel Iván Báez Pacheco- Titular

23827890

Cotabambas

Manuel Huaracchiri Lobon - Suplente

29238294

Cotabambas

José A. Zuluaga Candía - Titular

31043803

Abancay

Asunción Hurtado Ascona -Titular

31000430

Abancay

José Domingo Córdova Centeno- Suplente

34005335

Abancay

Exal Huamán Contreras- Suplente

31039054

Abancay

1.5.- MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO DEL PPP – 2010. El Equipo Técnico Regional del Proceso de Presupuesto Participativo 2010, se ha conformado teniendo en cuenta los alcances del Reglamento del Proceso, aprobado mediante la Ordenanza Regional Nº 008-2009-CR-APURIMAC, la composición de dicha instancia se ha realizado con el personal técnicoprofesional del Gobierno Regional, Instituciones Privadas, Organizaciones de Concertación y la Sociedad Civil, garantizando la convocatoria a las capacidades humanas con experiencia en trabajos de procesos participativos y conocimiento en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Equipo Técnico Regional PPP 2010. NOMBRES Y Nº APELLIDOS DNI GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC

2 3 4 5 6 8

Juan Pablo, Pampas.

PROFESIÓN

Triveño

ENTIDAD

GRA 31011043

Jacinto Manuel, Aréstegui Pezúa. 31042236 Nemesio Alex, Gómez Narváez. 31301993 Rubén Cecilio, Barrientos Checco. 31005337 Rómulo, Gómez Noblega. 31009566 Silvia Amanda, Díaz Calderón. 23810532

Ing. Economista

CARGO Gerente Regional de Planeamiento, Ppto y AT

GRA Economista

Planificador. GRA

Economista

Planificador. GRA

Ing Agrónomo

Sub Gerente de OPI

GRA Ing. Civil GRA Contador Público GRA

Evaluador PIP. Sub Gerente Presupuesto y T. Gerente Regional de D.Economico

10 Jhon Báscones

09999615

Ing. Agrónomo

11 Raúl Hurtado

09095958

Economista

12 Juan Orcco

31343864

Ing. Agrónomo

GRA

Economista Coordinador proyecto.

13 Ramiro Pacheco Áreas SOCIEDAD CIVIL

31187414

Profesor

GRA.

Asistente

Economista

Mesa de CLCP Secretaria Apurimac. Ejecutiva

GRA

1

Genara, Ugarte Loayza. 31000277

de

9

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

2

Luis Pineda

06933158

Sociólogo

UNICEF

Planificador.

3

Alicia Carrasco

28275317

Asistenta Social.

PRISMA

Coordinadora

II TALLERES DE TRABAJO: 2.1.- PRIMER TALLER DE RENDICION DE CUENTAS Y PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO. El Taller de Rendición de Cuentas se llevo el día jueves 2 abril 2009, con la participación de 154 agentes participantes acreditados y no acreditados que respondieron a la convocatoria realizada oportunamente, los mismos que representan a los Gobiernos Locales, CCR, las Organizaciones de Base, Instituciones Públicas y Privadas, cuyas agendas puntuales desarrolladas fueron las siguientes: a) Rendición de cuentas por parte del señor Presidente del Gobierno Regional de Apurímac, respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por los actores públicos, privados y sociedad civil, en el proceso de presupuesto participativo para el año fiscal 2009, como el logro alcanzado por las distintas Direcciones Regionales durante el año anaterior. b) Socialización del Plan de Desarrollo Regional Concertado, realizado por el Ing. Eco. Juan Pablo Triviño Pampas, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

VISIÓN REGIONAL AL 2010 (PDRC) “APURIMAC AL 2010, ES LIDER EN LA MACRO REGION SUR, CON UN MODELO DE GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ, QUE PROMUEVE LA DEMOCRACIA

REPRESENTATIVA

Y

PARTICIPATIVA,

CON

UNA

ECONÓMÍA SOSTENIBLE; BASADO EN EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES BAJO EL ENFOQUE DE MANEJO DE CUENCAS Y CORREDORES ECONÓMICOS ARTICULADOS EN ESPACIOS MAYORES.

LAS FAMILIAS ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACÍÓN, SALUD, SANEAMIENTO BÁSICO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, GARANTIZANDO SU DESARROLLO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, CON CULTURA DE PAZ, EQUIDAD DE GENERO E IDENTIDAD CULTURAL, QUE HAN PERMITIDO LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA”.

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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

EJES TEMATICOS Y OBJETIVOS ESTRATEGICO DEL PDRC. a).- EJE TEMATICO: DESARROLLO SOCIAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 9 Promover e institucionalizar políticas públicas regionales para el cumplimiento de derechos del niño, adolescente, jóvenes, mujeres, adulto mayor y de las personas con capacidades diferentes. 9 Promover una cultura y seguridad alimentaría y nutricional, con énfasis en poblaciones de alto riesgo 9 Consolidar el modelo de atención integral de salud regional. 9 Promover la mejora de la calidad educativa en el contexto de la interculturalidad, el bilingüismo, la regionalización y globalización. 9 Desarrollar estrategias que atiendan a la población afectada por la violencia y promuevan una cultura de paz 9 Promover e implementar la instalación de servicios básicos b).- EJE TEMATICO: DESARROLLO ECONOMICO OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 9 Desarrollar la actividad turística sostenible y competitiva. 9 Impulsar la producción agropecuaria competitiva y rentable, integrada al mercado. 9 Fomentar investigación, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria. 9 Impulsar la explotación de recursos mineros, energéticos y su transformación con responsabilidad ambiental y social. 9 Promover e impulsar el desarrollo empresarial competitivo e insertado a los mercados nacionales. 9 Desarrollar un sistema financiero regional descentralizado y promotor de emprendimientos económicos. 9 Desarrollar la conectividad vial regional incorporada al sistema nacional, con servicios de transportes seguros y eficientes. 9 Impulsar la Actividad Hidrobiológica Sostenible y Competitiva. c).- EJE TEMATICO: TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 9 Impulsar el saneamiento físico legal de la propiedad. 9 Preservar el medio ambiente y promover el uso sostenible de los recursos naturales. 9 Promover el desarrollo urbano y rural ordenado. 9 Promover e implementar la instalación de servicios básicos. d).- EJE TEMATICO: CAPACIDADES

INSTITUCIONALIDAD

Y

DESARROLLO

DE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 9 Fortalecer y promover instituciones públicas y privadas modernas y democráticas en el espacio regional con capacidad de gestión. 9 Fortalecer la democracia institucionalidad regional.

participativa

y

representativa

para

9 Promover la consolidación del proceso de integración regional, en el marco del proceso de descentralización y reforma del estado. 9 Fortalecer y promover a la población organizada para su participación activa en la gestión del desarrollo con equidad de género. 9 Promover jurídica.

comunidades campesinas organizadas con personería

9 Consolidar, uniformizar y unificar el sistema estadístico e informático regional. 9 Promover un sistema de comunicación social, moderna, accesible, ética y responsable. 2.2.- SEGUNDO TALLER DE DIAGNOSTICO, IDENTIIFCACION Y PRIORIZACION DE PROBLEMAS, DEFINICION DE CRITERIOS DE PRIORIZACION E IDENTIFICACION DE PROYECTOS. El referido taller se ha realizado los días jueves y viernes 7 y 8 de mayo respectivamente, con un promedio de 207 agentes participantes registrados, que representan a las organizaciones de base, instituciones públicas y privadas, gobiernos locales, CCR, miembros integrantes del Consejo Regional, cuya Agenda desarrollada en el taller fue lo siguiente: a) Exposición del Señor Presidente del Gobierno Regional de Apurímac, con el tema de “Marco orientador para la priorización de la inversión regional 2010 – 2011”

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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

Un norte claro desde Apurímac  para el país: Impulsar el desarrollo humano, la producción y  la economía regional, fundamentalmente a  partir del fortalecimiento y desarrollo de la  pequeña producción familiar urbana y rural,  con un enfoque inter cultural, el desarrollo  educativo, y la protección de la salud y el ambiente

b).- Diagnóstico del Departamento de Apurímac, exposición realizada por el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. PRINCIPALES INDICADORES DEL DIAGNOSTICO DEPARTAMENTAL.

INDICADORES DE RESULTADOS FINALES. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Desnutrición Crónica en menores de 5 años SALUD MATERNO NEONATAL Razón de mortalidad materno por 100 mil nacidos vivo. Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos Cobertura del parto institucional rural LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III Ciclo de la EBR. Desempeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen el III Ciclo de la EBR. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO Población con acceso menor a 2 horas a establecimientos de salud FONB (funciones obstétricas y neonatales básicas)

LINEA DE BASE NACIONAL 2007

LINEA DE BASE DPTAL. 2007

META AL AÑO 2011

25%

43%

32%

185 17,4 44%

246,3

120

33%

70%

15%

2,3%

35%

10%

3,2%

30%

80%

73,7%

90%

13

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL TALLER SALUD. 1.- Desnutrición crónica de niños menores de 5 años (43%) que limita el desarrollo de todas sus potencialidades EDUCACION 2.- Bajo nivel de aprendizaje de los alumnos de educación básica regular. AGRICULTURA. 3.- Bajo producción y productividad (rendimientos) agropecuarias

de las actividades

PRODUCCION 4.- Baja producción intensiva y extensiva de la trucha y pejerrey por desaprovechamiento del recurso agua 5.- Altos índices de informalidad de las MYPES y bajos niveles de competitividad y emprendimiento empresarial TURISMO 6.- Baja afluencia de turistas al departamento de Apurimac 7.- Deficiente conservación, escasa puesta en valor, débil promoción y deficiente infraestructura de accesos, señalización y servicios turísticos TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 8.- Bajos niveles de transitabilidad y comunicación del interior del departamento con ciudades intermedias y con mercados regionales y nacionales. 9.- Población de áreas rurales y comunidades campesinas con limitado suministro de energía eléctrica durante las 24 horas del dia MEDIO AMBIENTE 10.- Deterioro de los ecosistemas de biodiversidad en Apurímac 2.3.- TERCER TALLER PRIORIZACION DE PROYECTOS Y FORMALIZACION DE ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS PPP 2010. Taller realizado los días 5 y 6 de junio 2009, con la participación de 310 agentes participantes acreditados y no acreditados, los mismos que representan a los Gobiernos Locales, Instituciones Públicas y Privadas, Organizaciones de Base de la Sociedad Civil del departamento. La agenda desarrollada en este taller fue: o Programa de Inversiones 2010 de proyectos ineludibles, o Presentación de la lista de proyectos nuevos que superaron la evaluación técnica, 14

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

o Socialización del Ciclo Presupuestario y criterios de priorización de proyectos, o Priorización de proyectos por cada Eje Temático, o Presentación de Priorización de Proyectos de los niños, niñas y adolescentes, o Plenaria por cada Eje Temático respecto a la priorización de proyectos, o Elección del Comité de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo para el periodo 2010, y o Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2010 (firma de acta). 2.3.1 CRITERIOS TECNICOS DE PRIORIZACION DE PROYECTOS. EJE: DESARROLLO SOCIAL.

CRITERIOS PROYECTOS 4

6

5

Tiene cofinanciamiento de:

7

Proyecto beneficia a  Fortalece la institucionalidad de  población vulnerable  las oganizaciones sociales de  (niños, madres  base, asociaciones de  gestantes, adulto  productores, mancomunidades  mayor y  y comunidades? discapacitados)

Atiende Necesidades Básicas  T Insatisfechas ( NBI) O T A L

Municipali dad

ONGs

Población  organizada

Si

No

1 a 2

3 a 4

Una  NBI

Dos NBI

3 ó más NBI

3

3

3

5

0

3

5

2

3

5

15

5 9

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

EJE: DESARROLLO ECONOMICO

CRITERIOS PROYECTOS 4

5

6

7

Fortalece la  T institucionalidad de  O las oganizaciones  Incentiva el empleo  Incentiva el uso racional  de  sociales de base,  T de mano de obra  recursos propios de la localidad o  asociaciones de  A local región. L productores,  . mancomunidades y  comunidades?

Tiene cofinanciamiento de:

Municipali dad

ONGs

Población  organizada

Si

No

3

3

3

5

0

Temporal Sostenible 3

6

Si

No

6

0

5 3

EJE: TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

CRITERIOS PROYECTOS 4

5

6

7

Fortalece la  institucionalidad de las  T Contribuye a la  organizaciones sociales de  O conservación de  Contribuye al Fortalecimiento  base, asociación de  Tiene cofinanciamiento de: T los Recursos  de la Cultura ambiental productores,  A Naturales mancomunidades y  L comunidades? Municip ONGs alidad 3

3

Población  organizada

Si

No

Si

No

Si

No

3

5

0

5

0

5

0

16

5 1

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

EJE: INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO DE CAPACIDADES.

CRITERIOS PROYECTOS 4

Tiene cofinanciamiento de:

5 6 Fortalece la  institucionalidad de las  Contribuye a la  organizaciones sociales de  Modernización  base, asociaciones de  del Sector  productores,  Público? mancomunidades y  comunidades?

7

Beneficia a desarrollar las  capacidades humanas?

Municip alidad

ONGs

Población  organizada

Si

No

Si

No

Si

No

3

3

3

5

0

5

0

5

0

T O T A L .

5 1

2.3.2 RELACIÓN DE LOS PROYECTOS INELUDIBLES PARA EL AÑO FISCAL 2010. La relación de los proyectos ineludibles son aquellos proyectos concebidos de carácter Multianual y que están en la etapa de inversión en el presente periodo 2009, las mismas según cronograma de inversión contemplado en los estudios de preinversión deben ser concluidas las metas totales y objetivo del proyecto en el periodo 2010 y algunos en el periodo 2011, por consiguiente son de primera prioridad en la programación y formulación del presupuesto para el ejercicio 2010; ésta relación de proyectos ineludibles es parte integrante del SEGUNDO acuerdo de la Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2010.

17

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

PROYECTOS INELUDIBLES PARA EL AÑO FISCAL 2010, SEGÚN PROVINCIAS ES LA SIGUIENTE: PROVINCIA DE ABANCAY PORCENTAJE ACTUAL  SUBTOTALES  SNIP  22338 

89584 

95723 

50976 

13643 

41945 

114375 

22015 

29422 

105168 

56021 

55652 

Nombre del Proyecto/Programa  de Inversión  GESTIÓN INTEGRAL DE LA MICROCUENCA  MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY  (1)  MEJORAMIENTO CARRETERA KARKATERA ‐  TACMARA Y TRAMO CCOCHA ‐ HUANIPACA  ‐ QUIUÑALLA DEL DISTRITO DE HUANIPACA,  PROVINCIA DE ABANCAY ‐ REGION  APURIMAC   MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD  RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE BANCO DE  SANGRE, SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA Y  DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA  DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA  DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE  APURIMAC   AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JESÚS  SIERRA AGUILAR MAJESA EN EL DISTRITO DE  ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY ‐  REGIÓN APURÍMAC  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL  ACCESO VEHICULAR DE LA CARRETERA  CURAHUASI ANTILLA COLLPA  ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO  MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE ABANCAY,  PROVINCIA DE ABANCAY ‐ REGION  APURIMAC  CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL  CENTRO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES  Y HABILIDADES PSICOMOTRICES DE NIÑOS,  NIÑAS Y ADOLECENTES DEL DISTRITO DE  ABANCAY – APURIMAC  MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS  SERVICIOS DE SALUD EN LOS  ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA, DISTRITO  DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY,  DEPARTAMENTO DE APURIMA  ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS  POBLADOS DE CCACSA, KARKATERA,  FACCHACPATA, , DISTRITO DE ABANCAY,  OCCOPATA‐CCOYA, SORCCA,  CHAQUICCOCHA, HUANCHULLA, TACMARA,  TOTORAQUI‐PAMPARQUI, KARKEQUI,  CCARABAMBA, DISTR. HUANIPACA, PROV.  ABANCAY, REGION APURIMAC  MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA ‐  OCOBAMBA ‐ TACCACCA ‐  RUNAHUAÑUSCCA, DE LAS PROVINCIAS DE  GRAU Y ABANCAY, REGION APURIMAC   ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO  DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA  MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE  PACHACHACA ABANCAY ‐ AYMARAES   IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE  GESTION DE DESTINO PARA EL DESARROLLO  SOSTENIBLE DEL TURISMO EN LA  MANCOMUNIDAD CORREDOR SAYWITE ‐ 

 

 

  

  

100%

      Ejecución  Monto ET  Financia GRA Acumulada   PIM 2009  al 2008 

  

  

78,022,242  A Programar   2010 

17% 13,263,782 

Abancay 

37,081,639

10,753,675

0

1,682,436 

2,945,100

2,945,100

3,000,369

3,000,369

0

1,000,000 

2,000,369

2,000,369

3,146,171

3,146,171

0

1,400,000 

1,746,171

1,746,171

5,072,562

5,072,562

89,064

3,381,021 

1,602,477

1,602,477

3,812,684

3,812,684

217,179

2,062,027 

1,533,478

1,533,478

1,819,926

1,819,926

0

439,693 

1,380,233

1,380,233

5,117,316

5,117,316

0

300,000 

1,204,329

1,204,329

3,167,066

3,167,066

1,989,512

0 

1,177,554

1,177,554

1,521,664

1,521,664

10,728

885,004 

625,932

625,932

5,722,034

5,722,034

0

150,000 

5,572,034

557,203

2,350,643

2,029,787

403,702

917,395 

708,691

354,345

1,179,989

1,179,989

878,361

1,824 

299,804

299,804

18

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

46994 

90751 

12605    

CHOQUEQUIRAO – AMPA  FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE  LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS  SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL  EN EESS DE PACCAYPATA, PICHIBAMBA,  PITUHUANCA, Y  CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE  CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL  LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS  CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO ‐  REGIÓN APURÍMAC   ELECTRIFICACION RED PRIMARIA DE LOS  CENTROS POBLADOS DE TACMARA‐ SIRANCAY‐RIO PASAJE  MONTO A PROGRAMAR PARA EL PRIMER  TRIMESTRE DEL 2011 

1,989,653

1,989,653

1,698,771

0 

290,882

290,882

5,970,439

5,970,439

0

4,640,000 

1,330,439

266,088

376,807

376,807

80,949

108,422 

187,436

187,436

 

 

  

‐4,120,524

‐2,907,619

  

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS PORCENTAJE ACTUAL     SUBTOTALES  SNIP 

72278 

4978  35933 

25459 

72952 

33289 

61743 

53411 

10787 

21989 

21991 

 

Nombre del Proyecto/Programa de  Monto ET  Inversión  FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS  SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL  DE ATENCIÓN, CATEGORÍA II‐2, 6° NIVEL DE  COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE  ANDAHUAYLAS – APURIMAC”  PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHUMBAO (2)  AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I.  55006, REGIÓN APURÍMAC, PROVINCIA Y  DISTRITO DE ANDAHUAYLAS  CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE  COCAIRO PAHUANA, DEL DISTRITO DE  KAQUIABAMBA, PROVINCIA DE  ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURIMAC   AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS  SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION  EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS ‐ SACLAYA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE  ANDAHUAYLAS, REGION DE APURIMAC   CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N 54120 DEL  CENTRO POBLADO DE SOCCÑACANCHA ‐  PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION  APURIMAC  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA  CARRETERA LIMONHUAYCCO ‐ CHUSPIRCA ‐  HUAMBO ‐ PACCHANI DEL DISTRITO DE  PACOBAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS  EN LA REG  FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS  SUBCUENCAS DEL RIOS CHICHA ‐ ANDAHUAYLAS Y PAMPAS‐CHINCHEROS   MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS  SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE  HUANCARAMA DE LA DIRESA APURIMAC   ELECTRIFICACION RED SECUNDARIA DE LA  COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MONTA  DEL DISTRITO DE CHACCRAMPA‐ ANDAHUAYLAS  ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y  SECUNDARIA DE LA COM. DE VIRGEN DEL  CARMEN DE TAMBO DEL DISTRITO DE  CHACCRAMPA‐ANDAHUAYLAS 

 

  

  

  

  

   Financia  GRA 

100%

78,022,242

Ejecución  Acumulada   PIM 2009  al 2008 

17% 13,263.781 

A Programar   Andahuaylas  2010 

59,347,747

59,347,747

392,988

2,619,012 

6,000,000

6,000,000

21,164,906

6,116,490

190,429

4,795,035 

2,500,000

2,500,000

2,572,929

2,572,929

15,700

759,484 

1,797,745

1,797,745

1,756,222

1,756,222

0

500,000 

1,256,222

1,256,222

1,007,077

1,007,077

0

15,000 

992,077

992,077

908,993

908,993

0

15,000 

893,993

893,993

619,978

619,978

0

230,000 

389,978

389,978

2,230,340

2,230,340

652,440

885,593 

692,307

346,153

1,672,108

1,672,108

0

1,397,371 

274,737

274,737

51,937

51,937

23,745

14,827 

13,365

13,365

115,484

115,484

69,921

33,147 

12,416

12,416

19

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC. MONTO A PROGRAMAR PARA EL PRIMER  TRIMESTRE DEL 2011 

  

  

PROVINCIA DE ANTABAMBA PORCENTAJE ACTUAL     SUBTOTALES  SNIP 

85903 

  

90751 

71641 

85903 

  

83718 

91177 

56021 

90751 

Financia  GRA 

100%

78,022,242

7% 5,461.557 

A Programar   Antabamba 2010 

0

300,000 

3,700,000

2,220,000

 

 

  

6,402,240

2,975.469

5,970,439

0

4,640,000 

1,330,439

266,088

 

 

  

  

  

  

  

Ejecución  Acumulada   PIM 2009  al 2008 

Financia  GRA 

REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA  ORCCOCCOCHA Y CONSTRUCCION DE CANAL  DE CONDUCCION ORCCOCCOCHA‐ 3,282,907 CONDORHUAYHUA, PROVINCIA AYMARAES‐ REGION APURIMAC   MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD  EN EL SECTOR MASOPAMPA‐CARRETERA  SANTA ROSA‐ANTABAMBA, DISTRITO DE  7,802,494 TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES,  REGION APURIMAC   FONDOS A ASIGNAR PARA PROYECTOS     NUEVOS EN LA PROVINCIA – 2010  AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y  EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION  EDUCATIVA SECUNDARIA “SAN JERONIMO  1,056,312 DEL DISTRITO DE TORAYA, PROVINCIA DE  AYMARAES – APURIMAC  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO  CHOYOCCA, DISTRITO DE CHALHUANCA,  1,719,724 PROVINCIA DE AYMARAES ‐ APURIMAC   ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO  DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA  2,350,643 MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE  PACHACHACA ABANCAY ‐ AYMARAES   CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE  CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL  LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS  5,970,439 CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO ‐  REGIÓN APURÍMAC  

  

‐1,212.905

7,802,494

  

Nombre del Proyecto/Programa de  Monto ET  Inversión 

‐4,120.524

      Ejecución  Acumulada   PIM 2009  al 2008 

  

5,970,439

  

  

 

7,802,494

PROVINCIA DE AYMARAES PORCENTAJE ACTUAL     SUBTOTALES  SNIP 

 

Nombre del Proyecto/Programa de  Monto ET  Inversión  MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD  EN EL SECTOR MASOPAMPA‐CARRETERA  SANTA ROSA‐ANTABAMBA, DISTRITO DE  TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES,  REGION APURIMAC   FONDOS A ASIGNAR PARA PROYECTOS  NUEVOS EN LA PROVINCIA ‐ 2010  CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE  CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL  LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS  CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO ‐  REGIÓN APURÍMAC  

 

 

100%

9%

78,022,242

7,022.002 

A Programar   Aymaraes 2010 

3,282,907

0

500,000 

2,782,907

2,782,907

7,802,494

0

300,000 

3,700,000

1,480,000

 

 

  

6,402,240

998.045

1,056,312

0

296,790 

759,522

759,522

1,719,724

0

1,338,629 

381,095

381,095

2,029,787

403,702

917,395 

708,691

354,345

5,970,439

0

4,640,000 

1,330,439

266,088

  

100%

PROVINCIA DE COTABAMBAS PORCENTAJE ACTUAL 

 

 

20

11%

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

SUBTOTALES  SNIP 

90737 

87230 

54820    

79502 

90751 

  

Nombre del Proyecto/Programa de  Monto ET  Inversión 

PROVINCIA DE CHINCHEROS PORCENTAJE ACTUAL     SUBTOTALES  SNIP 

35930 

85734 

12425 

14977 

11709 

53411 

Financia  GRA 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA  TRANSVERSAL ‐ COTABAMBAS‐GRAU‐ ABANCAY: TRAMO COYLLURQUI ‐  5,967,548 OLLABAMBA ‐ LAMBRAMA, REGION  APURIMAC   MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE  SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE  3,785,948 COYLLURQUI ‐ MICRORRED COTABAMBAS ‐  RED COTABAMBAS ‐ DIRESA APURIMAC   GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO  PARA EL MEJORAMIENTO GANADERO DE LA  2,608,202 SUB CUENCA DEL RIO SANTO TOMAS   FONDOS A ASIGNAR PARA PROYECTOS     NUEVOS EN LA PROVINCIA – 2010  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS  SISTEMAS DE AGUA POTABLE E  INSTALACION DE DESAGUE EN LA  3,752,884 COMUNIDAD DE TAMBULLA , DISTRITO DE  CHALLHUAHUACHO ‐ COTABAMBAS ‐  APURIMAC   CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE  CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL  LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS  5,970,439 CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO ‐  REGIÓN APURÍMAC  

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD  DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS  SERVICIOS DE ATENCION DEL HOSPITAL DE  CHINCHEROS DE LA DISA APURIMAC II,  PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION  APURIMAC (8)  MEJORAMIENTO CARRETERA CASCABAMBA‐ URANMARCA‐INCACHAKA DISTRITO DE  URANMARCA, DISTRITO DE SANTA MARIA  DE CHICMO ‐ ANDAHUAYLAS ‐ APURIMAC   MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E  INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE  ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS  ROCCHACC VILLA MARAYPATA ‐ VISTA  ALEGRE. DISTRITO ONGOY, PROVINCIA  CHINCHEROS, APURIMAC   SUSTITUCIÓN Y AMPLIACION DE LA  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CSM  CIRO ALEGRÍA, DEL CENTRO POBLADO DE  AHUAYRO, DISTRITO DE HUACCANA,  PROVINCIA CHINCHEROS‐APURIMAC   CONSTRUCCION CARRETERA ‐MARAMARA‐ ANGOLA‐ CCANCHI DISTRITO DE HUACCANA,  PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION  APURIMAC   FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS  SUBCUENCAS DEL RIOS CHICHA ‐

Ejecución  Acumulada   PIM 2009  al 2008 

78,022,242

8,582.447 

A Programar   2010 

Cotabambas 

5,967,548

39,696

2,719,255 

3,208,597

3,208,597

3,785,948

0

1,700,000 

2,085,948

2,085,948

2,608,202

0

48,000 

2,010,000

2,010,000

 

 

  

6,950,835

1,069,373

3,752,884

1,181,794

1,848,426 

722,664

722,664

5,970,439

0

4,640,000 

1,330,439

266,088

 

  

 

  

  

  

Nombre del Proyecto/Programa de  Monto ET  Inversión 

  

  

  

Financia  GRA 

Ejecución  Acumulada   PIM 2009  al 2008 

100%

11%

78,022,242

8,582.447 

A Programar   Chincheros 2010 

5,992,039

4,392,039

0

1,700,000 

2,692,039

2,692,039

2,902,136

2,902,136

0

850,000 

2,052,136

2,052,136

1,207,992

1,207,992

0

70,539 

1,137,453

1,137,453

1,237,351

1,237,351

0

398,420 

838,931

838,931

3,015,900

2,002,970

960,755

500,000 

542,215

542,215

2,230,340

2,230,340

652,440

885,593 

692,307

346,153

21

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

55911 

6116 

30800 

ANDAHUAYLAS Y PAMPAS‐CHINCHEROS   SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA  INFRAESTRUCTURA, SS.HH, Y  EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 238 EN LA  COMUNIDAD DE MAUCALLACTA, DISTRITO  DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE  CHINCHEROS, DEPARTAMENTO DE  APURIMAC   MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y  CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE  ALCANTARILLADO DE RANRACANCHA  PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION  APURIMAC  AMPLIACION DE AULAS E IMPLEMENTACION  DE LA EPM Nº 54185 JOSE CARLOS  MARIATEGUI‐CAYARA‐CHINCHEROS‐ APURIMAC 

PROVINCIA DE GRAU PORCENTAJE ACTUAL  SUBTOTALES 

677,540

677,540

0

469,832 

207,708

207,708

2,086,037

2,086,037

926,680

953,264 

206,093

206,093

618,027

618,027

537,027

65,000 

16,000

16,000

 

 

  

  

  

  

  

  

Ejecución  Acumulada   PIM 2009  al 2008 

100%

10%

78,022,242 

7,802,224

A Programar   2010 

Grau 

SNIP 

Nombre del Proyecto/Programa  de Inversión 

Monto ET 

105168 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA ‐ OCOBAMBA ‐ TACCACCA ‐  RUNAHUAÑUSCCA, DE LAS PROVINCIAS DE  GRAU Y ABANCAY, REGION APURIMAC  

5,722,034

5,722,034

0

150,000 

56090 

FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA  BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA  ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES  PARACCAY MAYU ‐ GRAU APURIMAC  

2,089,514

2,089,514

334,482

880,275 

874,757

874,757

 

 

  

6,950,835

854,461

4,972,075

879,267

3,522,808 

570,000

570,000

5,970,439

0

4,640,000 

1,330,439

266,088

624,201

0

402,113 

222,088

222,088

  

100%

18%

78,022,242

14,044.003

A Programar   2010 

Regional 

  

55672 

90751 

95719 

FONDOS A ASIGNAR PARA PROYECTOS     NUEVOS EN LA PROVINCIA – 2010  CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO  MOLINO‐TIPIN MARGEN DERECHA  QUEBRADA OLLABAMBA, DISTRITO DE  4,972,075 MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU,  REGION APURIMAC  CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE  CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL  LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS  5,970,439 CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO ‐  REGIÓN APURÍMAC   CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA  I.E. SECUNDARIA RAFAEL GRAU DE  624,201 MAMARA, PROVINCIA DE GRAU ‐  APURIMAC  

PROYECTOS REGIONALES PORCENTAJE ACTUAL     SUBTOTALES  SNIP  s/c 

53385 

Financia  GRA 

Nombre del Proyecto/Programa  de Inversión  ESTUDIOS DE Pre inversión  ASISTENCIA TÉCNICA E INFRAESTRUCTURA  PARA EL MANEJO SOSTENIDO Y  CONSERVACIÓN DE VICUÑAS, EN  COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS DE  ABANCAY, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA,  AYMARAES Y CHINCHEROS ‐ REGIÓN  APURIMAC  

 

 

Monto ET 

     

  

   Financia  GRA 

Ejecución  Acumulada   PIM 2009  al 2008 

5,572,034 5,014,831

3,128,243

3,128,243

0

3,128,243 

2,000,000

2,000,000

9,996,436

5,496,436

0

100,000 

1,833,000

1,833,000

22

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC. MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN  PRODUCTIVA DEL SECTOR ALPAQUERO DE  5,999,902 APURIMAC – PERÚ  FONDOS A ASIGNAR PARA PROYECTOS        NUEVOS EN LA PROVINCIA ‐ 2010  INSTALACION DE VARIEDADES  91670  PROMISORIAS DE PAPAS NATIVAS PARA  3,259,263 USO INDUSTRIAL EN LA REGION APURIMAC  REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA  5080  ANDAHUAYLAS ‐ PAMPACHIRI ‐  50,724,581 NEGROMAYO   GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS ‐  s/c  PROGRAMA DE CAMINOS  4,232,682 DEPARTAMENTALES  MEJORAMIENTO DE LA SALUD  INTRADOMICILIARIA Y GESTIÓN  114282  1,198,958 MEDIOAMBIENTAL BÁSICA EN LAS ZONAS  RURALES DE LA REGIÓN APURÍMAC  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA  PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 06  ESPECIES DE FRUTALES NATIVOS Y  114750  EXOTICOS EN LAS PROVINCIAS DE  1,878,835 ABANCAY, AYMARAES, CHINCHEROS,  ANDAHUAYLAS Y GRAU DE LA REGIÓN  APURÍMAC   MANTENIMIENTO DE CAMINOS  s/c  781,218 DEPARTAMENTALES   ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN  EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y  55890  1,565,387 COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA  REGION DE APURIMAC   MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y  55060  COMERCIAL DE LA TARA EN LA REGION  1,705,272 APURIMAC   DESARROLLO DE CAPACIDADES EN  54200  EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE  981,023 APURIMAC   REFLOTAMIENTO DE LOS CENTROS DE  PRODUCCION DE ALEVINOS DE TRUCHAS Y  54497  974,848 LARVAS DE PEJERREY EN LA REGION  APURIMAC   RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL  57439  MONUMENTO HISTÓRICO ARTISTICO  5,532,854 IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS  MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS  PACIENTES A LOS SERVICIOS DE  105909  HOSPITALIZACION DE GINECO OBSTETRICIA,  409,360 NEONATOLOGIA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL  GUILLERMO DIAZ  56254 

5,999,902

1,454,946

2,750,398 

1,794,558

1,794,558

 

 

  

6,402,240

741.397

3,259,263

0

500,000 

1,100,000

1,100,000

50,724,581

0

590,690 

1,000,000

1,000,000

4,232,682

0

5,319,278 

1,000,000

1,000,000

1,198,958

0

350,000 

848,958

848,958

1,878,835

0

350,000 

800,000

800,000

781,218

0

781,218 

800,000

800,000

1,565,387

448,300

600,000 

517,088

517,088

1,705,272

573,915

641,407 

489,950

489,950

981,023

0

489,997 

320,000

320,000

974,848

0

658,175 

316,673

316,673

450,000

0

150,000 

300,000

300,000

409,360

226,980

0 

182,380

182,380

Los agentes participantes de la Provincia de Cotabambas en consenso y firmado en acta han determinado que el proyecto ineludible de Mejoramiento de la carretera transversal Cotabambas - Grau - Abancay, tramo Coyllurqui Ollabamba Lambrama Región Apurímac, con código 90737 con asignación presupuestal para el año fiscal 2010 con el monto de S/ 3,208,597,00 debe ser transferido a los siguientes proyectos. 1) Servicio de agua potable, instalación del servicio de alcantarillado y disposición de excretas en la localidad de Huancasca, distrito de Haquira, provincia de Cotabambas con un presupuesto de S/ 1,432,656.00 2) Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable, instalación del servicio de alcantarillado y disposición de excretas en la localidad de Patan,

23

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

distrito de Haquira, provincia de Cotabambas con un presupuesto de S/1,290,717.00 3) Construcción de la carretera Mara Pucar Apumarca del distrito de Mara, provincia de Cotabambas con un presupuesto de S/ 1, 000,000.00 De igual manera las autoridades de la Provincia de Chincheros han decidido que el presupuesto previsto para proyectos nuevos contemplados en el cuadro de distribución porcentual por provincias en el cuadro de proyectos ineludibles, deben ser canalizados a los siguientes proyectos. 1). Asfaltado del cercado de Uripa, veredas y vía principal de acceso a Chuparo distrito de Anco Huayllo Chincheros, con un presupuesto de S/ 500,000.00. Chincheros) 2) Construcción canal de riego Cocharcas - Sañocc – Chincheros con código SNIP 48815, con un presupuesto de S/ 59,718,00.00 2.3.3 RELACIÓN DE PROYECTOS NUEVOS SEGÚN ORDEN DE PRELACIÓN A NIVEL DE EJES TEMÁTICOS Y PROVINCIAS PPP 2010. En el Tercer Taller se desarrolló la priorización de proyectos por parte de los agentes participantes utilizando el instrumento de criterios de priorización, en dicha relación a nivel de ejes temáticos se considera proyectos viables, en evaluación, en formulación e ideas las mismas están desagregadas en el Anexo Nº 1 que consta de 16 folios en el Eje de Desarrollo Social; 11 folios en el Eje de Desarrollo Económico, 2 Folios en el Eje de Territorio y Medio ambiente y 1 folio en el Eje de Institucionalidad y Desarrollo de Capacidades. De igual manera, también se ordenó los proyectos a nivel de provincias según orden de prelación básicamente tomando en cuenta proyectos viables y aquellas que están en la etapa de evaluación y obtuvieron puntajes altos, las mismas se muestran en el Anexo Nº 2 que consta de 2 folios de la provincia de Abancay, 5 folios de la provincia de Andahuaylas; de un folio de la provincia de Antabamba; de 2 folios de la provincia de Aymaraes; 2 folios de la provincia de Cotabambas; de 3 folios de la provincia de Chincheros; un folio de la provincia de Grau y 2 folios de proyectos de incidencia regional. 2.3.4 ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 Siendo las dos de la tarde del día sábado 06 del mes de Junio del año dos mil nueve, en las instalaciones del Auditorio del Gobierno Regional de Apurímac, los abajo firmantes: Autoridades Regionales, Autoridades Municipales, Miembros del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo, Miembros del CCR y Agentes Participantes, reunidos en el III Taller del Presupuesto Participativo Regional 2010, llevado a cabo en la Región Apurímac, Provincia de Abancay y Distrito de Abancay los días viernes 5 y sábado 6 del mes de junio, aprobamos la siguiente Acta de Acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo, el cual consta de 9 (nueve) folios y

24

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

contiene los resultados y acuerdos adoptados en el Taller de Priorización y Formalización de Acuerdos. El Taller se inició con la inauguración del Señor Presidente del Gobierno Regional de Apurímac Ing. David Abraham Salazar Morote, quien expuso el tema de las Prioridades de la Inversión en la Región Apurímac para el periodo 2010, asimismo presentó el programa de inversiones de proyectos Ineludibles para el año 2010 que constituye el compromiso del Gobierno Regional para dar continuidad y culminar la ejecución de estos proyectos en el Departamento; acto seguido, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Ing. Eco. Juan Pablo Triveño Pampas, realizó la presentación de la Lista de Proyectos Nuevos que Superaron la Evaluación Técnica y Financiera por parte del Equipo Técnico Regional PP 2010, de igual manera se socializó el Ciclo Presupuestario y Criterios de Priorización de Proyectos a cargo del Eco. Alex Gómez Narváez. A continuación y a pedido del Presidente Salazar, el Sr. Héctor Chunga Morales expuso el tema relacionado al Proyecto Especial Mi Chacra Productiva para el Desarrollo Humano del 100% de familias rurales de Apurímac (2009-2011). Finalmente, el Soc. Luis Pineda Blanco, quien también desempeño el rol de Facilitador, expuso las Reglas de Juego para el III TALLER REGIONAL DE PRIORIZACION DE PROYECTOS Y FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS. Establecido el contexto requerido para la realización del taller, donde se compartió los lineamientos, metodologías y criterios técnicos con las Autoridades Regionales, Locales y Agentes Participantes, se orientó a los participantes en la metodología de trabajo en los diferentes Ejes Temáticos, habiendo llegado a los siguientes acuerdos:

PRIMERO:

A partir de la exposición sustentada por el Presidente del Gobierno Regional los porcentajes de asignación a partir de los techos presupuestales que serán tomados por los ejes temáticos aprobados en la ordenanza regional y la distribución territorial del acta de acuerdos suscritos en el proceso de presupuesto participativo, se expresan en los siguientes términos:

PROVINCIAS Abancay Andahuaylas Antabamba Aymaraes Chincheros Cotabambas Grau Regional Total

PORCENTAJE 17% 17% 7% 9% 11% 11% 10% 18% 100%

MONTO 13’263,782.00 13’263,781.00 5´461,557.00 7´022,002.00 8´582,447.00 8´582,447.00 7´802,224.00 14´044,003.00 78´022,242.00

Estos porcentajes de distribución provinciales son referenciales y se mantendrán en caso el Ministerio de Economía Finanzas otorgue un mayor o menor techo presupuestal para proyectos de inversión pública y teniendo en

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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

cuenta el Programa Multianual de Inversión Pública período 2010 – 2012 del Gobierno Regional Apurímac.

SEGUNDO: La implementación y sustentación de Proyectos de Inversión Ineludibles para el año 2010, la misma que se desagrega a nivel de Proyectos y Provincias tal como se muestra a continuación:(comprendido en las páginas 18 al 23 del presente informe). TERCERO: Es consenso de los Alcaldes Provinciales, Distritales y los agentes participantes al Taller del PP 2010, Generar una demanda adicional de presupuesto para el periodo Fiscal 2010 al Gobierno Central, orientados a lograr resultados en la reducción de las brechas sociales, para tal acción es importante priorizar los proyectos viabilizados de incidencia Regional. CUARTO: Los representantes de los niños, niñas y adolescentes, provenientes de seis provincias del departamento de Apurímac, también tomaron parte en el Presupuesto Participativo 2010, presentando el diagnóstico de sus problemas y necesidades, al mismo tiempo planteando alternativas de solución a nivel de propuestas, las mismas que deben ser tomadas en cuenta en la priorización del eje de Desarrollo Social; básicamente los proyectos de: • Fortalecimiento y Desarrollo de las capacidades formativas y organizativas complementarios de las niños (as) y adolescentes de la Región de Apurímac, y • Construcción e implementación de comedores para estudiantes de nivel primario y secundaria de la Región Apurímac. QUINTO: La priorización de Proyectos por los agentes participantes en los respectivos Ejes Temáticos de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado son ordenados según orden de prelación, las mismas serán financiados en base al orden de puntaje con presupuestos comunicados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público- MEF para el año 2010, así mismo con otras fuentes de financiamiento posibles a obtener, dicha priorización de proyectos es parte integrante según Anexo del presente Acta. SEXTO: Para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo 2010, en observancia de la ley, se procedió a elegir al Comité de Vigilancia y Control, el cual fue conformado respetando la propuesta de los agentes participantes de cada provincia, y que recayó en las siguientes personas representantes de la sociedad civil organizada: Nombre GERMAN DAVALOS MEJIA – TITULAR SIMION HUARHUACHI CCASANI – SUPLENTE JULIAN TAIPE LEIVA – TITULAR VICTOR SANCHEZ MARCA – SUPLENTE UBALDO BENICIO LOAYZA MARIACA – TITULAR MARCELINO BAZAN SALCEDO- SUPLENTE ESTEBAN BUSTINZA LOPEZ

Nº DNI

31477788 06963189

Provincia a la que Representa CHINCHEROS CHINCHEROS

31030878 31015573 31520724

AYMARAES AYMARAES GRAU

31041517 31300418

GRAU ANTABAMBA

26

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC. JAVIER LEONCIO TRUJILLO ZAMALLOA

31301717

ANTABAMBA

HERNAN TOMAS ALHUAY ÑUFLO

31182429

ANDAHUAYLAS

CARMEN ROSA CARRASCO PAREDES

31173887

ANDAHUAYLAS

JOSE ZULOAGA CANDIA – TITULAR

31043803

ABANCAY

ROSABY SANCHEZ FELIX – SUPLENTE SANTIAGO HUANCA – SUPLENTE

09143266 31002686

ABANCAY ABANCAY COTABAMBAS COTABAMBAS

SEPTIMO: Siendo consenso de los Agentes Participantes reunidos la preocupación por los escasos recursos financieros para el desarrollo de la Región Apurímac, en consulta con los señores Alcaldes Provinciales, se elaboró y aprobó el documento “Declaración Apurímac” que define los problemas derivados de esta restricción presupuestaria para el desarrollo regional y plantea las tareas más urgentes para lograr una ampliación de la asignación presupuestaria para Apurímac. Por lo anterior, realizada la priorización de proyectos, los suscritos nos comprometemos a respaldar como única iniciativa de gasto para la Región, las acciones, traducidas en Actividades o Proyectos, que han sido definidos a través de este Proceso y a que se refiere el Instructivo Nº 001-2008-EF/76.01 los cuales han sido recogidos por el Equipo Técnico en el “Documento del Presupuesto Participativo para el Año fiscal 2010” de la Región Apurímac. Asimismo, nos comprometemos a realizar los esfuerzos necesarios que permitan, en el marco del proceso antes señalado, llevar adelante los compromisos que han sido asumidos para la ejecución de las acciones priorizadas a fin de mejorar de manera sustentable el bienestar de nuestra población, en señal de lo cual suscribimos a continuación en señal de aprobación.

Abancay, 06 de junio de 2009

III.- VIGILANCIA DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010. En el III Taller de priorización de proyectos y formalización de acuerdos y compromisos se eligió al Comité de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo 2010, conformado por los agentes participantes que representan a la sociedad civil y radican en la jurisdicción provincial donde se desarrolla la ejecución de los proyectos de inversión pública, la misma que deberá ser reconocida formalmente por el Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac; dicho Comité es la siguiente:

27

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PPP 2010. Nombre GERMAN DAVALOS MEJIA – TITULAR SIMION HUARHUACHI CCASANI – SUPLENTE JULIAN TAIPE LEIVA – TITULAR VICTOR SANCHEZ MARCA – SUPLENTE UBALDO BENICIO LOAYZA MARIACA – TITULAR MARCELINO BAZAN SALCEDO- SUPLENTE ESTEBAN BUSTINZA LOPEZ JAVIER LEONCIO TRUJILLO ZAMALLOA

Nº DNI

31477788 06963189

Provincia a la que Representa CHINCHEROS CHINCHEROS

31030878 31015573 31520724

AYMARAES AYMARAES GRAU

31041517 31300418 31301717

GRAU ANTABAMBA ANTABAMBA

HERNAN TOMAS ALHUAY ÑUFLO

31182429

ANDAHUAYLAS

CARMEN ROSA CARRASCO PAREDES

31173887

ANDAHUAYLAS

JOSE ZULOAGA CANDIA – TITULAR

31043803

ABANCAY

ROSABY SANCHEZ FELIX – SUPLENTE SANTIAGO HUANCA – SUPLENTE

09143266 31002686

ABANCAY ABANCAY COTABAMBAS COTABAMBAS

IV.- BALANCE DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010. ASPECTOS POSITIVOS. • Visión, ejes estratégicos y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2010 validados por la sociedad civil, las organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas • Conformación del Comité de Vigilancia y Control con participación de representantes de la sociedad civil de las provincias del departamento y agentes acreditados a nivel regional. • Conformación del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo Regional con participación decidido de técnicos y profesionales tanto del sector público y la sociedad civil organizada que acompañan y consolidan el proceso. • El Presupuesto Participativo como un instrumento de política y de gestión del gobierno, en el presente año ha precisado con mayor claridad el rol de cada uno de los actores del presupuesto participativo e incorpora el enfoque de resultados, para un desarrollo Humano Sostenible con una democracia participativa que impulsa la construcción de una ciudadanía real y auténtica al asignar espacios de participación, decisión y fiscalización sobre la priorización y ejecución de los recursos públicos. • El Proceso de Presupuesto Participativo, como un espacio de concertación entre las Autoridades del Gobierno Regional y la ciudadanía mediante sus representantes de las Organizaciones de Base e

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Instituciones de la sociedad debidamente acreditadas, concertan, discuten, analizan y priorizan la inversión pública regional, partiendo del análisis de problemas, hasta llegar a la priorización de intervenciones que signifiquen soluciones a las necesidades fundamentales de la población articulando los mismos a los Ejes y Objetivos Estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Apurímac. • El Proceso del Presupuesto Participativo permite construir y consolidar las condiciones de gobernabilidad, democracia participativa, identificación de los problemas y potencialidades regionales y definición de proyectos y actividades que permitan realizar una adecuada intervención, con una asignación de recursos desde nuestras capacidades, oportunidades e integración interna para garantizar el desarrollo sostenible y descentralizado de la Región.

ASPECTOS NEGATIVOS. • Débil involucramiento y participación de las autoridades de decisión política regionales y sectoriales, en el avance y desarrollo del proceso. • El involucramiento de la población al proceso es aún relativamente débil, por encontrarse las poblaciones del ámbito rural asentadas en forma dispersa, donde los medios de comunicación es de limitado acceso. • Débil proceso de sensibilización y difusión del proceso Participativo regional, especialmente en las provincias del departamento. • El proceso de presupuesto participativo aún no involucra los presupuestos de las instituciones, organizaciones y empresas de desarrollo con presencia en Apurímac, como OPDs, proyectos especiales, programas sociales sectoriales, ONGs, FIDEICOMISO Las Bambas, entre otros. • Escasa presencia de autoridades locales y sectoriales en las actividades (talleres), relacionadas al proceso del presupuesto participativo. • Débil articulación interinstitucional con la sociedad civil para impulsar y consolidar el proceso acorde con los escenarios políticos y económicos nacionales y regionales. • Las Unidades Formuladoras operan con limitada capacidad técnica operativa para formular proyectos de impacto regional y asumir los estudios de los proyectos priorizados en los procesos de presupuesto participativo, hecho que dificulta una mejor programación de los proyectos durante el año fiscal correspondiente. • El Banco de Proyectos de la Región cuenta con pocos proyectos viabilizados de incidencia regional.

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• En los Ejes Temáticos de Desarrollo Social y Desarrollo Económico, se presentó algunos inconvenientes en la identificación y priorización de proyectos de impacto regional, debido a que los agentes participantes en cada eje propusieron gran cantidad de proyectos de impacto local y principalmente a nivel de ideas de proyectos.

V ANEXOS: Anexo 1: Relación de proyectos según orden de Prelación a nivel de Ejes Temáticos PPP 2010 Anexo 2: Identificación de proyectos nuevos, según provincias y orden de prelación – PPP 2010. Anexo 3: Propuesta Programa de Inversiones, Proyectos nuevos PPP 2010. Anexo 4: Copias de anuncios para la difusión, convocatorias a Talleres de PPP.

ANEXO 01 RELACION DE PROYECTOS NUEVOS SEGÚN ORDEN DE PRELACION A NIVEL DE EJES TEMATICOS PPP 2010

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ANEXO 02 IDENTIFICACION DE PROYECTOS NUEVOS, SEGÚN PROVINCIAS Y ORDEN DE PRELACION - PPP 2010.

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ANEXO 4: COPIAS DE ANUNCIOS PARA DIFUSIÓN Y CONVOCATORIAS A TALLERES DE PPP 2010.

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ANEXO 3: PROPUESTA PROGRAMA DE INVERSIONES, PROYECTOS NUEVOS PPP 2010.

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