DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS
PUSKESMAS SEI TATAS KECAMATAN PULAU PETAK Jalan. Sei Tatas Hilir RT. 001 Kode Pos 73592 HP 081219928108 Email :
[email protected] Facebook : Puskesmas Sei Tatas
HASIL TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KEDUA HARI/TANGGAL
: SABTU, 21 OKTOBER 2017
TEMPAT
: PUSKESMAS SEI TATAS
B. HASIL AUDIT INTERNAL NO.
URAIAN TEMUAN
RENCANA TINDAK LANJUT
HASIL TINDAK LANJUT WAKTU
RENCANA TINDAK LANJUT STATUS
HASIL
WAKTU
URAIAN
1. A. Poli Umum SOP 10 Penyakit terbesar ( baru Membuat dibuat 1 SOP ).
terbesar
SOP yang
9 ada
penyakit Oktober 2017 di
poli
Ada
7
SOP
yang selesai
sudah dibuat
umum.
B. Poli KIA 1. Tidak ada surat delegasi.
1. Membuat format delegasi Oktober 2017 dan menyimpannya dalam
Pertemuan Tinjauan Manajemen II
Format delegasi sudah Selesai ditemukan dalam map.
1
map
khusus
yang
telah
diberi label.
Sudah ada dalam map Selesai
2. SOP dan KAK belum tersimpan 2. Menata dokumen SOP dan di poli KIA.
KAK dalam map khusus
khusus
dan
diberi
label.
dengan diberi label.
Selesai
3. Protap kebidanan belum banyak 3. Mencetak dan menyusun buku “Pedoman Bidan dibuat dan ditempel. Koordinator” dalam susunan dokumen eksternal. 4. 12 Grafik Indikator PWS KIA 4. Membuat 6 grafik indikator PWS KIA dan membuat ( baru dibuat 6 buah ), Peta peta sasaran. sasaran belum ada.
Sudah
dicetak
dan
disusun
Sudah ada 12 grafik Selesai indikator dibuat sasaran
PWS
KIA
dan
peta
sudah
di
tempel C. Program Prolanis 1. Belum ada informasi secara rutin 1. Penanggung jawab prolanis Oktober 2017 yang
dilakukan
jawab
penanggung
prolanis
terhadap
pelaksana kegiatan. 2. Monitoring dilaksanakan
prolanis
belum
secara
periodik
peserta
Rekam prolanis
seluruhnya dilakukan.
Pertemuan Tinjauan Manajemen II
Selesai
rutin
menginformasikan/ mengingatkan
oleh penanggung jawab prolanis. 3. Penandaan
secara
Sudah dilaksanakan
prolanis
2
pelaksana
hari
sebelum
kegiatan. 2. Penanggung jawab prolanis
PJ
Prolanis
Medis
secara periodik melakukan
membuat
belum
monitoring
monitoring
pelaksanaan
sudah Selesai format
kegiatan.
2
4. Penanggung jawab prolanis dan
3. Penanggung jawab prolanis
petugas rekam medis belum
memberi
terkoordinir dengan baik untuk
rekam
memisahkan
ditulis “prolanis” di pojok kiri
Rekam
Medis
dalam rak khusus. 5. SOP
tanda medis
khusus
prolanis
(
PJ
Prolanis
sudah Selesai
memberi tanda khusus RM Prolanis
atas RM ).
pelaksanaan
kegiatan
4. Penanggung jawab prolanis
prolanis masih belum sesuai
berkoordinasi
dan
dengan pelaksanaan kegiatan.
sosialisasi dengan petugas rekam medis (RM)
RM
Prolanis
dipisah
sudah Selesai
dalam
rak
khusus di ruang RM
agar
memisahkan RM prolanis 6. Belum
ada
pemberitahuan
lembar yang
dibuat
dalam rak khusus di ruang rekam medis.
sesuai dengan kriteria lanjutan untuk pengobatan.
5. Penanggung jawab prolanis
7. Uraian tugas pelaksana belum terlaksana
sepenuhnya
pelaksana kegiatan.
oleh
PJ
Prolanis
sudah Selesai
memperbaiki SOP prolanis
memperbaiki
dan mensosialisasikan pada
Prolanis
pelaksana
khususnya
mensosialisasikan
pelaksana pemeriksa tanda-
kepada pelaksana
tanda
vital
(TTV)
SOP dan
dan
petugas laboratorium. 6. Penanggung jawab prolanis membuat
Pertemuan Tinjauan Manajemen II
lembar
PJ
Prolanis
membuat
pemberitahuan berisi kriteria
kriteria
peserta prolanis yang bisa
Prolanis
sudah Selesai lembar Peserta
3
lanjut ke tahap pengobatan dan diserahkan ke peserta dan pelaksana. 7. Penanggung jawab prolanis sosialisasi
ulang
uraian
tugas pelaksana prolanis
PJ
Prolanis
sudah Selesai
melaksanakan sosialisasi ulang uraian tugas
pelaksana
prolanis
D. Tata Usaha 1. Belum
ada
pelaksanaan
kejelasan
pengisian
1. Apabila
dalam
1
(satu) Oktober 2017
1.
Tanggal
20 Selesai
daftar
minggu beberapa kali ijin
Oktober 2017 ada
hadir yang berhubungan dengan
tidak bekerja, maka harus
1 staf Puskesmas
ijin sakit dalam 1 minggu yang
dilampirkan
sakit
terjadi beberapa kali.
keterangan sakit dari dokter.
2. Staf yang ijin tidak bekerja tidak selalu menyertakan surat ijinnya. 3. Masih ada staf yang terlambat
surat
dilampirkan surat
2. Setiap staf yang ijin harus disertai
dengan
pemberitahuan
surat
dari
yang
dan
keterangan sakit. 2.
Ada 7 orang staf Puskesmas yang Selesai
Untuk Nova diberikan SP 2
mengikuti apel pagi, terlambat
bersangkutan dan maksimal
izin dan disertai
briefing pagi hari rabu, terlambat
ijin
Surat
mengikuti lokmin bulanan dan
dengan
tribulanan
berlaku.
(linsek)
dan
tidak
mengikuti briefing (sosialisasi) siang.
Pertemuan Tinjauan Manajemen II
3
(tiga)
hari
peraturan
3. Berkoordinasi
sesuai yang
Pemberitahuan dari
dengan
pimpinan Puskesmas untuk
yang
.
bersangkutan, tapi masih
ada
1
4
4. Aturan internal tentang pengisian
membuat
aturan
internal
orang izin tanpa
daftar hadir di kolom “B” masih
bagi staf yang terlambat :
surat
belum dilaksanakan sepenuhnya
a. Menghadiri apel pagi
pemberitahuan
mulai dari dikeluarkan peraturan
b. Briefing hari rabu
tersebut.
c. Mengikuti lokmin bulanan dan
atau
3.
tribulanan
internal Selesai
sudah dibuat 4.
(linsek)
Sudah
Selesai
dilaksanakan
d. Sosialisasi briefing siang
5.
4. Apabila staf terlambat hadir pada jam kedua (08.30 wib) maka
Aturan
Ka.TU
langsung
Sudah
Selesai
dilaksanakan 6.
Sudah
Selesai
dilaksanakan
mengisi daftar hadir sesuai aturan
internal
yang
berlaku (silang pada kolom “B”). 5. Bagi staf yang tidak ikut sosialisasi
briefing
siang
maka daftar hadir di kolom “C”
disilang
(x)
karena
pulang lebih dahulu. 6. Apabila ada staf mengisi daftar hadir full sejak pagi, maka
Ka.TU
harus
menghapus paraf tersebut
Pertemuan Tinjauan Manajemen II
5
sesuai isian jam yang di paraf. E. Poli Tindakan 1. Tidak ada surat delegasi yang
1. Penanggung jawab ruang Oktober 2017
1. Tidak
ada
surat Belum
dibuat oleh tenaga medis ke
tindakan segera buat surat
delegasi
tenaga
delegasi untuk melakukan
melakukan tindakan
mensosialisasi
tindakan medis dari tenaga
medis
pelaksana tindakan
medis ke paramedis.
medis ke paramedis.
paramedis
saat
melakukan tindakan medis. 2. Pembuatan informed concent di ruang
tindakan
dilakukan tindakan)
di
tidak
awal
selalu
2. Segera
(sebelum
kembali
tetapi
setelah
melakukan tindakan.
tindakan
tidak
seluruhnya melakukan tugasnya sesuai
dengan
uraian
pelaksana
di
uraian
tugas
yang ada.
dari
tenaga
2. Sudah dilaksanakan.
Selesai
tugas ruang
tindakan.
3. Belum ada protap jalur triase. 4. Pelaksana
sosialisasikan Oktober 2017
untuk selesai
1. PJ ruang tindakan
3. Buku
monitoring Selesai
ketersediaan
3. Segera isi buku monitoring Oktober 2017
harus ke
medis
untuk
meminta
surat
delegasi
dengan
dokter.
alat
medis sudah diisi.
ketersediaan alat medis. 4. Penanggung jawab ruang tindakan
segera
mengisi
buku survey indikator mutu Oktober 2017
4. Buku
survey Selesai
indikator mutu dan kinerja sudah diisi.
dan kinerja yang ada di ruang 5. Buku-buku monitoring indikator belum terisi seluruhnya sesuai aturan yang berlaku. 6. Perawatan
terhadap
medis masih kurang.
Pertemuan Tinjauan Manajemen II
tindakan
sesuai
ketentuan yang berlaku.
5. Buku bantu survey Selesai indikator
5. Penanggung jawab ruang Oktober 2017
perilaku
sudah dibuat.
tindakan segera membuat alat-alat
buku bantu survey indikator perilaku
dan
6
7. Tenaga
medis
maupun
paramedis masih banyak yang belum mengenal alat-alat medis yang ada di ruang tindakan.
mensosialisasikan
cara
pengisiannya. 6. Buku tindak lanjut pelaporan Oktober 2017
6. Tidak
ada
kasus Selesai
2. Segera
yang
KTC diisi dan dilaporkan
sampai pertengahan
kasus
tindakan cuci tangan sebelum
sesuai
Oktober.
KTD,KPC,KNC dan
melakukan tindakan medis.
ditemukan (contoh yang ada
tidak
melakukan
kasus
yang
lapor
jika
dan
kasus KTD, KPC, KNC dan
8. Petugas
ditemukan
catat
terjadi
KTC.
di ruang tindakan adalah penghalang pintu dari botol lisol, dll). 7. Penanggung jawab ruang tindakan
berkoordinasi Oktober 2017
Selesai
7. Sudah
dengan tenaga medis untuk
melaksanakan
segera
mensosialisasikan
sosialisasi nama alat
nama alat yang ada di
yang ada di ruang
ruang
tindakan
tindakan
dan
fungsinya. 8. Segera proses
dan
fungsinya melaksanakan Oktober 2017
delegasi
secara
lengkap.
delegasi Belum masih belum lengkap selesai
8. Proses
Desember 3. Segera 2017
melaksanakan proses
9. Penanggung jawab tindakan Oktober 2017 segera sosialisasi
Pertemuan Tinjauan Manajemen II
melakukan membuat
9. Sampai pertengahan Belum Oktober ada 5 selesai pasien
yang
delegasi
secara lengkap. 4. Segera sosialisasi
lakukan untuk
7
informed
concent
sebelum
setiap
melakukan
tindakan medis. 10. Segera
dilakukan medis,
tindakan 1
concent
dibuat
mencatat
di buku
register
sebelum
informed concent, pasien
dibuat
dan
pembersihan terhadap alat-
2
alat yang sudah berkarat,
informed
pisahkan alat yang masih
tapi tidak ada tanda
5. PJ ruang tindkakan
layak pakai dan yang tidak
tangan petugas, 2
mensosialisasikan
layak pakai lagi.
pasien
kembali
11. Segera buat dan pasang Oktober 2017
melakukan tindakan
concent
tidak
ada
kepada
pelaksana tindakan
protap tindakan yang paling
concent dan tidak
agar membuat surat
utama
dicatat
delegasi.
dan
pasang
jalur
jalur
triase
berdasarkan
klasifikasinya. 12. Sosialisasikan kembali cara Oktober 2017 mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan 6 (enam) langkah cuci tangan.
dibuat
medis
informed
triase beserta keterangan
di
buku
register.
6. PJ ruang tindakan
10. Alat-alat
yang Selesai
mensosialisasikan
masih layak pakai
kepada
dan
tindakan
yang
tidak
sudah dipisah. 11. Protap dan
tindakan Selesai jalur
pelaksana
mencatat
triase
register
agar di buku dan
membuat
informed
sudah dibuat dan
concent
sebelum
dipasang.
melakukan
12. Sampai
Belum
pertengahan Oktober
Pertemuan Tinjauan Manajemen II
informed
pasien
sudah lakukan Oktober 2017
membuat
ada
selesai 5
tindankan. 7. PJ ruang tindakan mensosialisasikan
8
pasien
yang
dilakukan tindakan
tentang pemakaian APD dan CTPS
medis. Dari 5 kali tindakan hanya ada 1
kali
petugas
melakukan CTPS, 4 tindakan tidak
petugas melakukan
CTPS. F. Program UKS / UKGS 1. Belum melakukan umpan balik 1. Penanggung jawab UKS / Oktober 2017 dan
tindak
lanjut
keluhan
sasaran.
1. Penanggung jawab Selesai
UKGS meminta umpan balik
UKS/UKGS
pada kegiatan berikutnya.
meminta
2. Belum ada petugas gizi dalam 2. Penanggung pelaksanaan kegiatan sehingga
UKGS
tidak ada.
tambahan dalam
jawab
UKS/ Oktober 2017
mengusulkan petugas
gizi
pelaksanaan
kegiatan tahun berikutnya.
sudah umpan
balik 2. PJ
UKS Selesai
mengusulkan jumlah
pelaksana
UKS/UKGS 6 orang setiap
sekolah
tetapi belum masuk di RUK 2018. G. Administrasi Manajemen 1. Laporan
bulanan
masih
1. Laporan ada
yang dilaporkan diatas tanggal 5
Pertemuan Tinjauan Manajemen II
program
pemegang Oktober 2017 paling
lambat
tanggal 25 setiap bulannya
Jadwal
apel
dan Selesai
PJ
ruang
TU
briefing sudah ditempel
mensosialisasikan
di dinding.
jadwal
apel
dan
9
dan
tidak
semua
laporan
diserahkan.
bulanan dilaporkan melalui Tata 2. Laporan Usaha ( melapor sendiri ). 2. Laporan briefing belum lengkap ( dokumentasi, notulen ).
briefing
secara
kolektif
melalui Tata usaha. 3. Harus ada arsip bulanan di Tata Usaha. 4. Menganjurkan kepada Tata Usaha untuk menempelkan Jadwal
apel/briefing,
disosialisasikan
dan
monitoring Pelaksanaannya.
Pertemuan Tinjauan Manajemen II
10