Hasil Tindak Lanjut Rtm 2.docx

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS

PUSKESMAS SEI TATAS KECAMATAN PULAU PETAK Jalan. Sei Tatas Hilir RT. 001 Kode Pos 73592 HP 081219928108 Email : [email protected] Facebook : Puskesmas Sei Tatas

HASIL TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KEDUA HARI/TANGGAL

: SABTU, 21 OKTOBER 2017

TEMPAT

: PUSKESMAS SEI TATAS

B. HASIL AUDIT INTERNAL NO.

URAIAN TEMUAN

RENCANA TINDAK LANJUT

HASIL TINDAK LANJUT WAKTU

RENCANA TINDAK LANJUT STATUS

HASIL

WAKTU

URAIAN

1. A. Poli Umum SOP 10 Penyakit terbesar ( baru Membuat dibuat 1 SOP ).

terbesar

SOP yang

9 ada

penyakit Oktober 2017 di

poli

umum.

Ada

3

SOP

yang Belum

sudah dibuat, masih selesai

Akhir

Segera buat 7 SOP

November

ada 7 SOP yang belum dibuat

B. Poli KIA 1. Tidak ada surat delegasi.

1. Membuat format delegasi Oktober 2017 dan menyimpannya dalam

Pertemuan Tinjauan Manajemen II

Format delegasi sudah Selesai ditemukan dalam map.

1

map

khusus

yang

telah

diberi label.

Sudah ada dalam map

2. SOP dan KAK belum tersimpan 2. Menata dokumen SOP dan di poli KIA.

khusus

dan

KAK dalam map khusus

label.

dengan diberi label.

Sudah dicetak

3. Protap kebidanan belum banyak 3. Mencetak dan menyusun buku “Pedoman Bidan dibuat dan ditempel. Koordinator” dalam susunan dokumen eksternal. 4. 12 Grafik Indikator PWS KIA 4. Membuat 6 grafik indikator PWS KIA dan membuat ( baru dibuat 6 buah ), Peta peta sasaran. sasaran belum ada.

diberi Selesai

Selesai

Sudah ada 10 grafik indikator

PWS

KIA, Belum

Dicek pada Segera buat 2 grafik

masih ada 2 grafik yg Selesai

Tanggal

yang

belum dibuat dan peta

30-11-2017

memasang

sasaran

pukul

sasaran

belum

di

tersisa

dan peta

12.00 wib

tempel C. Program Prolanis 1. Belum ada informasi secara rutin 1. Penanggung jawab prolanis Oktober 2017 yang

dilakukan

jawab

penanggung

prolanis

terhadap

pelaksana kegiatan. 2. Monitoring dilaksanakan

prolanis

belum

secara

periodik

peserta

Rekam prolanis

seluruhnya dilakukan.

Pertemuan Tinjauan Manajemen II

Selesai

rutin

menginformasikan/ mengingatkan

oleh penanggung jawab prolanis. 3. Penandaan

secara

Sudah dilaksanakan

prolanis

2

pelaksana

hari

sebelum

kegiatan. 2. Penanggung jawab prolanis

PJ

Prolanis

Medis

secara periodik melakukan

membuat

belum

monitoring

monitoring

pelaksanaan

belum Belum

Cek

Segera buat lembar

format selesai

tanggal 28 monitoring Nov 2017

kegiatan.

2

4. Penanggung jawab prolanis dan

3. Penanggung jawab prolanis

petugas rekam medis belum

memberi

terkoordinir dengan baik untuk

rekam

memisahkan

ditulis “prolanis” di pojok kiri

Rekam

Medis

dalam rak khusus. 5. SOP

tanda medis

khusus

prolanis

(

PJ

Prolanis

sudah Selesai

memberi tanda khusus RM Prolanis

atas RM ).

pelaksanaan

kegiatan

4. Penanggung jawab prolanis

prolanis masih belum sesuai

berkoordinasi

dan

dengan pelaksanaan kegiatan.

sosialisasi dengan petugas rekam medis (RM)

RM

Prolanis

dipisah

sudah Selesai

dalam

rak

khusus di ruang RM

agar

memisahkan RM prolanis 6. Belum

ada

pemberitahuan

lembar yang

dibuat

dalam rak khusus di ruang rekam medis.

sesuai dengan kriteria lanjutan untuk pengobatan.

5. Penanggung jawab prolanis

7. Uraian tugas pelaksana belum terlaksana

sepenuhnya

pelaksana kegiatan.

oleh

PJ

Prolanis

sudah Selesai

memperbaiki SOP prolanis

memperbaiki

dan mensosialisasikan pada

Prolanis

pelaksana

khususnya

mensosialisasikan

pelaksana pemeriksa tanda-

kepada pelaksana

tanda

vital

(TTV)

SOP dan

dan

petugas laboratorium. 6. Penanggung jawab prolanis membuat

Pertemuan Tinjauan Manajemen II

lembar

PJ

Prolanis

membuat

pemberitahuan berisi kriteria

kriteria

peserta prolanis yang bisa

Prolanis

belum Belum lembar selesai Peserta

Cek

Segera buat lembar

tanggal 28 pemberitahuan yang Nov 2017

berisi kriteria peserta prolanis yang lanjut

3

lanjut ke tahap pengobatan

ke tahap pengobatan

dan diserahkan ke peserta dan pelaksana. 7. Penanggung jawab prolanis sosialisasi

ulang

uraian

tugas pelaksana prolanis

PJ

Prolanis

sudah Selesai

melaksanakan sosialisasi ulang uraian tugas

pelaksana

prolanis

D. Tata Usaha 1. Belum

ada

pelaksanaan

kejelasan

pengisian

1. Apabila

dalam

1

(satu) Oktober 2017

1.

Tanggal

20 Selesai

daftar

minggu beberapa kali ijin

Oktober 2017 ada

hadir yang berhubungan dengan

tidak bekerja, maka harus

1 staf Puskesmas

ijin sakit dalam 1 minggu yang

dilampirkan

sakit

terjadi beberapa kali.

keterangan sakit dari dokter.

2. Staf yang ijin tidak bekerja tidak selalu menyertakan surat ijinnya. 3. Masih ada staf yang terlambat

surat

dilampirkan surat

2. Setiap staf yang ijin harus disertai

dengan

pemberitahuan

surat

dari

yang

dan

keterangan sakit. 2.

Ada 7 orang staf Puskesmas yang Selesai

Untuk Nova diberikan SP 2

mengikuti apel pagi, terlambat

bersangkutan dan maksimal

izin dan disertai

briefing pagi hari rabu, terlambat

ijin

Surat

mengikuti lokmin bulanan dan

dengan

tribulanan

berlaku.

(linsek)

dan

tidak

mengikuti briefing (sosialisasi) siang.

Pertemuan Tinjauan Manajemen II

3

(tiga)

hari

peraturan

3. Berkoordinasi

sesuai yang

Pemberitahuan dari

dengan

pimpinan Puskesmas untuk

yang

.

bersangkutan, tapi masih

ada

1

4

4. Aturan internal tentang pengisian

membuat

aturan

internal

orang izin tanpa

daftar hadir di kolom “B” masih

bagi staf yang terlambat :

surat

belum dilaksanakan sepenuhnya

a. Menghadiri apel pagi

pemberitahuan

mulai dari dikeluarkan peraturan

b. Briefing hari rabu

tersebut.

c. Mengikuti lokmin bulanan dan

atau

3.

tribulanan

internal

sudah dibuat 4.

(linsek) 5.

4. Apabila staf terlambat hadir pada jam kedua (08.30 wib) Ka.TU

langsung

Selesai

Sudah dilaksanakan

6.

Selesai

Sudah dilaksanakan

d. Sosialisasi briefing siang

maka

Aturan

Selesai

Sudah dilaksanakan

Selesai

mengisi daftar hadir sesuai aturan

internal

yang

berlaku (silang pada kolom “B”). 5. Bagi staf yang tidak ikut sosialisasi

briefing

siang

maka daftar hadir di kolom “C”

disilang

(x)

karena

pulang lebih dahulu. 6. Apabila ada staf mengisi daftar hadir full sejak pagi, maka

Ka.TU

harus

menghapus paraf tersebut

Pertemuan Tinjauan Manajemen II

5

sesuai isian jam yang di paraf. E. Poli Tindakan 1. Tidak ada surat delegasi yang

1. Penanggung jawab ruang Oktober 2017

1. Tidak

ada

surat Belum

dibuat oleh tenaga medis ke

tindakan segera buat surat

delegasi

tenaga

delegasi untuk melakukan

melakukan tindakan

mensosialisasi

tindakan medis dari tenaga

medis

pelaksana tindakan

medis ke paramedis.

medis ke paramedis.

paramedis

saat

melakukan tindakan medis. 2. Pembuatan informed concent di ruang

tindakan

dilakukan tindakan)

di

tidak

awal

selalu

2. Segera

(sebelum

kembali

tetapi

setelah

melakukan tindakan.

tindakan

tidak

seluruhnya melakukan tugasnya sesuai

dengan

uraian

pelaksana

di

uraian

tugas

yang ada.

dari

tenaga

2. Sudah dilaksanakan.

Selesai

tugas ruang

tindakan.

3. Belum ada protap jalur triase. 4. Pelaksana

sosialisasikan Oktober 2017

untuk selesai

1. PJ ruang tindakan

3. Buku

monitoring Selesai

ketersediaan

3. Segera isi buku monitoring Oktober 2017

harus ke

medis

untuk

meminta

surat

delegasi

dengan

dokter.

alat

medis sudah diisi.

ketersediaan alat medis. 4. Penanggung jawab ruang tindakan

segera

mengisi

buku survey indikator mutu Oktober 2017

4. Buku

survey Selesai

indikator mutu dan kinerja sudah diisi.

dan kinerja yang ada di ruang 5. Buku-buku monitoring indikator belum terisi seluruhnya sesuai aturan yang berlaku. 6. Perawatan

terhadap

medis masih kurang.

Pertemuan Tinjauan Manajemen II

tindakan

sesuai

ketentuan yang berlaku.

5. Buku bantu survey Selesai indikator

5. Penanggung jawab ruang Oktober 2017

perilaku

sudah dibuat.

tindakan segera membuat alat-alat

buku bantu survey indikator perilaku

dan

6

7. Tenaga

medis

maupun

paramedis masih banyak yang belum mengenal alat-alat medis yang ada di ruang tindakan.

mensosialisasikan

cara

pengisiannya. 6. Buku tindak lanjut pelaporan Oktober 2017

6. Tidak

ada

kasus Selesai

2. Segera

yang

KTC diisi dan dilaporkan

sampai pertengahan

kasus

tindakan cuci tangan sebelum

sesuai

Oktober.

KTD,KPC,KNC dan

melakukan tindakan medis.

ditemukan (contoh yang ada

tidak

melakukan

kasus

yang

lapor

jika

dan

kasus KTD, KPC, KNC dan

8. Petugas

ditemukan

catat

terjadi

KTC.

di ruang tindakan adalah penghalang pintu dari botol lisol, dll). 7. Penanggung jawab ruang tindakan

berkoordinasi Oktober 2017

Selesai

7. Sudah

dengan tenaga medis untuk

melaksanakan

segera

mensosialisasikan

sosialisasi nama alat

nama alat yang ada di

yang ada di ruang

ruang

tindakan

tindakan

dan

fungsinya. 8. Segera proses

dan

fungsinya melaksanakan Oktober 2017

delegasi

secara

lengkap.

delegasi Belum masih belum lengkap selesai

8. Proses

Desember 3. Segera 2017

melaksanakan proses

9. Penanggung jawab tindakan Oktober 2017 segera sosialisasi

Pertemuan Tinjauan Manajemen II

melakukan membuat

9. Sampai pertengahan Belum Oktober ada 5 selesai pasien

yang

delegasi

secara lengkap. 4. Segera sosialisasi

lakukan untuk

7

informed

concent

sebelum

setiap

melakukan

tindakan medis.

dilakukan medis,

tindakan 1

lakukan Oktober 2017

concent

dibuat

mencatat

di buku

register

sebelum

informed concent, pasien

dibuat

dan

pembersihan terhadap alat-

2

alat yang sudah berkarat,

informed

pisahkan alat yang masih

tapi tidak ada tanda

5. PJ ruang tindkakan

layak pakai dan yang tidak

tangan petugas, 2

mensosialisasikan

layak pakai lagi.

pasien

kembali

11. Segera buat dan pasang Oktober 2017

melakukan tindakan

concent

tidak

ada

kepada

pelaksana tindakan

protap tindakan yang paling

concent dan tidak

agar membuat surat

utama

dicatat

delegasi.

dan

pasang

jalur

jalur

triase

berdasarkan

klasifikasinya. 12. Sosialisasikan kembali cara Oktober 2017 mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan 6 (enam) langkah cuci tangan.

dibuat

medis

informed

triase beserta keterangan

di

buku

register.

6. PJ ruang tindakan

10. Alat-alat

yang Selesai

mensosialisasikan

masih layak pakai

kepada

dan

tindakan

yang

tidak

sudah dipisah. 11. Protap dan

tindakan Selesai jalur

pelaksana

mencatat

triase

register

agar di buku dan

membuat

informed

sudah dibuat dan

concent

sebelum

dipasang.

melakukan

12. Sampai

Belum

pertengahan Oktober

Pertemuan Tinjauan Manajemen II

informed

pasien

sudah

10. Segera

membuat

ada

selesai 5

tindankan. 7. PJ ruang tindakan mensosialisasikan

8

pasien

yang

dilakukan tindakan

tentang pemakaian APD dan CTPS

medis. Dari 5 kali tindakan hanya ada 1

kali

petugas

melakukan CTPS, 4 tindakan tidak

petugas melakukan

CTPS. F. Program UKS / UKGS 1. Belum melakukan umpan balik 1. Penanggung jawab UKS / Oktober 2017 dan

tindak

lanjut

keluhan

sasaran.

1. Penanggung jawab Selesai

UKGS meminta umpan balik

UKS/UKGS

pada kegiatan berikutnya.

meminta

2. Belum ada petugas gizi dalam 2. Penanggung pelaksanaan kegiatan sehingga

UKGS

tidak ada.

tambahan dalam

jawab

UKS/ Oktober 2017

mengusulkan petugas

gizi

pelaksanaan

kegiatan tahun berikutnya.

sudah umpan

balik 2. PJ

UKS Selesai

mengusulkan jumlah

pelaksana

UKS/UKGS 6 orang setiap

sekolah

tetapi belum masuk di RUK 2018. G. Administrasi Manajemen 1. Laporan

bulanan

masih

1. Laporan ada

yang dilaporkan diatas tanggal 5

Pertemuan Tinjauan Manajemen II

program

pemegang Oktober 2017 paling

lambat

tanggal 25 setiap bulannya

Jadwal

apel

dan Selesai

PJ

ruang

TU

briefing sudah ditempel

mensosialisasikan

di dinding.

jadwal

apel

dan

9

dan

tidak

semua

laporan

diserahkan.

bulanan dilaporkan melalui Tata 2. Laporan Usaha ( melapor sendiri ). 2. Laporan briefing belum lengkap ( dokumentasi, notulen ).

briefing

secara

kolektif

melalui Tata usaha. 3. Harus ada arsip bulanan di Tata Usaha. 4. Menganjurkan kepada Tata Usaha untuk menempelkan Jadwal

apel/briefing,

disosialisasikan

dan

monitoring Pelaksanaannya.

Pertemuan Tinjauan Manajemen II

10