Formulario 110 Punto 2

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes 1. Año

2

0

1

110

Privada

7 4. Número de formulario

3 4 6. DV 7. Primer apellido

8

9

0

0

0

0

0

0

0

12. Cód. Dirección Seccional

2 4

9

2

1

Si es una corrección indique: 25. Cód. 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X)

30. Total costos y gastos de nómina

31.Aportes al sistema de 1.348.042.000 seguridad social

29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") 139.858.000

34.894.000

Inversiones e instrumentos financieros derivados

34

0

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar

35

1.022.052.000

Inventarios

36

0

Activos intangibles

37

0

Activos biológicos

38

0

Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV

39

5.319.884.000

Otros activos

40

304.053.000

Total patrimonio burto (sume 33 a 40

41

Pasivos

42

Total patrimonio líquido (41-41) Ingresos brutos de actividades ordinarias

32. Aportes al SENA,ICBF, Cajas compensación

41.921.000 70

0

71

798.055.000

72

0

73

0

74

0

Ingresos por ganancias ocasionales

75

0

Costos por ganancias ocasionales

76

0

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

77

0

6.680.883.000

Ganancias ocasionales gravables (75-76-77)

78

0

2.611.942.000

Impuesto sobre la renta líquida gravable

79

262.499.000

43

4.068.941.000

Descuentos tributarios

80

0

44

7.197.367.000

Impuesto neto de renta (79-80)

81

262.499.000

Ingresos financieros

45

9.286.000

Sobretasa

82

0

Dividendos y/o participaciones recibidas o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año

46

0

Impuesto de ganancias ocasionales

83

0

Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales

84

0 0 0

Rentas gravables

(Continuación renta)

33

Rentas líquidas gravables

Efectivo y equivalentes de efectivo

Dividendos y/o participaciones recibidas por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes

Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (al mayor entre 67 y 68 reste 69 y sume 70) Dividendos gravados a la tarifa del 5% Dividendos gravados a la tarifa del 35% Dividendos gravados a la tarifa del 33%

47

0

Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)

48

0

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%

85

Otros ingresos

49

2.551.000

Impuesto dividendos gravdos a la tarifa del 35%

86

Total ingresos brutos (Sume 44 a 49)

50

7.209.204.000

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%

87

0

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

51

0

Total impuesto a cargo (81+82+83+85+86+87-84)

88

262.499.000

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

52

0

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modaiidad de pago 1)

89

0

Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)

53

0

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2)

90

0

Total ingresos netos (50-51-52-53)

54

7.209.204.000

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

91

0

Costos

55

5.251.023.000

Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior

92

0

Gastos de administración

56

1.014.909.000

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación

93

0

Gastos de distribución y ventas

57

0

Saldo a favor CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación

94

0

Gastos financieros

58

145.217.000

Autorretenciones

95

57.593.000

Otros gastos y deduciones

59

0

Otras retenciones

96

223.525.000

Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59)

60

6.411.149.000

Total retenciones año gravable a declarar (95+96)

97

281.118.000

Inversiones efectuadas en el año

61

98

0

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores

62

99

0

Saldo a pagar por impuesto (88+98+99-89-90-91-92-93-94-97; si el resultado 100 es negativo escriba 0)

0

Sanciones

101

0

0

Total saldo a pagar (88+98+99+101-89-90-91-92-93-94-97; si el resultado es negativo escriba 0)

102

0

o Total saldo a favor (89+90+91+92+93+94+97-88-98-99-101; si el 103 resultado es negativo escriba 0)

18.619.000

Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1

104

0

Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2

105

Anticipo renta para el año gravable siguiente 0

Renta líquida pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia

63

0

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 (54+62+63-47-48-60-61; si el resultado es negativo escriba 0)

64

798.055.000

Pérdida líquida del ejercicio (47+48+60+61-54-62-63; si el resultado es negativo escriba 0)

65

Retenciones

Ingresos

0

26. No. Formulario anterior

Ganancias ocasionales

Patrimonio

Datos informativos

Costos y deducciones

10. Otros nombres

EL EJEMPLO S.A.S.

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")

ESAL (R.T.E.)

9. Primer nombre

11. Razón social

24. Actividad económica

Renta

5 8. Segundo apellido

1

Liquidación privada

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

Compensaciones

66

0

Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64-66)

67

798.055.000

Renta Presuntiva

68

74.029.000

Renta exenta

69

0

Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente

106. No. Indentificación signatraio

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total

$

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo 982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal.

0 107 D.V.

994. Con salvedades

-