Formulacion De Proyectos Financiacion.docx

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO - 2018-2

PROYECTO EL ARTE VEHICULO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

POR HECTOR FABIO Código CRISTIAN Código LUNA Código ROSALBA ESTRADA BOLIVAR. Código: 1111180018

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO - 2018-2 POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

JUNIO 03 DE 2018

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INTRODUCCIÓN

El proyecto EL ARTE VEHICULO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL consiste en propiciar estrategias formativas en las áreas artísticas que permitan a las personas en situación de discapacidad del municipio de Titiribí-Antioquia, involucrarse a la sociedad de manera asertiva a través de la convocatoria pública de tal manera que se entienda la discapacidad como un problema coyuntural que nos afecta a todos. Se constituye en una propuesta de inclusión social para todos aquellos niños, niñas, jóvenes y adultos del municipio de Titiribí que se encuentran en situación de discapacidad, para lo cual se contará con personal debidamente capacitado y con experiencia en el desarrollo de trabajos con personas en situación de discapacidad. El proyecto que incluye talleres, expresión oral, danza moderna, danza folclórica, teatro y música la cual estará dividida en chirimía, música urbana, a fin de realizar montajes escénicos, y la conformación de los semilleros en danza, teatro y música. Finalmente se llevará a cabo un encuentro de discapacidad entre la zona urbana y rural del municipio en donde los diferentes grupos mostrarán sus aptitudes artísticas. Con la investigación y desarrollo de este proyecto, como estudiantes podremos no sólo conocer de los diferentes procesos que se desarrollan en torno a la formulación de los planes de desarrollo a nivel territorial, departamental y nacional sino también la importancia de conocer las diferentes problemáticas existentes en las comunidades en este caso a nivel social y que es a través de los planes de desarrollo que estas necesidades se pueden visibilizar y realizar a través de programas y proyectos que mejoren la calidad de vida de cada uno de los habitantes de un territorio.

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PROBLEMA ESCOGIDO. INDICAR SU RELACIÓN CON UN CAPÍTULO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO RESPECTIVO. Después de realizar consulta sobre algunos Programas de Gobierno y Planes de Desarrollo municipales hemos decidido trabajar con el municipio de TitiribíAntioquia con una problemática que consideramos se debe iniciar a trabajar como es el tema de la discapacidad con el fin de presentar una propuesta respetuosa a su representante legal con el solo objetivo de propiciar espacios de participación que garanticen y promuevan la inclusión de la población en situación de discapacidad y con necesidades educativas especiales del municipio de Titiribí, Antioquia involucrando su entorno familiar y proyectándolos en los diferentes escenarios sociales y comunitarios con procesos de capacitación artística. Lo hacemos consientes de la necesidad de mejorar las condiciones de accesibilidad a una población vulnerable y que tiene pocas posibilidades de incorporarse a una sociedad cada vez con más barreras de aprendizaje y pocas oportunidades. El proyecto que desarrollaremos se encuentra inmerso dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2016_2019 “Titiribí de la gente y para la gente, como un programa del sector Salud, dentro de las líneas estratégicas: 

2. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL, del programa: 2.10 INCLUSIÓN SOCIAL (personas con discapacidad, población LGBTI, indígenas, afro descendientes y minorías): I.11. DISCAPACIDAD, cuyo objetivo principal es lograr la inclusión laboral, educativa y social de las personas con discapacidad del municipio garantizándoles el goce efectivo de sus derechos.



EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL. 2.2 Educación, 2.2.3. Unidad de atención integral a personas con barreras de aprendizaje y situación de discapacidad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El municipio de Titiribí tiene 9.290 habitantes según Sisben III y cuenta con una población en situación de discapacidad de 299 personas, correspondiente al 3.21% total de la población del municipio, clasificados en discapacidades físicas,

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visuales, auditivas, sistema nervioso, voz y habla, los cuales, sólo 90 personas cuentan con certificación médica. El tema de discapacidad se encuentra inmerso dentro del Plan de desarrollo municipal 2016-2019 “Titiribí de la gente y para la gente” como un programa relevante en donde se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y con necesidades específicas que requieren de la intervención sectorial y comunitaria y donde se hace necesario ofrecer alternativas de capacitación y actividades para mejorar su calidad de vida y por ende su tiempo libre. El proyecto “ARTE VEHICULO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL” es un proyecto que permitirá a las personas en situación de discapacidad y con necesidades educativas especiales fortalecer sus capacidades integrando a su núcleo familiar y la comunidad en general para que por medio de actividades como la danza, la música, el teatro, se logre resaltar la importancia de organizarse, visibilizarse y hacer valer sus derechos otorgados por la misma constitución política de 1.991 en sus artículos 13, 42, 47, 54 y 68 en donde habla de “La participación y gestión de los representantes de las personas con discapacidad”, teniendo como resultado una verdadera inclusión en el entorno familiar y en lo social.

JUSTIFICACIÓN A nivel mundial existe el compromiso de garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, sin embargo, a pesar de los logros alcanzados aún persisten fuertes desigualdades en materia de oportunidades educativas, recreativas y lúdicas. El reto de lograr una educación inclusiva y de calidad supone también la consideración de aquellos factores que tienen que ver con la creación de un clima de tolerancia y respeto en el ámbito escolar; el combate a todo tipo de discriminación; el establecimiento de canales de participación, sobre todo para los adolescentes, así como de mecanismos efectivos de participación de los niños, niñas y adolescentes en las cuestiones escolares que les afectan. Con esta propuesta pretendemos sensibilizar en torno a la discapacidad para lograr un cambio de actitud hacia las personas con discapacidad en el ámbito familiar, escolar y en especial en una sociedad que no está preparada para aceptar y brindar oportunidades a estas personas que buscan un espacio en

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nuestra sociedad. Se convierte en la oportunidad única de cerrar las brechas existentes en el tema de inclusión social aún tan marcada en nuestro diario vivir.

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PROYECCION FINANCIERA Para realizar la proyección financiera del proyecto “ARTE VEHICULO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL”, se parte de las ejecuciones presupuestales desde el año 2012 al 2015 y el presupuesto aprobado para el año 2016, con lo cual se realizaron las proyecciones de los recursos propios para los años 2016 al 2019, con un incremento promedio anual del 5%. Del análisis de los ingresos y gastos para elaborar los presupuestos se concluye que el municipio de Titiribí seguirá teniendo una alta dependencia de las transferencias de la Nación para el cumplimiento de su misión, pero se destaca el incremento que se proyecta en las rentas propias. En la siguiente tabla vemos el presupuesto aprobado del proyecto para los años 2017, 2018 y 2019 corresponde a las dos líneas estratégicas: 1. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL, del programa: 2.10 INCLUSIÓN SOCIAL 2.10.1 Titiribí sin barreras. 2. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL. 2.2 Educación, 2.2.3. Unidad de atención integral a personas con barreras de aprendizaje y situación de discapacidad. Así obtendremos el total del presupuesto para estos años.

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO - 2018-2 DEPARATMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TITIRIBI inversion municipal (en miles de $) nivel central

linea estrategica 2

componente

programa

equidad y movilidad social

propios

2.10 inclusion social personas con discapacidad

2.10.1 Titiribi sin barreras

destinacion especial

libre destinacion (recursos ordinarios)

$

creditos

regalias

otros

sistema general de particiones

cofinan ciacion

12.600

total 2017

$

12.600

DEPARATMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TITIRIBI inversion municipal (en miles de $)

linea estrategica 2

componente

programa

equidad y movilidad social

nivel central

2.10 inclusion social personas con discapacidad

2.10.1 Titiribi sin barreras

propios libre destinacion (recursos ordinarios)

$

destinacion especial creditos

regalias

otros

sistema general de particiones

cofinan ciacion

13.200

total 2018

$

13.200

DEPARATMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TITIRIBI inversion municipal (en miles de $)

linea estrategica 2

componente

programa

equidad y movilidad social

nivel central

2.10 inclusion social personas con discapacidad

2.10.1 Titiribi sin barreras

propios libre destinacion (recursos ordinarios) $

destinacion especial creditos

regalias

otros

sistema general de particiones

cofinan ciacion

13.800

total 2019

$

13.800

DEPARATMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TITIRIBI inversion municipal (en miles de $)

linea estrategica 2

componente

programa

equidad y movilidad social

nivel central

2.2 educacion

2.2.3 atencion de personas con barreras de aprendizaje

propios libre destinacion (recursos ordinarios)

$

destinacion especial creditos

regalias

otros

sistema general de particiones

cofinan ciacion

30.000

total 2017

$

30.000

DEPARATMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TITIRIBI inversion municipal (en miles de $)

linea estrategica 2

componente

programa

equidad y movilidad social

nivel central

2.2 educacion

2.2.3 atencion de personas con barreras de aprendizaje

propios libre destinacion (recursos ordinarios)

$

destinacion especial creditos

regalias

otros

sistema general de particiones

cofinan ciacion

30.000

total 2018

$

30.000

DEPARATMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TITIRIBI inversion municipal (en miles de $)

linea estrategica 2

componente

programa

equidad y movilidad social

nivel central

2.2 educacion

2.2.3 atencion de personas con barreras de aprendizaje

propios libre destinacion (recursos ordinarios)

$

30.000

destinacion especial creditos

regalias

otros

sistema general de particiones

cofinan ciacion

total 2019

$

Tabla 1. Presupuesto proyecto “ARTE VEHICULO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL”. Elaboración propia tomada de ACUERDO MUNICIPAL No.002

30.000

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AÑO 2017 2018 2019

total programa ARTE VEHICULO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL $ 42.600.000 $ 43.200.000 $ 43.800.000

total inversion municipal % utilizado $ $ $

15.074.950.000 16.648.730.000 13.915.656.000

0,28% 0,26% 0,31%

Tabla 2. % presupuesto anual que se destina al proyecto “ARTE VEHICULO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL”. Elaboración propia.

Vemos que el presupuesto autorizado por el municipio de Titiribí para el proyecto “ARTE VEHICULO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL”, solo corresponde al 0.28% del presupuesto total de inversión municipal para el año 2017, el cual se destinaria al pago de dos personas debidamente capacitada y con experiencia en el desarrollo de trabajos con personas en situación de discapacidad. A continuación detallamos los gastos por personal capacitado en cada año: SALARIOS Y PRESTACIONES AÑO 2017 DE UN PROFESIONAL enero

$

1.200.000

febrero

$

1.200.000

marzo

$

1.200.000

abril

$

1.200.000

mayo

$

1.200.000

junio

$

1.200.000

julio

$

1.200.000

agosto

$

1.200.000

septiembre

$

1.200.000

octubre

$

1.200.000

noviembre

$

1.200.000

diciembre

$

1.200.000

prima junio y diciembre

$

1.200.000

vacaciones

$

600.000

cesantias

$

1.200.000

intereses de cesantias

$

144.000

seguridad social anual

$

1.152.000

dotacion anual

$

120.000

subsidio de transporte anual

$

TOTAL $

997.680

19.813.680

Tabla 3. Presupuesto anual por empleado.

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El total de gastos de personal sería de $39627360 que corresponde a los dos empleados en el año 2017 y se incrementarían según aumento del gobierno (estimamos un 5% anual), quedando un remanente de $2972640 los cuales se destinaran para gastos de papelería para administración. Las actividades se realizaran en la caseta comunal lo cual no incrementa los gastos del proyecto. COSTO DE OPORTUNIDAD Tomamos la tasa de interés de oportunidad de 4.57 % Justificación de la tasa de oportunidad. Banco de la Republica a junio 24 de 2018. A continuación detallamos el flujo de caja del proyecto “ARTE VEHICULO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL”:

FLUJO DE CAJA Año 0 (2016)

Año 1 (2017)

Año 2 (2018)

Año 3 (2019)

Amortización créditos Costos de inversión Costos de operación

$

-

$ 42.600.000

$ 43.200.000

$ 43.800.000

$

-

$ 42.600.000

$ 43.200.000

$ 43.800.000

-

$

$

$

Créditos Ingresos y beneficios Intereses créditos Valor de salvamento

Flujo neto de caja

$

-

-

-

Tabla 4. Flujo de caja del proyecto.

Como vemos el flujo de caja neto por periodo (anual) es cero pesos, ya que el presupuesto reducido del proyecto solo nos alcanza para cubrir la mano de obra calificada anual y el remanente para gastos de papelería y el proyecto no tiene fines lucrativos, no hay retorno de la inversión en dinero. El VPN de esta inversión será de cero pesos, lo cual indica que la inversión es indiferente, no modificara la riqueza con la inversión del proyecto, ya que está destinado al aumento del bienestar de este grupo de personas con discapacidad y no generara utilidades o ingresos.

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BIBLIOGRAFÍA

Acuerdo Municipal N.002 por medio del cual se adopta el plan de desarrollo municipal 2016-2019 “titiribí, de la gente y para la gente”

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