Formato Sni1.docx

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización:

02/04/2018

1.

IDENTIFICACIÓN

1.1

Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 268639

1.2

Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TRES DE MAYO DE BAÑOS, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO

1.3

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función División Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)

22 EDUCACIÓN 047 EDUCACIÓN BÁSICA 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACION

1.4

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6

Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento HUANUCO

1.7

Provincia LAURICOCHA

Distrito

Localidad BAÑOS

BAÑOS

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre:

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS CONTABILIDAD

Persona Responsable de Econ. CADDY FLORES RUBIO Formular: Persona Responsable de JANETT JALINA LLANOS RAMIREZ la Unidad Formuladora: 1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Nombre:

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS

Persona Responsable de Alc. Ing. EDISON DIAZ ESQUIVEL la Unidad Ejecutora: 2

ESTUDIOS

2.1

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel

Fecha

Autor

PERFIL

18/11/2015

Econ. CADDY FLORES RUBIO

Costo (Nuevos Soles) 11,500

Nivel de Calificación APROBADO

2.2

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1

Planteamiento del Problema

INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TRES DE MAYO DEL DISTRITO DE BAÑOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUÁNUCO 3.2

Beneficiarios Directos

3.2. 1

Número de los Beneficiarios Directos 321 (N° de personas)

3.2. 2

Caracteristica de los Beneficiarios LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. DE TRES DE MAYO SE DEFINE COMO LA POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIARIA, TENIENDO UN GRUPO POBLACIONAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA QUE SE ENCUENTRA EN LA EDAD NORMATIVA PARA ASISTIR A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA; LA MISMA QUE ESTÁ CONFORMADA POR LA POBLACIÓN ESCOLAR ACTUAL DEL COLEGIO DE 321 ALUMNOS SEGUN NOMINAS 2015, QUE VIENE SIENDO ATENDIDO DE MANERA INADECUADA; Y LA OTRA POBLACIÓN ESCOLAR POTENCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA CONFORMADO POR LAS LOCALIDADES DE BAÑOS, PAMPACANCHA, AGOJIRCA, EL PORVENIR, UCRUPAMPA, SAN ANTONIO, RIO BLANCO QUE PERTENECEN AL DISTRITO DE BAÑOS, QUE SE ENCUENTRAN EN EDAD NORMATIVA PARA SER ASISTIDOS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE BRINDA LA I.E. DE TRES DE MAYO.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversión Pública ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TRES DE MAYO DEL DISTRITO DE BAÑOS PROVINCIA DE LAURICOCHA.

3.4

Análisis de la demanda y oferta Tramo

Longitud

IMD

4

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1

Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)

Costo por tramo

CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO EDUCATIVO DE LA I.E DE TRES DE MAYO CON SISTEMA ESTRUCTURAL MIXTO (APORTICADO + ALBAÑILERÍA) DE CONCRETO ARMADO Y COBERTURA LIVIANA CON TIJERALES DE MADERA, QUE COMPRENDE: MODULO I: 06 AULAS + ESCALERAS, CMODULO II: BATERÍA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, MODULO III: 02 LABORATORIOS + SS.HH. + ESCALERAS (LABORATORIO DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA, LABORATORIO FÍSICA), MODULO IV: SALA DE COMPUTO + BIBLIOTECA), MODULO V: ADMINISTRACIÓN (SALA DE PROFESORES, COORDINADOR DE TUTORÍA, COORDINADOR DE CIENCIAS, DIRECCIÓN, SECRETARIA, SSHH DIRECCIÓN, Alternativa 1 ADMINISTRACIÓN, COORDINADOR DE DESARROLLO (Recomendada) PERSONAL, SSH PARA DAMAS, SSHH VARONES, COORDINADOR DE LETRAS), MODULO VI: TALLER DE MÚSICA, MODULO VII: ZONA COMPLEMENTARIA (TUTORÍA, PRIMEROS AUXILIOS, TÓPICO, GABINETE DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPÓSITO DE LIMPIEZA Y SALA DE ESPERA), MODULO VIII: COMEDOR + COCINA (DESPENSA, ALMACÉN, COCINA, SSHH VARONES Y MUJERES, COMEDOR Y TERRAZA), MODULO IX: AUDITORIO (02 SSHH DAMAS, 02 SSHH VARONES, DEPÓSITO DE LIMPIEZA, PROYECCIÓN, BOLETERÍA, GUARDA ROPA, TRIBUNA, ESCENARIO, 06 CAMERINOS, 04 SSHH EN CAMERINOS, MEZANINE), Y OBRAS EXTERIORES: 2 LOSAS

Alternativa 2

Alternativa 3 4.2

MULTIDEPORTIVAS, PATIO DE HONOR, MURO DE CONTENCIÓN, ESCENARIO, CANAL DE DRENAJE PLUVIAL, ÁREAS VERDES Y DE RECREACIÓN, RAMPA DE CIRCULACIÓN, VEREDA DE CIRCULACIÓN, GRADERÍAS, ASTA DE BANDERA, CERCO PERIMÉTRICO, INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES, CISTERNA Y TANQUE ELEVADO; MITIGACION AMBIENTAL Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO EDUCATIVO DE LA I.E DE TRES DE MAYO CON SISTEMA ESTRUCTURAL MIXTO (APORTICADO + ALBAÑILERÍA) DE CONCRETO ARMADO Y COBERTURA DE LOSA ALIGERADA, QUE COMPRENDE: MODULO I: 06 AULAS + ESCALERAS, CMODULO II: BATERÍA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, MODULO III: 02 LABORATORIOS + SS.HH. + ESCALERAS (LABORATORIO DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA, LABORATORIO FÍSICA), MODULO IV: SALA DE COMPUTO + BIBLIOTECA), MODULO V: ADMINISTRACIÓN (SALA DE PROFESORES, COORDINADOR DE TUTORÍA, COORDINADOR DE CIENCIAS, DIRECCIÓN, SECRETARIA, SSHH DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COORDINADOR DE DESARROLLO PERSONAL, SSH PARA DAMAS, SSHH VARONES, COORDINADOR DE LETRAS), MODULO VI: TALLER DE MÚSICA, MODULO VII: ZONA COMPLEMENTARIA (TUTORÍA, PRIMEROS AUXILIOS, TÓPICO, GABINETE DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPÓSITO DE LIMPIEZA Y SALA DE ESPERA), MODULO VIII: COMEDOR + COCINA (DESPENSA, ALMACÉN, COCINA, SSHH VARONES Y MUJERES, COMEDOR Y TERRAZA), MODULO IX: AUDITORIO (02 SSHH DAMAS, 02 SSHH VARONES, DEPÓSITO DE LIMPIEZA, PROYECCIÓN, BOLETERÍA, GUARDA ROPA, TRIBUNA, ESCENARIO, 06 CAMERINOS, 04 SSHH EN CAMERINOS, MEZANINE), Y OBRAS EXTERIORES: 2 LOSAS MULTIDEPORTIVAS, PATIO DE HONOR, MURO DE CONTENCIÓN, ESCENARIO, CANAL DE DRENAJE PLUVIAL, ÁREAS VERDES Y DE RECREACIÓN, RAMPA DE CIRCULACIÓN, VEREDA DE CIRCULACIÓN, GRADERÍAS, ASTA DE BANDERA, CERCO PERIMÉTRICO, INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES, CISTERNA Y TANQUE ELEVADO; MITIGACION AMBIENTAL Y EQUIPAMIENTO --

Indicadores Alternativa 1 Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social)

4.3

Alternativa 3

A Precio de Mercado

11,495,575

11,597,140

0

A Precio Social

9,758,736

9,844,961

0

2,769.23

2,784.62

0.00

Alumno Atendido

Alumno Atendido

0

Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E

Costos / Efectividad

Alternativa 2

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada LOS COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO, SERÁ ASUMIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HUÁNUCO, UGEL LAURICOCHA, DURANTE EL PERIODO DE VIDA

ÚTIL. LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, SERÁ ASUMIDA POR EL DIRECTOR Y APAFA DE LA I.E. DE TRES DE MAYO. 4.4 4.4. 1

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA) Peligros identificados en el área del PIP PELIGRO

NIVEL

4.4. 2

Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4. 3

Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1

Cronograma de Inversión según Componentes: COMPONENTES

Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do Total por Semestre Semestre componente 2016 2016 343,493 343,492 686,985

MODULO I: 06 AULAS + ESCALERAS MODULO II: BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS

201,892

201,892

403,784

MODULO III: 02 LABORATORIOS + SS.HH. + ESCALERAS

465,875

465,874

931,749

MODULO IV: SALA DE COMPUTO + BIBLIOTECA

223,328

223,328

446,656

MODULO V: ADMINISTRACIÓN

167,545

167,544

335,089

MODULO VI: TALLER DE MÚSICA

119,218

119,218

238,436

MODULO VII: ZONA COMPLEMENTARIA

126,284

126,283

252,567

MODULO VIII: COMEDOR + COCINA

770,698

770,697

1,541,395

MODULO IX: AUDITORIO

1,217,089

1,217,088

2,434,177

OBRAS EXTERIORES

1,759,527

1,759,527

3,519,054

MITIGACION AMBIENTAL EQUIPAMIENTO EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Total por periodo

5.2

14,143

14,142

28,285

0

350,000

350,000

60,000

0

60,000

133,699

133,699

267,398

5,602,791

5,892,784

11,495,575

Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES

MODULO I: 06 AULAS + ESCALERAS

Unidad de Medida GLB.

Semestres 1er 2do Total por Semestre Semestre componente 2016 2016 50 50 100

MODULO II: BATERIA DE SERVICIOS GLB. HIGIENICOS MODULO III: 02 LABORATORIOS + SS.HH. + GLB. ESCALERAS MODULO IV: SALA DE COMPUTO + BIBLIOTECA GLB.

50

50

100

50

50

100

50

50

100

MODULO V: ADMINISTRACIÓN

GLB.

50

50

100

MODULO VI: TALLER DE MÚSICA

GLB.

50

50

100

MODULO VII: ZONA COMPLEMENTARIA

GLB.

50

50

100

MODULO VIII: COMEDOR + COCINA

GLB.

50

50

100

5.4

MODULO IX: AUDITORIO

GLB.

50

50

100

OBRAS EXTERIORES

GLB.

50

50

100

MITIGACION AMBIENTAL

GLB.

50

50

100

EQUIPAMIENTO

GLB.

0

100

100

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

100

0

100

SUPERVISION

GLB.

50

50

100

Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 17,280 398,127 398,127 398,127 398,127 398,127 398,127 398,127 398,127 398,127

COSTOS

Operación Sin PIP Mantenimient 3,900 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 o 34,200 485,391 485,391 485,391 485,391 485,391 485,391 485,391 485,391 485,391 Co Operación n PIP Mantenimient 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 o

5.5

Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles) 2017 Inversiones por reposición

2018

0

2019

0

0

2020 0

2021

2022

0

Monto Total de Componentes: Monto Total del Programa:

0

2023

2024

0

2025

0

0

Total por componente 0 0

2026

8,123,721.00 11,495,575.00

5.6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.9

Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

6

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador

Fin

Medios de Verificación

Aparición de nuevos líderes sociales con capacidades de Incremento de organización y los niveles de gestión de producción de la recursos para el zona explicada Alto y eficiente crecimiento por mayor nivel del económico y infraestructura aprendizaje de desarrollo de la económica los alumnos de la localidad en el producto de Institución largo plazo. capacidad de Educativa Nivel Disminución de gestión Encuesta Secundaria niveles de a Hogares sobre pobreza y necesidades necesidades básicas insatisfecha en el insatisfechas y distrito, en el niveles de vida. largo plazo. Al 2025 se habrá logrado mejorar

Supuestos

La mejora de la calidad educativa genera externalidades positivas en las actividades sociales y productivas del Centro Poblado de Baños en el mediano y largo Plazo.

Propósito

Adecuada prestación del Servicio Educativa del nivel primario en la institución educativa Tres de Mayo del distrito Baños

COMPONENTE 1 (C1): Infraestructura pedagógica y administrativa en condiciones adecuadas. Componentes COMPONENTE 2 (C2): Infraestructura educativa complementaria y obras exteriores en adecuadas

los indicadores educativos Se reduce 0% el riesgo de sufrir accidentes fatales dentro del local escolar debido al colapso de infraestructura. Registros de Incremento de resultados Existe un 10% anual en la escolares de adecuado nivel cobertura de alumnos en la de población en institución aprovechamiento edad escolar no educativa. de recursos atendida en la Encuestas a educativos a actualidad por alumnos y dotar por el falta de docentes del proyecto por infraestructura centro educativo. parte de alumnos educativa Exámenes y docentes de la adecuada. periódicos de Institución Alcanzar alumnos y Educativa Las resultados mejoras en los políticas similares al de resultados del educativas los centros año escolar. nacionales y educativos Encuestas a regionales del privados en las alumnos sobre estado priorizan tasas de expectativas de la mejora de la repetición, estudios calidad de la aprobación y superiores. oferta educativa deserción del Encuestas a con especial año escolar de la docentes sobre énfasis en zonas población escolar expectativas de extrema de los centro laborales y pobreza (sierra y poblado Baños futuras selva). Los alumnos capacitaciones. están motivados a seguir estudiando. Los maestros están motivados a realizar buen desempeño de sus labores Se sustituyeran Informe de Se dispone del toda la institución ofertas educativa 100% del educativa• Se a cargo de la presupuesto de dotara las aulas Dirección obras gracias al con módulos de Regional de oportuno mobiliario escolar Educación al financiamiento adecuado según iniciar el año por parte del grado de escolar el primer Ministerio de estudios. Se año de operación Educación. Se implementa el del proyecto. inician las obras aula de cómputo Informes de en la fecha de con equipos y oferta educativa inicio óptima materiales de la II.EE. definido en el didácticos. Se Estará cargo de perfil. Se construyen los la UGEL de concluyen las

condiciones e suficientes COMPONENTE 3 (C3): Mobiliario y equipamiento Suficientes y en buen estado en la Institución Educativa

Actividades

7

ambientes Lauricocha al obras antes de la educativos iniciar el primer fecha de complementarios año de operación finalización y administrativos del proyecto. óptima definida debidamente Informe de oferta en el perfil. Se equipados: educativa emitido cumplen con los cocina, comedor, por la dirección plazos biblioteca, sala del centro establecidos para de usos educativo cada etapa del múltiples, sala de Fotografías. proyecto. cómputo, SS.HH´s, cerco perimétrico entre otros.

Construcción de infraestructura educativa, administrativa y complementaria con TECHO COBERTURA LIVIANA: CON TIJERALES DE MADERA Y COBERTURA DE PLANCHAS DE FIBRAFORTE. Construcción de ambientes complementarios y obras exteriores. 11’495,575.30 Adquisición de Nuevos Soles módulos, mobiliario pedagógico, para uso administrativo y para los servicios complementarios y equipos. Coordinaciones entre la dirección, APAFFA y la entidad Ejecutora. Implementar con manuales de gestión y supervisión educativa

Informes de liquidación del proyecto. Informes de presupuesto de la obra de acuerdo a los avances físicos y financiera. Comprobante de pago. Informes contables. Informes de ejecución. Fotografías.

Las autoridades educativas y de la localidad organizan a los padres de familia de la población beneficiaria para trabajo conjunto en la construcción del complejo educativo. Existen Recursos económicos asegurados para cubrir todas las actividades

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA El PIP ha sido actualizado con la reformulación del proyecto, en virtud a que el PIP anterior ha sido deshabilitado el 16/11/15

8

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de Estudio Evaluación la evaluación 30/07/2013 23:38 Hrs. PERFIL APROBADO

Unidad Evaluadora OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS

Notas La oficina de programación de e inversiones, luego de la revisión, análisis y evaluación del estudio de preinversion a nivel de Perfil, declara el estudio APROBADO, por ser socialmente rentable, sostenible y corresponder al plan de desarrollo institucional.

Si la Unidad Ejecutora advirtiera variaciones durante la fase de inversión de manera que ponga en riesgo la viabilidad del proyecto, deberá informar a la OPI de la Municipalidad Distrital de Baños en concordancia a la Resolución Directoral N° 0032011-EF/68.01. DIRECTIVA N° 0012011-EF/68.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SNIP. PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: 020-2015-MCO/OPI-MDB de fecha: 16/11/2015 20/11/2015 16:37 Hrs. PERFIL EN OPI No se han MODIFICACION MUNICIPALIDAD registrado Notas DISTRITAL DE BAÑOS 23/11/2015 15:46 Hrs. PERFIL APROBADO OPI El PIP ha sido MUNICIPALIDAD actualizado con el DISTRITAL DE estudio BAÑOS reformulado 23/11/2015 15:46 Hrs. PERFIL APROBADO OPI El PIP ha sido MUNICIPALIDAD actualizado con el DISTRITAL DE estudio BAÑOS reformulado 23/11/2015 15:46 Hrs. PERFIL APROBADO OPI El PIP ha sido MUNICIPALIDAD actualizado con el DISTRITAL DE estudio BAÑOS reformulado

9

DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1

Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad INFORME N 064-2013-JACV/UF-SNIP24/07/2013 SALIDA ESTUDIOS Y PROYECTOS GLB INFORME N 064-2013-JACV/UF-SNIPOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 24/07/2013 ENTRADA GLB BAÑOS INFORME Nº 080-2013-PEAN/OPI-SNIPOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 30/07/2013 SALIDA GLB BAÑOS INFORME TÉCNICO N° 010-2013OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 30/07/2013 SALIDA MDB/OPI-SNIP-GLB BAÑOS PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: 020-2015-MCO/OPI-MDB de fecha: 16/11/2015

INFORME Nº 040-2015-UF-JJLR-MDB INFORME TECNICO Nº 020-2015MCO/OPI-MDB INFORME TECNICO Nº 020-2015MCO/OPI-MDB INFORME Nº 040-2015-UF-JJLR-MDB INFORME TECNICO Nº 020-2015MCO/OPI-MDB INFORME TECNICO Nº 020-2015MCO/OPI-MDB INFORME Nº 040-2015-UF-JJLR-MDB INFORME TECNICO Nº 020-2015MCO/OPI-MDB INFORME TECNICO Nº 020-2015MCO/OPI-MDB

9.2

18/11/2015 ENTRADA 23/11/2015

SALIDA

23/11/2015

SALIDA

18/11/2015 ENTRADA 23/11/2015

SALIDA

23/11/2015

SALIDA

18/11/2015 ENTRADA 23/11/2015

SALIDA

23/11/2015

SALIDA

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N° Informe Técnico: INFORME TECNICO Nº 020-2015-MCO/OPI-MDB Especialista que Recomienda la Viabilidad: Econ. Manolo Crispin Ordoñez Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ. Manolo Crispin Ordoñez Fecha de la Declaración de Viabilidad: 23/11/2015

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS 12

DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

12.1 Primer grupo de Modificaciones posteriores a la Viabilidad Informe Técnico: 78104 Unidad Ejecutora: Sector: Pliego: Nombre:

GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL HUANUCO REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de Ing. Luis Carbajal Carbajal la Unidad Ejecutora: Con Documento: Oficio N° 092-2014-MDB/A De Fecha: 05/05/2014 Resumen: La Municipalidad Distrital de Baños solicita cambio de UE del PIP 268639 a favor del Gobierno Regional Huánuco

12.2 Segundo grupo de Modificaciones posteriores a la Viabilidad Informe Técnico: 80496

Unidad Ejecutora: Sector: Nombre:

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS

Persona Responsable de Alc. Edison Diaz Esquivel la Unidad Ejecutora: Con Documento: INFORME Nº 008-2015-MCO De Fecha: 24/03/2015 Resumen: Se cuenta con la renuncia de la UE Gobierno Regional Huánuco con OFICIO Nº 174-2015-GRHCO-PR y aceptación de UE Municipalidad de Baños, según OFICIO Nº 088-2015-A/MDB

12.3 Verificación de Viabilidad Informe Técnico: N° 006 -2017-MCO/OPI-MDB Con Documento: SNIP 17 De Fecha: 24/02/2017 Resumen: La verificación de viabilidad del proyecto se concretiza debido que la infraestructura diseñada en el expediente técnico (Modulo VIII: Contempla la construcción de un módulo de dos niveles que cuenta con los siguientes ambientes: Primer nivel: comedor, terraza, hall de ingreso, cocina, despensa, almacén, hall, hall en servicios higienicos, servicios higienicos para damas y servicios higienicos para varones y Modulo IX: Contempla la construcción de un módulo de tres niveles que cuenta con los siguientes ambientes: Primer nivel: servicios higienicos para damas y servicios higienicos para varones, depósito de limpieza, hall en servicios higienicos, hall de ingreso, proyección, boletería, guardarropa, tribuna, escenario, baño 1, camerino 1, camerino 2, baño 2, hall, camerino 3, espera, hall, espera, camerino 6, hall, camerino 5, baño 4, camerino 4, baño 3. Segundo nivel: hall. Tercer nivel: servicios higienicos para damas y servicios higienicos para varones, depósito de limpieza, hall en servicios higienicos, hall, tribuna y Escalera) no es justificado por la cantidad de alumnos de dicha casa de estudios la misma que son ambientes complementarias. También principalmente por lo que según la “Norma para el diseño de locales escolares de educación básica regular primaria y secundaria del año 2009” los módulos VIII y XI no cumplen con lo establecido, en el sentido que la cantidad de alumnos no justifica la construcción de dicho ambientes. Esta verificación de viabilidad realizada no incide de forma negativa en el logro del objetivo del proyecto ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TRES DE MAYO DEL DISTRITO DE BAÑOS PROVINCIA DE LAURICOCHA. En tal sentido se lleva a cabo la presente Informe de Verificación de Viabilidad Formato SNIP - 17 Monto de Verificación: S/. 7,457,604.07 Monto de la Verificación e indicadores Alternativa 1 Monto de la Inversión Total reformulada (Nuevos Soles)

A Precio de Mercado

7,457,604

A Precio Social

6,330,527

Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Tasa Interna Retorno (%) Precio social Costos / Efectividad (Nuevos Soles)

2,157.05

Indicador(Nuevos soles por...)

Alumno Atendido

periodo:S Cronograma de componentes financieros de la reevaluación COMPONENTES

Semestres(Nuevos Soles) 2do 1er Total por Semestre Semestre componente 2017 2018 356,520 356,519 713,039

MODULO I: 06 AULAS + ESCALERAS MODULO II: BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS

216,168

216,168

432,336

MODULO III: 02 LABORATORIOS + SS.HH. + ESCALERAS

484,000

483,991

967,991

MODULO IV: SALA DE COMPUTO + BIBLIOTECA

230,771

230,771

461,542

MODULO V: ADMINISTRACIÓN

171,495

171,494

342,989

MODULO VI: TALLER DE MÚSICA

121,345

121,344

242,689

MODULO VII: ZONA COMPLEMENTARIA

131,804

131,804

263,608

1,676,746

1,676,746

3,353,492

14,927

14,926

29,853

0

300,000

300,000

181,800

0

181,800

OBRAS EXTERIORES MITIGACION AMBIENTAL EQUIPAMIENTO EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION

84,133

84,132

168,265

Total por periodo

3,669,709

3,787,895

7,457,604

Cronograma de Componentes Físicos del PIP reevaluado COMPONENTES Unidad de Medida MODULO I: 06 AULAS + ESCALERAS GLB.

Semestres 2do 1er Total por Semestre Semestre componente 2017 2018 50 50 100

MODULO II: BATERIA DE SERVICIOS GLB. HIGIENICOS MODULO III: 02 LABORATORIOS + SS.HH. + GLB. ESCALERAS MODULO IV: SALA DE COMPUTO + BIBLIOTECA GLB.

50

50

100

50

50

100

50

50

100

MODULO V: ADMINISTRACIÓN

GLB.

50

50

100

MODULO VI: TALLER DE MÚSICA

GLB.

50

50

100

MODULO VII: ZONA COMPLEMENTARIA

GLB.

50

50

100

OBRAS EXTERIORES

GLB.

50

50

100

MITIGACION AMBIENTAL

GLB.

50

50

100

EQUIPAMIENTO

GLB.

0

100

100

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

100

0

100

SUPERVISION

GLB.

50

50

100

Operación y Mantenimiento con pip reevaluado

COSTOS

Co Operación n PIP Mantenimient o

Años (Nuevos Soles) Octubre Diciembr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 e 2018 485,391 485,391 485,391 485,391 485,391 485,391 485,391 485,391 485,391 485,391 6,141

6,141

6,141

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