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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA

INFORME DE PRÁCTICA LABORAL

Alumno

: Marcelo González González

Centro de práctica

: Xcorp gestión SPA

Título profesional

: Técnico en administración de empresas

Profesora guía

: Andrea Fuentes Cárcamo

Sede

: Concepción, año 2019

INFORME DE PRÁCTICA LABORAL TÉCNICO EN ADM. DE EMPRESAS XCORP GESTIÓN SPA

ÍNDICE Capítulo 1: Descripción general de la empresa ........................................................ 3 1.1

Reseña histórica.................................................................................................. 3

1.2

Misión ..................................................................................................................... 3

1.3

Visión ...................................................................................................................... 3

1.4

Valores ................................................................................................................... 4

1.5

Servicio que ofrece la empresa ..................................................................... 4

1.6

Organigrama ....................................................................................................... 5

1.7

Ubicación geográfica: ..................................................................................... 6

1.8

Descripción física de la empresa: ................................................................. 6

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Capítulo 1: Descripción general de la empresa 1.1

Reseña histórica

Xcom es un holding orientado al área tecnológica en general, fundada en Concepción en el año 2002, por jóvenes emprendedores que, observando la necesidad, de entregar un servicio técnico transparente y eficaz, decidieron fundar uno de los primeros servicios técnicos integrales de la región del Biobío. Su futuro y presente, es vivir los constantes cambios de la tecnología, capacitándose para sus clientes y brindar un servicio ameno, transparente y con mucha seriedad. Xcom mantiene un equipo de empresas asociadas que son:  Xhost servicios informáticos SPA  Xcom servicio técnico computacional SPA  Xcom productos computacionales SPA  Xcorp gestión SPA

1.2

Misión

Xcom tiene como misión, ofrecer una solución global a empresas, profesionales y usuarios particulares, en todo el territorio nacional.

1.3

Visión

Xcom tiene como visión, ser la Empresa preferida en el mercado de la tecnología en Chile.

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1.4

Valores

Trabajo en equipo: promoviendo y apoyando un equipo homogéneo, polivalente e interdepartamental. Servicio: cumplimos con nuestros compromisos y nos hacemos responsables de nuestro rendimiento en todas nuestras decisiones y acciones, basándonos en una gran voluntad de servicio por y para nuestros clientes. Transparencia: la implicación y compromiso del personal no sería posible si una absoluta transparencia en los procesos, disponiendo el personal de la máxima información de la empresa.

1.5

Servicio que ofrece la empresa

Xcom representa un conjunto de empresas enfocadas a dar diferentes soluciones tecnológicas según área, las que son:  Software  Hardware  Aplicaciones  Plataformas online y offline  Web y hosting  Cámaras de seguridad  GPS y monitoreo  Alarmas de seguridad

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 Recuperación y respaldo de datos  Software ERP XPYME  Consultorías

Xcorp gestión SPA es una empresa, encargada de llevar la administración y control de sus empresas relacionadas, dentro de sus áreas se encuentra el manejo de sus recursos humanos, financiera contable, adquisiciones, control de inventario, área comercial y control de gestión.

1.6

Organigrama

Organigrama de Xcorp gestión SPA

ASESORÍAS LEGALES

GERENTE GENERAL

ENCARGADA DE GESTIÓN

JUAN MENESES

ELIZABETH MUÑOZ

GERENTE COMERCIAL J. CARLOS CHAVEZ

OPERACIONES NESTOR CONCHA

VENDEDORES

CONTADORA/ ADMINISTRATIVA

CHILECOMPRA ESTEBAN ILLANES

YESSICA ACUÑA

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ADQUISICIONES VICTOR SCHWARTZ

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1.7

Ubicación geográfica:

Xcorp gestión SPA se encuentra ubicada en la ciudad de Concepción en la calle Freire Nº 247.

1.8

Descripción física de la empresa:

Xcorp Gestión SPA consta de oficinas y una bodega en el segundo piso del edificio, donde se lleva a cabo la administración contable y recursos humanos, servicio técnico, además del área de adquisiciones, donde las compras más críticas son los insumos para el área de ventas y servicio técnico.

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Capítulo 2: Funciones y tareas desarrolladas en Xcorp gestión SPA Tareas realizadas en cargo administrativo. Tarea a realizar: ingresar pagos de los clientes de Xhost servicios informáticas SPA que realizan a través de transferencias electrónicas o cheques en el sistema Xpyme. Proceso: Contabilidad – Comprobante – nuevo – ingreso. Los datos que se deben ir completando son nombre de la cuenta, la glosa para identificar el pago, Rut del cliente, Tipo de documento (si es factura electrónica afecta, factura electrónica exenta, entro otros tipos de documentos, luego se llama los documentos que cuadren con el valor del pago realizado, ese monto queda automáticamente al haber, dentro de este proceso se puede llamar a mas de una factura. Luego se cruza con la cuenta banco. Se completa el campo T.Doc, en este caso es una transferencia, se abrevia con TR, y se ingresa el monto total del pago realizado. Se revisa en la parte inferior que el descuadre sea 0.

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Facturación de mensualidades de las ventas generadas por Xhost El supervisor de Xhost hace llegar un listado en Excel a través de correo electrónico, con los datos necesarios para realizar facturación mensual de los clientes que mantienen el software Xpyme. El sistema se vende por módulos, por lo que se debe revisar bien que módulos mantienen los clientes y los valores según la cantidad de personas que trabajan con este.

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Cargo: Adquisiciones Principales Responsabilidades  Cotizar materiales e insumos solicitados por las distintas empresas.  Realizar listado de compras de artículos y solicitar aprobación a Gerente General.  Mantener al día el control y registro de stock su bodega a cargo.  Selección de proveedores que cumplan con los requisitos de la empresa.  Evaluar y calificar a los proveedores según se solicite por procedimiento.  Mantener stock mínimo de productos disponibles para ventas.  Gestionar producto en garantía en forma oportuna.  Mantener documentación de respaldo al día.  Gestionar listado actualizado de proveedores por pagar.  Elaborar informe mensual de situación de bodega el que se entrega al Gerente General.  Informar vía email a Administradores de los productos nuevos disponibles.  Búsqueda de nuevas líneas de productos.  Mantener canales fluidos con respecto a nuevos productos  Distribuir stock necesario cuando se compra.

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Requisitos de Educación  Técnico en Administración, Ventas, Contabilidad, Informática. Requisitos de habilidades, destrezas y aptitudes especiales.  Poder de negociación y comunicación.  Conocimiento del mercado y competencia.  Conocimiento de partes, piezas y repuestos de computadores, celulares, impresoras, etc.

Funciones realizadas en el proceso de práctica en el cargo de Adquisiciones. Proceso de compras en Xcom

Solicitud de pedido: Sala de venta o servicio técnico realiza una solicitud de pedido a adquisiciones través de correo electrónico corporativo, indicando cantidades, descripción del producto, N° de servicio u otro dato anexo al producto que se requiera.

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Recepción de pedido: Adquisiciones recepciona correo con la solicitud de pedido para gestionar la compra. Solicitud de cotizaciones: de acuerdo al producto solicitado, se revisa la lista de proveedores que vendan ese producto, para enviar un correo electrónico, para solicitar su cotización. Recepción de cotización: se recepciona las cotizaciones solicitadas a los proveedores para su análisis. Selección de proveedor: de acuerdo al análisis de las cotizaciones, se selecciona al proveedor que presente mejores precios, stock disponible para una entrega en el corto plazo. Realización de comprobante de egreso: una vez seleccionado el proveedor, se realiza el comprobante de egreso en el sistema ERP Xpyme, como anticipo de proveedor, debido a que toda compra que se realiza, se paga al contado.

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Subir información a Trello: se ingresa la siguiente información nombre de empresa relacionada, tipo de pago, n° de comprobante de egreso, monto, n° de orden de servicio si así lo amerita, a la página web Trello (www.trello.com), para que el gerente general se dé por informado de que existe un pago a proveedor pendiente, para que procesa a cancelar.

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Preparación de transferencia: se ingresa a la página del banco estado donde la empresa tiene cuenta (www.bancoestado.cl) opción empresa, se ingresan los datos de la cuenta de usuario, se ingresa a la opción de transferencia, se verifica los datos del proveedor (Nombre, Banco, Tipo de cuenta, N° de cuenta, monto, email de notificación de pago).

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Documento de comprobante de egreso: se imprime el comprobante de egreso, se lleva físicamente a la oficina del Gerente General para su firma. Realiza pago a proveedor: el Gerente General procede a realizar la transferencia electrónica con los datos subido a la página web del banco estado. Luego realizado el pago, traslada de estado la tarjeta en trello de pendiente a transferidas. Recepción de comprobante de pago: una vez transferido el pago, llega el correo del comprobante de transferencia al encargado de adquisiciones. Envío comprobante de pago: se hace llegar el comprobante de pago al proveedor indicando el n° de cotización o producto(s) cotizado que se pagó para que realice el envío. Recepción de mercadería: se recepciona la mercadería físicamente, se verifica el estado de los productos, las cantidades, que la factura cuadre con lo solicitado. Se procede a ingresar la compra al sistema, para esto se debe revisar si los productos solicitados tienen código en el sistema, de no tener código se procede a crear uno antes de poder ingresar la compra.

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Ingreso de nuevo articulo

Ingreso de compra Los campos a completar son los siguientes: fecha de compra, rut del proveedor, tipo de documento, condición de compra, bodega asociada a la compra, codigo del producto, cantidad y valor neto).

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Entrega de producto solicitado: se hace el traspaso de los productos solicitados a las bodegas asociada a la sala de venta o al técnico especifico que solicitó el producto. (cada técnico tiene una bodega asociada). Se ingresa el número de la bodega de origen, siempre es bodega 2, luego se selecciona la bodega que se realizará el traspaso, se ingresa el código y cantidad a traspasar, en el campo de observaciones se ingresa el número de orden de servicio asociado.

Para finalizar el proceso de compra se debe netear la cuenta de anticipo de proveedores, para esto se realiza un comprobante de egreso llamando al proveedor con el Rut, tipo de documento, y automáticamente el sistema entrega el o los números de factura pendiente de pago y el monto, ubicando ese monto de manera automática al debe.

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Luego se agrega la cuenta anticipo de proveedores, se llena el campo haber con el mismo monto de que aparece en el campo debe.

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