Desarrollo Taller 2 Diana.docx

DESARROLLO TALLER 2 a) O B J ET I VO Proporcionar m e t o d o l o g í a p a r a r e a l i z a l a s a u d i t o r í a s i n t e r n a s c o n e l f i n d e verificar si el sistema de gestión institucional y el sistema de gestión de la calidad se está ejecutando adecuadamente y si se mantiene actualizado y está acorde con las políticas administrativas y legales y para asegurar el control del cumplimiento delas actividades de CIELO V.I.P realizando recomendaciones imparciales sobre la base de las evidencias y el grado de cumplimiento de los objetivos, planes programas, proyectos y procesos, como también oportunidades de mejora a la operación d e l a s a c t i v i d a d e s ; a p o y a n d o a l a a l t a d i r e c c i ó n e n l a t o m a d e decisiones para corregir las desviaciones presentadas. ALCANCE del programa de auditoria. Contempla desde la planificación, programación, ejecución y documentación, así como el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que resulten de las a u d i t o r í a s i n t e r n a s d e l c u m p l i m i e n t o d e l a g e s t i ó n y s i s t e m a d e g e s t i ó n d e l a calidad en CIELO V.I.P en el periodo fiscal vigente. b) CRONOGRAMA DE AUDITORIAS A REALIZAR DETALLE Elaborar el programa de auditoria Preparar la auditoria Recolección de información Preparar conclusiones de la auditoria Ejecutar reunión de cierre Informe de auditoria Distribuir el informe y socialización

Alta dirección 9ependenciasd e l a e n t i d a d (rganismosde "ontrol P r o g r a m a d e Auditoria P

l

a

n

d

e

Auditoria

Procesos de la8ntidad P l a n e s

d e /ejoramiento igentes

Auditorias Anteriores8laborar el programa de Auditoria 8videncias del a

A u d i t o r i a

4alla,gos Acciones" o r r e c t i v a s ' n f o r m e s P

l

a

n

e

y Preventivas%

d e Auditoria s

d

e

/ejoramiento

Alta 9ireccion 9ependenciasy ; o p r o c e s o s d e l a e n t i d a d (rganismos de"ontrol< e f e d e " o n t r o l ' n t e r n o i d e r g r u p o auditor 8 l a b o r a r P l a n e s d e AuditoriaPreparar la auditoriaR e a l i , a r r e u n i ó n d e aperturaR e c o l e c c i ó n d e l a 'nformaciónP r e p a r a r c o n c l u s i o n e s de la auditoria8 j e c u t a r r e u n i ó n d e cierre'nforme de Auditoria9istribuir el 'nformeReali,ar eguimiento%

d AUDITORE/ /ELE--IONADO/ POR PRO-E/O/ DETALLENOMBRE CARGO FECHA FIRMA ELA*+R++ ) $ A R , L " A . P " . E ' A RA/"RE L " $ E . $ " A ' + E PER + E.) " ) + RE ")+A . A / A R " A $ A A R R + )A.$ E , E E ' E + " $ " . A $ + . R + L " . E R . + APR+*+ ,L"A.A P".E'A $ A ARR+, E E + " $ " . A $ + . R + L " . E R . + e RE-UR/O/ NE-E/ ARIO/ R8".R ( 4./A=( : Profesionales de la oficina de control interno Auditoresde calidad de la entidad >'=A="'8R( & i5ticos& papelería y ?tiles%7 8 " = ( ( ! ' " ( 4AR9@AR8: 8quipos de computadoras e impresoras oft are: 'nternet& aplicativos& (ffice%' = > R A 8 7 R . " 7 . R A : ' n s t a l a c i o n e s l o c a t i v a s a p r o p i a d a s p a r a d e s a r r o l l a r e l trabajo

de los auditores en la oficina de control

interno%