Copia De Herramientas_de_planificación 2020 - Pnc -.xlsx

Dirección de Planificación Sectorial

HERRAMIENTAS DE APOYO SUGERIDAS PARA ANÁLISIS Y ELABORA DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION:

Plan Estratégico Institucional (PEI) Plan Operativo Multianual (POM) Plan Operativo Anual (POA)

Ejercicio Fiscal 2020

Dirección de Planificación Sectorial

YO SUGERIDAS PARA ANÁLISIS Y ELABORACION TES INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION:

tratégico Institucional (PEI) perativo Multianual (POM) n Operativo Anual (POA)

Ejercicio Fiscal 2020

MATRICES DE APOYO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 2020 CONTENIDO Introducción (se recomienda su lectura previo a ingresar a las herramientas) Mandatos Análisis de Políticas Visión, misión, valores y principios Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas POM POA

Anexos Clasificadores temáticos Información Presupuesto de 5 años

Haga click en el vinculo para ir a la herramienta Ir a Introducción DPSE-01 DPSE-02 DPSE-09 DPSE-10 DPSE-12 DPSE-14

DPSE-ANEXO 2 DPSE-ANEXO 3

HERRAMIENTAS DE APOYO SUGERIDAS PARA ELABORACION DE LOS INSTRUMEN

INTRODUCCIÓN Objetivo:

Las herramientas de planificación, tienen como objetivo apoyar el proceso de análisis para la form POA, que permitan la identificación de las actividades que realizan las instituciones del sector púb artículos 2,8 ,17 Bis,30, 80 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 3,4 ,11, 16,19 ,21, 24, 38 de su Regla

La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, a través de la Dirección de Planifi proceso de formulación de los instrumentos de planificación, se oriente con el enfoque de gestión población, a través de las estrategias de análisis que permitan cumplir los resultados instituciona

Estas herramientas de apoyo han sido elaboradas en base a las buenas prácticas que se han detec GpR. Las mismas estan apoyando el uso de la "Guía Conceptual y de Planificación y Presupuesto p la elaboración de estos instrumentos en el "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto" Artí solicitud oficial a la Dirección Técnica del Presupuesto DTP del Ministerio de Finanzas Públicas o b versión digital de la misma, haciendo click sobre el mismo:

http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_manuales/manuales_dtp/guia

Los documentos PEI,POM POA, deben estructurarse de forma integrada y concordante, que refl para darle cumplimiento a las metas tanto físicas como financieras en un periodo de tiempo estab

Las herramientas contenidas en el presente documento facilitarán la elaboración y/o construcción

Aspectos de forma:

1) Entrega a las instituciones corresposdientes según fechas establecidas en la "Ley Organ 2) Impresión en ambas caras del papel, Elaborar Índice. 3) Referenciar todo documento, informe y cuadros con citas bibliográficas (fuentes de infor 4) El oficio de entrega debe contener la firma de la máxima autoridad de la institución y diri Recomendaciones El contenido presentado en el PEI no debe repetirse en el POM y POA, y viceversa.

ANALISIS DE MANDATOS NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: (1)

(2)

NOMBRE Y DESCRIPCION DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON LA INSTITUCION ( base legal, reglamentos, etc. )

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITTUCION (principales funciones según mandato)

Orientaciones: Consignar el nombre completo del instrumento jurídico, el artículo, la literal, numeral o inciso. Descripción de lo que manda la norma y atañe al quehacer institucional. Describir toda la normativa relacionada con el quehacer insitucional y Describir las funciones generales con las cuales la estrategico. institución le da cumplimiento a la normativa Describir convenios internacionales aceptados por el pais que tengan incidencia institucional.

Columna (1): Describa los mandatos relacionados con la institución, inice con los de mayor nivel como la Constitución Política d internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, leyes emitidas por el Congreso de la República que pueden ser leyes co llegue a las disposiciones emitidas por el organismo ejecutivo o disposiciones reglamentarias (por ejemplo el reglamento inte uno estos cuerpos legales. En esta columna anote el mandato (jurídicos, de política pública, identificando la base legal que lo e Columna (2): Identifique las funciones y/o áreas de acción institucional que corresponden Columna (3): Indique el beneficio que recibe la población al cumplir el mandato.

DPSE-01

(3) BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN ( al cumplir el mandato la institución)

Describir el beneficio que obtiene la población cuando la institución cumple con el mandato .

onstitución Política de la República, tratados y convenios e pueden ser leyes constitucionales y leyes ordinarias y o el reglamento interno de la institución), analice uno a o la base legal que lo establece).

ANALISIS DE POLITICAS NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instrucciones: Identificar las políticas directamente relacionadas

No.

Nombre de la Política

Vigencia de la politica

Objetivo de la politica

Población que describe la politica

DPSE-02

Vinculación institucional con esta Politica (describir las intervenciones o acciones que Meta de la politica realiza la institución en el cumplimiento de la politica)

VISIÓN, MISIÓN, VALORES

PREGUNTAS GENERADORAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD Y CUAL ES EL HORIZONTE DE LA INSTITUCION

No.

IMAGEN EXTERNA

POSICIONAMIENTO FUTURO /TEMPORALIDAD

Imagen deseada con relación a la situación futura de las personas usuarias o beneficiarias

Posición futura de la entidad con relación a otras entidades a través de contribuciones estrategicas y en que tiempo.

QUIENES SOMOS? Identidad, Reconocimiento legal

QUE BUSCAMOS? Función principal, razón de ser

QUE PRODUCIMOS? Principales productos (bienes y servicios) que se generan

Somos una entidad responsable…………………………

tiene como fin primordial……………..

PORQUE LO HACEMOS?

promovemos, impulsamos, entregamos, realizamos…

PARA QUE? / PARA QUIENES?

Para garantizar, mantener, asegurar, definir, elaborar, mejorar, entregar…….. la calidad de vida de ……..

Valores (principios)

Disciplina

Describir brevemente como aplican los valores enunciados Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas de la Institución, y de las órdenes emitidas por las legítimas autoridades

Responsabilidad

Compromiso de asumir las consecuencias de sus actos en el servicio a la ciudadanía y ordenar su carrera policial de acuerdo a los deberes y prerrogativas inherentes a su cargo.

Espíritu de Servicio

Disposición personal y profesional para serviri con una actitud pronta, generosa y desinteresada.

Lealtad

Compromiso de servir a la Institución, a sus miembros y a la ciudadanía en general, sin traicionar los principios proios de la Policía Nacional Civil.

SIÓN, VALORES

DPSE-09

FORMULACION DE LA VISION

FORMULACION DE LA MISION

Describir como los valores institucionales se aplican tambien hacia la población objetivo o elegible

Matriz de Análisis FODA- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Herramienta de análisis, que permite sintetizar las fortalezas y debilidades internas de la insti plantea el entorno y que ayuda a combinar dichos elementos para encontrar formas de poten

FORTALEZAS

ESPACIO VACIO

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

OPORTUNIDADES O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10

ESTRATEGIAS FO FO1 FO2 FO3 FO4 FO5

AMENZAS A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

ESTRATEGIAS FA FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FA6

Ambiente Interno: La Institución tiene algun grado de control.

Fortalezas: Son recursos o capacidades internos que ayudan a una institución a cumplir con sus resultados.

Ambiente Externo: La Institución tiene poco o ningun grado de control. Oportunidades: Situaciones o factores sociales, económicos políticos, culturales, ambientales, que están fuera del control de la institución, cuya particularidad es que son factibles de ser aprovechados por ésta.

sis FODA- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

sintetizar las fortalezas y debilidades internas de la institución como las oportunidades y amenazas qu mbinar dichos elementos para encontrar formas de potenciar el quehacer institucional.

FORTALEZAS

DEBILIDADES D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO DO1 DO2 DO3 DO4 DO5

ESTRATEGIAS FA

ne algun grado de control.

ESTRATEGIAS DA DA1 DA2 DA3 DA4 DA5 DA6

Debilidades: Son los aspectos negativos internos en recursos y capacidades que obstaculizan la capacidad de la institución para lograr sus resultados.

ne poco o ningun grado de control. Amenazas: Factores externos que están fuera del control de la institución y que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo de la misma.

DPSE-10

institución como las oportunidades y amenazas que potenciar el quehacer institucional.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

Contenidos

Contenidos

Se sugiere ver la siguiente Presentación:

VINCULACIÓN INSITUCIONAL

Prioridad

MED

Resultado de la Lineamiento del K´atun PGG

Meta del ODS

1. Las instituciones competentes deberán establecer alianzas estratégicas y de coordinación regional centroamericana para fortalecer la seguridad regional. 1. Reducir sustancialmente la Fortalecimiento corrupción y el soborno en todas sus institucional, formas. 2.Crear instituciones eficaces, seguridad y responsables y transparentes a todos justicia los niveles.

16.5 16.6

1. Reducir sustancialmente la Fortalecimiento corrupción y el soborno en todas sus institucional, formas. 2.Crear instituciones eficaces, seguridad y responsables y transparentes a todos justicia los niveles.

16.5 16.6

2. Las instituciones del Estado deben fortalecer sus esfuerzos para responder de manera eficaz, responsable y transparente para mejorar la coordinación, prevención y aplicación de la seguridad y justicia en todos los niveles

1.Fortalecer acciones conjuntas de 1.Para 2030, lograr la ordenación control y vigilancia en las áreas sostenible y el uso eficiente de los En 2019, se protegidas a través de la participación Disponibilidad y recursos naturales. 2. Para 2020, mantuvo la comunitaria, así como de instituciones acceso al agua y promover la ordenación sostenible de cobertura públicas y privadas, y sus sinergias con gestión de los todos los tipos de bosques, poner fin forestal en los otros actores que convergen en el 12.2 recursos a la deforestación, recuperar los 33.7% del Sistema. guatemalteco de áreas naturales bosques degradados e incrementar la territorio protegidas (SIGAP). 2.Promover los forestación y la reforestación en un [x] nacional. mecanismos institucionales en el sector % a nivel mundial. forestal que permitan mantener e incrementar la cobertura forestal.

Empleo inversión

Desarrollar clústeres turísticos a través En 2019, la de la generación de condiciones para la Para 2030, elaborar y poner en posición de país creación de infraestructura turística, práctica políticas encaminadas a en el Índice de e formación de recurso humano para los promover un turismo sostenible que Competitividad servicios turísticos, el impulso de cree puestos de trabajo y promueva la Turística campañas y promoción del turismo a cultura y los productos locales. ascendió en 10 nivel nacional e internacional, y el posiciones fortalecimiento de la seguridad al turista.

1. Reducir sustancialmente la Fortalecimiento corrupción y el soborno en todas sus institucional, formas. 2.Crear instituciones eficaces, seguridad y responsables y transparentes a todos justicia los niveles.

15.2

8.9

Incrementar, promover y fomentar la 16.5 capacitación de los cuadros de la Policía 16.6 Nacional Civil.

1. Las instituciones competentes deberán establecer alianzas estratégicas y de coordinación regional centroamericana para fortalecer la seguridad regional. 1. Reducir sustancialmente la Fortalecimiento corrupción y el soborno en todas sus institucional, formas. 2.Crear instituciones eficaces, seguridad y responsables y transparentes a todos justicia los niveles.

16.5 16.6

2. Las instituciones del Estado deben fortalecer sus esfuerzos para responder de manera eficaz, responsable y transparente para mejorar la coordinación, prevención y aplicación de la seguridad y justicia en todos los niveles

1. Reducir sustancialmente la Fortalecimiento corrupción y el soborno en todas sus institucional, formas. 2.Crear instituciones eficaces, seguridad y responsables y transparentes a todos justicia los niveles.

1. Las instituciones competentes deberán establecer alianzas estratégicas y de coordinación regional centroamericana para fortalecer la seguridad regional. 16.5 16.6

2. Las instituciones del Estado deben fortalecer sus esfuerzos para responder de manera eficaz, responsable y transparente para mejorar la coordinación, prevención y aplicación de la seguridad y justicia en todos los niveles

1. Las instituciones competentes deberán establecer alianzas estratégicas y de coordinación regional centroamericana para fortalecer la seguridad regional. 1. Reducir sustancialmente la Fortalecimiento corrupción y el soborno en todas sus institucional, formas. 2.Crear instituciones eficaces, seguridad y responsables y transparentes a todos justicia los niveles.

16.5 16.6

2. Las instituciones del Estado deben fortalecer sus esfuerzos para responder de manera eficaz, responsable y transparente para mejorar la coordinación, prevención y aplicación de la seguridad y justicia en todos los niveles

1. Las instituciones competentes deberán establecer alianzas estratégicas y de coordinación regional centroamericana para fortalecer la En 2019, la tasa seguridad regional. de delitos 1. Reducir sustancialmente la Fortalecimiento cometidos corrupción y el soborno en todas sus institucional, contra el 16.5 formas. 2.Crear instituciones eficaces, seguridad y patrimonio de 16.6 responsables y transparentes a todos justicia las personas los niveles. disminuyó en 9 puntos. 2. Las instituciones del Estado deben fortalecer sus esfuerzos para responder de manera eficaz, responsable y transparente para mejorar la coordinación, prevención y aplicación de la seguridad y justicia en todos los niveles

1. Las instituciones competentes deberán establecer alianzas estratégicas y de coordinación regional centroamericana para fortalecer la seguridad regional. En 2019, la tasa de delitos 1. Reducir sustancialmente la Fortalecimiento cometidos corrupción y el soborno en todas sus institucional, contra el formas. 2.Crear instituciones eficaces, seguridad y patrimonio de responsables y transparentes a todos justicia las personas los niveles. disminuyó en 9 puntos.

16.5 16.6

2. Las instituciones del Estado deben fortalecer sus esfuerzos para responder de manera eficaz, responsable y transparente para mejorar la coordinación, prevención y aplicación de la seguridad y justicia en todos los niveles

1. Las instituciones competentes deberán establecer alianzas estratégicas y de coordinación regional centroamericana para fortalecer la seguridad regional. En 2019, la tasa de delitos 1. Reducir sustancialmente la Fortalecimiento cometidos corrupción y el soborno en todas sus institucional, contra el formas. 2.Crear instituciones eficaces, seguridad y patrimonio de responsables y transparentes a todos justicia las personas los niveles. disminuyó en 9 puntos.

16.5 16.6

2. Las instituciones del Estado deben fortalecer sus esfuerzos para responder de manera eficaz, responsable y transparente para mejorar la coordinación, prevención y aplicación de la seguridad y justicia en todos los niveles

1. Las instituciones competentes deberán establecer alianzas estratégicas y de coordinación regional centroamericana para fortalecer la seguridad regional. 1. Reducir sustancialmente la Fortalecimiento En 2019, la tasa corrupción y el soborno en todas sus institucional, de homicidios formas. 2.Crear instituciones eficaces, seguridad y se redujo en 6 responsables y transparentes a todos justicia puntos. los niveles.

16.5 16.6

2. Las instituciones del Estado deben fortalecer sus esfuerzos para responder de manera eficaz, responsable y transparente para mejorar la coordinación, prevención y aplicación de la seguridad y justicia en todos los niveles

1. Las instituciones competentes deberán establecer alianzas estratégicas y de coordinación regional centroamericana para fortalecer la seguridad regional. 16.5 16.6

1. Reducir sustancialmente la Fortalecimiento corrupción y el soborno en todas sus institucional, formas. 2.Crear instituciones eficaces, seguridad y responsables y transparentes a todos justicia los niveles.

16.5 16.6

1. Reducir sustancialmente la Fortalecimiento corrupción y el soborno en todas sus institucional, formas. 2.Crear instituciones eficaces, seguridad y responsables y transparentes a todos justicia los niveles.

2. Las instituciones del Estado deben fortalecer sus esfuerzos para responder de manera eficaz, responsable y transparente para mejorar la coordinación, prevención y aplicación de la seguridad y justicia en todos los niveles

3. Realizar una interinstitucional para prevención del delito

coordinación promover la

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

PRODUCTO / SUBPROD

Inmediato

Imtermedio

Acción

Descripción de Resultado

Final

RESULTADO INSTITUCIONAL Nivel

Producto 1: Subproducto 1

1 Promover y consolidar las estrategias de seguridad centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, las redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 2.Concretar acuerdos regionales con base en la Estrategia de Seguridad Centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico.3.Generar estrategias y mecanismos para el efectivo control de armas, municiones y explosivos, incluidas iniciativas y lobby para la reforma a leyes y la trasformación de mecanismos institucionales que coadyuven a la reducción de la violencia generada por estos tipos de armamentos.

Producto 2:

Producto 2:

1. Aumentar la presencia institucional en los territorios mayormente afectados por los índices de violencia; los servicios deberán ser ofrecidos en el idioma del territorio y con enfoque etario y de género. 2.Actualizar y fortalecer los mecanismos de coordinación de las instancias de justicia. 3. Promover en el sector de seguridad y justicia la mejora técnica, científica y tecnológica; así como la transferencia de información estratégica interinstitucional, generando protocolos o dispositivos para ese fin.

Subproducto 1

Subproducto 2 Subproducto 3 Subproducto 4 Subproducto 5

Subproducto 6

Subproducto 7 Subproducto 8

1.Fortalecer los mecanismos de coordinación y participación comunitaria para el resguardo e integridad del SIGAP. 2.Eliminar la deforestación en las zonas núcleo de áreas protegidas.

Subproducto 9

1.Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para la prevención y reducción de la tala ilegal y ocurrencia de incendios forestales, plagas y enfermedades.

Subproducto 10

1. Fortalecer los programas orientados a brindar y garantizar seguridad a turistas nacionales y extranjeros.

Subproducto 11

1. En la línea de la reasignación progresiva de las fuerzas de seguridad ciudadana, es necesario generar un incremento de los cuadros de la Policía Nacional Civil así como su asignación estratégica. Paralelamente, se debe considerar su continua formación, profesionalización y promoción.

Producto 3:

Subproducto 1

Subproducto 2

Subproducto 3

Subproducto 4

Producto 4:

Subproducto 1 Subproducto 2 Subproducto 3

1 Promover y consolidar las estrategias de seguridad centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, las redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 2.Concretar acuerdos regionales con base en la Estrategia de Seguridad Centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 3.Generar estrategias y mecanismos para el efectivo control de armas, municiones y explosivos, incluidas iniciativas y lobby para la reforma a leyes y la trasformación de mecanismos institucionales que coadyuven a la reducción de la violencia generada por estos tipos de armamentos.

Producto 5:

1. Aumentar la presencia institucional en los territorios mayormente afectados por los índices de violencia; los servicios deberán ser ofrecidos en el idioma del territorio y con enfoque etario y de género. 2.Actualizar y fortalecer los mecanismos de coordinación de las instancias de justicia. 3. Promover en el sector de seguridad y justicia la mejora técnica, científica y tecnológica; así como la transferencia de información estratégica interinstitucional, generando protocolos o dispositivos para ese fin. Subproducto 1 Subproducto 2 Subproducto 3 Subproducto 4 Subproducto 5

1. Promover y consolidar las estrategias de seguridad centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, las redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 2.Concretar acuerdos regionales con base en la Estrategia de Seguridad Centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 3.Generar estrategias y mecanismos para el efectivo control de armas, municiones y explosivos, incluidas iniciativas y lobby para la reforma a leyes y la trasformación de mecanismos institucionales que coadyuven a la reducción de la violencia generada por estos tipos de armamentos.

Producto 6:

1. Aumentar la presencia institucional en los territorios mayormente afectados por los índices de violencia; los servicios deberán ser ofrecidos en el idioma del territorio y con enfoque etario y de género. 2.Actualizar y fortalecer los mecanismos de coordinación de las instancias de justicia. 3. Promover en el sector de seguridad y justicia la mejora técnica, científica y tecnológica; así como la transferencia de información estratégica interinstitucional, generando protocolos o dispositivos para ese fin. Subproducto 1 Subproducto 2 Subproducto 3 Subproducto 4 Subproducto 5 Subproducto 6 Subproducto 7

Subproducto 8

1 Promover y consolidar las estrategias de seguridad centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, las redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 2.Concretar acuerdos regionales con base en la Estrategia de Seguridad Centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 3.Generar estrategias y mecanismos para el efectivo control de armas, municiones y explosivos, incluidas iniciativas y lobby para la reforma a leyes y la trasformación de mecanismos institucionales que coadyuven a la reducción de la violencia generada por estos tipos de armamentos. Producto 7:

1. Aumentar la presencia institucional en los territorios mayormente afectados por los índices de violencia; los servicios deberán ser ofrecidos en el idioma del territorio y con enfoque etario y de género. 2.Actualizar y fortalecer los mecanismos de coordinación de las instancias de justicia. 3. Promover en el sector de seguridad y justicia la mejora técnica, científica y tecnológica; así como la transferencia de información estratégica interinstitucional, generando protocolos o dispositivos para ese fin.

Subproducto 1 Subproducto 2 Subproducto 3

Subproducto 4 Subproducto 5 Subproducto 6

1 Promover y consolidar las estrategias de seguridad centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, las redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 2.Concretar acuerdos regionales con base en la Estrategia de Seguridad Centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 3.Generar estrategias y mecanismos para el efectivo control de armas, municiones y explosivos, incluidas iniciativas y lobby para la reforma a leyes y la trasformación de mecanismos institucionales que coadyuven a la reducción de la violencia generada por estos tipos de armamentos.

-Línea de base: 97 (2015. Mingob). Meta: 88 (2019).

Producto 1:

1. Aumentar la presencia institucional en los territorios mayormente afectados por los índices de violencia; los servicios deberán ser ofrecidos en el idioma del territorio y con enfoque etario y de género. 2.Actualizar y fortalecer los mecanismos de coordinación de las instancias de justicia. 3. Promover en el sector de seguridad y justicia la mejora técnica, científica y tecnológica; así como la transferencia de información estratégica interinstitucional, generando protocolos o dispositivos para ese fin. Subproducto 1 Subproducto 2 Subproducto 3

1 Promover y consolidar las estrategias de seguridad centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, las redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 2.Concretar acuerdos regionales con base en la Estrategia de Seguridad Centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 3.Generar estrategias y mecanismos para el efectivo control de armas, municiones y explosivos, incluidas iniciativas y lobby para la reforma a leyes y la trasformación de mecanismos institucionales que coadyuven a la reducción de la violencia generada por estos tipos de armamentos.

-Línea de base: 97 (2015. Mingob). Meta: 88 (2019).

Producto 2:

1. Aumentar la presencia institucional en los territorios mayormente afectados por los índices de violencia; los servicios deberán ser ofrecidos en el idioma del territorio y con enfoque etario y de género. 2.Actualizar y fortalecer los mecanismos de coordinación de las instancias de justicia. 3. Promover en el sector de seguridad y justicia la mejora técnica, científica y tecnológica; así como la transferencia de información estratégica interinstitucional, generando protocolos o dispositivos para ese fin.

Subproducto 1 Subproducto 2 Subproducto 3 Subproducto 4 Subproducto 5

1 Promover y consolidar las estrategias de seguridad centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, las redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 2.Concretar acuerdos regionales con base en la Estrategia de Seguridad Centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 3.Generar estrategias y mecanismos para el efectivo control de armas, municiones y explosivos, incluidas iniciativas y lobby para la reforma a leyes y la trasformación de mecanismos institucionales que coadyuven a la reducción de la violencia generada por estos tipos de armamentos.

-Línea de base: 97 (2015. Mingob). Meta: 88 (2019).

Producto3:

1. Aumentar la presencia institucional en los territorios mayormente afectados por los índices de violencia; los servicios deberán ser ofrecidos en el idioma del territorio y con enfoque etario y de género. 2.Actualizar y fortalecer los mecanismos de coordinación de las instancias de justicia. 3. Promover en el sector de seguridad y justicia la mejora técnica, científica y tecnológica; así como la transferencia de información estratégica interinstitucional, generando protocolos o dispositivos para ese fin.

Subproducto 1 Subproducto 2

Subproducto 3 Subproducto 4 Subproducto 5

1 Promover y consolidar las estrategias de seguridad centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, las redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 2.Concretar acuerdos regionales con base en la Estrategia de Seguridad Centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 3.Generar estrategias y mecanismos para el efectivo control de armas, municiones y explosivos, incluidas iniciativas y lobby para la reforma a leyes y la trasformación de mecanismos institucionales que coadyuven a la reducción de la violencia generada por estos tipos de armamentos.

1. Aumentar la presencia institucional en los territorios mayormente afectados por los índices de violencia; los servicios deberán ser ofrecidos en el idioma del territorio y con enfoque etario y de género. 2.Actualizar y fortalecer los mecanismos de coordinación de las instancias de justicia. 3. Promover en el sector de seguridad y justicia la mejora técnica, científica y tecnológica; así como la transferencia de información estratégica interinstitucional, generando protocolos o dispositivos para ese fin.

-Línea base: 29.5 (2015. Mingob). Meta: 23.5 (2019).

Producto 1:

Subproducto 1

Subproducto 2 Subproducto 3 Subproducto 4

Subproducto 5

1 Promover y consolidar las estrategias de seguridad centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, las redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 2.Concretar acuerdos regionales con base en la Estrategia de Seguridad Centroamericana para hacer frente a las redes de trata de personas, redes de robo transnacional de vehículos, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. 3.Generar estrategias y mecanismos para el efectivo control de armas, municiones y explosivos, incluidas iniciativas y lobby para la reforma a leyes y la trasformación de mecanismos institucionales que coadyuven a la reducción de la violencia generada por estos tipos de armamentos.

Producto 1:

1. Aumentar la presencia institucional en los territorios mayormente afectados por los índices de violencia; los servicios deberán ser ofrecidos en el idioma del territorio y con enfoque etario y de género. 2.Actualizar y fortalecer los mecanismos de coordinación de las instancias de justicia. 3. Promover en el sector de seguridad y justicia la mejora técnica, científica y tecnológica; así como la transferencia de información estratégica interinstitucional, generando protocolos o dispositivos para ese fin.

Producto 1:

1. Implementar mecanismos pedagógicos y sociales para el abordaje de la violencia con énfasis en la prevención y el fomento del diálogo para la atención y mediación de la conflictividad. Estos mecanismos deberán ser abordados con pertinencia del idioma considerando la historia y costumbres del territorio a implementar. 2. Consolidar la interacción de la Policía Nacional Civil con la comunidad y las alianzas con los gobiernos locales para la prevención del delito, así como para generar un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica.

Subproducto 1

Subproducto 2

Subproducto 3 Subproducto 4

Subproducto 5

META POR AÑO 2020 PRODUCTO / SUBPRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

Dirección y Coordinación

Documento

Dirección y Coordinación

Documento

Servicios de seguridad policial

Evento

Meta física

0 Q

5,772,400 Q

2021

Meta financiera

Meta física

-

0 Q

2,022

Meta financiera

Meta física

-

0

3,270,465,523.50 6,061,019 Q 3,433,988,799.69 6,364,072

Servicios de seguridad policial

Evento

5,772,400 Q

Atención a personas agredidas

Evento

16,538 Q

4,605,986.70

17,364 Q

4,836,286.04

18,233

Patrullajes Policiales

Evento

493,780 Q

3,262,111,723.50

518,469 Q

3,425,217,309.68

544,393

Operativos policiales

Evento

96,629 Q

3,343,567.50

101,461 Q

3,510,745.88

106,534

Patrullajes policiales en mercados

Evento

Seguridad entidades

a

personalidades,

edificios

3,270,465,523.50 6,061,019 Q 3,433,988,799.69 6,364,072

y

Evento

Servicios policiales para mantener y resguardar el orden público

Evento

Patrullajes policiales en beneficios de las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy

Evento

1,211 Q

215,250.00

1,271 Q

226,012.50

1,335

Llamadas atendidas a la población (110)

Evento

5,164,242 Q

188,995.80

5,422,454 Q

198,445.59

5,693,577

Patrullajes policiales naturaleza

en

protección

a

la

Evento

Operativos policiales en protección a la naturaleza

Evento

Patrullajes policiales en protección a turistas

Evento

Personal policial formado y especializado

Persona

0 Q

-

0 Q

-

0

Agentes de Policía Nacional Civil formados

Personas

Personal policial con formación especial

Personas

Profesionalización al personal policial

Personas

Dirección y Coordinación

documentos

Personal policial y beneficiarios con asitencia medico - hospitalario

Evento

Personal policial y beneficiarios con servicio de atención medico-hospitalaria

Persona

Jornadas médicas en beneficio al personal policial

Evento

Dirección y Coordinación Subdirección General de Salud Policial

Documento

0 Q

-

0 Q

-

0

Programas de Educación y Seguridad Vial

Licencias de Conducir emitidas a personas

Evento

Documento

Señalización de Tránsito y Semaforización en careteras

Evento

Operativos de Tránsito

Evento

Personas capacitadas en Materia de Seguridad Vial

Persona

Dirección y Coordinación Departamento de Tránsito

Documento

0

Q

-

0

Q

-

0

Investigación criminal

Caso

Casos de Investigacion Criminal atendidos en apoyo al Ministerio Público

Caso

Expertajes para el control de vehiculos robados

Evento

Investigacion y desactivacion de artefactos explosivos

Evento

Llamadas atendidas a la población Dirección y Coordinación Operativos Conjunto de Impacto

Evento Documento Evento

Peritajes e informes técnicos en apoyo a la Investigación Criminal.

Documento

0

Q

-

0

Q

-

0

Personas con orden de captura internacional localizadas y capturadas.

Combate a la narcoactividad

Talleres impartidos a la comunidad educativa para prevenir el consumo y distribución de drogas Investigaciones Antinarcoticas Operativos Policiales Antinarcóticos.

Persona

0

Q

-

0

Q

-

0

Personal Antinarcótico con cursos de capacitación para la especialización. Llamadas atendidas a la población Dirección y Coordinación SGAIA

evento

Investigación criminal en áreas de mayor incidencia criminal

Expertajes para el robados(patrimonio)

control

de

vehículos

Operativos conjuntos de impacto Casos de Investigación Criminal atendidos en apoyo al Ministerio Público (patrimonio)

Caso

Evento Evento Caso

0

Q

-

0

Q

-

0

Seguridad Policial en áreas de mayor incidencia criminal

Evento

Patrullajes policiales a pie Patrullajes policiales en vehículos Patrullajes policiales en motocicletas Patrullajes policiales en bicicletas Atención a personas agredidas (patrimonio)

Evento Evento Evento Evento Persona

921,867

426,021 397,283 46,215 46,998 5,350

Q

56,360,850.00

Q Q Q Q Q

27,524,748.30 22,446,631.20 4,229,813.70 1,079,813.70 1,079,843.10

967,959

447,322 417,147 48,525 49,348 5,617

Q

37,966,892.52

Q Q Q Q Q

28,900,985.72 2,356,962.76 4,441,304.39 1,133,804.39 1,133,835.26

1,016,358

469,688 438,005 50,952 51,815 5,898

Seguridad Preventiva y del Delito en áreas de mayor incidencia criminal

Entidad

Personas de la Sociedad Civil que reciben talleres de inducción y sensibilización en prevención del delito.

Persona

Comisiones comunitarias capacitadas en prevención del delito

Entidad

0

Q

-

0

Q

-

0

Comunidad educativa con talleres de capacitación y sensibilización en prevención del delito

Entidad

Patrullajes policiales en beneficio de la población escolar (escuelas seguras)

Evento

Personas en riesgos de cometer hechos delictivos beneficiados con programas de inducción conductual

Persona

Seguridad policial en áreas de mayor incidencia de homicidios

Evento

222,281

Q

114,083,271.75

233,396

Q

119,787,435.34

245,064

Operativos policiales de control para prevenir el trafico ilícito de armas y municiones en puertos y aeropuertos en puestos fronterizos

Evento

9,975 Q

10,072,650.00

10,474 Q

10,576,282.50

10,997

Operativos policiales especializados para el control de homicidios

Evento

158,756 Q

77,398,739.25

166,694 Q

81,268,676.21

175,028

Patrullajes policiales motorizados en área focalizadas para la reducción de homicidios

Evento

53,550 Q

26,611,882.50

56,228 Q

27,942,476.63

59,039

Seguimiento de casos de homicidios atendidos en apoyo al Ministerio Público

Caso

Personas de la sociedad civil capacitadas en temas de cultura permisiva, uso de drogas, armas de fuego y resolución de conflictos para la prevención de homicidios (homicidios)

Persona

Seguridad Preventiva y del Delito

Entidad

0

Q

-

0

Q

-

0

Seguridad Preventiva y del Delito

Entidad

Personas de la Sociedad Civil que reciben talleres de inducción y sensibilización en prevención del delito.

Persona

Comunidad educativa con talleres de capacitación y sensibilización en prevención del delito

Entidad

Comisiones comunitarias capacitadas en prevención del delito

Entidad

Patrullajes policiales en beneficio de la población escolar (escuelas seguras)

Evento

0

Q

-

0

Q

-

0

Comunidad beneficiada con eventos interculturales, multietnicos y deportivos con efoque de género TOTAL

Evento #REF!

#REF!

DPSE-12

Contenidos

META POR AÑO 2023 Meta financiera

Q

Q

Meta física

-

3,605,688,239.67

Meta financiera

0 Q

6,682,274

2024

Q

Meta física

-

0 Q

3,785,972,651.64 7,016,389 Q

Meta financiera

-

3,975,271,284.22

Q

3,605,688,239.67

6,682,274

Q

3,785,972,651.64 7,016,389 Q

3,975,271,284.22

Q

5,078,100.34

19,144 Q

5,332,005.35

20,101 Q

5,598,605.62

Q

3,596,478,175.16

571,612 Q

3,776,302,083.92

600,193 Q

3,965,117,188.11

Q

3,686,283.17

111,861 Q

3,870,597.33

117,454 Q

4,064,127.19

Q

237,313.13

1,401 Q

249,178.78

1,472 Q

261,637.72

Q

208,367.87

5,978,256 Q

218,786.26

6,277,169 Q

229,725.58

Q

-

0 Q

-

0 Q

-

Q

-

0 Q

-

0 Q

-

Q

-

0

Q

-

0

Q

-

Q

-

0

Q

-

0

Q

-

Q

-

0

Q

-

0

Q

-

Q

-

0

Q

-

0

Q

-

Q

62,137,837.12

Q Q Q Q Q

30,346,035.00 24,747,410.90 4,663,369.60 1,190,494.60 1,190,527.02

1,067,175

493,172 459,905 53,499 54,406 6,193

Q

65,244,728.97

Q Q Q Q Q

31,863,336.75 25,984,781.44 4,896,538.08 1,250,019.33 1,250,053.37

1,120,534

517,831 482,900 56,174 57,126 6,503

Q

68,506,965.44

Q Q Q Q Q

33,456,503.59 27,284,020.52 5,141,364.99 1,312,520.30 1,312,556.04

Q

-

0

Q

-

0

Q

-

Q

893,756,807.11

257,318

Q

132,065,647.46

270,184

Q

138,668,929.83

Q

11,105,096.63

11,547 Q

11,660,351.46

12,125 Q

12,243,369.03

Q

853,312,110.02

183,780 Q

89,598,715.52

192,969 Q

94,078,651.30

Q

29,339,600.46

61,991 Q

30,806,580.48

65,090 Q

32,346,909.50

Q

-

0

Q

-

0

Q

-

Q

-

0

Q

-

0

Q

-

#REF!

#REF!

#REF!

VINCULACIÓN INSITUCIONAL

RESULTADO INSTITUCIONAL PRODUCTO / SUBPRODUCTO

Inmediato

Resultado de Lineamiento Meta la PPG del K´atun del ODS

Imtermedio

MED/MED/PRIORIDAD

Descripción de Resultado

Final

Nivel

Producto 1:

Servicios de Seguridad Policial

Producto 2:

Seguridad Policial en Áreas de Mayor Incidencia Criminal

Producto 3:

Seguridad Policial en Áreas de Mayor Incidencia de Homicidios

Producto 4:

Producto 5:

PLAN OPERATIVO ANUAL

Ubicación Geográfica

Población Beneficiada

PRODUCTO / SUBPRODUCTO Departamento

Municipio

Hombres

Mujeres

Todos los Departamentos Todos los Departamentos Todos los Departamentos

Todos los Municipios Todos los Municipios Todos los Municipios

Todos los Hombres Todos los Hombres Todos los Hombres

Todas las Mujeres Todas las Mujeres Todas las Mujeres

Patrullajes Policiales en beneficio de las Comunidades afectadas por la construcción de la Hidroelectrica Todos los Departamentos Chixoy

Todos los Municipios

Todos los Hombres

Todas las Mujeres

Todos los Departamentos

Todos los Municipios

Todos los Hombres

Todas las Mujeres

Patrullajes Policiales a Pie Patrullajes Policiales en Vehículo

Todos los Departamentos Todos los Departamentos

Todos los Municipios Todos los Municipios

Todos los Hombres Todos los Hombres

Todas las Mujeres Todas las Mujeres

Patrullajes Policiales en Motocicleta

Todos los Departamentos

Todos los Municipios

Todos los Hombres

Todas las Mujeres

Patrullajes Policiales en Bicicleta Atención a Personas Agredidas (Patrimonio)

Todos los Departamentos Todos los Departamentos

Todos los Municipios Todos los Municipios

Todos los Hombres Todos los Hombres

Todas las Mujeres Todas las Mujeres

Atención a Personas Agredidas Operativos Policiales Patrullajes Policiales Patrullajes Policiales en Mercados Seguridad a Personalidades, Edificios y Entidades Servicios Policiales para mantener y resguardar el orden público

Patrullajes Policiales en Protección a la Naturaleza Llamadas Atendudas a la Poblacion (110) Operativos Policiales en Protección a la Naturaleza Patrullajes Policiales en Protección Turistica

Operativos policiales de control para prevenir el trafico ilícito de armas y municiones en puertos y aeropuertos en puestos fronterizos

Todos los Departamentos

Todos los Municipios

Todos los Hombres

Todas las Mujeres

Operativos policiales especializados para el control de Todos los Departamentos homicidios

Todos los Municipios

Todos los Hombres

Todas las Mujeres

Patrullajes policiales motorizados en área focalizadas para la reducción de homicidios

Todos los Municipios

Todos los Hombres

Todas las Mujeres

Todos los Departamentos

Subproducto 1 Subproducto 2 Subproducto n Subproducto 1 Subproducto 2 Subproducto n Subproducto n TOTAL

2020 Plan y/o Política

UNIDAD DE MEDIDA

Cuatrimestre 1 Meta física

evento evento evento

5525 32209 163260

Cuatrimestre 2

Meta financiera Q 1,090,020,425.90 1535328.9 1114522.5 1087370574.5

Meta física

5455 32210 165260

Cuatrimestre 3

Meta financiera Q 1,090,020,425.90 1535328.9 1114522.5 1087370574.5

Meta física

5558 32210 165260

Meta financiera Q 1,090,020,425.90 1535328.9 1114522.5 1087370574.5

Total anual

Meta física

16,538 96,629 493,780 0 0 0

evento

evento

423

71750.00

1,721,414

62998.6

Q

394

71750.00

1,721,414

394

71750.00

62998.6 1,721,414

Q 142,006 132,428

18,067,064.40 9174916.1 7482210.4

Q 142,009 132,427

1,211

0 62998.6 5,164,242 0 0 18,067,064.40 9174916.1 426,021 7482210.4 397,283

evento evento

142,006 132,428

18,067,064.40 9174916.1 7482210.4

evento

15,404

1409937.9

15,404

1409937.9

15,407

1409937.9

46,215

evento persona

15,666 1,784

359937.9 359947.7

15,666 1,784

359937.9 359947.7

15,666 1,782

359937.9 359947.7

46,998 5,350

Q

38,027,757.25

Q

38,027,757.25

Q

38,027,757.25

evento

3324

3357550.00

3324

3357550.00

3327

3357550.00

9,975

evento

52918

25799579.75

52918

25799579.75

52920

25799579.75

158,756

evento

17850

8870627.5

17850

8870627.5

17850

8870627.5

53,550

Q

-

Q

-

Q

-

Q

-

Q

-

Q

-

#REF!

#REF!

#REF!

DPSE-14

Contenidos

Total anual

Meta financiera Q 3,270,061,277.70 4605986.7 3343567.5 3262111723.5 0 0 0 215250.00

Q

0 188995.8 0 0 54,201,193.20 27524748.3 22446631.2 4229813.7 1079813.7 1079843.1

Q

114,083,271.75 10072650.00 77398739.25 26611882.5

Q

0 0 0

Q

0 0 0 #REF!

CLASIFICADORES TEMÁTICOS NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Catálogo de Ruta

PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO

NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMATICO Ruta Componente Subcomponente Pueblos indígenas

Personas de la sociedad civil que reciben talleres de inducción y sensibilización en prevención del delito.

1

4

1

2

1

1

2

1

3

Personas de la Sociedad Civil que reciben talleres de inducción y sensibilización en Prevención del Delito

2

1

3

Comunidad educativa con Talleres de Capacitación y Sensibilización en Prevención del Delito

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1 1

Atención a personas agredidas.

Atención a Personas Agredidas; Agentes de Policia Nacional Civil Formados Personal Policial con Formación Especial Personal Policial y beneficiarios con servicio de atención medico-hospitalaria Jornadas médicas en beneficio al Personal Policial

2

1

1

2

1

1

2

1

2

Personas de la Sociedad Civil que reciben talleres de inducción y sensibilización en Prevención del Delito

2

1

2

Comunidad educativa con talleres de capacitación y sensiblización en Prevención del Delito

Licencias de Conducir Emitidas a Personas Personas Capacitadas en Materia de Seguridad Vial

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Educación

Niñez

2

1

2

Comunidad beneficiada con eventos interculturales, multietnicos y deportivos con enfoque de Género

2

1

3

Personas en riesgo de cometer hechos delictivos beneficiados con programas de inducción conductual

2

1

1

Personal antinarcótico con cursos de capacitación para la especialización

3

2

1

6

1

4

6

3

3

Comunidad beneficiada con eventos interculturales, multiétnicos y deportivos con enfoque de género

6

3

3

Talleres impartidos a la comunidad educativa para prevenir el consumo y distribución de drogas

6

3

3

Comunidad educativa con talleres de capacitación en temas de prevención del delito

6

3

3

Personas Orientadas en Prevención de la Violencia en las Escuelas

Ruta

Eje

Beneficiarios

Subproductos

8

5

2

8

5

2

8

7

1

8

5

2

Comunidad beneficiada con eventos interculturales deportivos con enfoque de genero

8

5

2

Comunidad educativa con talleres de capacitación en temas de prevención del delito

Enfoque de Género

Agentes de Policía Nacional Civil formados Personas capacitadas en materia de seguridad vial

Atención a personas agredidas Agentes de policia nacional civil formados Personal policial con formación especial

*Nota: según corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 17 Quater , ejecución presupuestaria por clasificador tematico)

ANEXO DPSE-02

Metas al 2020 Física

Financiera

lo 17 Quater , ejecución presupuestaria por clasificador tematico)

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS PRESUPUESTO APROBADO 2014 2015

PRESUPUESTO VIGENTE

ANEXO DPSE-03 PRESUPUESTO EJECUTADO

% DE EJECUCION #DIV/0! #DIV/0!

2016

#DIV/0!

2017

#DIV/0!

2018

#DIV/0!