ANALISIS DE AMENAZA
#
1
2
AMENAZA
Incendio
INTERNA
EXTERNA
Que puede generar daños a la propiedad, a las personas y al ambiente ya que en las instalaciones se evidencia zonas de electricidad sin señalizacion.
X
Hurto
X
3
Sismo
X
4
Desplome estructural
X
DESCRIPCION
Que puede causar daños economicos tanto de la organización como de los clientes ya que la esta se encuentra en un area bastante vulnerable. puede causar daños, perdidas materiales tanto a las personas como al lugar y esto puede generar perdidas grandes a la empresa
CLASIFICACION
Posible
Posible
Posible
Posible
COLOR
ANALISIS DE VULNERAB # NOMBRE DEL ASPECTO: Gestion Organizacional 1 2 3 PROMEDIO
ANALISIS DE VULNERAB # NOMBRE DEL ASPECTO: Capacitacion y entrenamiento 1 2 3
ANALISIS DE VULNERAB # NOMBRE DEL ASPECTO: Caracteristicas de Seguridad 1 2 3
ANALISIS DE VULNERAB # NOMBRE DEL ASPECTO: Suministros (Heas) 1 2 3
ANALISIS DE VULNERAB # NOMBRE DEL ASPECTO: Edificacion 1 2 3
ANALISIS DE VULNERAB # NOMBRE DEL ASPECTO: Equipos 1 2 3
ANALISIS DE VULNERAB # NOMBRE DEL ASPECTO: Servicios 1
ANALISIS DE VULNERAB # NOMBRE DEL ASPECTO: Sistemas Alternos
1 2
ANALISIS DE VULNERAB # NOMBRE DEL ASPECTO: Recuperacion 1 2 3
ANALISIS DE VULNERABILIDAD RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
NOMBRE DEL ASPECTO: Gestion Organizacional Cuenta la organización con un Plan de emergencia para incendio? Centa la organización con la documentacion de cada capacitacion y entrenamiento de los empleados frente a una emergencia? Cuenta la organización con protocolos de emergencia? PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
NOMBRE DEL ASPECTO: Capacitacion y entrenamiento Se socializa al personal operativo la politica de gestion de riesgo? Ha realizado la organización simulacros de emergencia en el ultimo año? A divulgado el plan de mergencia para incendio a todo el personal.?
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
NOMBRE DEL ASPECTO: Caracteristicas de Seguridad El personal de la organización cuenta con los EPP adecuados para sus tareas? La organización cuenta con los EPP adecuados en caso de una emergencia de incendio?
X
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD PUNTO A EVALUAR NOMBRE DEL ASPECTO: Suministros (Heas) La organización cuenta con un botiquin para atender una situacion de emergencia? La organización cuenta con un extintor en caso d emergencia.? Cuenta la organización con camilla en caso de una emergencia.?
RESPUESTA SI
X
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
NOMBRE DEL ASPECTO: Edificacion Cuenta la organización con señalizacion? Cuenta la organización con rutas de evacuacion en caso de una emergencia? Cuenta La organización con salidas de emergencia en caso de incendio?
x x
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
NOMBRE DEL ASPECTO: Equipos La organización cuenta con algun sistema de alarma en caso de emergencia?
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
NOMBRE DEL ASPECTO: Servicios La organización cuenta con acueducto,alcantarillado? Cuenta la organización con energia electrica? Cuenta la organización con sistema de comunicación e internet?
X x
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD PUNTO A EVALUAR NOMBRE DEL ASPECTO: Sistemas Alternos
RESPUESTA SI
Cuenta la organizacon con Tanque de agua en caso de emergencia? Cuenta la organización con planta electrica en caso de una emergencia?
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
NOMBRE DEL ASPECTO: Recuperacion Cuenta la organización con Poliza de aseguramiento en caso de emergencia? Cuenta la organización con un fondo en caso de emergencia? Cuenta con un almacenamiento de nube de informacion?
PROMEDIO
NERABILIDAD RESPUESTA NO PARCIAL
CALIFICACION
OBSERVACIONES
X
0
No cuenta con un Plan de emergencia.
X X
0 0
No cuenta No cuenta
0
NERABILIDAD RESPUESTA NO PARCIAL X X X
CALIFICACION 0 0 0
OBSERVACIONES No se cuenta con la politica de gestion. No cuenta No cuenta
0
NERABILIDAD RESPUESTA NO PARCIAL
X
CALIFICACION 1 0.8
OBSERVACIONES
Deberia de contar con 1 extintor mas.
0.9
NERABILIDAD RESPUESTA NO PARCIAL X X
CALIFICACION 0 1 0
OBSERVACIONES No se cuenta con botiquin No cuenta
0.333
NERABILIDAD RESPUESTA NO PARCIAL x
CALIFICACION 0.5 1 1
OBSERVACIONES No se cuenta con señalizacion.
0.833
NERABILIDAD RESPUESTA NO PARCIAL x x
CALIFICACION 0 0
OBSERVACIONES No se cuenta con ningun sistema de alarma No se cuenta con ningun sistema de alarma
0
NERABILIDAD RESPUESTA NO PARCIAL
x
CALIFICACION
OBSERVACIONES
1 1 0.8 0.93
NERABILIDAD RESPUESTA NO PARCIAL
CALIFICACION
OBSERVACIONES
X x
0 0
No cuenta No cuenta
0
NERABILIDAD RESPUESTA NO PARCIAL X x x
CALIFICACION 0 0 0 0
OBSERVACIONES No cuenta No cuenta No cuenta
INTERPRETACION DE VULNERABILIDAD SEGÚN ELEMENTO #
PUNTO A EVALUAR
SI
RESPUESTA NO
PARCIAL
CALIFICACION OBSERVACIONES
1 2 3 Total aspecto Gestion Organizacional Total aspecto capacitacion y entrenamiento. Total aspecto caracteristicas de seguridad TOTAL ELEMENTOS PERSONA
0 0 0.9
Alto Alto Alto
0.9
Alto
INTERPRETACION DE VULNERABILIDAD SEGÚN ELEMENTO #
PUNTO A EVALUAR
SI
RESPUESTA NO
PARCIAL
1 2 3 Total aspecto suministros Total aspecto edificacion Total aspecto equipos TOTAL ELEMENTOS RECURSO
CALIFICACION OBSERVACIONES
0.333 0.833 0
Alto Alto Alto
1,166
Medio
INTERPRETACION DE VULNERABILIDAD SEGÚN ELEMENTO #
PUNTO A EVALUAR
1 2 3 Total aspecto servicios Total aspecto sistemas alternos Total aspecto recuperacion
SI
RESPUESTA NO
PARCIAL
CALIFICACION OBSERVACIONES
0.933 0 0
Alto Alto Alto
TOTAL ELEMENTOS SISTEMAS Y PROCESOS
0.933
Alto
ANA # NOMBRE DEL ASPECTO: Gestion Organizacional 1 2 3
PROMEDIO
ANA # NOMBRE DEL ASPECTO: Capacitacion y entrenamiento 1 2 3
ANA # NOMBRE DEL ASPECTO: Caracteristicas de Seguridad 1 2 3
ANA # NOMBRE DEL ASPECTO: Suministros (HEAS) 1 2
3
ANA # NOMBRE DEL ASPECTO: Edificacion 1 2 3
ANA # NOMBRE DEL ASPECTO: Equipos 1 2 3
ANA # NOMBRE DEL ASPECTO: Servicios 1 2 3
ANA #
# NOMBRE DEL ASPECTO: Sistemas alternos 1 2 3
ANA # NOMBRE DEL ASPECTO: Recuperacion 1 2 3
ANALISIS DE VULNERABILIDAD PUNTO A EVALUAR
OMBRE DEL ASPECTO: Gestion Organizacional ESTAN ANUNCIADOS LOS NUMEROS DE TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE HURTO A LA ORGANIZACIÓN? EXISTE UN REGISTRO DE CADA EMPLEADO? CUENTA LA CEVICHERIA CON EL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS CLIENTES?
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD PUNTO A EVALUAR
OMBRE DEL ASPECTO: Capacitacion y entrenamiento SE CAPACITA AL PERSONAL EN CASO DE UN HURTO A LA ORGANIZACIÓN? EN LA ORGANIZACIÓN HAY PERSONAL CAPACITADO PARA CAPACITAR A LOS EMPLEADOS E CASO DE UNA EMERGENCIA?
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD PUNTO A EVALUAR
OMBRE DEL ASPECTO: Caracteristicas de Seguridad EN CASO DE HURTO CUENTA LA ORGANIZACIÓN CUENTA CON SISTEMAS DE SEGURIDAD COMO CAMARAS? EN CASO DE HURTO LA ORGANIZACIÓN CUENTA CON UN VIGILANTE O GUARDA DE SEGURIDAD? ALREDEDOR DE LA ORGANIZACIÓN HAY UN SISTEMA DE VIGILANCIA CERCA?
OMBRE DEL ASPECTO: Suministros (HEAS)
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD PUNTO A EVALUAR
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD PUNTO A EVALUAR
OMBRE DEL ASPECTO: Edificacion LA UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ES ADECUADA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA ? CUENTA LA ORGANIZACIÓN CON PUNTOS DE REFERENCIAS DIVULGADOS DENTRO DE ELLA ?
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD PUNTO A EVALUAR
OMBRE DEL ASPECTO: Equipos CUENTA LA ORGANIZACIÓN CON SISTEMA DE ALERTA Y/O ALARMA EN CASO DE HURTO A LA MISMA ?
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD PUNTO A EVALUAR
OMBRE DEL ASPECTO: Servicios CUENTA LA ORGANIZACIÓN CON INTERNET, AGUA POTABLE Y LINEAS DE TELEFONO ?
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD PUNTO A EVALUAR
PUNTO A EVALUAR
OMBRE DEL ASPECTO: Sistemas alternos
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD PUNTO A EVALUAR
OMBRE DEL ASPECTO: Recuperacion
PROMEDIO
ABILIDAD
SI
RESPUESTA NO
PARCIAL
x
CALIFICACION 0 1 1
X X
OBSERVACIONES NO CUENTA
2
ABILIDAD
SI
RESPUESTA NO
PARCIAL
CALIFICACION
OBSERVACIONES
X
0
NO CUENTA
X
0
NO HAY PERSONAL CAPACITADO
0
ABILIDAD
SI
RESPUESTA NO
PARCIAL
x X
CALIFICACION 0 0 1
X
OBSERVACIONES NO CUENTA NO CUENTA
1
ABILIDAD
SI
RESPUESTA NO
PARCIAL
CALIFICACION
OBSERVACIONES
ABILIDAD
SI
RESPUESTA NO
PARCIAL
CALIFICACION
x x
OBSERVACIONES
1 NO CUENTA 1 NO CUENTA
ABILIDAD
SI
RESPUESTA NO
PARCIAL
CALIFICACION
x
OBSERVACIONES
0 NO CUENTA
ABILIDAD
SI
RESPUESTA NO
PARCIAL
X
CALIFICACION
0.8
OBSERVACIONES
SE RECOMIENDA LA INSTALACION DE UNA LINA DE WIFI PARA UN OPTIMO SERVICIO
ABILIDAD RESPUESTA
CALIFICACION
OBSERVACIONES
SI
NO
PARCIAL
SI
RESPUESTA NO
PARCIAL
CALIFICACION
OBSERVACIONES
CALIFICACION
OBSERVACIONES
ABILIDAD
ANALISIS DE VULNERABIL # NOMBRE DEL ASPECTO: Gestion Organizacional 1 2 3 4
ANALISIS DE VULNERABIL # NOMBRE DEL ASPECTO: Capacitacion y entrenamiento 1 2 3
ANALISIS DE VULNERABIL # NOMBRE DEL ASPECTO: Caracteristicas de Seguridad 1 2 3
ANALISIS DE VULNERABIL
# NOMBRE DEL ASPECTO: Suministros (HEAS) 1 2
3
ANALISIS DE VULNERABIL # NOMBRE DEL ASPECTO: Edificacion 1 2 3 4
ANALISIS DE VULNERABIL # NOMBRE DEL ASPECTO: Equipos 1 2 3
ANALISIS DE VULNERABIL # NOMBRE DEL ASPECTO: Servicios
1 2 3
ANALISIS DE VULNERABIL # NOMBRE DEL ASPECTO: Sistemas alternos 1 2 3
ANALISIS DE VULNERABIL # NOMBRE DEL ASPECTO: Recuperacion 1 2 3
ANALISIS DE VULNERABILIDAD RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
OMBRE DEL ASPECTO: Gestion Organizacional ¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas? existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones seguras que puedan generar emergencias? existe una política general en gestión del riesgo donde se indica la prevención para afrontar una emergencia?
x
la organización cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control del riesgo? PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
OMBRE DEL ASPECTO: Capacitacion y entrenamiento la organización le ha brindado al personal capacitación en temas básicos de emergencias y saben como autoprotegerse en algun caso de emergencia?
x
la empresa ha divulgado el plan de emergencia y contingencias y/o los distintos planes de acción? las personas saben a donde ir o a quien acudir en caso de una emergencia?
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
OMBRE DEL ASPECTO: Caracteristicas de Seguridad la empresa cuenta con algún esquema de seguridad física para afrontar alguna emergencia? la empresa cuenta con elementos de protección personal básicos y adecuados para todos los empleados dependiendo la función que cumpla cada uno?
x
la empresa cuenta con EPP para dar respuesta oportuna a algun caso de emeregencia, teniendo encuenta las amenazas identificadas y las necesidades de dicha empresa?
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD
RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
OMBRE DEL ASPECTO: Suministros (HEAS) ¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse? ¿La empresa cuenta con dotación básica para dar respuesta oportuna de acuerdo con la amenaza identificada ? ¿ Cuenta la empresa con elementos básicos para asistir primeros auxilios en caso de que se llegue a necesitar ya sean: Guantes, botiquin, camilla de acuedo a las amenazas identificadas?
X
X
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
OMBRE DEL ASPECTO: Edificacion ¿ La organización cuenta con un tipo de construcción sismoresistente ?
x x x x
¿ Existen dentro de organización rutas de evacuación ? ¿Dentro de la organización existe mas de una salida de emergencia? ¿ Existen puertas de emergencia? PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD
RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
OMBRE DEL ASPECTO: Equipos ¿La empresa cuenta con algun sistema de alarma en caso de emergencia? ¿ La empresa cuenta con algun sistema automatico de detección de la amenaza identificada ( sismo)? ¿ La empresa cuenta con sistemas de control de la amenaza identificada?
OMBRE DEL ASPECTO: Servicios
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD PUNTO A EVALUAR
RESPUESTA SI
La empresa cuenta con suministro de energia permanente? ¿ Cuenta la empresa con un sistema de gestión de recursos? ¿ La empresa cuenta con servicio de comunicaciones internas?
x x
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
OMBRE DEL ASPECTO: Sistemas alternos ¿ Se cuenta con un sistema de iluminacion de emergencia? ¿ La empresa cuenta con sistemas para el suministro de energia, paneles solares etc en caso de emergencia?
PROMEDIO ANALISIS DE VULNERABILIDAD PUNTO A EVALUAR
RESPUESTA SI
OMBRE DEL ASPECTO: Recuperacion ¿ Se encuentra asegurada la edificación en caso de sismo, incendio o atentados terroristas?
x
¿ Se cuenta con un sistema alterno para asegurar la información en medios magneticos o con alguna compañía aseguradora ? ¿ Se encuentran asegurados los equipos y todos los bienes en general ?
x
PROMEDIO
AD RESPUESTA CALIFICACION NO PARCIAL x
OBSERVACIONES
0 x
0.1 1
x
0 1.1
AD RESPUESTA CALIFICACION NO PARCIAL
OBSERVACIONES
1 x x
0 0.9
1.9
AD
AD
RESPUESTA CALIFICACION NO PARCIAL
x
0
OBSERVACIONES
No cuenta
1 x
0
1
No cuenta
RESPUESTA CALIFICACION NO PARCIAL
OBSERVACIONES
1 X
0
No cuenta
1
2
AD RESPUESTA CALIFICACION NO PARCIAL
OBSERVACIONES
1 1 1 1 4
AD RESPUESTA CALIFICACION NO PARCIAL x x x
OBSERVACIONES
0
No cuenta
0.9 0
No cuenta
0.9
AD RESPUESTA CALIFICACION NO PARCIAL
OBSERVACIONES
1 1 0
x
No cuenta
2
AD RESPUESTA CALIFICACION NO PARCIAL x
OBSERVACIONES
0 x
0.9
0.9
AD RESPUESTA CALIFICACION NO PARCIAL
OBSERVACIONES
1 x
0 1
2
No cuenta con sistema alterno
AMENAZA
CALIFICACION
INCENDIO
POSIBLE
HURTO
SISMO
DESPLOME ESTRUCTURAL
CONSOLIDADO DE ANALISIS ANALISIS DE AMENAZA ANALISIS DE VULNER PERSONA COLOR GO CYE CS TO COL
0
0
0.9 0.9
RO
AZA
CONSOLIDADO DE ANALISIS DE RIESGO ANALISIS DE VULNERABILIDAD NIVEL DE RIESGO RECURSOS SYP S E EQ TO CO SE SA RE TO CO
0,33 0,83 0
1,16 ME 0,93 0
0
0,93 RO
RESULTADO DEL DIAMANTE
analisis de amenaza amenaza calificacion INTERPRETACION
MEDIO
color
personas go
cye
personas cs
total
color
CONSOLIDADO DE ANALISIS DE RIESGO analisis de vulnerabilidad recursos total
color
nivel de riesgo sistemas y procesos total
color
resultado del diamante
interpretacio n
MEDIDAS DE INTERVENCION
Generar la importancia de tener un plan de emergencia en la organización, y de este modo tener todas las herramientas necesarias como : Protocolos, capacitacion al personal , divulgacion de este, equipos, suministros , señalizacion y sistemas alternos para disminiur las amenazas que este presenta.
TIPO DE MEDIDA PREVENCION
TIPO DE MEDIDA MITIGACION
X
BASE DE DATOS CEDULA
NOMBRE
APELLIDOS
EDAD
SEXO
RH
32563136
Beronica
Guzman
35
F
AB+
BASE DE DATOS CARGO Administradora
AREA
ANTECEDENTES DIRECCION NR
TELEFONO
TELEFONO ALTERNO
3005381491
3013620709
INVENTARIO DE RECURSOS RECURSOS
CANTIDAD
UBICACIÓN
Extintor
1
Cocina
DESCRIPCION
SOS RESPONSABLE
ESTADO