Auditorias 5s

AUDITORES JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

CRITÉRIOS

NOTA (%):

84.1

NOTA

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES

1

Os corredores estão livres

5.0

ok

2

O caixote de madeira está com a quantidade de capas de fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente.

5.0

ok

3

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso

5.0

OK

4

Os fios de corte e costura estão armazenados sem excesso de quantidade

4.5

Fios de corte e costura embaixo da máquina sem identificação

5

As máquinas estão trabalhando com peças e equipamentos em bom estado

4.0

Máquina com freio quebrado

6

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

5.0

ok

7

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5.0

ok

8

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

4.0

Lixeiras sem tampa

MÉDIA UTILIZAÇÃO

Parafusos soltos na máquina e no chão/ maleta de ferramenta em local inadequado/ caixote sem identificação/ maleta de ferramenta desorganizada/

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

5.0

ok

3

Ausência de produto fabricado do chão (acabado e a ser reprocessado)

5.0

ok

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

4.5

Mesa desorganizada

5

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

4.0

Demarcação para extintores sem extintor

6

As capas de fardos são guardadas dentro das gavetas e estão dobradas

5.0

ok

7

O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados nas atividades estão presos em local determinado.

5.0

ok

8

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5.0

ok

9

Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.

5.0

ok

10

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o layout estabelecido

4.0

Palete de segunda fora da área demarcada

5.0

ok

na

na

2

11 12

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e sinalizado

4.7

3.5

1

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

LEGENDA

26/10/2005

SETOR: ACABAMENTO GUARARAPES SENSO ITEM

DATA

Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e sinalizado

12

As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e sinalizado

na

na

13

Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem contato direto com o piso.

5.0

ok

14

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)

5.0

ok

15

As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação

5.0

ok

16

A baia está organizada e limpa

3.5

kit de limpeza sem identificação/ material encostado na parede/ placa de não fume fora do local

17

As caixas para guardar capas de fardos estão em boas condições para uso

5.0

ok

MÉDIA ORDENAÇÃO 1

2

LIMPEZA (SEISO)

3

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

ASSEIO (SEIKETSU)

5.0

ok

5.0

ok

4.0

Etiqueta na máquina/ saco feito de rafia para guarda de etiquetas pendurado nas máquinas

4

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.0

Telhado sujo e com teias de aranhas

5

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

4.5

sem tampa

6

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

2.5

Formica soltando e tinta descascando

7

Não existe materiais encostados na parede.

4.5

Armário próximo à parede

8

As cadeiras para assento dos colaboradores estão em boas condições de uso

5.0

ok

9

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

5.0

ok

12

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

3.5

Máuinas com parafusos soltos em cima

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)

5.0

ok

2

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

4.5

Ambiente quente

3

Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0.0

Não

4

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5.0

ok

MÉDIA LIMPEZA

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

4.7

4.3

3.6

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s

4.0

ok

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

4.0

ok

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5.0

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5.0

sim

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adornos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

0.0

não

5 6 7 8

5

ok

3.5

Setor organizando diariamente

3.5

Funcionário com cantea pendurada na gola da camisa

MÉDIA DISCIPLINA

3.8

MÉDIA GERAL

4.2

AUDITORIA 5S AUDITORES JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA SETOR: ACABAMENTO ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

SENSO ITEM

CRITÉRIOS

LEGENDA

NOTA (%):

79.3

NOTA

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES

1

Os corredores estão livres

5.0

ok

2

O caixote de madeira está com a quantidade de capas de fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente.

5.0

OK

3

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso

5.0

OK

4

Os fios de corte e costura estão armazenados sem excesso de quantidade

5.0

ok

5

As máquinas estão trabalhando com peças e equipamentos em bom estado

3.5

6

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

3.0

7

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5.0

ok

8

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras sem esborro).

4.0

1

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e sinalizado

1.5

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

2.0

Lixeiras sem tampa e improvisada Ferramentas de montagem de bobinas espalhadas e sem identificação/ferramentas bagunçadas e sem identificação dentro dos armários da mecânica/ fita de PVC em local identificado, porém inadequado (pendurada na alavanca do cilindro do desbobinador)/ escova na máquina sem identificação/ Bastão no local fora do identificado/ Faca de corte em local sem identificação/ carrinho pequeno fora da demarcação./ bancada de montagem de bobina desorganizada/ caixa de ferramentas do operador em local inadequado na Gavetas sem identificação/Gaveta dos ármários da máquina 04/ Local das capas sem identificação/ Estoque mecânica desorganizadas e gavetas das bancadas dos de fitas de arquear fardos na prensa, sem identificação./ operadores ./ bobina em cima da mesa/

3

Ausencia de produto fabricado do chão (acabado e a ser reprocessado)

4.0

capa de fardo em contato com o piso

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

3.0

Bancadas da mecânica suja e com objetos em cima da mesma/Material em cima das bancadas/ pedaço de tábua embaixo da mesa de capa.

5

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

5.0

ok

6

As capas de fardos que são guardados dentro das gavetas e estão organizadas

5.0

ok

4.0

Caneta em cima da máquina/ escova de aço em cima da máquina

MÉDIA UTILIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

DATA 29/09/2005

7

O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados nas atividades estão presos em local determinado.

4.4

Base de metal solta na máq 03/ proteção do motor dentro da bandeja de óleo/ mesas quebradas em mau estado de conservação/ vazamento da mengueira de ar comprimido em cima da máquina. / vazamento de óleo nas máquinas Estojo em cima da mesa de inspeção/Creme dental / batom dentro da gaveta da custura manual./ mesa de cortar fardos com uma espuma em cima/

8

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5.0

ok

9

Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.

5.0

ok

10

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

3.5

Falta demarcação no estoque da fita de arquear fardo/Sem demarcação na área de produto não conforme/ mesas sem demarcação.

5.0

ok

11

Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado

12

As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e sinalizado

NA

NA

13

Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem contato direto com o piso.

5.0

ok

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)

4.0

Saco de resíduo de manta em excesso

15

As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação

5.0

ok

16

A baia está organizada e limpa

3.0

Caixa junto com óleo, ferramentas sem demarrcação/ materiais amontoados / placa de proibido fumar em cima do armário.

17

As caixas para guardar capas de fardos estão em boas condições para uso

5.0

ok

14

MÉDIA ORDENAÇÃO

4.1

Página 3

LIMPEZA (SEISO)

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

ASSEIO (SEIKETSU)

Piso molhado próximo ao bebedouro devido a vazamento/ parede do bebedouro suja/ piso sujo de óleo embaixo das máquinas

2

As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas

3.5

Vazamento contido com bandeja(vazamento no chão)/ tinta descascando das prensas na parte de baixo

3

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

3.5

Papelão preso com fitas de PVC nas máquinas/ Placa de PVC para escorar o saco na máquinas/

4

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.0

Teia de aranha nas colunas e no teto

5

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

3.0

Cestos de lixo sem identificação/ sem demarcação e sem tampa

6

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

4.0

Bancadas, mesas e armários com formica se soltando nas mesas máquina 02, 03 e 05

7

Não existe materiais encostados na parede.

5.0

ok

8

As cadeiras para assento dos colaboradores estão em boas condições de uso

4.0

Cadeiras quebradas (com rodinhas faltando, em falso,etc)

10

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

5.0

ok

11

A pia e torneira estão limpas

2.5

Bebedouro com vazamento de água/ e pia e azulejos sujos

12

O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando adequadamente

4.0

secador da mãos sem funcionar

13

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

4.5

Fita de PVC no desbobinador e rolode fita em local inadequado

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)

5.0

ok

2

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

4.5

Ambiente quente

3

Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0.0

Não

4

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5.0

ok

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s

4.0

ok

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

4.0

ok

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5.0

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5.0

ok

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0.0

não

6

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

5

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

4

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

3.5

MÉDIA LIMPEZA

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

3.5

3.9

3.6

ok

MÉDIA DISCIPLINA

3.8

MÉDIA GERAL

3.96

Setor em melhoramento

Caneta pendurada na gola da camisa

Página 4

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

CRISTINA E EUDES

25/10/2005

SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

SENSOITEM

68.0

NOTA (%):

CRITÉRIOS

NOTA

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES

1

Os corredores estão livres

4

Saco de pano encostado na máquina do corredor

2

O estante está com a quantidade de tubetes adequados

5

OK

3

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso

3.5

Kit quebrado

5

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

3.5

Chaves e flanelas espalhadas por cima da máquina

6

Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro)

2

02 Lixeiras sem tampa e uma lixeira com tampa e sem pedal abertura manual.

7

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5

ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO

1

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

LEGENDA

3.8

As ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e sinalizado

2.5

Fita PVC em cima das máquinas/ flanela em cima do painel/ Luva e rolamentos no chão próximo à máquina/ óleo fora do local e sem identificação/ lata de solvente ao lado do painel elétrico

2

Não há existência de gambiarras.

2

Fitas de PVC nos eixos das bobinas / fitas de PVC segurando as mangueiras/ fitas enroladas nos manipulos das impressoras/ tubulação de ventilação com furo e com fita amarrada/ tubulação de tinta na máquina furada com a tinta aparada por vasilha./ Painel aberto

3

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas

5

ok

4

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

5

ok

5

As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e sinalizados

4

Não havia identificação do solvente

6

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

7

Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e identificados, quando não estão em uso.

3

Tubetes caidos no chão

8

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

3

tubetes sem demarcação, duas bobinas, patinha fora da demarcação/ lixeiras sem demarcação/ demarcação apagada

9

Os quadros de avisos estão organizados, apenas com informações essenciais e atualizados

5

ok

10

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas

4

Bobinas em contato direto com o piso e sem área demarcada

Página 1

10

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas

4

Bobinas em contato direto com o piso e sem área demarcada

11

Paletes alinhados e com o material para retrabalhar organizado e sem contato direto com o piso.

5

ok

12

A sala de apoio está organizada e limpa

na

na

13

As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e identificado

LIMPEZA (SEISO)

MÉDIA ORDENAÇÃO

ASSEIO (SEIKETSU)

Flanelas espalhadas por cima das máquinas

3.8

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

1

Piso sujo, quebrado e sujo

2

As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha

5

ok

3

Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos

5

ok

4

As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos

4.5

Teias de aranha

5

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado.

2.5

Lixeiras sujas de tinta e com esborro/ lixeira quebrada e lixeira em frente ao painel elétrico

6

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados)

5

ok

7

A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC

4

paleteira com rafia presa nos rodízios e com tinta descascando

8

O bebedouro está limpo e funcionando adequadamente

5

ok

9

Máquinas estão limpas e em bom estado de conservação

1.5

MÉDIA LIMPEZA

Máquinas sujas de tinta, empoeiradas na parte superior e com marcas no painel elétrico.

4.0

1

Os colaboradores lavam as mãos, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

Não foi evidenciado

2

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

5

ok

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

4.5

4

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)

0

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

2

Fardamento sujo de tinta não foi evidenciado

2.4 2.5

Não

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

2

Não

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

ok

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

não

6

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

2.5

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

3

Setor com bobinas no corredor e sujos no piso

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

4

Uso inadequado da touca

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S

2

Plano de ação em atraso e desatualizado

Página 2

8

de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

4

MÉDIA DISCIPLINA

3.0

MÉDIA GERAL

3.4

Página 3

Uso inadequado da touca

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

CRISTINA E EUDES

25/10/2005

SETOR: IMPRESSÃO GUARARAPES

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

SENSOITEM

CRITÉRIOS

66.3

NOTA (%):

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

NOTA

OBSERVAÇÕES

3.5

Estante de tubetes, bobinas no meio do corredor/ Pedaços de madeira encostados na parede/ pedaço de ferro no chão próximo à máquina.

1

Os corredores estão livres

2

A estante está com a quantidade de tubetes adequados

4

Tubetes caindo da estante

3

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso

5

ok

4

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

3

Chave em cima da máquina/ copo descartável no piso da máquina

5

Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro)

5

ok

6

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5

ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

LEGENDA

1

As ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e sinalizado

2

4.3 4

Flanela em cima das máquinas/ chave alen em cima das máquinas

Não existência de gambiarras.

3.5

Fita de PVC prendendo mangueiras / manipulo enrolado com fitas dupla face./ mangueira suspensa por balde.

3

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas

3.5

Saco/ fitas e chave alen em cima das máquinas

4

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

5

5

As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e sinalizados

6

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

7

Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e identificados, quando não estão em uso.

3

Tubetes dePVC sem identificação e sem local para guarda e caídos no chão (fora da estante)

8

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

3

Mesas, tubetes, extintor, cilindro estão sem demarcação ou com demarcação apagada/ estantes dos cilindros sem local demarcado.

9

Os quadros de avisos estão organizados, apenas com informações essenciais e atualizados

5

ok

10

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas

2.5

Bobinas sem capa

11

Paletes alinhados e com o material para retrabalhar organizado e sem contato direto com o piso.

na

na

12

As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e identificado

MÉDIA ORDENAÇÃO

3.5

4

3.8

ok Balde de tinta aberto e sem identificação

Flanelas em cima das máquinas

LIMPEZA (SEISO)

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

2

As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha

5

ok

3

Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos

5

ok

4

As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos

5

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado.

3

Lixeira suja de tinta

6

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados)

5

ok

7

A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC

na

na

1

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

Não foi evidenciado

2

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

5

ok

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

4

Uso da touca inadequado

4

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)

0

não foi evidenciado

ASSEIO (SEIKETSU)

MÉDIA LIMPEZA

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

Piso com pedaços de fita PVC no chão/ pedaços de tubetes de papelão no chão/ piso sujo de tinta e quebrado./ tinta encrostada por baixo das máquinas./ pedaço de madeira de palete no piso/ rosca de parafuso no chão.

1

1.5

4.5

Teias de aranha

4.0

2.3

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S

0

Não souberam

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

0

Não souberam

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

ok

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

não

6

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

1

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

3

Setor com bobinas no corredor e sujos no piso

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

4

Uso inadequado da touca

Plano de ação em atraso e desatualizado

MÉDIA DISCIPLINA

2.3

MÉDIA GERAL

3.3

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

CRISTINA E EUDES

25/10/2005

SETOR: IMPRESSÃO CASA DE TINTAS

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

SENSOITEM

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

85.2

NOTA (%):

CRITÉRIOS

NOTA

Os corredores estão livres

2

Há somente o necessário sobre a mesa

5

OK

3

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso

5

ok

4

Não há excesso de baldes de tinta na sala

5

OK

5

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

5

ok

6

Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro)

5

OK

7

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5

ok

5

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES

1

MÉDIA UTILIZAÇÃO

OK

5.0

1

Ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e identificado

5

OK

2

Não existência de gambiarras em máquinas e atividades

4

Fiação elétrica em cima da bancada

3

As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e identificados

5

OK

4

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

6

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

5

OK

7

Área externa livre de entulhos

5

OK

8

Os quadros de avisos estão organizados, apenas com informações essenciais e atualizados

5

ok

MÉDIA ORDENAÇÃO

LIMPEZA (SEISO)

LEGENDA

4.9

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

4

piso sujo de tinta/ buracos e rachadura

2

As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha

2

Parede quebrada/ Parede suja de tinta/ pedaço de madeira no combogó

3

Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos

5

ok

4

As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos

5

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado.

6

Utensílios e ferramentas estão limpos e em bom estado de conservação

3.5 5

3.5

Página 6

Telhas sujas

ok

toneis de solvente sujo e de difícil limpeza

LI 7

Telas estão em bom estado de conservação

0

telas rasgadas e as grades deixam aberturas entre ela e a parede/ telas sujas de poeira

8

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados)

5

ok

1

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

5

ok

2

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

5

ok

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

3

Calça suja de tinta

4

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)

5

ok

ASSEIO (SEIKETSU)

MÉDIA LIMPEZA

3.5

DISCIPLINA (SHITSUKE)

MÉDIA ASSEIO

4.5

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S

5

ok

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

5

ok

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

ok

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

não

6

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

4

Material sem identificação e com telas rasgadas

7

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

1

8

3.5

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

Protetor auricular e touca pendurados no extintor

Plano de ação em atraso e desatualizado

4

MÉDIA DISCIPLINA

3.4

MÉDIA GERAL

4.3

Página 7

Telas rasgadas

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

LUIZ MÁRIO/ LOURIVAL

27/10/2005

SETOR: BIG BAG SENSO ITEM 1

LEGENDA

75.1

NOTA (%): CRITÉRIOS

NOTA

Os corredores estão livres

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES Caixote de tubete

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

3.5 2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

5

ok

3

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

5

ok

4

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e fitas de ráfia

4

Galão de detergente embaixo da mesa de apoio/ linha de costura do tear de alça no chão

5

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5

ok

6

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5

ok

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

MÉDIA UTILIZAÇÃO

4.5

1

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

5

ok

3

Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso, guardados em local adequado e identificados

5

ok

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

3.5

5

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

5

ok

6

As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte

5

ok

7

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

8

Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.

4

Quadro de avisos com percevejos (inadequados para a área)

9

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o layout estabelecido

3

Alças no chão próximo ao tear/ bobinas desalinhadas/ áreas sem demarcação completa

10

Os objetos colocados sobre a mesa e teares estão identificados

3.5

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

1

Piso escorregadio (óleo no chão) e pó embaixo dos teares

2

Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos

5

ok

MÉDIA ORDENAÇÃO

na

Armário fechado

Saco entulhados em cima do tear de alça/ copo descartável em cima da bandeja do bigbag

Copo e papeis em cima da bandeja do tear

4.3

LIMPEZA (SEISO)

3

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

4

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.5

5

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

4

Tampa com problema de fechamento

6

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

4

Formica soltando

7

Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom estado de conservação.

3

Utensilios sem identificação

8

Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades

2

Sujo de óleo e pó

9

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas

5

ok

10

Maquina isenta de sujidades

11

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

ASSEIO (SEIKETSU)

MÉDIA LIMPEZA

3.5 5

ok telhado sujo

Poeira ok

3.8

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

2

Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

4

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

2.5

3.5

Não todos Não ok Ambiente quente e escuro

2.8

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S

5

ok

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

5

ok

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

ok

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

Não possui

6

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

Não

0

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

2

Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ piso com óleo dos teares

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

5

ok

MÉDIA DISCIPLINA

3.4

MÉDIA GERAL

3.8

Tecelagem Guararapes

AUDITORIA 5S AUDITORES LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA SETOR: TECELAGEM GUARARAPES

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

SENSOITEM

CRITÉRIOS

LEGENDA

30/09/2005

76.6

NOTA (%): NOTA 4.5

Os corredores estão livres

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

5

ok

3

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

5

ok

4

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e fitas de ráfia

4

Piso com rafia

5

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5

ok

6

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

1

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, nos armários estão ordenados e identificados

3

4.5

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

OBSERVAÇÕES

1

MÉDIA UTILIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

DATA

Lixeiro encostado na parede

Lixeira sem pedal

4.7 5

ok

na

na

Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso, guardados em local adequado e identificados

5

ok

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

5

ok

6

As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte

5

ok

7

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

8

Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.

na

Não possui quadros de avisos

9

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

2.5

Área não está completamente demarcada.

10

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro apropriado

5

ok

12

Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados

5

ok

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

4.5

Pó

2

Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos

na

Não possuem quadrsos de avisos

3

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

4.7

5

ok

LIMPEZA (SEISO)

MÉDIA ORDENAÇÃO

Página 1

Ruim 0 ~1,0

LIMPEZA (SEISO)

Tecelagem Guararapes

4

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.5

5

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

3

6

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

7

ASSEIO (SEIKETSU)

Cesto de lixo sem identificação e sem saco / e sem pedal

na

na

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.

5

ok

8

Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades

2

Saco e suporte de tubetes entre o piso

9

Maquina isenta de sujidades

10

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas

5

ok

11

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

5

ok

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

2.5

2

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

4

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

3

Ambiente quente e escuro

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S

5

ok

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

5

ok

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

0

Não tinha

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

não

6

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

2.5

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

2.5

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

5

MÉDIA LIMPEZA

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

telhado sujo

2.5

Poeira nos teares

4.1 Não todos Não

2.6

Plano desatualizado

MÉDIA DISCIPLINA

3.1

MÉDIA GERAL

3.8

Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ mangueira solta no chão/ tubetes no chão/ setor bagunçado

ok

Página 2

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

SONIA / LUIZ MÁRIO

30/09/2005

SETOR: TECELAGEM ÁGUAS BELAS SENSO ITEM 1

LEGENDA

CRITÉRIOS

79.7

NOTA (%): NOTA

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES Carrinho de tubetes no corredor entre a laminação e os teares

Os corredores estão livres

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

4.5 2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

3

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

4

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e fitas de ráfia

5

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5

ok

6

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5

Lixeira sem pedal

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

MÉDIA UTILIZAÇÃO

4.5 5 4.5

Sem pá

ok Tubete no chão

4.7 Armário está sem identificação satisfatória Oficina: Armários sem identificação satisfatória, Peças no chão./ aneis em cima dos armários/ motores em cima da mesa./ grades de cervejas desordenadas o piso com sacaria e cilindro em cima

1

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

2.5

Correias em cima das gavetas/ grades de cerveja desordenada/ objetos e caixas em cima do armário/

3

Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso, guardados em local adequado e identificados

4.5

Tubete no chão

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

4

Correia, motor em cima da bancada da oficina

5

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

5

ok

6

As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte

5

ok

7

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

8

Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.

5

ok

9

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

4

Área não está completamente demarcada./ não possui demarcação para saco de resíduo

10

A sala da oficina está ordenada e limpa

11

Os objetos colocados sobre a mesa e teares estão identificados

3

2.5

Sala desordenada suja e com peças soltas em cima das bancadas/ com identificação insatisfatória./ pedaços de ferro e madeira embaixo do armário/ piso sujo / ferramentas sem identificação/

4

Identificação não corresponde com os objetos/ Objetos dos armários da oficina sem identificação

LIMPEZA (SEISO)

MÉDIA ORDENAÇÃO 1 2

Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos

5

ok

3

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

5

ok

4

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.5

telhado sujo

5

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

4.5

Cesto de lixo sem saco plástico

6

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

3

Bancada com formica soltando e arranhada/ Madeira das bancadas desfiando

7

Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom estado de conservação.

5

Rodo com arame

8

Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades

9

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas

5

ok

10

Maquina isenta de sujidades

4

Teares apresentando poeira

11

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

5

ok

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

2

Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

4

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

4

Ambiente quente

ASSEIO (SEIKETSU)

MÉDIA LIMPEZA

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

4.0

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

4.5

4.5

Oficina com piso sujo

Pó em baixo do piso do tear

4.5 2.5

Não todos Não

2.9

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S

5

ok

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

5

ok

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

ok

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

não

6

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

Plano desatualizado

2.5 2.5 5

MÉDIA DISCIPLINA

3.8

MÉDIA GERAL

4.0

Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ mangueira solta no chão/ tubetes no chão/ setor bagunçado ok

EXPEDIÇÃO GUARARAPES

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

SÉRGIO/ AILTON E MARCIO GERALDO SETOR: EXPEDIÇÃO GUARARAPES

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

SENSOITEM

CRITÉRIOS

25/10/2005

70.0

NOTA (%): NOTA

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Os corredores estão livres

4.5

Material armazenado nos corredores

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

4.5

Falta lixeira

3

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e sacos de ráfia

5

ok

4

Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

4

Teia de aranha

5

Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s

5

ok

6

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

0

Não possui lixeira

1

As ferramentas de trabalho, panos de chão são guardados em local definido e identificado

2

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES

1

MÉDIA UTILIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

LEGENDA

3.8 5

ok

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

na

na

3

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas

na

na

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

5

ok

5

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

5

ok

6

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

7

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

1.5

Sem demarcação de material e demarcação inadequada

8

Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado

na

na

9

As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação

0

Sem local demarcado

10

Existe FIFO e está sendo cumprido

0

Não é seguido

11

O produto acabado não está encostado à parede

5

ok

12

Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados

MÉDIA ORDENAÇÃO

5

ok

3.5

Página 1

LIMPEZA (SEISO)

EXPEDIÇÃO GUARARAPES

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

2

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

3

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4

Teia de aranha

4

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

0

não possui cesto de lixo

5

As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

ASSEIO (SEIKETSU)

na

ok Fio da balança 07 enrolado com fita de PVC

na

na

6

Não existe materiais encostados na parede

5

ok

7

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.

5

ok

8

Há controle de entrada de pragas

9

A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

2

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo

MÉDIA LIMPEZA

3.5 4

Portão aberto e teia de aranha

Paleteira suja de rafia

3.8 2.5

Não todos Não

0

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

4

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

3

Ambiente apertado

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

2.6

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S

5

ok

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

5

ok

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

Há

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

Não

6

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

3.5

6

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

7

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

Setor com piso apresentando sujidades e pedaços de paletes (madeira)/ paletes emprensados

Plano incompleto

1.5 5

MÉDIA DISCIPLINA

3.8

MÉDIA GERAL

3.5

ok

Página 2

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

SERGIO/ AILTON E MÁRCIO GERALDO SETOR: EXPEDIÇÃO ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

SENSO ITEM

CRITÉRIOS

25/10/2005

72.3

NOTA (%): NOTA

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES

1

Os corredores estão livres

4

Material acabado armazenado sem espaço para corredores

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

5

OK

3

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e sacos de ráfia

5

OK

4

Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5

ok

5

Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s

5

ok

6

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

0

Não possui lixeira

1

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, panos de chão são guardados em local definido e identificado

5

OK

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

4

Área: armário próximo ao portão de carregamento desorganizado

3

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas

4

MÉDIA UTILIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

LEGENDA

4.0

na

na

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

5

OK

5

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

4

Hidrante obstruído

6

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

7

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

1.5

Área demarcada não corresponde mais com o lay-out atual./ área sem identificação

8

Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado

na

na

9

Os sacos para colocação de resíduos não estão em contato com o piso

na

na

10

Existe FIFO e está sendo cumprido

0

Não possuem local para guarda

11

O produto acabado não está encostado à parede

5

ok

12

As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado

0

Paleteria sem local demarcado / paleterira do acabamento no corredor

13

Os objetos colocados sobre a mesa/bancada estão identificados

5

OK

LIMPEZA (SEISO)

MÉDIA ORDENAÇÃO 1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

4

Piso quebrado próximo ao portão

2

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

5

ok

3

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.5

4

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

5

As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

ASSEIO (SEIKETSU)

0

Teia de aranha

não possui cesto de lixo

Ar condicionado com tela de direcionamento de ar quebrada

4

6

Não existe materiais encostados na parede

4

Gancho e tubulação de ar comprimido da antiga sala de manutenção do acabamento presos à parede, podendo causar acidentes.

7

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.

5

ok

8

Há controle de entrada de pragas

5

ok

9

A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC

5

ok

MÉDIA LIMPEZA

4.1

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

2

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

Não

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

4

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

4

Ambiente apertado

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

3.5

2.5

Não foi evidenciado treinamento em todos

2.9

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S

5

ok

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

5

ok

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

Há

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

Não

6

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

3

Setor com piso apresentando sujidades e pedaços de paletes (madeira)/ paletes emprensados

7

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

Plano incompleto

1.5 5

MÉDIA DISCIPLINA

3.7

MÉDIA GERAL

3.6

ok

Extrusão guararapes

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON SETOR: EXTRUSÃO GUARARAPES

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

SENSOITEM

CRITÉRIOS

28/10/2005 NOTA (%):

68.8

NOTA

3.5

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES

Caixotes de MP, paletes, lixeira e mesa de apoio da mistura.

1

Os corredores estão livres

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

5

ok

3

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

5

ok

4

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

4

Papel colado na caixa elétrica

5

Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s

5

ok

6

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

4

Lixeira destampada

MÉDIA UTILIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

LEGENDA

4.4

1

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado

2.5

Mesinha da mistura com material sem identificção e desordenado/ Armário de ferramentas entre as extrusoras desordenado./ motor sem local no chão/ carros de tubetes dsem local demarcado.

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

3.5

Material desorganizado no armário da mistura e no armário de ferramentas

3

Tubetes de rafia sem contato direto com o piso e identificadas

5

ok

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

5

ok

5

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

3

Extintor com área obstruída pelos caixotes de MP

6

As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte

5

7

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

8

Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.

9

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

2

Não há demarcação nas áreas (carros de bobina, área de montagem do dispositvo de corte, paleteira sem local determinado sem dearcações)

12

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)

5

ok

13

Máquinas em condições adequadas de funcionamento

3.5

14

Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados

5

MÉDIA ORDENAÇÃO

5 na

ok

ok

Não possui quadro de avisos

Plataforma da mistura feita de madeira e com ferpas soltando/ caixote de matéria-prima quebrado Não possuia objetos

4.0

Página 1

Extrusão guararapes

LIMPEZA (SEISO)

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

ASSEIO (SEIKETSU)

ok Fita adesiva no suporte da tubulação de ar comprimido/ mangueira de susção de matéria-prima com fita de PVC/ mangueiras e tubulações com fita adesiva/ Caixote emendado com fita de PVC./ fitas de PVC na tubulação da extrusora 01/ fita na corrente da mistura/ caixote de cabeça para baixo sendo utilizado com apoio de MP./ fita de PVC emendando a tubulação de água. Telhado sujo

2

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

1.5

3

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.5

4

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

5

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

3

Plataforma da mistura com base de madeira descascando/ armário danificado

6

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.

3

Sujos, quebrados e desgastados

8

Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso

3.5

Vazamento de óleo no retentor do estiro 1/ Lôdo na máquina devido a vazamento (condensação)

9

As extrusoras estão limpas, sem vazamentos de óleo, graxa e estão pintadas

2.5

Vazamentos de óleo nos motores, água da consdensação e resto de rafia nas mangueiras

10

A pia e torneira estão limpas

na

na

11

O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando adequadamente

na

na

12

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

5

ok

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

2

Não todos

2

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

Não foi evidenciado

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

4

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

4

Ambiente quente e escuro

MÉDIA LIMPEZA

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

3.5

Cesto de lixo pouco sujo e com fechamento inadequado

3.5

2.8

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s

1.5

Não completamente

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

1.5

Não completamente

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

ok

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

não

6

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

1.5

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

3

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

2.5

ok

Plano de ação desatualizado

MÉDIA DISCIPLINA

2.5

MÉDIA GERAL

3.4

Rafia no chão/ piso molhado e caixotes desordenados

Colaborador com chiclete

Página 2

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

SENSOITEM

CRITÉRIOS

28/10/2005 NOTA (%):

71.2

NOTA 3.5

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES Balde emtre parede e matéria-prima/ carro de tibetes no corredor entre as duas extrusoras/sacos de resíduos obstruindo a passagem para a recicladora.

1

Os corredores estão livres

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

5

ok

4

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

3

Fita de PVc, pastas, pedaço de ferro e o rodo em cima do palete de matéria-prima/ bolsa em cima do quadro elétrico da mistura.

5

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

3

parede riscada

6

Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s

5

ok

7

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

3.5

MÉDIA UTILIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

LEGENDA

Lixeiras não adequadas pela norma (abertas com furos e sem saco)

3.8

1

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado

3

Pano de chão em cima do palete de matéria-prima/ pena da tecelagem embaixo do terceiro estiro da extrusora 02.

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

4

Objeto pessoal dentro da gaveta de material de expediente e lápis de cera não estavam nos locais definidos

3

Tubetes de rafia sem contato direto com o piso e identificadas

5

ok

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

5

ok

5

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

5

ok

6

As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte

5

7

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

8

Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.

4

Quadro de avisos da mistura com percevejo utilizado para prender o papel

9

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-ou t estabelecido

3

Demarcação incompleta (carrinho sem local demarcado/ os caixotes e carrinho do mecânico sem demarcação

10

Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado

3

Estantes de tubetes de rafia sem local definido e demarcado

12

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)

5

ok

Estavam em uso

13

Máquinas e utensílios em condições adequadas de funcionamento

14

Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados

LIMPEZA (SEISO)

MÉDIA ORDENAÇÃO

ASSEIO (SEIKETSU)

5

Caixote de tubetes (verde) sem tampa./ bebedouro com parte frontal enferrujada e amassada/ paletes de plástico quebrados/ caixotes de matéria-prima estão quebrados.

ok

4.2 2.5

Piso molhado devido condensação/ Matéria-prima no chão próximo da mistura/ e sujidades próximo à recicladora/ Esgoto sem vedação e quebrado

2

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

2

caixotes de MP quebrado / Tubulação enrolada com fitilho/ cano do silo da extrusora 02 enrolado com fita adesiva/ tubulação da geladeira enrolada com fitilho/ tampa do caixote de tubetes, improvisada com tecido de rafia.

3

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4

4

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

5

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

6

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.

4

Rodo da mistura quebrado

7

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

5

ok

8

Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso

5

ok

9

As extrusoras e bobinadeiras estão limpas, sem vazamentos de óleo, graxa e estão pintadas

1

Condensação de água da geladeira

10

A pia e torneira estão limpas

11

O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando adequadamente

5

ok

12

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

5

ok

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bo m estado de conservação

MÉDIA LIMPEZA

3 1.5

3.5

Telhado sujo e com teias de aranha próximo á mistura. Cesto de lixo co tampa sem pedal e sem identificação e cesto de lixo próximo à bancada fora do padrão estabelecido pela norma. Bancadas e mesas com formica soltando/ paletes quebrados com prego exposto.

Pia e parede da pia sujas e torneira com vazamento (torneira folgada)

3.5

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

3

Não todos

2

Os colaboradores lavam as mãos sempre que iniciam o trabalho e após recolher o lixo

0

Não

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

4

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

4

Ambiente quente

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

2.5

3.0

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s

4

Não completamente

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boa s Práticas de Fabricação

3

Não completamente

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

ok

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

não

6

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

3

Rafia no chão/ piso molhado e caixotes desordenados

ok

7

8

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

Plano de ação desatualizado

1.5 5

MÉDIA DISCIPLINA

3.3

MÉDIA GERAL

3.6

ok

Laminação Guararapes

AUDITORIA 5S AUDITORES GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA SETOR: LAMINAÇÃO GUARARAPES SENSOITEM 1

CRITÉRIOS

DATA

LEGENDA

28/10/2005

81.1

NOTA (%): NOTA

Os corredores estão livres

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES ok

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

5 2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

5

OK

3

A Laminadora está trabalhando com peças e equipamentos em bom estado

3

Tubulação de água com isolamento enrolado com fita adesiva e superfície da laminadora descascando a tinta

4

Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s

5

ok

5

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5

ok

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

MÉDIA UTILIZAÇÃO

4.6

1

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado

4

Local identificado porém desordenado

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro de armários e estantes estão ordenados e identificados

5

ok

3

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas

5

ok

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

5

5

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

5

ok

6

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

7

Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.

5

ok

8

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

9

Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado

5

ok

10

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)

5

ok

11

Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados

5

ok

MÉDIA ORDENAÇÃO O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

2

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

3

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

Área obstruida

4.8 4.5 2 4.5

Pedaços de rafia por baixo da máquina

Tubulação envolvida com fita transparente e válvula do dipositivo de corte enrolado com fita

Telhado empoeirado

LIMPEZA (SEISO)

1

4.5

ok

Página 1

LIMPEZA (SEISO)

Laminação Guararapes

4

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

5

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

6

Não existe materiais encostados na parede

7

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.

5

8

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

5

ok

9

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livres de papéis colados nas mesmas

5

ok

10

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

5

ok

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

2

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

Não

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

4

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

5

ok

ASSEIO (SEIKETSU)

MÉDIA LIMPEZA

DISCIPLINA (SHITSUKE)

MÉDIA ASSEIO

5 4.5 5

ok

Formica soltando

ok ok

4.6 3.5

O treinamento não foi evidenciano na prática após questionamento sobre o assunto.

3.4

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

0

Não

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

ok

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

1

Não soube definir completamente o significado

não

0

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

4.5

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

4

Em processo de melhoria

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

4

Uso inadequado da touca

6

04 ações pendentes

MÉDIA DISCIPLINA

2.9

MÉDIA GERAL

4.1

Página 2

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA SETOR: LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

SENSOITEM

CRITÉRIOS

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

28/10/2005

76.1

NOTA (%): NOTA

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES

1

Os corredores estão livres

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

4

Falta definir demarcação

3

A Laminadora está trabalhando com peças e equipamentos em bom estado

3

Sistema de refrigeração da união rotativa do cilindro da calandra, condensando e com fitas transparentes amarradas e apresentando vazamento.

4

Os colaboradores utilizamadequadamente os EPI´s

5

ok

5

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5

ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO

5

OK

4.4

1

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado

3.5

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro de armários e estantes estão ordenados e identificados

3

Materiais em local inadequado

3

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas

5

ok

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

5

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

5

ok

6

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

7

Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.

5

Quadro de avisos com percevejos

8

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

4

Área do kit de limpeza pequena (redefinir demarcação)

9

Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado

5

ok

10

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)

3.5

11

Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados

5

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

3

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

5

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.5

6

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

5

MÉDIA ORDENAÇÃO

LIMPEZA (SEISO)

LEGENDA

5

Armário desorganizado

ok

Saco no chão ok

4.5 2.5

3

Piso molhado por conta da condensação de água

Fita enrolada na máquina/ Eixo do bainamento sustentado com madeiras.

Teto empoirado e com teia de aranha.

ok

LIMPEZA (SEISO)

7

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

8

Não existe materiais encostados na parede

9

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.

3.5

11

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

5

12

Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso

2.5

14

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas

5

ok

17

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

5

ok

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

2

Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

Não

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

4

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

5

ok

ASSEIO (SEIKETSU)

MÉDIA LIMPEZA

DISCIPLINA (SHITSUKE)

MÉDIA ASSEIO

3.5 5

Caixotes de matéria prima com emenda de fita PVC/ Caixote de maderia soltando formica

ok Vassoura e Mop molhado sujos ok Caixote de matéria-prima quebrado e destampado/ Proteção da máquina revestida com nylon quebrada e com madeira exposta

4.0 3.5

O treinamento não foi evidenciano na prática após questionamento sobre o assunto.

3.4

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

0

Não soube responder

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

ok

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

Não soube responder

não

0

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

4.5

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

4

Em processo de melhoria

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

3.5

Uso inadequado da touca

6

04 ações pendentes

MÉDIA DISCIPLINA

2.8

MÉDIA GERAL

3.8

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

ARIADNER E SÔNIA

28/10/2005

SETOR: MANUTENÇÃO ELÉTRICA

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

SENSOITEM

CRITÉRIOS

NOTA (%): NOTA

81.0

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES

1

Os corredores e perímetros estão livres

4

Sala do gerador: minibug encostado à parede/ painel elétrico encostado à parede (sem vedação)

2

As ferramentas de trabalho existem em quantidades suficientes para todos os eletricistas

5

ok

3

Durante as manutenções só são utilizados as ferramentas necessárias.

5

OK

4

O sistema de iluminação de emergência central e as caixas individuais de iluminação de emergência estão funcionando

ok

5

5

Todas as lâmpadas estão com luminárias

6

Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s

5

ok

7

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5

ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

LEGENDA

5

ok

4.9

1

As ferramentas de trabalho são guardadas em local definido e identificado

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

4

Os quadros elétricos estão vedados e identificados.

5

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

6

Todas as máquinas que estão em manutenção possuem identificação do status.

5

ok

7

Quadros de aviso estão organizados e limpos

na

na

8

Ferramentas estão organizadas e em bom estado de consevação

5

ok

9

Todos os conduites/tomadas dos eletrodutos estão tampados e com todos os parafusos?

4

10

Há controle de estoque mínimo de peças para reposição, entre outros

5

ok

11

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

12

Salas dos geradores estão organizadas e limpas

4

Minigug na sala/ casa de marimbondo Quadro elétrico encostado à parede/ piso quebrado

13

A baia da elétrica está organizada e com os materiais identificados.

5

ok

4.5

Identificação das pastas de caneta/ rolo de fio embaixo da bancada sem identificação/ desengrraxante dentro do armário sem identtificação

2.5

Quadros elétricos na área abertos (exptrusão/ acabamento/ impressora)

4.5

Extintor da subestação com arame na área demarcada

4.8

Teia de aranha na estante

14

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

15

As fiações e tomadas elétricas estão embutidas, sem emendas e em bom estado de conservação

LIMPEZA (SEISO)

MÉDIA ORDENAÇÃO

ASSEIO (SEIKETSU)

na

5

ok

4.5

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

2

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

3

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

5

ok

4

Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso

5

ok

5

Os quadros elétricos estão limpos interna e externamente, identificados e vedados

2

pedaço de mangueira em cima do quadro próximo ao bigbag e painéis elétricos abertos

MÉDIA LIMPEZA

5

4.5

ok

Formica da bancada arranhada

4.3

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

2.5

não há evidencia de todos

2

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

1.5

Não Todos

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

4

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

5

ok

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

na

3.5

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

2

Não completamente

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

na

na

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

3

Não completamente

Não

0

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

3.5

6

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

3

ok

7

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

5

OK

6

ações em atraso

MÉDIA DISCIPLINA

3.1

MÉDIA GERAL

4.1

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

JEANE HELENA E RODRIGO SETOR: SERVIÇOS GERAIS

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

SENSO ITEM

68.5

NOTA (%):

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

NOTA

1

Instalações sanitárias são dotadas de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido inodoro anti-séptico, toalhas de papel não reciclado para as mãos ou outro sistema higiênico e seguro para secagem.

4

Possui todos os produtos porém 02 saboneteiras do banheiro da guararapes estão quebradas

2

Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não manual.

0

Não pssui lixeira com tamba nos banheiros

3

Lixeiras sem esborro

5

ok

4

Disponibilidade dos produtos de higienização necessários à realização da operação. Os utensílios de limpeza existem em quantidade suficiente para o exercício das atividades.

OBSERVAÇÕES

ok

5 ok

5

6

No setor (salas de apoio) somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

2

Espelho servindo como quadro de avisos/ gaveta e pasta em cima de armário/ vaso e pia dentro da salinha de material de limpeza/ toalha estendida dentro da sala

7

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5

ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

04/11/2005

CRITÉRIOS

5

3.7

1

Presença de avisos com os procedimentos para lavagem das mãos.

4

Nem todos os banheiros possui

2

Os banheiros apresentam-se organizados e em adequado estado de conservação.

1

Portas com formicas soltando/ ralo sem tampa / azulejos quebrados/ portas sujas/ lieiros sem saco/ fita adesiva na parede e na porta dos vestiários / aranha nos vestiários/ manguerias e vassouras atrás do armário da vestiária

3

A diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso/aplicação obedecem às instruções recomendadas pelo fabricante.

5

ok

4

Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.

3

Falta de identificação em algumas estantes e armários/ identificação fora do padrão/ vassoura, aspirador e rodos sem local adequado para a guarda./

5

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

6

Os utensílios e peças dos banheiros e vestiárias que estejam quebrados e/ou danificados estão identificados e organizados.

2

Bacia do banheiro da guararapes não está identificado/ porta sem maçaneta no banheiro masculino da Águas Belas/ Tampa do vaso quebrada/ porta sem formica/ torneira da pia da área da recicladora quebrada/

7

Piso da área de produção está sendo demarcado conforme o padrão (todas as áreas estão demarcadas)

5

ok

8

Os extintores estão identificados corretamente

5

ok

9

Não há gambiarra em reformas e atividades

4

Saboneteira enrolada com abraçadeira de nylon/ vassoura guardada no teto da sala

10

As descargas dos banheiros estão funcionando

3.5

Estão, porém sem a tampa.

11

As torneiras e pias dos banheiros, da produção e da entrada do refeitório estão isentas de vazamentos

2.5

vazamento na pia próxima á recicladora/ chuveiro do vestiária da águas bela com vazamento/ Bacia do banheiro da vestiária feminina com vazamento

MÉDIA ORDENAÇÃO

LIMPEZA (SEISO)

LEGENDA

1

Disponibilidade e adequação dos utensílios (escovas, esponjas etc.) necessários à realização da operação. Em bom estado de conservação.

2

O piso e paredes estão limpos, secos, livre de entulhos e em bom estado de conservação

3

As salas administrativas estão limpas, sem poeira e teias de aranha

3.6 5

2.5

5

ok

Não , azulejo quebrado e falta do mesmo na vestiária masculina/ teto sujo com infiltração nos vestiários/ telhado sujo

ok

LIMPEZA (SEISO)

4

As portas das salas estão limpas e em bom estado de conservação

5

ok

5

As pias dos banheiros, vestiárias e produção estão isentas de entupimento.

4

Pouco entupimento

6

As salas de apoio dos serviços gerais estão limpas e em bom estado de conservação

1

Não

7

Os banheiros e vestiárias estão limpos e em bom estado de conservação (isentos de sujeira, teias de aranha e mau cheiro)

2.5

8

Os refis das 10 armadilhas luminosas estão sendo retirados com frequencia de 15 em 15 dias

0

9

O jardim está isento de lixo

10

O pátio está limpo, sem lixo ao redor da fábrica

11

O corredor principal de fábrica, está limpo e em bom estado de conservação

5

12

Os azulejos dos banheiros e das pias da produção, espelhos, bacias sanitárias, mictórios e pias estão limpos e em bom estado de conservação

3.5

ASSEIO (SEIKETSU)

Não havia troca

4.5 5

Lixo próximo ao acesso ao vestiário ok ok Azulejos quebrados e sujos nas pias de produção/ mictório com mancha

13

Os ralos dos banheiros são sinfonados e estão fechados

14

Paredes e pisos estão limpos e sem manchas

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

2.5

2

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

3

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

5

ok

MÉDIA LIMPEZA

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

Teia de aranha e mau cheiro na área de banho/ banco de madeira no banheiro do administrativo/

não fechados

0 3.5

Parede suja nos azulejos/ parede da salinha riscada/ piso do banheiro da águas belas com manchas

3.3 3 são treinados

4.2

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

0

Não soube

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

4

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

5

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

6

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

2.5

3.5

Soube pouco

Rotina desatualizada

Não

0 Em fase inicial

1 4

MÉDIA DISCIPLINA

2.3

MÉDIA GERAL

3.4

Uso de aliança

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

Rodrigo Teixeira e Livânia Lima SETOR: MANUTENÇÃO MECÂNICA

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

SENSO ITEM

CRITÉRIOS

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

27/10/2005 NOTA (%):

58.4

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

NOTA

OBSERVAÇÕES

0.5

Sala do compressor Águas Belas: Bobinadeira dentro da sala/ Proteção do desbobinador da impressora 2 dentro da sala/Caixotes dos cilindros dentro da sala (encostado à parede) Sala do compressor guararapes: Madeira encostada à parede da sala dos compressores da Guararapes / Teias de aranha nas telas e buracos na parede/ motor da extrusora encostado na parede/ mangueira sem suporte no chão da sala dos compressores./ carro impedindo a passagem na sala

1

Os corredores estão livres

2

As maletas e as ferramentas de trabalho existem em quantidades suficientes para todos os mecânicos

5

ok

3

Durante as manutenções só são utilizados as ferramentas necessárias.

5

ok

4

Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s

3

Máquina de corte, sendo operada sem luvas

5

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5

ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO

3.7 Não possuem local definido nem identificado completamente/ capas de cilindro sem local inadequado e com cilindros sem capa

1

As ferramentas de trabalho são guardadas em local definido e identificado

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

2

Mesas com ferramentas sem identificação e desorganizadas / gaveta do armário de madeira contendo flanela suja, revista, fardamento, entre outros. EPI´s em cima das mesas.

3

Não há gambiarra em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades

3

tubulação da geladeira da extrusora 1 enrolada com fitilho

4

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

3.5

6

A baia da mecânica está organizada e com materiais identificados

1.5

Teto e piso sujos e com materiais sem identificação/ teias de aranha e porta sem identificação

8

Todas as máquinas que estão em manutenção possuem identificação do status.

na

Não estava sendo realizada manutenção no momento da auditoria

9

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

4.5

Crachá quebrado e colado com fita adesiva

10

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

na

Área não demarcada, porém cumpre um lay-out estabelecido ( Nota não atrubuida, devido à mudança)

MÉDIA ORDENAÇÃO

LIMPEZA (SEISO)

LEGENDA

2.5

Extintor no chão

2.8 Piso da sala sujo (com cavaco do torno e da furadeira)/ Poça d´água na sala do compressor devido à gotejamento da liha de ar comprimido/ e com sujidades

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

2

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

2

Lixeiro sem identificação e sem saco na sala.

3

As bancadas, mesas, armários e utensílios do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

3

Lavatório de mãos sujos e com graxa e areia.

1.5

LIMPE (SEIS

4

As bancadas para transporte de peças e equipamentos estão limpas

5

ok

5

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

5

ok

6

Os possíveis vazamentos dos compressores estão contidos.

3

Não, vazamento no compressor da Guararapes e na linha de ar comprimido da águas belas

7

A máquina de solda está limpa e em boas condições de uso

ASSEIO (SEIKETSU)

MÉDIA LIMPEZA

na

3.3

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

0

2

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

4.5

ok

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

4

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

4

Ambiente com pouco espaço

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

na

não há evidencia

3.4

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

0

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

0

Quadro sem avisos de melhoria

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

Não

Não

0

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

0

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

4.5

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

2

6

Não

Não

MÉDIA DISCIPLINA

1.4

MÉDIA GERAL

2.9

Piso sujo de cavaco

Funcionários com bigode

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

PEDRO E JEANE

25/10/2005

SETOR: PCP GUARARAPES

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

SENSO

ITEM

LEGENDA

NOTA (%): CRITÉRIOS

64.8

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

NOTA

OBSERVAÇÕES

Ruim 0 ~1,0

1

Os corredores estão livres

1

Madeirite com tubetes de rafia próximo à parede e obstruindo a maca/ peneira encostada na parede do estoque de bobinas/ saco de matéria-prima encostado na parede

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

0

Não Possuem kit de limpeza, utilizam o material de outros setores

3

Os paletes estão em local demarcado e em boas condições de uso

4

Existem escoras de madeira em número suficiente para as bobinas.

2

As escoras de madeira estão sendo feitas de pedaços de palete com pregos à mostra

5

Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s

5

ok

6

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

4.5

na

MÉDIA UTILIZAÇÃO

na

Lixeira fora do padrão (tampa sem pedal)

2.5

2

As escoras de madeira das bobinas estão livres de pregos e lascas de madeiras.

1.5

Pregos dos paletes nas escoras de madeira

3

As bobinas, tubetes, lonas e urdumes de ráfia estão todos organizados em seu devido local e identificados.

1.5

Sujeira, tubetes e bobinas entre os lotes, no chão.

5

Bancadas, birôs estão com os materiais necessários e identificados

5

ok

6

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas

1

Bobinas sem capa

7

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

5

ok

9

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

1

Maca obstruidaExtintor obstruido pela fiação da balança

14

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5

16

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

2

Áreas não identificadas e demarcadas no estoque. (O FIFO não é utilizado)/ lixeiro sem demarcação.

17

Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado

0

Posicionamento desordenado

21

As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação

MÉDIA ORDENAÇÃO

na

na

2.4

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

LIMPEZA (SEISO)

1

ok

Página 1

5

ok

LIMPEZA (SEISO)

3

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

5

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.5

6

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

4

Lixeira não identifiada e sem saco

7

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

4.5

Bancada com a formica soltando

8

Não existe materiais encostados na parede

9

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.

na

na

10

A área de armazenagem de tubetes de urdumes de ráfia estão limpos e organizados.

5

ok

12

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

5

ok

2

MÉDIA LIMPEZA ASSEIO (SEIKETSU)

5

Telhado sujo

Saco de matéria-prima encostado na parede/ e peneira encostada na parede do estoque de bobinas

4.4

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

5

OK

2

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

não

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

4

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

5

ok

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

ok

3.8

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

5

não completamente

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

na

na

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

5

não completamente

Não

0

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

0

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

2.5

Setor com bobinas desalinhadas e pedaços de madeira

7

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

4.5

bobina sem capas

6

Plano de ação desatualizado

MÉDIA DISCIPLINA

3.1

MÉDIA GERAL

3.2

Página 2

AUDITORIA 5S AUDITORES PEDRO E JEANE

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

CRITÉRIOS

1

Os corredores estão livres

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

3

Os paletes estão em local demarcado e em boas condições de uso

4

NOTA (%):

81.9

NOTA 5

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES ok

5

ok

na

na

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5

ok

5

Existem escoras de madeira em número suficiente para as bobinas.

2

As escoras de madeira estão sendo feitas de pedaços de palete com pregos à mostra

6

Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s

5

ok

7

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5

1

As escoras de madeira das bobinas estão livres de pregos e lascas de madeiras.

2

As bobinas, tubetes, lonas e urdumes de ráfia estão todos organizados em seu devido local e identificados.

3

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas

5

ok

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

5

ok

5

Bancadas, birôs estão com os materiais necessários e identificados

3

Gaveta da sala com identificação de material de expediente contendo pasta e escova de dentes/ pasta verde em cima da CPU do computador/ Objeto pessoal em cima da mesa.

6

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

5

ok

7

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5

8

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

5

Área sem demarcação

9

Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado

4

Bobina em local não demarcado

10

As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação

MÉDIA UTILIZAÇÃO

MÉDIA ORDENAÇÃO

LIMPEZA (SEISO)

LEGENDA

25/10/2005

SETOR: PCP ÁGUAS BELAS SENSOITEM

DATA

ok

4.5 3

Maderia descascando os fiapos e sem capa de tecido

4.5

Caixas de tubetes da extrusão no estoque de bobinas

ok

na

na

4.4

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

5

ok

2

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

3

Papeis utilizados para apoio do monitor do computador

3

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.5

Telhado sujo

LIMPEZA (SEISO)

4

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

5

ok

5

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

5

ok

6

Não existe materiais encostados na parede

5

ok

7

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.

5

ok

8

A área de armazenagem de tubetes de urdumes de ráfia estão limpos e organizados.

5

ok

9

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

5

ok

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

5

OK

2

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

não foi evidenciado

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

4

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

5

ok

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

2

Não completamente

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

ok

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

ASSEIO (SEIKETSU)

MÉDIA LIMPEZA

DISCIPLINA (SHITSUKE)

MÉDIA ASSEIO

4.7

3.8 5

ok

Não

0

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

0

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

3

Setor com bobinas desalinhadas e pedaços de madeira e rafia

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

5

ok

6

Plano de ação desatualizado

MÉDIA DISCIPLINA

3.1

MÉDIA GERAL

4.1

controle de qualidade

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

Fausto e Frederico

24/10/2005

SETOR: CONT. QUALIDADE GUARARAPES/ ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

SENSOITEM

NOTA (%):

CRITÉRIOS

NOTA

77.4

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES

1

Os corredores estão livres

3

Área de produto não conforme da Guararapes, com bobinas fora da área no meio do corredor entre a tecelagem e a área de produto não conforme.

2

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5

ok

3

Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s

4

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5

MÉDIA UTILIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

LEGENDA

5

ok

OK

4.5

1

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas - área de produto não conforme.

1

01 Bobina descoberta (em contato com o piso) na área da Guararapes e nas duas áreas - Guararapes e Águas Belas fora da área demarcada para produtos não conformes Bobina de rafia sem identificação na área de produto não conforme da Águas Belas e em contato com o piso

2

O dinamômetro, aspa e balança analítica estão no local adequado

5

ok

3

Máquinas mesas e armários estão com objetos ordenados e identificados

4

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

5

O quadro de avisos está ordendo e limpo

5

ok

6

Área de produto não comforme organizada e limpa

3.5

2.5

Armário com sacaria e rolo de filme desordenados

Área não conforme da Guararapes: Fora da área não conforme

6

Sala do laboratório está organizada

5

ok

7

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

2

Bobinas ultrapassando o limite da demarcação das áreas não conformes e escada de dentro do arquivo sem local para guarda

MÉDIA ORDENAÇÃO

3.6

Página 1

LIMPEZA (SEISO)

controle de qualidade

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

2

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4

4

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

5

5

Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso

5

ok

6

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas

0

ok

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

5

Ok

2

Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

não

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

4

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

4

com teias de aranha

3.5

ASSEIO (SEIKETSU)

MÉDIA LIMPEZA

Telhado do teste de queda sujo ok

3.5

MÉDIA ASSEIO

DISCIPLINA (SHITSUKE)

Sala do CQ com piso quebrado e sem cerâmica

3.5

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

3

Não completamente

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

ok

5

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

4.5

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

4

Não conformidades reincidentes

6

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

5

ok

3

Não completamente

Ações em atraso

MÉDIA DISCIPLINA

4.2

MÉDIA GERAL

3.9

Página 2

GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSO MANUTENÇÃO - OUTUBRO/05 ELÉTRICA UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

MECÂNICA UTILIZAÇÃO 100.00

50.00 ORDENAÇÃO

DISCIPLINA 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSO OUTUBRO/05 ACABAMENTO ÁGUAS BELAS UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

ACABAMENTO GUARARAPES UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

EXTRUSÃO GUARARAPES UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00 ORDENAÇÃO

DISCIPLINA 20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

LAMINAÇÃO GUARARAPES UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

TECELAGEM ÁGUAS BELAS UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO

40.00 20.00 0.00

DISCIPLINA

UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

TECELAGEM GUARARAPES UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO

40.00 20.00 0.00

DISCIPLINA

60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

IMPRESSÃO GUARARAPES UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

EXPEDIÇÃO ÁGUAS BELAS UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

0.00

LIMPEZA

ASSEIO

EXPEDIÇÃO GUARARAPES UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

CONTROLE DE QUALIDADE UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

PCP ÁGUAS BELAS UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

PCP GUARARAPES UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00

PCP GUARARAPES UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

CASA DE TINTAS UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

BIG BAG UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

GRÁFICO DO RESULTADO

RESULTADO DA AUDITORIA 5S OUTUBRO/ 05 90 85

85.18

84.08 81.12

80 79.25 75

76.1

79.66 76.64

71.19 68.85

70

81.94 77.36

68 66.27

65

81.01 75.11

72.27 69.98 64.85

60

58.38

55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 G BI G

BA

-

E D A S AS A C I NT T

ÂN EC M A IC

IC

R

Página 14

META

ÉT EL A

O GUARARAPES

N E LO L A C O U TR E Q DE D A ID

P PC

- IÇÃ EX ED P

à - SS IM RE P O

- TE EL M C GE A

O

M LA O IN ÇÃ A

- SÃ EX RU T

A AB TO AC EN M

Águas Belas

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO - ACABAMENTO 2005 100 81.66

(%)

80

70.01

60

57.15

61.95

65.64

72.19

67.85

46.4

40 20 0 Jane Feve Març Abril Maio Junh iro reiro o o

J ulh

Agos Sete O Nove Deze to mbro utub mbro mbro

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO EXTRUSÃO - 2005 100

(%)

80 60

70.1 56.51

55.65

56.51

56.5

53.9

70.02

47.29

40 20 0 Janeir Fever Março o eiro

Abril

Maio

Junho Julho

Agost o

Sete mbro

O utub

Nove mbro

Deze mbro

Nove mbro

Deze mbro

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO LAMINAÇÃO - 2005 100 81.21

(%)

80 60

70.68 63.66

58.27

79.22

72.47

78.61

58.23

40 20 0 Janeir Fever Março o eiro

Abril

Maio

Junho Julho

Agost o

Sete mbro

O utub

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO TECELAGEM - 2005 100 77.28

80 70.27 58.36

58.06

65.31

66.23

(%)

60

60.91

78.15

40 20 0 Janeir Fever Março o eiro

Abril

Maio

Junho Julho

Agost o

Sete mbro

O utub

Nove mbro

Deze mbro

Nove mbro

Deze mbro

Nove mbro

Deze mbro

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO IMPRESSÃO - 2005 100 80 66.48

64.28

65.19

66.16

66.19

64.52

68.18

67.14

(%)

60 40 20 0 Janeir Fever Março o eiro

Abril

Maio

Junho Julho

Agost o

Sete mbro

O utub

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO EXPEDIÇÃO - 2005 100 80

(%)

60

71.12 54.56

53.65

54.82

57.22

58.61

53.24

51.5

40 20 0 Janeir Fever Março o eiro

Abril

Maio

Junho

Julho

Agost o

Sete mbro

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO PCP - 2005 100

O utub

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO PCP - 2005 100 80 64.78

60.26

56.93

55.92

59.93

66.19

73.4

(%)

60

70.44

40 20 0 Janeir Fever Março o eiro

Abril

Maio

Junho Julho

Agost o

Sete mbro

O utub

Nove mbro

Deze mbro

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO LABORATÓRIO - 2005 100 80

80.96 71.75

64.98 60

72.61

75.76

74.29

77.36

(%)

52.46

40 20 0 Janeir Fever Março o eiro

Abril

Maio

Junho Julho

Agost o

Sete mbro

O utub

Nove mbro

Deze mbro

Nove mbro

Deze mbro

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO ELÉTRICA - 2005 100 80 68 (%)

60

74.09

79.25

82.19

86.6

80.58

81.01

50.39

40 20 0 Janeir Fever Março o eiro

Abril

Maio

Junho Julho

Agost o

Sete mbro

O utub

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO MECÂNICA - 2005 100

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO MECÂNICA - 2005 100 80

73.62

66.77

58.54

66.33

64.71

65.99

58.38

(%)

60

70.02

40 20 0 Janeir Fever Março o eiro

Abril

Maio

Junho Julho

Agost o

Sete mbro

O utub

Nove mbro

Deze mbro

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO CASA DE TINTAS - 2005 100 80

81.75

82.6

81.8

79.86

77.93

82.18

84.39 85.18

(%)

60 40 20 0 Janeir Fever Março o eiro

Abril

Maio

Junho Julho

Agost o

Sete mbro

O utub

Nove mbro

Deze mbro

Nove mbro

Deze mbro

AUDITORIA 5S/ BPF BIG BAG - 2005 100 80

70.38

75.11

(%)

60 40 20 0 Janeir Fever Março o eiro

Abril

Maio

Junho Julho Agost o

Sete mbro

O utub

RESULTADO ACUMULADO DAS AUDITORIAS DE 5S 2 MESES Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

SETOR ACABAMENTO EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO PCP CONTROLE DE QUALIDADE ELÉTRICA MECÂNICA CASA DE TINTAS BIGBAG META

70

70

46.40 56.51 63.66 58.36 66.48 54.56 64.78

57.15 55.65 58.27 58.06 64.28 53.65 60.26

61.95 56.51 58.23 70.27 65.19 54.82 56.93

70.01 56.50 70.68 60.91 66.16 57.22 55.92

65.64 53.90 72.47 65.31 66.19 58.61 59.93

80.96 50.39 58.54 81.75

64.98 68.00 70.02 82.60

52.46 74.09 73.62 81.80

71.75 79.25 66.77 79.86

72.61 82.19 66.33 77.93

70

70

70

70

70

AUDITORIAS DE 5S 2005 Agosto

Setembro

Outubro

72.19 47.29 81.21 66.23 64.52 53.24 70.44

67.85 70.10 79.22 77.28 68.18 51.50 66.19

81.66 70.02 78.61 78.15 67.14 71.12 73.40

75.76 86.60 64.71 82.18

74.29 80.58 65.99 84.39 70.38 70

77.36 81.01 58.38 85.18 75.11 70

70

Novembro

70

Dezembro

70

PLANILHA DE CONTROLE

PLANILHA DE RESULTADOS DAS AUDITORIAS SETOR ACABAMENTO EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO PCP CONTROLE DE QUALIDADE ELÉTRICA MECÂNICA CASA DE TINTAS BIGBAG SERVIÇOS GERAIS

Águas Belas 79.25 71.19 76.10 79.66 68.00 72.27 81.94

GUARARAPES 84.08 68.85 81.12 76.64 66.27 69.98 64.85 77.36 81.01 58.38 85.18 75.11 68.50

META 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

GERAL 81.66 70.02 78.61 78.15 67.14 71.12 73.40 77.36 81.01 58.38 85.18 75.11 68.50 PONTUAÇÃO POR SENSO GUARARAPES

ACABAMENTO EXTRUSÃO SETOR UTILIZAÇÃO ORDENAÇÃO LIMPEZA ASSEIO DISCIPLINA

93.75 93.13 86.00 72.50 75.00

SETOR UTILIZAÇÃO ORDENAÇÃO LIMPEZA ASSEIO DISCIPLINA

ACABAMENTO 88.75 81.25 77.50 72.50 76.25

LAMINAÇÃO TECELAGEM 88.33 80.91 70.00 55.00 50.00

92.00 96.25 91.11 67.50 58.75

93.33 93.75 81.11 52.50 62.50

IMPRESSÃO 76.67 75.83 80.00 47.50 60.00

CONTROLE DE QUALIDADE 76.67 90.00 70.00 72.50 75.71 70.00 52.50 70.00 75.00 84.29

EXPEDIÇÃO

PONTUAÇÃO POR SENSO ÁGUAS BELAS EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO PCP 76.67 88.00 94.00 85.00 80.00 83.85 89.09 80.91 76.36 69.00 69.17 80.91 90.91 80.00 81.11 60.00 67.50 57.50 45.00 57.50 66.25 55.00 75.00 45.00 73.75

Página 1

90.00 87.78 94.44 75.00 62.50

PLANILHA DE CONTROLE

PCP

ELÉTRICA 50.00 48.89 87.50 75.00 62.86

97.14 90.50 86.00 70.00 61.43

MECÂNICA 74.00 56.67 65.00 67.50 28.75

BIGBAG 90.00 86.67 76.36 55.00 67.50

CASA DE TINTAS 100.00 97.14 70.00 90.00 68.75

Página 2

SETORES

RESULTADO DA AUDITORIA 5S/BPF OUTUBRO/05 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

81.66

78.61

78.15

70.02

67.14

71.12

73.4

77.36

85.18

81.01

75.11 68.5 58.38

ACABA MENTO

EXTRUSÃ O

LAMIN-

TECELAGEM

IMPRESS ÃO

EXPEDIÇÃ O

PCP

(%) META

GERAL

CONTROLE DE

ELÉTRI CA

MECÂN ICA

CASA DE TINTAS

B IG-

SERVIÇOS GERAIS

68.5

SERVIÇOS GERAIS