Auditoria Interna.xlsx

AUDITORIA A CONTRATISTAS CALIFICACION 2 1 0 ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 TOTAL DE REQUISITOS TOTAL CUMPLE

AUDITORIA A CONTRATISTAS CALIFICACION CUMPLE TOTALMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE REQUISITO Hoja de vida Inpsector SST Licencia del responsable del SGSST Manual del SGSST Carta de designacion del responsable del SGSST por el empleador Formularios de afiliacion (EPS, ARL AFP,CCF, o pago recientes de aportes Carnet de identificacion, brazalete del personal en obra Examen medico ocupacional con aptitud para trabajo seguro en alturas descripccion sociodemografica de la poblacion trabajadora entrega de funciones y responsabilidades (seguridad y salud en el trabajo), a cumplir durante la vigencia del vinculo contractual con RUA GROUP Retroalimentacion de normas al contratista (si ya las conoce, documento de entrega) Evaluacion inicial según normatividad Plan de trabajo anual Plan de capacitacion anual Asistencias a induccion, charlas y capacitacion durante la relacion del tiempo en obra Equipos de emergencia (CAMILLA, EXTINTOR Y BOTIQUIN) Politica SST, divulgada y publicada Politica de sustancias PSICOATIVAS, ALCOHOL Y DROGAS, divulgada y publicada Matriz de peligros y riesgos, metodologia de identificacion de peligros y valoracion del riesgo matriz de requisitos legales reglamento de higiene y seguridad industrial reglamento interno de trabajo actas de conformacion del COPASST actas de conformacion del COPASST Plan de capacitacion en SST

Matriz de EPP Matriz de equipos y herramientas cronograma de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo sistema de permisos para trabajo de actividades criticas programa de inspecciones programa de mantenimiento plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencia plan de rescate en alturas programa de proteccion contra caidas conformacion de brigadas de emergencia hoja de vida de los equipos de proteccion contra caidas programa de inspecciones de equipos de proteccion contra caidas procedimiento seguro manipulacion y almacenamiento de productos quimicos procedimiento de investigacion de accidentes e incidentes TOTAL DE REQUISITOS TOTAL CUMPLE

TAS VALORACION CUMPLIMIENTO

Valoracion de cada items evaluado

N/A

No aplica PESTAÑA DE CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

N/A

OBSERVACIONES

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