Audit Penunjang Cssd Revisi.xlsx

LAPORAN HASIL AUDIT BIDANG PENUNJANG

CSSD Tanggal Nama Auditor Unit Kerja yang diperiksa Obyek pemeriksaan NO

KONDISI OBYEKTIF

: : : Bidang penunjang : CSSD KRITERIA

1 Apakah ada Struktur 1. Struktur Organisasi RS 2. organisasi yang sudah SK Direktur tentang tupoksi disahkan oleh direktur untuk CSSD CSSD? 2 Apakah penanggung jawab dan petugas CSSD sudah ada SK pengangkatan dari Direktur?

1. SK Direktur tentang tupoksi CSSD

3 Apakah ada program 1. SK direktur tentang orientasi untuk petugas baru tupoksi CSSD maupun petugas lama ? 4 Apakah semua petugas 1. SK Direktur tentang CSSD sudah mempunyai peraturan pelayanan CSSD sertifikat untuk standart staff CSSD yg masih berlaku?

SEBAB (AUDITEE)

AKIBAT

REKOMENDASI

TANGGAPAN AUDITEE

TINDAK LANJUT

5 Apakah standar jumlah dan 1. SK Direktur tentang kompetensi tenaga untuk peraturan pelayanan CSSD unit CSSD sudah sesuai dengan ketentuan yang ada? NO. KONDISI OBYEKTIF 6 Apakah ada program pendidikan dan pelatihan bagi staf CSSD.? 7 Apakah ada program kerja untuk peningkatan mutu pelayanan CSSD?

KRITERIA 1. Pedoman CSSD

1. SK Direktur tentang Tupoksi CSSD

8 Apakah ada SPO kegiatan 1. Pedoman CSSD

CSSD dari mulai penerimaan alat dari unit hinga pendistribusian alat yang telah disterilisasi? 9 Apakah ada protap untuk 1. Pedoman CSSD

alur sterilisasi? 10 Apakah ada SPO

1. Pedoman CSSD

pergantian shift petugas CSSD? 11 Apakah ada SPO tentang

Alkes yang akan disterilisasi ?

1. Pedoman CSSD

SEBAB (AUDITEE)

AKIBAT

REKOMENDASI

TANGGAPAN AUDITEE

TINDAK LANJUT

12

1. Pedoman CSSD Apakah ada Prosedur Penerimaan dan distribusi alat yang disterilisasi?

13 Apakah ada SPO

pendistribusian Alat yangsudah disterilisasi untuk unit? NO. KONDISI OBYEKTIF 14 Apakah ada SPO tentang

1. Pedoman CSSD, 2. SK Direktur tentang tupoksi CSSD

KRITERIA

Alkes yang akan disterilisasi ?

1. Pedoman CSSD, 2. SK Direktur tentang tupoksi CSSD

15 Apakah ada SPO

1. SK Direktur tentang peraturan pelayanan CSSD

pelimpahan wewenang apabila ada petugas yang cuti atau tugaas luar kedinasan? 16 Apakah ada pencatatan

1. SK Direktur tentang peraturan pelayanan CSSD setiap program sterilisasi?

17 Apakah ada program

pemeliharaan alat dan kaliberasi alat secara brkala? 18 Apakah ada perencanaan

alat dan program kegiatan unuk pengembangan CSSD?

1. SK Direktur tentang peraturan pelayanan CSSD

1. SK Direktur tentang peraturan pelayanan CSSD

SEBAB (AUDITEE)

AKIBAT

REKOMENDASI

TANGGAPAN AUDITEE

TINDAK LANJUT

19 Apakah standar daftar

inventaris peralatan sudah 1. SK Direktur tentang peraturan pelayanan CSSD sesuai dengan ketentuan? 20 Apakah tata cara

1. Pedoman CSSD

dekontaminasi dan pencucian alat sudah sesuai dengan protap?

NO.

KONDISI OBYEKTIF

21 Apakah ada form untuk

KRITERIA 1. Pedoman CSSD

kesesuaian alkes yang diterima dari unit dan di sterilisasi 22 Apakah ada monitoring

1. Pedoman CSSD

alat sterilisasi setiap hari secara berkala setiap sebelum dan setelah alat digunakan? 23

Apakah CSSD sudah sesuai dengan Kriteria RS Type D ?

1. Pedoman CSSD

SEBAB (AUDITEE)

AKIBAT

REKOMENDASI

TANGGAPAN AUDITEE

TINDAK LANJUT